工程管理篇記錄樣表

1、目 錄中冶天工上海十三冶科技研發(fā)申報(bào)表- 3 -施工方案審批表- 4 -施工組織總設(shè)計(jì)（項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃）審批表- 5 -安全專項(xiàng)施工方案審批表- 6 -安全專項(xiàng)施工方案專家論證表- 7 -中冶天工上海十三冶科技研發(fā)申報(bào)表- 8 -重大技術(shù)研發(fā)課題驗(yàn)收評(píng)審表- 9 -檢查記錄表- 10 -整改措施記錄表- 11 -卷內(nèi)目錄- 12 -工程照片目錄- 13 -歸檔資料情況說明- 14 -工程項(xiàng)目測(cè)量監(jiān)督檢查表- 15 -年機(jī)械設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)保修臺(tái)帳- 16 -特種設(shè)備臺(tái)帳- 17 -特種設(shè)備作業(yè)人員情況表- 18 -特種設(shè)備進(jìn)/退場(chǎng)情況統(tǒng)計(jì)表- 19 -特種設(shè)備安裝/拆除管理情況統(tǒng)計(jì)表- 20 -三級(jí)

2、安全教育記錄卡- 21 -二級(jí)單位安全生產(chǎn)綜合評(píng)價(jià)表- 22 -項(xiàng)目部安全生產(chǎn)綜合評(píng)價(jià)表- 27 -事故調(diào)查處理及工傷案卷資料- 32 -動(dòng)火申請(qǐng)?jiān)S可證- 49 -交通事故快報(bào)表- 51 -交通事故登記表- 52 -駕駛員匯總表- 54 -交通事故處罰標(biāo)準(zhǔn)- 55 -寶山區(qū)貨車安全隱患排查表- 56 -駕駛員交通安全專題教育簽到表- 57 -生產(chǎn)安全事故快報(bào)表- 58 -環(huán)境污染與破壞事故快報(bào)表- 59 -項(xiàng)目安全經(jīng)理資格審核表- 60 -安全管理人員動(dòng)態(tài)更新表- 61 -三類人員申報(bào)（延期）匯總表- 62 -上海市建筑施工企業(yè)三類人員安全生產(chǎn)考核證書申請(qǐng)表- 63 -建筑施工企業(yè)三類人員變更

3、申請(qǐng)表（市內(nèi)）- 64 -遺失聲明- 65 -三類人員證書使用審批單- 66 -勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放卡- 67 -職業(yè)健康檢查情況匯總表- 68 -接觸職業(yè)危害勞動(dòng)者職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案- 69 -職業(yè)健康管理檔案表- 72 -工藝流程圖- 73 -主要原、輔料- 74 -職業(yè)病防護(hù)設(shè)施一覽表- 75 -年度作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素辨識(shí)匯總表- 76 -年度接觸職業(yè)危害因素勞動(dòng)者培訓(xùn)教育統(tǒng)計(jì)表- 77 -年度職業(yè)危害因素檢測(cè)計(jì)劃表- 78 -超標(biāo)原因分析與整改- 79 -年度職業(yè)健康檢查計(jì)劃- 80 -年度職業(yè)健康檢查實(shí)施情況匯總表- 81 -年度職業(yè)健康檢查復(fù)查人員跟蹤匯總表- 82 -年度職業(yè)健康檢查

4、職業(yè)禁忌證人員匯總表- 83 -職業(yè)危害事故記錄表- 84 -年度職業(yè)病及疑似職業(yè)病人員匯總表- 85 -接觸職業(yè)病危害因素人員管理情況匯總表- 86 -中冶天工上海十三冶科技研發(fā)申報(bào)表ZD·03·02·J012014(A)研發(fā)題目 研發(fā)內(nèi)容 目標(biāo)市場(chǎng)開始時(shí)間 完成時(shí)間專業(yè)歸屬冶煉 房建 市政 路橋 地基 機(jī)電 鋼構(gòu) 管道 消防 化工 場(chǎng)館 其他 研發(fā)狀況國(guó)內(nèi)研發(fā)深度沒有 少量 成熟 普及 本次研發(fā)特色 申報(bào)渠道上海市科委 冶金行業(yè) 國(guó)家部委 其他（* 省市 ） 預(yù)算投入（元） 資金來源上海公司撥付本單位自付 主要研發(fā)單位 研發(fā)負(fù)責(zé)人 主要合作研發(fā)單位 研發(fā)負(fù)責(zé)人

5、員 依托項(xiàng)目研發(fā)需要進(jìn)一步落實(shí)的條件 研發(fā)要點(diǎn)概述1、立項(xiàng)原因2、本科研的技術(shù)要點(diǎn)3、本科研對(duì)市場(chǎng)開拓的主要支撐點(diǎn)4、成果形式：科研成果報(bào)告一份。要求簡(jiǎn)約正規(guī)裝訂，不少于200頁(yè)（A4、小四、仿宋體、1.5倍行距）省部級(jí)工法1項(xiàng)。申請(qǐng)國(guó)家專利2項(xiàng)。發(fā)表高質(zhì)量研究論文23篇。研發(fā)單位審批研究會(huì)審批公司主管領(lǐng)導(dǎo)公司總經(jīng)理科研經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，納入公司年度預(yù)算，分階段撥付。施工方案審批表ZD·03·03·J012014(A)工程名稱方案名稱施工單位中冶天工上海十三冶建設(shè)有限公司×××項(xiàng)目經(jīng)理部（蓋章）編制人員編制日期項(xiàng)目經(jīng)理部意見項(xiàng)目總工程

