01材料驗(yàn)收管理制度

1、成都清源低溫科 技有限公司材料驗(yàn)收管理制度QY-ZD-01-2013版號(hào)/修改狀態(tài)：A/0材料零部件驗(yàn)收管理制度1目的本文件規(guī)定了壓力管道元件用材料和零部件進(jìn)貨驗(yàn)收的程序、內(nèi)容及要求，以保證采購的材料和管件滿足圖樣及標(biāo)準(zhǔn)的要求。2適用范圍本文件適用于本公司壓力管道元件用材料零部件的進(jìn)貨驗(yàn)收。3職責(zé)3.1 質(zhì)安部材料檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)材料的進(jìn)貨驗(yàn)收，并做好驗(yàn)收記錄，營銷部采購員和材料保管員密切配合。3.2 材料質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)對(duì)材料質(zhì)量證明書和合格證（以下簡稱“材 質(zhì)證書”）的技術(shù)數(shù)據(jù)和材料驗(yàn)收記錄予以審核確認(rèn)。3.3 材料保管員負(fù)責(zé)合格材料的入庫存放。4管理內(nèi)容及方法4.1 材料零部件驗(yàn)收總要求4.1.

2、1 公司營銷部采購的壓力管道元件用材料和零部件應(yīng)符合產(chǎn)品圖樣和相應(yīng)材料標(biāo)準(zhǔn)的要求，并且附有質(zhì)量證明書和清晰、牢固的標(biāo) 志。4.1.2 材料入廠驗(yàn)收方法主要是審核材質(zhì)證書和核查材料實(shí)物，但 對(duì)于不能確定材質(zhì)證書的真實(shí)性或者對(duì)性能和化學(xué)成分有懷疑的主 要受壓元件用材料，或者設(shè)計(jì)者、使用單位有材料復(fù)驗(yàn)要求時(shí)，則需 要復(fù)驗(yàn)，符合相應(yīng)材料標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定后方可投入使用。成都清源低溫科 技有限公司材料驗(yàn)收管理制度QY-ZD-01-2013版號(hào)/修改狀態(tài)：A/04.1.3 凡未經(jīng)驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）或者不合格的材料不得用于壓力管道元 件受壓元件。4.1.4 無標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不清的材料不得用于壓力管道元件受壓元件， 也不得通過

3、復(fù)驗(yàn)來確定材料的牌號(hào)而用于壓力管道元件受壓元件。4.2 材料驗(yàn)收程序及內(nèi)容4.2.1 壓力管道元件用材料零部件到廠后，采購員應(yīng)與材料保管員 辦理交接手續(xù)，并將材質(zhì)證書交保管員。保管員負(fù)責(zé)將材料放置在材 料庫的“待檢區(qū)”內(nèi)，填寫“進(jìn)貨檢驗(yàn)通知單”，連同該批材料的“材 質(zhì)證書” 一并交材料檢驗(yàn)員。4.2.2 材料檢驗(yàn)員依據(jù)“進(jìn)貨檢驗(yàn)通知單”和采購合同及相應(yīng)的材 料標(biāo)準(zhǔn)審核材質(zhì)證書的有效性和符合性，并核查材料實(shí)物，將核查結(jié)果記錄在“進(jìn)貨驗(yàn)收記錄表”中。在審核材質(zhì)證書時(shí)應(yīng)注意：a）供方提供的材質(zhì)證書應(yīng)是材料制造單位出具的材質(zhì)證書原件或者加蓋供方質(zhì)量檢驗(yàn)專用章和經(jīng)辦人章的復(fù)印件b）材質(zhì)證書應(yīng)真實(shí)，其牌號(hào)

4、、規(guī)格、數(shù)量（重量）應(yīng)與采購合同和材料實(shí)物一致；c）材質(zhì)證書上檢驗(yàn)項(xiàng)目及其檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、結(jié)果等內(nèi)容應(yīng)當(dāng)齊全、清晰， 且與相應(yīng)的材料標(biāo)準(zhǔn)要求相符。在核查材料實(shí)物時(shí)應(yīng)注意：a）材料鋼印或標(biāo)志應(yīng)明顯、清晰、牢固，且與材質(zhì)證書一致；b）檢查材料表面是否有結(jié)疤、夾層、裂紋、劃傷等缺陷，板面是否成都清源低溫科 技有限公司材料驗(yàn)收管理制度QY-ZD-01-2013版號(hào)/修改狀態(tài)：A/0銹蝕、平整等；c）測量材料的幾何尺寸如厚度、板幅、直徑等；d）對(duì)于焊接材料，應(yīng)檢查實(shí)物的包裝是否完好，有無破損、藥皮脫 落及銹蝕情況等。注：壓力管道元件的制造單位應(yīng)當(dāng)取得相應(yīng)的特種設(shè)備制造許可證，實(shí)施制造許可的壓力管道元件專用材料

