SP-QP-014顧客及外來(lái)財(cái)產(chǎn)管理程序

1、LOGO中國(guó)ABC汽車零部件有限公司文件級(jí) 別文件編號(hào)*版本A0文件名稱*L3頁(yè)數(shù)1 of 13制訂部門顧客及外來(lái)財(cái)產(chǎn)管理程序批準(zhǔn)/ 0期審核/日期編制/日期文件修訂履歷版本修訂內(nèi)容修訂章節(jié)修訂人修訂日期A0公司導(dǎo)入IS0/TS16949:2009體系，新制訂發(fā)行/B0公司導(dǎo)入IS09001:2015&IATF16949:2016全版修訂程序內(nèi)容/LOGO中國(guó)ABC汽車零部件有限公司文件 級(jí)別文件編號(hào)*版本A0文件名稱*L3頁(yè)數(shù)2 of 13制訂部門1、目的：為確保外部提供之圖檔、原物料、模治具、樣品等財(cái)產(chǎn)能得到有效的使用和適當(dāng)?shù)膬?chǔ)存與維護(hù)，特制定本程序。2、范圍：客戶及外部供方提供之

2、原物料、模治具、樣品、包裝材料、技術(shù)資料均適用之。3、定義：3. 1顧客/外部供方財(cái)產(chǎn)：指顧客外部供方所擁有的、為滿足合同要求交給組織控制的或提供組織使用的財(cái)產(chǎn)，如顧客/外部供方提供的構(gòu)成產(chǎn)品的零部件、材料、包裝材料、設(shè)備、量具、工裝、圖紙、樣件等；也包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)及顧客/外部供方的個(gè)人信息。3. 2本公司客戶/外部供方 所提供的財(cái)產(chǎn)類別及范圍定義如下:類別包括的具體內(nèi)容文件類（知識(shí)產(chǎn)權(quán)）客戶/外部供方提供的2D/3D圖檔、技術(shù)規(guī)范（包括紙質(zhì)文件和電子文件）等樣件類（知識(shí)產(chǎn)權(quán)）顧客/外部供方提供的參考樣件、標(biāo)準(zhǔn)樣件（包含標(biāo)準(zhǔn)色板樣件）等設(shè)備、工裝模具類顧客/外部供方提供模具、夾具、治具及生產(chǎn)設(shè)備

3、等，合同約定已付清模具費(fèi)的計(jì)量檢測(cè)設(shè)備、檢具類顧客/外部供方提供的檢具、檢測(cè)試驗(yàn)設(shè)備等包裝器具類顧客/外部供方提供的可重復(fù)使用的包裝器具：周轉(zhuǎn)箱、棧板等材料類顧客/外部供方提供的原材料、半成品調(diào)撥件等其它類除上述以外的顧客/外部供方提供的其它類4、相關(guān)參考文件4. 1文件控制程序4.2內(nèi)外信息溝通管理程序8. 3設(shè)備設(shè)施管理程序8. 4生產(chǎn)工裝管理程序8.5 APQP管理程序8. 6量規(guī)儀器管制程序8. 7不合格品質(zhì)理程序8. 8標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序5、權(quán)責(zé)定義：5.1業(yè)務(wù)部/顧客代表：負(fù)責(zé)與顧客之間商務(wù)活動(dòng)時(shí)明確顧客財(cái)產(chǎn)的范圍及相財(cái)產(chǎn)問(wèn)題的溝通，負(fù)責(zé)外部供方財(cái)產(chǎn)的接收登記和總臺(tái)賬管理，并向

4、顧客匯報(bào)工廠內(nèi)顧客/外部供方財(cái)產(chǎn)的監(jiān)控狀態(tài)。5.2開(kāi)發(fā)部：負(fù)責(zé)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)過(guò)程屮顧客/外部供方財(cái)產(chǎn)的識(shí)別及接收管理 ，包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)和模具類。53相關(guān)部門：負(fù)責(zé)外來(lái)財(cái)產(chǎn)的防護(hù)和維護(hù)，對(duì)外來(lái)財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用等情況應(yīng)向資材部進(jìn)行提 報(bào)并記錄處理結(jié) 果。&相關(guān)作業(yè)內(nèi)容：（見(jiàn)下頁(yè)）LOGO中國(guó)ABC汽車零部件有限公司文件 級(jí)別文件編號(hào)*版本A0文件名稱*L3頁(yè)數(shù)3 of 13制訂部門顧客/外部供方財(cái)產(chǎn)類別公司內(nèi)接收和管理流程責(zé)任部門1.文件類（知 識(shí)產(chǎn)權(quán)）顧客/外部供方提供的設(shè)計(jì)圖樣、 圖紙、技術(shù)規(guī)范（包括紙質(zhì)文件和 電子文件）等雙方簽訂相關(guān)協(xié)議T開(kāi)發(fā)部接收?qǐng)D檔T在服務(wù)器上加密保 存T