6、師 年 月 日項(xiàng)目經(jīng)理 年 月 日單 位 意 見職能部門審核會(huì)簽?zāi)?月 日技術(shù)負(fù)責(zé)人審 批 年 月 日備 注施工組織總設(shè)計(jì)（項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃）審批表ZD·03·03·J022014(A)工程名稱方案名稱施工單位中冶天工上海十三冶建設(shè)有限公司×××項(xiàng)目經(jīng)理部（蓋章）編制人員編制日期項(xiàng)目經(jīng)理部意見項(xiàng)目總工程師 年 月 日項(xiàng)目經(jīng)理 年 月 日二 級(jí) 單 位 意 見職能部門審核會(huì)簽 年 月 日技術(shù)負(fù)責(zé)人審批 年 月 日公 司 意 見職能部門審核會(huì)簽 年 月 日技術(shù)負(fù)責(zé)人審批 年 月 日備 注安全專項(xiàng)施工方案審批表ZD·03·

7、;03·J032014(A)工程名稱方案名稱施工單位中冶天工上海十三冶建設(shè)有限公司×××項(xiàng)目經(jīng)理部（蓋章）編制人員編制日期項(xiàng)目經(jīng)理部意見項(xiàng)目總工程師 年 月 日項(xiàng)目經(jīng)理年 月 日二 級(jí) 單 位 意 見職能部門審核會(huì)簽?zāi)?月 日技術(shù)負(fù)責(zé)人審 批年 月 日公 司 意 見職能部門審核會(huì)簽 年 月 日技術(shù)負(fù)責(zé)人審 批 年 月 日備 注安全專項(xiàng)施工方案專家論證表ZD·03·03·J04-2014(A)工程名稱方案名稱施工單位（蓋章）編制人員編制日期專家論證意見（可另外附頁(yè)）論 證 結(jié) 論 同意通過 按專家意見修改后同意通過 修改后重新

8、審查 年 月 日專 家 簽 名專家姓名專業(yè)單位職稱職務(wù)中冶天工上海十三冶科技研發(fā)申報(bào)表ZD·03·07·J01-2014(A)研發(fā)題目研發(fā)內(nèi)容目標(biāo)市場(chǎng)開始時(shí)間完成時(shí)間專業(yè)歸屬冶煉 房建 市政 路橋 地基 機(jī)電鋼構(gòu) 管道 消防 化工 場(chǎng)館 其他研發(fā)狀況國(guó)內(nèi)研發(fā)深度沒有 少量 成熟 普及本次研發(fā)特色申報(bào)渠道上海市科委 冶金行業(yè) 國(guó)家部委 其他（* 省市 ）預(yù)算投入（元）資金來源比例上海公司撥付本單位自付主要研發(fā)單位研發(fā)負(fù)責(zé)人 公司外部主要合作研發(fā)單位研發(fā)負(fù)責(zé)人 依托項(xiàng)目本研發(fā)的主要條件、重點(diǎn)、難點(diǎn) 研發(fā)要點(diǎn)概述1、立項(xiàng)原因2、本科研的技術(shù)要點(diǎn)3、本科研對(duì)市場(chǎng)開拓的主要

9、支撐點(diǎn)4、成果形式：科研成果報(bào)告一份。要求簡(jiǎn)約正規(guī)雙面裝訂，不少于200頁(yè)（A4、小四、仿宋體、1.25倍行距）最低成果要求：省部級(jí)工法1項(xiàng)。申請(qǐng)國(guó)家專利2項(xiàng)。發(fā)表高質(zhì)量研究論文23篇。研發(fā)單位審批研究會(huì)審批公司主管領(lǐng)導(dǎo)公司總經(jīng)理重大技術(shù)研發(fā)課題驗(yàn)收評(píng)審表ZD·03·07·J02-2014(A)課題名稱責(zé)任單位課題負(fù)責(zé)人課題起止時(shí)間評(píng)議內(nèi)容評(píng)議項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分值得分課題資料資料齊全（3分）；編排符合要求，無明顯邏輯、技術(shù)術(shù)語錯(cuò)誤（4分）；關(guān)鍵技術(shù)、工藝描述、產(chǎn)業(yè)化情況等技術(shù)內(nèi)容重點(diǎn)突出、分析到位（10分）；依托項(xiàng)目選擇合理（2分）；數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確（4分）；運(yùn)用新技術(shù)新工

10、藝（3分）；研發(fā)新技術(shù)新工藝（4分）；熟練運(yùn)用計(jì)算機(jī)軟件設(shè)計(jì)、分析（3分）；案例分析到位（2分）；問題分析透徹、建議有深度（4分）；合理運(yùn)用參考文獻(xiàn)（1分）；40陳述答疑陳述人員掌握課題內(nèi)容，時(shí)間控制較好，關(guān)鍵點(diǎn)陳述清晰簡(jiǎn)潔，邏輯性強(qiáng)，沒有明顯錯(cuò)誤、漏項(xiàng)（5分）；了解課題涉及的行業(yè)先進(jìn)技術(shù)，能準(zhǔn)確表述出解決方案并重點(diǎn)突出（5分）；思路清晰、準(zhǔn)確、切題，能夠抓住重點(diǎn)，解決方案可行（6分）；理解和熟練掌握本課題中的所有關(guān)鍵技術(shù)、工藝和設(shè)備（6分）；課題研發(fā)的創(chuàng)新性好，針對(duì)性強(qiáng)，課題的實(shí)施效果好，成果的實(shí)用價(jià)值高（8分）；30課題組織計(jì)劃、組織合理、嚴(yán)謹(jǐn)（4分）；人員組成、分工合理明確（4分）；按期

