○○股份有限公司表格集

1、(附件1)系統(tǒng)文件總覽表 制修訂日期：版本：A頁次：1/6手冊(QM)版本程 序 書(QP)文件編號版本工作指導書(WI)文件編號版本窗體、記錄(FM)文件編號版本記錄保存期限第1章公司簡介A第2章組織圖與管理代表派令A1.組織圖2.管理代表派令20002000第3章品質(zhì)政策A第4章品質(zhì)管理系統(tǒng)A1.文件與資料管制辦法QP0401A1.系統(tǒng)文件總覽表2.品質(zhì)保證體系圖3.QC工程表4.品質(zhì)管理系統(tǒng)互動關(guān)系圖AAAA1.文件制修訂記錄書2.文件標準格式3.過程規(guī)劃書4.文件制修訂申請表5.系統(tǒng)文件總覽表6.文件分發(fā)表7.文件特殊分發(fā)申請表8.外來文件管制表FM0401FM0402FM0403FM

2、0404FM0405FM0406FM0407FM0408AAAAAAAA2.圖面管理辦法QP0402A1.圖面發(fā)行記錄表FM0409A3.計算機軟件管理辦法QP0403A1.軟件管制記錄表FM0410A4.品質(zhì)記錄管制辦法QP0404A第5章管理責任A1.方針管理辦法QP0501A1.部門業(yè)務(wù)計劃書2.部門業(yè)務(wù)報告書FM0501FM0502AA3年3年核準審查制修訂：保存至次年年底：最新版：保存至停產(chǎn)、離職、報廢、終止后次年年底(本文件不得擅自涂改或影印)FM0405A系統(tǒng)文件總覽表 制修訂日期：版本：A頁次：2/6手冊(QM)版本程 序 書(QP)文件編號版本工作指導書(WI)文件編號版本窗

3、體、記錄(FM)文件編號版本記錄保存期限2.組織與權(quán)責管理辦法QP0502A1.組織聯(lián)系界面表A3.管理審查辦法QP0503A1.會議記錄FM0503A管審/方針：3年一般：第6章資源管理A1.教育訓練管理辦法QP0601A1.年度訓練計劃表2.上課簽到表3.外訓申請表4.教育訓練履歷表5.教育訓練成效評估表FM0601FM0602FM0603FM0604FM0605AAAAA2.特定人員資格鑒定辦法QP0602A1.特定人員任用資格鑒定表2.合格特定人員一覽表FM0606FM0607AA3.制程規(guī)劃辦法QP0603A1.制程、設(shè)施、設(shè)備規(guī)劃表2.工廠布置圖FM0608依實際情況繪制A4.現(xiàn)場

4、管理辦法QP0604A1.無塵室出入記錄表FM0609第7章產(chǎn)品實現(xiàn)A1.合約審查辦法QP0701A1.訂單管制表2.客戶特定要求表3.電話記錄表FM0701FM0702FM0703AAA核準審查制修訂：保存至次年年底：最新版：保存至停產(chǎn)、離職、報廢、終止后次年年底(本文件不得擅自涂改或影印)FM0405A系統(tǒng)文件總覽表 制修訂日期：版本：A頁次：3/6手冊(QM)版本程 序 書(QP)文件編號版本工作指導書(WI)文件編號版本窗體、記錄(FM)文件編號版本記錄保存期限2.設(shè)計管制辦法QP0702A1.新產(chǎn)品提案單2.市場評價表3.銷售計劃表4.技術(shù)評價表5.新產(chǎn)品單位成本預估表6.新產(chǎn)品開發(fā)

5、進度計劃表(A表)7.新產(chǎn)品開發(fā)項目核準書8.制造流程圖9.構(gòu)成零件制作納入計劃及進度管制表(B表)10.模治量具需求規(guī)劃及制作納入進度表(C表)11.材料規(guī)格確認表12.初樣檢驗記錄表13.原物料工程評估表14.試作驗證不合格矯正措施表15.驗證報告書FM0704FM0705FM0706FM0707FM0708FM0709FM0710FM0711FM0712FM0713FM0714FM0715FM0716FM0717FM0718AAAAAAAAAAAAAAA核準審查制修訂：保存至次年年底：最新版：保存至停產(chǎn)、離職、報廢、終止后次年年底(本文件不得擅自涂改或影印)FM0405A系統(tǒng)文件總覽表

6、制修訂日期：版本：A頁次：4/6手冊(QM)版本程 序 書(QP)文件編號版本工作指導書(WI)文件編號版本窗體、記錄(FM)文件編號版本記錄保存期限16.產(chǎn)品材質(zhì)工程試驗規(guī)劃進度管制及綜合報告表(D表)17.QC工程表18.確認報告書19.設(shè)計開發(fā)功能組織表20.設(shè)計審查表(DR0)21.設(shè)計審查表(DR1)22.設(shè)計審查表(DR2)23.設(shè)計審查表(DR3)FM0719FM0720FM0721FM0722FM0723FM0724FM0725FM0726AAAAAAAA3.設(shè)計變更管制辦法QP0703A1.設(shè)計變更申請單2.設(shè)計變更通知單FM0727FM0728AA4.采購管理辦法QP070

7、4A1.請購單2.訂購單FM0729FM0730AA5.供貨商管理辦法QP0705A1.供貨商評估表2.供貨商評鑒表3.供貨商管理表4.合格供貨商名冊5.供貨商考核表FM0731FM0732FM0733FM0734FM0735AAAAA核準審查制修訂：保存至次年年底：最新版：保存至停產(chǎn)、離職、報廢、終止后次年年底(本文件不得擅自涂改或影印)FM0405A系統(tǒng)文件總覽表 制修訂日期：版本：A頁次：5/6手冊(QM)版本程 序 書(QP)文件編號版本工作指導書(WI)文件編號版本窗體、記錄(FM)文件編號版本記錄保存期限6.生產(chǎn)管理辦法QP0706A1.制造令2.生產(chǎn)計劃表FM0736FM0737