5、轉(zhuǎn)化成內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)/以外來(lái)文件管制業(yè)務(wù)/開(kāi)發(fā)/文控/ 品質(zhì)2樣件類（知 識(shí)產(chǎn)權(quán)）顧客/外部供方提供的參考樣 件、 標(biāo)準(zhǔn)樣件（包含標(biāo)準(zhǔn)色板樣件）等雙方簽訂協(xié)議T業(yè)務(wù)/市場(chǎng)部接收樣件T建立【顧客財(cái)產(chǎn) 登記表】T轉(zhuǎn)發(fā)給開(kāi)發(fā)部/品質(zhì)部T樣件防護(hù)與標(biāo)識(shí)市場(chǎng)/業(yè)務(wù)/開(kāi)發(fā)/ 品質(zhì)3設(shè)備、工裝 模具類顧客/外部供方提供模具、夾具、 治具及生產(chǎn)設(shè)備等雙方簽訂協(xié)議T開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)確認(rèn)驗(yàn)收T業(yè)務(wù)部建立【顧 客財(cái)產(chǎn)登記表】T轉(zhuǎn)發(fā)給生產(chǎn)部和品質(zhì)部T設(shè)備使用與維 護(hù)資材/業(yè)務(wù)/工程/ 生產(chǎn)4.計(jì)量檢測(cè)設(shè) 備、檢具類顧客/外部供方提供的檢具、檢 測(cè)試驗(yàn)設(shè)備等資材/業(yè)務(wù)部/米購(gòu)部接收T工程部負(fù)責(zé)確認(rèn)驗(yàn)收T業(yè)務(wù) 部建立【顧客財(cái)產(chǎn)登記表

6、】T轉(zhuǎn)發(fā)給品質(zhì)部列管T使用與 維護(hù)業(yè)務(wù)/工程/品質(zhì)5.包裝器具類顧客/外部供方提供的可重復(fù)使 用的包裝器具：周轉(zhuǎn)箱、棧 板等資材/業(yè)務(wù)/采購(gòu)部與對(duì)方簽訂協(xié)議T資材部負(fù)責(zé)確認(rèn)驗(yàn) 收T倉(cāng)庫(kù)部建立登記臺(tái)賬并標(biāo)識(shí)T生產(chǎn)使用T使用與維護(hù)業(yè)務(wù)/資材/倉(cāng)庫(kù)6.材料類顧客/外部供方提供的原材料、半 成品調(diào)撥件等雙方簽訂協(xié)議T資材部接收物料tIQC負(fù)責(zé)確認(rèn)驗(yàn)收T倉(cāng)庫(kù)部建立物資收發(fā)臺(tái)賬并防護(hù)管理T生產(chǎn)上級(jí)使 用T最終產(chǎn)品交付業(yè)務(wù)/計(jì)劃/倉(cāng)庫(kù)/ 生產(chǎn)/品質(zhì)7.其它類除上述以外的顧客/外部供方/外 部供方提供的其它類以雙方具體協(xié)定和法律法規(guī)為準(zhǔn)相關(guān)部門6. 1顧客/外部供方財(cái)產(chǎn)的接收和管理細(xì)則：6.1.1顧客/外部供

7、方提供的設(shè)計(jì)圖樣、圖紙、技術(shù)規(guī)范（包括紙質(zhì)文件和電子文件）等文件類，這些文件的內(nèi)容均屬于顧客/外 部供方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，統(tǒng)稱為“外來(lái)文件”，開(kāi)發(fā)階段由開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)接收和保存。針對(duì)外來(lái)文件的管理具體按照文件控制程序、外來(lái)文件管理辦法執(zhí)行。6.1.2顧客/外部供方提供的參考樣件、標(biāo)準(zhǔn)樣件（包含標(biāo)準(zhǔn)色板樣件）等樣件類，這些樣件也屬于顧客/外部供方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，開(kāi)發(fā)階段由開(kāi)發(fā)部指定人員負(fù)責(zé)接收登記，建立樣品質(zhì)理臺(tái)賬。量產(chǎn)后移交給工廠品質(zhì)部人員負(fù) 責(zé)接收和歸口管理，對(duì)樣品的管理具體按照樣品質(zhì)理流程執(zhí)行。6. 1.3顧客/外部供方提供的設(shè)備、工裝、模具類，開(kāi)發(fā)階段由開(kāi)發(fā)部指定人員負(fù)責(zé)接收登記，建立【顧客/ （外來(lái)