11、完成計(jì)劃指標(biāo)（3分）； 團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定（3分） ；與科研院所、依托單位合作合理（2分）；培訓(xùn)、交流適當(dāng)（2分）；保證措施合理有效（2分）20形成成果專利（2分）；國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)（2分）；國(guó)家級(jí)工法（分）；省部級(jí)工法（分）；行業(yè)（地方）標(biāo)準(zhǔn)（1分）；企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（分）；發(fā)表論文（分）。10合計(jì)100驗(yàn)收評(píng)審組意見 通過 不通過 評(píng)審組長(zhǎng)： 年 月 日注：1）缺項(xiàng)不得分。不缺項(xiàng)的項(xiàng)目，每項(xiàng)內(nèi)容扣分梯度為0.5分。每項(xiàng)課題的得分為評(píng)委打分的平均分。2）形成成果的證書、證明材料要附上復(fù)印件及掃描件。3）課題組織的評(píng)審可要求提供過程資料。 檢查記錄表ZD·03·10·J01-2014(A)

12、責(zé)任單位檢查日期年 月 日檢查內(nèi)容檢查單位檢查類型周檢 月檢 專項(xiàng)檢查 其他檢查人員當(dāng)前施工（生產(chǎn)）階段簡(jiǎn)要描述：檢查記錄：記錄人： 負(fù)責(zé)人：注：1. 檢查記錄應(yīng)涵蓋本次檢查的重點(diǎn)內(nèi)容，對(duì)檢查項(xiàng)目的符合和不符合情況都應(yīng)進(jìn)行記錄。2. 對(duì)于能立即整改的問題直接在檢查記錄中標(biāo)注整改情況，不需下發(fā)整改措施記錄。對(duì)于性質(zhì)較嚴(yán)重或不能及時(shí)整改的問題，應(yīng)在填寫檢查記錄表的基礎(chǔ)上，下發(fā)整改措施記錄表。 整改措施記錄表ZD·03·10·J02-2014(A)檢查單位檢查日期責(zé)任單位問題描述：整改措施：（定措施、定人、定時(shí)間）技術(shù)負(fù)責(zé)人： 施工負(fù)責(zé)人： 日期： 年 月 日整改復(fù)查結(jié)

13、論按時(shí)完成，整改到位 按時(shí)完成，整改不到位 原因：未整改 原因：驗(yàn)收人： 日期： 年 月 日注：1、整改措施應(yīng)嚴(yán)格按照“三定原則”（定措施、定人、定時(shí)間）進(jìn)行填寫。 2、驗(yàn)收人可由檢查單位委托責(zé)任單位代為驗(yàn)收，并附整改回復(fù)資料（整改前后照片及其他驗(yàn)證性資料）卷 內(nèi) 目 錄ZD·03·11·J01-2014(A)序號(hào)文件名稱文件（圖紙）頁(yè)數(shù)文件起止頁(yè)備注1234567891011121314151617工程照片目錄ZD·03·11·J02-2014(A)工程名稱：序號(hào)照片編號(hào)照片說明拍攝時(shí)間備注歸檔人： 接收人： 年 月 日歸檔資料情況

14、說明ZD·03·11·J03-2014(A)工程名稱情況說明：歸檔責(zé)任人： 年 月 日分公司主管領(lǐng)導(dǎo)（簽章） 年 月 日注：1.應(yīng)說明未歸檔原因及原件資料存放地點(diǎn)，經(jīng)分公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋分公司公章；2.該表原件掃描上傳至綜合項(xiàng)目管理/竣工管理/竣工資料/資料整理/卷目錄/其他中，紙質(zhì)原件裝訂到卷冊(cè)最后。工程項(xiàng)目測(cè)量監(jiān)督檢查表ZD·03·12·J012014(A) NO._工程名稱負(fù)責(zé)人單位名稱檢查時(shí)間年 月 日檢查內(nèi)容及要求檢查情況結(jié)果測(cè)量人員具備資格，人數(shù)符合要求有明確的測(cè)量管理制度按控制網(wǎng)測(cè)設(shè)方案施測(cè)、點(diǎn)位的埋設(shè)及標(biāo)識(shí)維護(hù)測(cè)量工序

15、交接現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)完好，測(cè)量資料齊全、數(shù)據(jù)可靠。下道工序?qū)ι系拦ば虻臏y(cè)量成果進(jìn)行復(fù)測(cè)測(cè)量記錄項(xiàng)目、部位、儀器、日期、觀測(cè)人齊全，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，填寫規(guī)范主要軸線進(jìn)行復(fù)測(cè)測(cè)量?jī)x器周檢有效測(cè)量標(biāo)樁標(biāo)識(shí)明顯，防止損壞檢查記錄：存在問題：記錄人： 工程項(xiàng)目監(jiān)管部（簽章） 責(zé)任單位（簽章） 年 月 日 年 月 日整改措施：制定人： 負(fù)責(zé)人：年 月 日整改驗(yàn)證按時(shí)完成，整改到位 按時(shí)完成，整改不到位 原因：未整改 原因： 驗(yàn)證人： 年 月 日 年機(jī)械設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)保修臺(tái)帳ZD·03·13·J012014(A)機(jī)械設(shè)備編號(hào)：機(jī)械設(shè)備名稱：新機(jī)使用后結(jié)轉(zhuǎn)千米(或小時(shí))新機(jī)啟用時(shí)間 年 月 日備