5、， 材質(zhì)證書和材料上的標(biāo) 志內(nèi)容還應(yīng)當(dāng)包括制造許可標(biāo)志和許可證編號(hào)。4.2.3 經(jīng)驗(yàn)收合格的材料，由材料檢驗(yàn)員給出本公司對(duì)該批材料的 檢驗(yàn)編號(hào)（簡稱“材檢號(hào)”），并將材檢號(hào)記錄于該批材料的材質(zhì)證書 上，材料檢驗(yàn)員應(yīng)簽名并加蓋材料檢驗(yàn)專用章。4.2.4 驗(yàn)收合格的材料由材料檢驗(yàn)員填寫“材料/零部件驗(yàn)收入庫通 知單” 一式兩份，連同材質(zhì)證書交材料質(zhì)控責(zé)任人審查簽字后，一份 由材料檢驗(yàn)員留存，一份交材料保管員。材料保管員對(duì)合格材料進(jìn)行標(biāo)識(shí)（公司材檢號(hào)），材料檢驗(yàn)員做 出檢驗(yàn)認(rèn)可標(biāo)記，執(zhí)行材料標(biāo)識(shí)及標(biāo)記移植管理規(guī)定。4.2.5 材料保管員依據(jù)“材料/零部件驗(yàn)收入庫通知單”辦理合格材 料的入庫手續(xù)，登記

6、臺(tái)帳，并按其牌號(hào)、規(guī)格及材檢號(hào)整齊存放于“合 格區(qū)”。4.2.6 對(duì)驗(yàn)收不合格的材料應(yīng)執(zhí)行不合格品（項(xiàng)）控制程序的 規(guī)定，予以記錄和標(biāo)識(shí)，隔離存放于“不合格區(qū)”，由營銷部與供方 聯(lián)系辦理退（換）貨，或經(jīng)批準(zhǔn)后改作它用，但不得用于壓力管道元件受壓元件成都清源低溫科 技有限公司材料驗(yàn)收管理制度QY-ZD-01-2013版號(hào)/修改狀態(tài)：A/04.3 材料零部件復(fù)驗(yàn)程序及內(nèi)容4.3.1 材料零部件復(fù)驗(yàn)的內(nèi)容包括：a）逐根檢查鋼管表面質(zhì)量和材料標(biāo)志；b）逐批檢查三通、彎頭等管道元件的包裝及外觀質(zhì)量；c）逐件試驗(yàn)檢查閥門的強(qiáng)度和密閉性能；4.3.2 當(dāng)出現(xiàn)4.1.2規(guī)定的情況需要對(duì)材料進(jìn)行復(fù)驗(yàn)時(shí)，由材料檢

7、驗(yàn)員開具“化學(xué)成分分析委托單”和“力學(xué)性能試驗(yàn)委托單”，并按鋼和鐵化學(xué)成分測定用試樣的取樣和制樣方法 （GB/T20066-2006）、鋼及鋼產(chǎn)品 力學(xué)性能試驗(yàn)取樣位置及試樣制備（GB/T2975）等相關(guān)要求劃樣，在試件上做好材料標(biāo)記，由生產(chǎn) 部安排切割試件和加工試樣，經(jīng)質(zhì)安部檢驗(yàn)合格后委托分包單位進(jìn)行 理化復(fù)驗(yàn)，詳見理化檢驗(yàn)控制程序的規(guī)定。4.3.3 材料復(fù)驗(yàn)試樣的“化學(xué)分析報(bào)告”和“力學(xué)性能試驗(yàn)報(bào)告”回來后，先由理化質(zhì)控責(zé)任人對(duì)試樣試驗(yàn)方法的符合性、 試驗(yàn)數(shù)據(jù)的 真實(shí)性和有效性進(jìn)行審簽，然后交材料質(zhì)控責(zé)任人。材料質(zhì)控責(zé)任人 依據(jù)相應(yīng)的材料標(biāo)準(zhǔn)或圖樣要求，對(duì)復(fù)驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行審查，并結(jié)合材質(zhì) 證書內(nèi)容和材料外觀質(zhì)量及尺寸偏差檢查記錄， 對(duì)該批材料合格與否 做出明確的判定，在試驗(yàn)報(bào)告上簽署合格與否的結(jié)論性意見。當(dāng)試驗(yàn)結(jié)果不符合要求時(shí)，應(yīng)按鋼及鋼產(chǎn)品交貨一般技術(shù)要求 （GB/T17505的有關(guān)規(guī)定，對(duì)不合格項(xiàng)目取雙倍試樣進(jìn)行復(fù)試。如 果復(fù)試合格（雙倍試驗(yàn)應(yīng)全部合格），復(fù)試試樣所代表的材料可判為 合格并予以接收；如果復(fù)試不合格，復(fù)試試樣所代表的材料應(yīng)判為不成都清源低溫科技有限公司材料驗(yàn)收管理制度QY-ZD-01-2013版號(hào)/修改狀態(tài)：A/0合格并可拒收。4.3.4 對(duì)復(fù)驗(yàn)后判定合格的材料，按4.2.34.2.5的規(guī)定辦理；對(duì) 復(fù)驗(yàn)后判定不合格的材料，按 4.2.6的規(guī)定