8、）財(cái)產(chǎn)登記表】，量產(chǎn)后移交本公司生產(chǎn)部門進(jìn)行管理，并有開(kāi)發(fā)部對(duì)具體使用進(jìn)行檢查和指導(dǎo)。針對(duì)顧客/外部供方財(cái)產(chǎn)屬于設(shè)備類的按照生產(chǎn)設(shè)備管理程序執(zhí)行，顧客/外部供方財(cái)產(chǎn)屬于工裝、模具類的則按照工裝模具管理程序進(jìn)行管理。6. 1. 4顧客/外部供方提供的計(jì)量檢測(cè)設(shè)備、檢具等，開(kāi)發(fā)階段由開(kāi)發(fā)部指定人員負(fù)責(zé)接收登記，建立【顧客（外來(lái)）財(cái)產(chǎn)登記表】，量產(chǎn)后移交給本公司品質(zhì)部進(jìn)行管理，并明確標(biāo)識(shí)屬其來(lái)源。針對(duì)顧客/外部供方財(cái)產(chǎn)屬于監(jiān)視測(cè)量設(shè)備的，均按照量規(guī)儀器管制程序執(zhí)行。LOGO中國(guó)ABC汽車零部件有限公司文件級(jí) 別文件編號(hào)*版本A0文件名稱*L3頁(yè)數(shù)4 of 13制訂部門6.1.5量產(chǎn)階段由顧客/外部供

9、方提供的包裝器具類，由本公司資材部負(fù)責(zé)接收登記，建立客供物資【顧客/ （外來(lái)）財(cái)產(chǎn)登記表】，資材部負(fù)責(zé)對(duì)本公司檢查和指導(dǎo)，具體管理按照倉(cāng)儲(chǔ)管理程序執(zhí)行。6.1.6顧客/外部供方提供的原材料、半成品調(diào)撥件等物料，開(kāi)發(fā)階段所需顧客/外部供方提供的物料由工程部指定人員負(fù)責(zé)，接收過(guò)程中須確認(rèn)有相應(yīng)的合格證及質(zhì)量保證證明等資料，方可接收登記，并建立【顧客/ （外來(lái)）財(cái)產(chǎn)登記表】，在量產(chǎn)階段接到客供品，且沒(méi)有檢驗(yàn)規(guī)范時(shí)，IQC應(yīng)馬上書面通知工程部并注明需求時(shí)間，由工程部聯(lián)系客戶提供相關(guān)檢查規(guī)范；若不能及時(shí)提供檢驗(yàn)規(guī)范，IQC可依類似產(chǎn)品的經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行檢驗(yàn)相關(guān)項(xiàng)目，可免檢不能檢驗(yàn)的項(xiàng)目，但必須知會(huì)業(yè)務(wù)部。客供品

10、檢驗(yàn)不合格時(shí)，IQC應(yīng)將【品質(zhì)異常報(bào)告單】復(fù)印一份給市場(chǎng)部，市場(chǎng)部須及時(shí)通知客人，并與之協(xié)商處理，將結(jié)果告知相關(guān)人員；必要時(shí)通知生管調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃。6. 1. 7其它除上述以外的與顧客/外部供方有關(guān)的財(cái)產(chǎn)按照雙方具體合約規(guī)定或相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行6. 2顧客/外部供方財(cái)產(chǎn)的標(biāo)識(shí)和防護(hù)6. 2. 1所有的顧客/外部供方財(cái)產(chǎn)標(biāo)識(shí)方法由使用部門按照產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序控制，有顧客/外部供方特殊要求時(shí)應(yīng)按照顧客/外部供方提岀的方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)。6. 2.2客戶提供的生產(chǎn)工裝治具，應(yīng)賦予永久性地標(biāo)記，如此每件工模具的所有權(quán)能一目了然；由制造部驗(yàn)收依生產(chǎn)工裝管理程序進(jìn)行管理、使用、保養(yǎng)、報(bào)廢。6. 2. 3顧