16、注上次大修后結(jié)轉(zhuǎn)千米(或小時(shí))上次大修出廠時(shí)間 年 月 日月份運(yùn) 轉(zhuǎn) 記 錄保 修 記 錄實(shí)際千米(或小時(shí)）累計(jì)千米（或小時(shí)）保修級(jí)別進(jìn)廠時(shí)間出廠時(shí)間保修費(fèi)用（元）實(shí)際間隔（千米或小時(shí)）123456789101112特種設(shè)備臺(tái)帳ZD·03·14·J012014(A)現(xiàn)場(chǎng)管理編號(hào)租賃服務(wù)商名稱/分包商名稱使用單位使用地點(diǎn)設(shè)備編碼設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)廠家出廠編號(hào)檢驗(yàn)合格證編號(hào)檢驗(yàn)有效期檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)名稱進(jìn)場(chǎng)日期啟用日期運(yùn)行狀態(tài)退場(chǎng)日期備注特種設(shè)備作業(yè)人員情況表ZD·03·14·J022014(A)單位名稱： 年 月 日部 門姓 名崗位工作范圍作

17、業(yè)證號(hào)作業(yè)證有效期備注注：1、“單位名稱”填二級(jí)單位名稱；“部門”填管理部門、項(xiàng)目名稱；2、“崗位”選填“管理、操作”3、“工作范圍”填特種設(shè)備管理工作內(nèi)容或所操作特種設(shè)備名稱4、“備注”填寫作業(yè)人員變動(dòng)情況“退出、新增”特種設(shè)備進(jìn)/退場(chǎng)情況統(tǒng)計(jì)表ZD·03·14·J032014(A)單位名稱： 填報(bào)人： 填報(bào)日期： 年 月 日序號(hào)項(xiàng)目名稱設(shè)備名稱型號(hào)進(jìn)（退）場(chǎng)日期設(shè)備出租方進(jìn)場(chǎng)信息備注檢驗(yàn)合格證編號(hào)檢驗(yàn)合格證有效期操作者姓名操作證號(hào)注：1、本表中“特種設(shè)備”指工程項(xiàng)目施工使用的特種設(shè)備，包括鍋爐、壓力容器、壓力管道、電梯、起重機(jī)械、場(chǎng)（廠）內(nèi)機(jī)動(dòng)車2、“單位名稱

18、”、“項(xiàng)目名稱”填名稱或簡(jiǎn)稱；3、“進(jìn)（退）場(chǎng)日期”填寫“進(jìn)*月*日或退*月*日”；4、每行僅填寫設(shè)備進(jìn)場(chǎng)或設(shè)備退場(chǎng)一種情況。特種設(shè)備安裝/拆除管理情況統(tǒng)計(jì)表ZD·03·13·J042014(A) 單位名稱： 填報(bào)人： 填報(bào)日期： 年 月 日序號(hào)項(xiàng)目名稱安 裝/拆除臺(tái)數(shù)安裝/拆除單位情況安裝/拆除方案編制與審批情況安裝/拆除過程監(jiān)管情況安裝驗(yàn)收情況安裝/拆除單位名稱資質(zhì)許可范圍及證書有效期是否編制方案是否按規(guī)定審批項(xiàng)目部安、拆監(jiān)管負(fù)責(zé)人項(xiàng)目部過程監(jiān)督安全員安、拆過程項(xiàng)目施工、技術(shù)負(fù)責(zé)人巡視情況安裝單位有無自檢記錄使用單位組織驗(yàn)收有無記錄檢測(cè)機(jī)構(gòu)是否檢驗(yàn)注：1.本表

19、中“特種設(shè)備”指工程項(xiàng)目(廠)施工使用的特種設(shè)備，包括壓力容器、壓力管道、電梯、起重機(jī)械、場(chǎng)（廠）內(nèi)機(jī)動(dòng)車，按發(fā)生安裝、拆除情況逐行填列；2.“單位名稱”填二級(jí)單位名稱；“項(xiàng)目名稱”與合同簽訂名稱一致；3.“項(xiàng)目部安裝/拆除過程監(jiān)管負(fù)責(zé)人”、“ 項(xiàng)目部過程監(jiān)督安全員”填寫人員姓名；4.“項(xiàng)目施工、技術(shù)負(fù)責(zé)人過程巡視情況” 填寫巡視人員姓名及巡視次數(shù)、是否發(fā)現(xiàn)問題及問題整改情況。三級(jí)安全教育記錄卡ZD·03·19·J01-2014(A)編號(hào)：姓 名： 身份證號(hào)碼： 單位名稱： 班組及工種： 考試成績(jī)： 建卡日期： 一級(jí)教育公司級(jí)安全教育主要內(nèi)容：1、國(guó)家和地方有關(guān)安

20、全生產(chǎn)方針、政策、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程和法制觀念及安全知識(shí)；2、企業(yè)施工過程及安全生產(chǎn)規(guī)章制度，安全紀(jì)律；3、企業(yè)安全生產(chǎn)形勢(shì)及歷史上發(fā)生的重大事故及吸取的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；4、發(fā)生事故后如何應(yīng)急、救援，保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)和及時(shí)報(bào)告。教育人單位受教育人教育人教育日期： 年 月 日 年 月 日教育學(xué)時(shí)：15學(xué)時(shí)二級(jí)教育項(xiàng)目或部門級(jí)安全教育主要內(nèi)容：1、本單位施工特點(diǎn)、施工安全基礎(chǔ)知識(shí)及現(xiàn)場(chǎng)的主要危險(xiǎn)源分布；2、本單位（包括施工、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)）安全生產(chǎn)制度、規(guī)定及安全注意事項(xiàng)；3、本工種安全生產(chǎn)技術(shù)操作規(guī)程；4、高處作業(yè)、機(jī)械設(shè)備、電器安全基礎(chǔ)知識(shí)；5、防火、防毒、防塵、防暴知識(shí)及緊急情況安全處置和安全疏散知識(shí)