11、客/外部供方所有的包裝容器類財(cái)產(chǎn)可根據(jù)包裝容器的大小在外箱上應(yīng)印刷顧客/外部供方名稱、LOG （及編號(hào)等息，保持色澤醒目有效，同時(shí)為便于包裝容器的外部周轉(zhuǎn)、識(shí)別及重復(fù)使用和管理6. 2.4對(duì)于在生產(chǎn)屮由顧客/外部供方提供的原材料、半成品調(diào)撥件的標(biāo)識(shí)，工廠資材部可根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序執(zhí)行，必要時(shí)應(yīng)劃分專用客供品區(qū)域進(jìn)行管理使用。6. 2.5顧客/外部供方提供的文件及樣件類均屬顧客/外部供方知識(shí)產(chǎn)權(quán)，使用部門應(yīng)遵守顧客/外部供方要求，未經(jīng)顧客/外部供方同意，不得向第三方泄密。在生產(chǎn)過(guò)程中，若涉及到顧客/外部供方相關(guān)專有技術(shù)、專利、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等財(cái)產(chǎn)，相關(guān)人員均應(yīng)予以保密和維護(hù)，并按顧客/外部

12、供方要求使用和處理。6. 2. 6顧客/外部供方提供的財(cái)產(chǎn)有明確要求需要?dú)w還的，則要按照客戶的規(guī)定時(shí)間規(guī)還，如果不需要?dú)w還的則 按照產(chǎn)品停產(chǎn)后一年/或報(bào)價(jià)后一年為保存期限，由持由部門向總經(jīng)理審報(bào)進(jìn)行銷毀工作。7、顧客/外部供方/外來(lái)財(cái)產(chǎn)的異常處置7. 1當(dāng)客戶/外部供方財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，應(yīng)填寫【外來(lái)財(cái)產(chǎn)問(wèn)題反饋單】報(bào)告客戶/外部供方，并保持記錄，如果雙方?jīng)]有特別約定則按如下程序處理外來(lái)財(cái)產(chǎn)類別異?，F(xiàn)象處置措施執(zhí)行部門1文件類（知識(shí)產(chǎn)權(quán)）發(fā)現(xiàn)不適用，有錯(cuò)誤由工程反饋給市場(chǎng)部/外部供方建議修正業(yè)務(wù)/市場(chǎng)/開(kāi)發(fā)/品 質(zhì)丟失、損壞1. 報(bào)告給市場(chǎng)部/外部供方，分析原因2. 內(nèi)部申

13、請(qǐng)作廢LOGO中國(guó)ABC汽車零部件有限公司文件級(jí) 別文件編號(hào)*版本A0文件名稱*L3頁(yè)數(shù)5 of 13制訂部門2樣件（知識(shí)產(chǎn)權(quán)）發(fā)現(xiàn)不適用（過(guò)期、已獲得新 樣 件）1. 狀態(tài)標(biāo)識(shí)，報(bào)告給市場(chǎng)部/外部供方；2. 向顧客/外部供方重新申請(qǐng)簽發(fā)業(yè)務(wù)/開(kāi)發(fā)/品質(zhì)丟失、損壞1.狀態(tài)標(biāo)識(shí)，分析原因2內(nèi)部申請(qǐng)作廢3役備、裝模H.八炎3、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)備損壞（故障）1. 狀態(tài)標(biāo)識(shí)、分析原因；2. 報(bào)告給市場(chǎng)部/外部供方；3. 維修申請(qǐng)業(yè)務(wù)/生產(chǎn)/采購(gòu)發(fā)現(xiàn)不適用（壽命到期）1. 狀態(tài)標(biāo)識(shí)；2. 報(bào)告市場(chǎng)部/外部供方、重新購(gòu)買或制 作C、檢具發(fā)現(xiàn)不適用（檢具備件及裝夾件 丟失、磨損）1. 狀態(tài)標(biāo)識(shí)2. 報(bào)告市場(chǎng)部/外部供方3. 維修制作業(yè)務(wù)/工程/品質(zhì)/采 購(gòu)d、檢測(cè)試驗(yàn)設(shè)備檢測(cè)設(shè)備損壞（故障）1. 狀態(tài)標(biāo)識(shí)、分析原因2. 檢測(cè)試驗(yàn)產(chǎn)品的追溯發(fā)現(xiàn)不適用（壽命到期）3.報(bào)告市場(chǎng)部/外部供方4.包裝器具類發(fā)現(xiàn)不適用