21、；6、防護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)及防護(hù)用品、用具使用的基本知識(shí)。教育人單位受教育人教育人教育日期： 年 月 日 年 月 日教育學(xué)時(shí)：15學(xué)時(shí)三級(jí)教育班組或崗位級(jí)安全教育主要內(nèi)容：1、本班組作業(yè)特點(diǎn)及安全操作規(guī)程；2、班組安全活動(dòng)制度及紀(jì)律；3、愛護(hù)和正確使用安全防護(hù)裝置（設(shè)施）及個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)用品；4、本崗位易發(fā)生事故的不安全因素及其防范對(duì)策；5、本崗位的作業(yè)環(huán)境及使用的機(jī)械設(shè)備、工具的安全要求。教育人單位受教育人教育人教育日期： 年 月 日 年 月 日教育學(xué)時(shí)：20學(xué)時(shí)二級(jí)單位安全生產(chǎn)綜合評(píng)價(jià)表ZD·03·21·J01-2014(A)序號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)內(nèi)容分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)扣減分及

22、原因得分一組織保障體系（10分）安全生產(chǎn)委員會(huì)21.未建立安全生產(chǎn)委員會(huì)或未以文件形式發(fā)布，扣2分；2.二級(jí)單位經(jīng)理未擔(dān)任安全生產(chǎn)委員會(huì)主任或成員調(diào)整不及時(shí)，扣1分；3.未按每季度組織召開一次安全生產(chǎn)委員會(huì)，并形成書面會(huì)議紀(jì)要，扣2分，追加扣除5分。分管安全領(lǐng)導(dǎo)21.未明確分管安全、消防、交通領(lǐng)導(dǎo)，扣2分；2.分管領(lǐng)導(dǎo)全年內(nèi)帶隊(duì)檢查少于6次（查檢查記錄），扣2分；多于6次未滿12次，扣1分。安全管理機(jī)構(gòu)31.未按公司要求設(shè)置獨(dú)立安全管理部門或未明確部門管理職責(zé)，扣3分，追加8分；2.未對(duì)所屬項(xiàng)目部安全管理部門的設(shè)置、安全管理人員的配備數(shù)量、素質(zhì)提出要求，或未對(duì)項(xiàng)目安全管理人員進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，扣2

23、分；3.安全管理網(wǎng)絡(luò)未建立或建立不完善，扣2分。安全管理人員31.安全管理部門配備的安全管理人員數(shù)量、素質(zhì)未達(dá)到公司要求，每差1人扣1分；2.未建立安全管理人員人才庫(kù)或未對(duì)專職安全管理人員提出考核標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)行考核，扣3分；3.注安、職稱、學(xué)歷等比例不滿足公司要求，扣3分，追加5分；4.未對(duì)在崗的注冊(cè)安全工程師實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，扣1分。二風(fēng)險(xiǎn)控制策劃體系（5分）危險(xiǎn)源辨識(shí)21.未成立辨識(shí)小組或辨識(shí)小組成員未滿足公司要求，扣1分；2.辨識(shí)未覆蓋本單位所有的業(yè)務(wù)活動(dòng)、人員活動(dòng)、設(shè)施等或涵蓋了本單位未接觸的業(yè)務(wù)活動(dòng)、人員活動(dòng)、設(shè)施等，扣1分；3.辨識(shí)危險(xiǎn)源未根據(jù)承接工程的變化及時(shí)更新，扣1分；4.臺(tái)賬未進(jìn)行

24、審批，扣1分。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)21.未確定適宜的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法或未明確評(píng)價(jià)結(jié)果，扣1分；2.評(píng)價(jià)結(jié)果不符合行業(yè)常規(guī)或邏輯，扣1分；3.評(píng)價(jià)結(jié)果未進(jìn)行傳達(dá)，扣1分。風(fēng)險(xiǎn)控制策劃11.未制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施或制定控制措施與本單位能力不適宜，扣1分；2.未明確風(fēng)險(xiǎn)控制措施的責(zé)任單位、責(zé)任人、完成時(shí)間，扣1分； 3.對(duì)控制措施中涉及到的部門、人員未進(jìn)行交底，扣1分。三安全費(fèi)用保障體系（5分）安全費(fèi)用51.未制定安全費(fèi)用管理制度，扣5分；2.未編制年度安全費(fèi)用使用計(jì)劃或未建立相應(yīng)臺(tái)賬，扣5分；3.未購(gòu)置必要的勞動(dòng)防護(hù)用品、配備必要的安全檢查工具、發(fā)放防暑降溫費(fèi)用，每項(xiàng)扣3分；4.財(cái)務(wù)部門、安全部門、工會(huì)等相關(guān)部門未對(duì)

25、安全費(fèi)用使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查的，扣3分；每缺少一個(gè)部門扣1分。四責(zé)任體系（10分）規(guī)章制度31.未建立安全生產(chǎn)責(zé)任制度，扣3分；2.安全生產(chǎn)責(zé)任制度未橫向到邊、縱向到底，扣3分；3.責(zé)任制未進(jìn)行交底，缺1人扣1分。責(zé)任書簽訂與工作計(jì)劃31.與所屬項(xiàng)目部簽訂本年度職業(yè)健康安全管理目標(biāo)責(zé)任書未達(dá)到100%，每差一個(gè)項(xiàng)目扣1分；2.責(zé)任書中未對(duì)職業(yè)健康安全管理目標(biāo)進(jìn)行分解的，扣3分，追加扣除3分；3.未制定年度安全工作計(jì)劃，扣3分，追加扣除10分；4.未對(duì)所屬項(xiàng)目安全環(huán)保管理策劃進(jìn)行審核備案，每差一個(gè)項(xiàng)目扣1分。責(zé)任書檢查考核21.未對(duì)上年度責(zé)任書進(jìn)行考核，扣2分，追加6分；2.未根據(jù)考核結(jié)果進(jìn)行獎(jiǎng)

26、罰，扣2分，追加6分；3.考核單位不全，每差1個(gè)項(xiàng)目扣1分。責(zé)任書獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)2未按照制度規(guī)定進(jìn)行獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)的，扣2分。五能力教育培訓(xùn)體系（10分）能力要求51.經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理、安全管理人員未按規(guī)定持三類人員證書的，每1人扣1分；2.三類人員證書過期的，每1人扣1分。培訓(xùn)計(jì)劃與實(shí)施51.未制定職業(yè)健康安全教育培訓(xùn)制度，扣3分；2.未編制年度職業(yè)健康安全、消防、交通等培訓(xùn)計(jì)劃的，扣2分，內(nèi)容涵蓋不全的，每缺一項(xiàng)扣1分；3.未完成年度培訓(xùn)計(jì)劃，扣2分；4.培訓(xùn)未形成記錄并簽字確認(rèn)，每項(xiàng)扣2分。六監(jiān)督檢查評(píng)價(jià)體系（20分）職業(yè)健康安全評(píng)價(jià)81.未建立本單位對(duì)所屬項(xiàng)目部的評(píng)價(jià)體系（包括方法、標(biāo)準(zhǔn)），扣8分；

27、2.年度內(nèi)未對(duì)所屬項(xiàng)目進(jìn)行職業(yè)健康安全生產(chǎn)自評(píng)，每缺一個(gè)扣3分；3.未根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行獎(jiǎng)懲或評(píng)價(jià)結(jié)果未與所屬項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)班子收入掛鉤，扣4分。定期檢查61.未建立安全生產(chǎn)檢查制度，扣6分；2.安全生產(chǎn)檢查制度中未明確檢查頻次、檢查人員、檢查重點(diǎn)的，扣2分；3.未對(duì)所屬上海地區(qū)項(xiàng)目每月進(jìn)行一次檢查或未對(duì)所屬外地項(xiàng)目每半年進(jìn)行一次檢查，每缺一個(gè)扣2分；4.檢查記錄中只體現(xiàn)隱患，未體現(xiàn)檢查重點(diǎn)內(nèi)容的，扣6分，追加5分。隱患整改61.隱患在整改周期內(nèi)未進(jìn)行封閉的，每項(xiàng)扣1分；2.未對(duì)隱患整改情況復(fù)查或委托復(fù)查的，每項(xiàng)扣1分；3.未定期對(duì)本單位隱患進(jìn)行匯總、分析，扣3分；4.對(duì)多發(fā)或重大隱患未排查或未采取治

28、理措施，扣3分。七應(yīng)急管理體系（5分）應(yīng)急救援51.未建立本單位應(yīng)急救援預(yù)案，扣5分；2.應(yīng)急預(yù)案不完善或無針對(duì)性，扣5分；3.預(yù)案未進(jìn)行交底、演練，扣3分；4.應(yīng)急救援體系未建立或未定期培訓(xùn)，扣3分；5.預(yù)案中涉及的應(yīng)急物資未配備，扣3分。八事故管理體系（6分）事故報(bào)告21.未建立事故管理制度，扣2分；2.事故未能提供事故快報(bào)表，每缺一次扣1分。事故處理31.未按照公司對(duì)事故進(jìn)行調(diào)查、筆錄，扣2分；2.未按照公司要求建立相關(guān)事故檔案，扣3分，追加扣除5分；3.未按照“四不放過”原則對(duì)事故進(jìn)行處理，每起扣3分，追加扣除5分；4.工傷人員的個(gè)人工傷檔案建立不完善，每人扣3分，追加3分。事故分析1

29、未定期對(duì)事件、事故、職業(yè)病進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，并采取糾正預(yù)防措施，扣1分。九安全活動(dòng)（3分）安全月活動(dòng)1未制定活動(dòng)方案或未進(jìn)行總結(jié)，扣1分。消防周活動(dòng)1未制定活動(dòng)方案或未進(jìn)行總結(jié)，扣1分。交通周活動(dòng)1未制定活動(dòng)方案或未進(jìn)行總結(jié)，扣1分。十基礎(chǔ)要素管理體系（6分）安全技術(shù)管理41.未收集相關(guān)職業(yè)健康安全、消防、交通適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和操作規(guī)程，扣2分；2.未按規(guī)定對(duì)危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程組織審批和專家論證，扣2分；3.未建立危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程監(jiān)控機(jī)制，扣2分。安全物資管理21.采購(gòu)的安全物資未能提供相關(guān)證明材料的，扣2分，追加8分；2.采購(gòu)人員對(duì)安全物資的基本技術(shù)要求不了解，扣2分；3.物資

30、管理部門、安全管理部門未對(duì)所屬項(xiàng)目安全物資的采購(gòu)和使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，扣2分；缺一部門扣1分。十一安全績(jī)效體系（20分）目標(biāo)201.發(fā)生1人及以上死亡事故，扣20分；2.發(fā)生1人重傷事故，扣8分，2人以上扣20分；3.千人負(fù)傷率未達(dá)標(biāo)，扣5分；4.每創(chuàng)一項(xiàng)市級(jí)文明工地加5分，每創(chuàng)一項(xiàng)省級(jí)文明工地加10分，每創(chuàng)一項(xiàng)國(guó)家AAA級(jí)文明工地加15分。項(xiàng)目部安全生產(chǎn)綜合評(píng)價(jià)表ZD·03·21·J02-2014(A)序號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)內(nèi)容分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)扣減分及原因得分一組織保障體系（10分）職業(yè)健康安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組31.未建立職業(yè)健康安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，扣3分； 2.項(xiàng)目經(jīng)理未擔(dān)

31、任領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)，扣2分；3.未按每月組織召開一次安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，并形成書面會(huì)議紀(jì)要，扣3分，追加扣除5分。安全副經(jīng)理、安全總監(jiān)31.項(xiàng)目未明確分管安全的副經(jīng)理，扣3分；2.未按要求設(shè)置安全經(jīng)理，扣3分。安全管理機(jī)構(gòu)、人員41.未按要求設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)、設(shè)置安全主管，扣4分；2.未建立安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)或建立不完善，扣2分；3.未足額配備專職安全管理人員。每差一人扣2分。二責(zé)任體系（8分）責(zé)任制51.未建立健全各部門、各級(jí)各類管理人員安全生產(chǎn)責(zé)任制或職責(zé)界定不清晰，扣5分，追加扣除5分；2.項(xiàng)目部管理人員安全職責(zé)履職不到位，每人扣3分；3.無職業(yè)健康安全責(zé)任獎(jiǎng)懲考核要求或考核不全面，扣3分。

32、管理制度31.未制訂安全生產(chǎn)相關(guān)規(guī)章制度，每差一項(xiàng)扣1分；2.安全生產(chǎn)規(guī)章制度未結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際，無操作性，每項(xiàng)扣3分；3.規(guī)章制度未進(jìn)行交底或交底不完善，扣3分。三職業(yè)健康安全策劃（10分）危險(xiǎn)源51.未每月對(duì)項(xiàng)目危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，扣5分，追加扣除10分；2.危險(xiǎn)源于當(dāng)期施工內(nèi)容不相符或針對(duì)性不強(qiáng)，扣5分，追加10分。安全策劃51.未按期編制項(xiàng)目安全管理策劃或策劃無針對(duì)性，扣5分，追加扣除10分；2.策劃中各項(xiàng)目標(biāo)與公司及二級(jí)單位下達(dá)目標(biāo)不相符，扣3分。四教育培訓(xùn)體系（10分）能力要求31.項(xiàng)目經(jīng)理、專職安全管理人員未按要求參加安全培訓(xùn)考核取證，每人扣2分；2.分包單位專職安全生產(chǎn)管理人

33、員未取得安全生產(chǎn)考核合格證書，每人扣1分；3.特種作業(yè)人員未持證上崗，每人扣1分。安全培訓(xùn)31.未制定教育培訓(xùn)計(jì)劃，計(jì)劃覆蓋不全面，扣2分；2.教育培訓(xùn)計(jì)劃末開展，每項(xiàng)扣1分；3.未對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行進(jìn)場(chǎng)教育和考試并保存記錄，每人扣3分，追加扣除10分；4.進(jìn)場(chǎng)人員未建立三級(jí)教育卡，每人扣3分，追加扣除10分。班前活動(dòng)41.班組未每日進(jìn)行班前危險(xiǎn)預(yù)知，并形成記錄，每缺一日扣4分，追加10分；2.項(xiàng)目施工管理人員、安全管理人員未對(duì)班組危險(xiǎn)預(yù)知進(jìn)行簽字確認(rèn)的，每缺一日扣2分。五安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查體系（15分）安全檢查91.專職安全員未按規(guī)定每日巡查并形成記錄，每缺一日扣3分，追加扣除5分；2.項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)未

34、每周帶班檢查并形成記錄，每缺一日扣3分，追加5分；3.檢查記錄中只體現(xiàn)隱患，未體現(xiàn)檢查重點(diǎn)內(nèi)容的，扣9分，追加10分。隱患整改61.未對(duì)隱患提出整改要求，并按三定原則制定整改措施，每項(xiàng)扣3分；2.隱患未按照要求及時(shí)整改并復(fù)查，每項(xiàng)扣3分；3.未對(duì)系統(tǒng)性、重大風(fēng)險(xiǎn)的隱患分析原因，采取糾正和預(yù)防措施，每項(xiàng)扣2分。六安全生產(chǎn)基礎(chǔ)要素管理體系（15分）安全技術(shù)管理61.末配備適用的職業(yè)健康安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和操作規(guī)程，每項(xiàng)扣1分；2.未按施工安排及時(shí)編制安全專項(xiàng)施工方案，每項(xiàng)扣6分，追加扣除6分；3.未按規(guī)定對(duì)專項(xiàng)方案組織審批、專家論證，每項(xiàng)扣3分；4.未對(duì)危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程危險(xiǎn)源進(jìn)行公示、告知

35、，每處扣3分；5.未按規(guī)定對(duì)危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程實(shí)行安全技術(shù)交底或交底內(nèi)容針對(duì)性和可操作性不強(qiáng)，每項(xiàng)扣6分，追加扣除6分；6.對(duì)危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程中需要驗(yàn)收環(huán)節(jié)未進(jìn)行驗(yàn)收并保存記錄，每項(xiàng)扣3分。安全物資31.未為作業(yè)人員提供必要的勞動(dòng)保護(hù)用品，每處扣1分；2.未對(duì)安全防護(hù)設(shè)施、器材、用品等實(shí)行進(jìn)場(chǎng)安全驗(yàn)收，并形成記錄，每項(xiàng)扣3分，追加扣除5分。分包管理31.分包單位未持安全生產(chǎn)許可證或許可證不符合規(guī)定要求，每個(gè)扣1分；2.未與分包單位簽訂安全管理協(xié)議或協(xié)議中未明確相互安全職責(zé)，每個(gè)扣3分；3.分包單位未按公司規(guī)定配備專（兼）職安全管理人員，每個(gè)口3分，追加10分。大型機(jī)械31.未與分包或

36、承租方簽訂安全管理協(xié)議或協(xié)議中未明確相互安全職責(zé)，每個(gè)扣3分；2.已安裝使用的大型機(jī)械未經(jīng)過驗(yàn)收并取得許可證，每項(xiàng)扣3分，追加10分；3.未進(jìn)行日常維修保養(yǎng)并形成記錄，每項(xiàng)扣1分；4.安全裝置失效未及時(shí)修復(fù)或未及時(shí)檢驗(yàn)，每項(xiàng)扣1分。七應(yīng)急管理和事故報(bào)告（8分）應(yīng)急救援41.未按規(guī)定編制綜合、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案、現(xiàn)場(chǎng)處置方案，每缺一項(xiàng)扣2分；2.未落實(shí)急救組織、人員、救援器材，扣4分；3.預(yù)案未進(jìn)行培訓(xùn)、演練，每缺一項(xiàng)扣2分；4.應(yīng)急聯(lián)絡(luò)方式和應(yīng)急疏散路線未在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行公示，扣2分。事故報(bào)告、 處理41.未及時(shí)報(bào)告事故或虛報(bào)瞞報(bào)事故，每一項(xiàng)扣4分；2.未按事故調(diào)查報(bào)告或公司要求對(duì)事故責(zé)任人進(jìn)行處理，每一

37、人扣4分，追加5分。八安全生產(chǎn)資金保障（8分）安全資金61.未編制安全資金投入計(jì)劃并進(jìn)行審批，扣6分；2.安全資金投入計(jì)劃與項(xiàng)目實(shí)際情況不相符，扣4分；3.分包安全資金的支付未經(jīng)過項(xiàng)目施工、技術(shù)、安全等人員審批直接支付的，扣6分，追加6分。意外傷害保險(xiǎn)管理2項(xiàng)目未對(duì)作業(yè)人員繳納意外傷害保險(xiǎn)，扣2分。九安全績(jī)效體系（16分）目標(biāo)161.發(fā)生1人及以上死亡事故，扣16分；2.發(fā)生1人重傷事故，扣8分，2人以上扣16分；3.千人負(fù)傷率未達(dá)標(biāo)，扣5分；4.每創(chuàng)一項(xiàng)市級(jí)文明工地加5分，每創(chuàng)一項(xiàng)省級(jí)文明工地加10分，每創(chuàng)一項(xiàng)國(guó)家AAA級(jí)文明工地加16分。事故調(diào)查處理及工傷案卷資料序號(hào)內(nèi) 容備 注一事故調(diào)查

38、處理及工傷案卷封面附一二事故調(diào)查處理材料（內(nèi)部：公司表樣）附二1事故快報(bào)表附12事故調(diào)查組人員組成及職責(zé)附23事故調(diào)查筆錄附34傷者事故經(jīng)過附45目擊證人證言及身份證復(fù)印件附56事故現(xiàn)場(chǎng)及傷者受傷照片附67事故調(diào)查報(bào)告附78對(duì)事故責(zé)任單位和責(zé)任人的處理文件附89事故后現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查及整改措施的落實(shí)情況/10事故后相關(guān)教育記錄/11應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)報(bào)告書（ 見應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序 ）/12不符合、糾正措施和預(yù)防措施（ 見糾正措施和預(yù)防措施控制程序 ）/三工傷案卷材料（外部：寶人社指定表樣）附三1工傷認(rèn)定申請(qǐng)表（正面、反面）附12傷者事故經(jīng)過和目擊證人證言及身份證復(fù)印件附23工傷認(rèn)定法律文書送達(dá)地址

39、確認(rèn)書附34醫(yī)療機(jī)構(gòu)初次診斷病例、住院診斷及出院小結(jié)/5傷者本人與單位存在勞動(dòng)關(guān)系的證明材料復(fù)印件/6受理通知書及認(rèn)定工傷決定書（寶人社認(rèn)結(jié)）/7受理通知書及鑒定結(jié)論書勞鑒（寶）字（因工致殘程度 級(jí)）/附一編號(hào)：2014-01事故調(diào)查處理及工傷案卷-（傷者：×××） 年 日 日 ×××項(xiàng)目部（廠）中冶天工上海十三冶建設(shè)有限公司×××分公司附二：附1事故快報(bào)表事故單位事故地點(diǎn)事故時(shí)間年 月 日 時(shí) 分事故發(fā)生企業(yè)（包括總、分包企業(yè)）名 稱經(jīng)濟(jì)性質(zhì)資質(zhì) 等級(jí)直接經(jīng)濟(jì)損失總包：分包：事故傷亡人員（ ）人 其中：死亡（ ）人，重傷（ ）人，輕傷（ ）人姓名性別年齡崗位工種工齡用工形式傷亡程度事故類別事故簡(jiǎn)要經(jīng)