8、AA7.制程管制辦法QP0707A1.作業(yè)標準書2.操作標準書1.制程變更申請單2.生產(chǎn)日報表FM0738FM0739AA8.設(shè)備保養(yǎng)維護辦法QP0708A1.保養(yǎng)標準書1.設(shè)備總覽表2.定期維護保養(yǎng)計劃表3.機器設(shè)備日常點檢表4.機器設(shè)備卡5.定期保養(yǎng)記錄表6.備品一覽表7.備品管制表FM0740FM0741FM0742FM0743FM0744FM0745FM0746AAAAAAA9.服務(wù)作業(yè)管理辦法QP0709A10.產(chǎn)品鑒別與追溯性管理辦法QP0710A1.標簽使用一覽表A11.客戶供應(yīng)品管理辦法QP0711A1.客戶供應(yīng)品一覽表2.客戶供應(yīng)品異常單FM0747FM0748AA12.倉儲

9、管理辦法QP0712A1.包裝規(guī)范A1.領(lǐng)退料單2.盤點表3.出貨明細表4.庫存卡FM0749FM0750FM0751FM0752AAAA13.儀器管理辦法QP0713A1.量測儀器一覽表2.量測儀器履歷表FM0753FM0754AA核準審查制修訂：保存至次年年底：最新版：保存至停產(chǎn)、離職、報廢、終止后次年年底(本文件不得擅自涂改或影印)FM0405A系統(tǒng)文件總覽表 制修訂日期：版本：A頁次：6/6手冊(QM)版本程 序 書(QP)文件編號版本工作指導書(WI)文件編號版本窗體、記錄(FM)文件編號版本記錄保存期限14.儀器校驗辦法QP0714A1.儀器校驗規(guī)范及判定標準A1.量測儀器年度校驗

10、周期表2.量測儀器校表FM0755FM0756AA第8章量測、分析及改善A1.顧客滿意度調(diào)查辦法QP0701A1.滿意度調(diào)查表2.滿意度調(diào)查匯總表FM0801FM0802AA2.內(nèi)部稽核管理辦法QP0802A1.年度內(nèi)部稽核計劃表2.內(nèi)部稽核查檢表3.內(nèi)部稽核矯正措施通知書4.內(nèi)部稽核總結(jié)報告表FM0803FM0804FM0805FM0806AAAA3年3年3年3年3.進料檢驗辦法QP0803A1.抽樣計劃2.進料檢驗基準A1.進料檢查記錄表2.未檢使用記錄表3.零件品質(zhì)履歷表FM0807FM0808FM0809AAA4.制程檢驗辦法QP0804A1.制程檢驗基準1.檢驗日報表FM0810A5

11、.成品檢驗辦法QP0805A1.成品檢驗基準6.不合格品管制辦法QP0806A1.修改記錄表FM0811A7.特采作業(yè)辦法QP0807A1.特采申請單FM0812A8.報廢管理辦法QP0808A1.報廢單FM0813A9.統(tǒng)計、分析、持續(xù)改善與矯正預防辦法QP0809A1.年度改善計劃表2.項目小組登錄表3.持續(xù)改善績效報告表4.持續(xù)改善項目記錄表5.異常處理單FM0814FM0815FM0816FM0817FM0818AAAAA3年3年3年3年核準審查制修訂：保存至次年年底：最新版：保存至停產(chǎn)、離職、報廢、終止后次年年底(本文件不得擅自涂改或影印)FM0405A股份有限公司頁次1/4頁版別：

12、A.0QC工程表工序工程名稱設(shè) 備管制項目規(guī) 格擔當及確認檢查頻度檢驗方式異常處理外 包作業(yè)者檢查者主 管擔當處理方式0進料檢驗尺寸外觀材料圖檢驗基準抽樣計劃表牙規(guī)光標卡尺投影機分厘卡塞規(guī)目視檢查者檢查者通知采購處理1Bobbin組立沖床欠品變形長度不得欠品不得變形依作業(yè)書全數(shù)全數(shù)首、末各一件目視目視光標卡尺作業(yè)者作業(yè)者作業(yè)者報廢報廢短報廢長修整2包Tape包膠臺完整性不可見銅管全數(shù)目視作業(yè)者整修3壓Terminal治具長度依作業(yè)書首、末各一件光標卡尺作業(yè)者整修4繞線繞線機值完成外徑引出線位置依作業(yè)書線軸最小外徑依作業(yè)書首件全數(shù)全數(shù)表目視目視檢查者作業(yè)者作業(yè)者報廢報廢報廢5絕緣紙固定位置依作業(yè)

13、書全數(shù)目視作業(yè)者整修6包絕緣Tape包膠臺位置依作業(yè)書全數(shù)目視作業(yè)者整修7引線浸錫錫爐位置、長度依作業(yè)書全數(shù)目視作業(yè)者整修8上層下張紙固定包膠臺位置依作業(yè)書全數(shù)目視作業(yè)者整修(本文件不得擅自涂改或影印)核準作成客 戶車 型工 程 別檢查工程管理編號件 號件名將MCD-AL-2F(W)從插座邊緣量起65mm與MCD-AL-2F(Br)兩分支用一般膠布(B)固定。如圖標修訂符號日期擔 當內(nèi)容修訂符號日期擔 當內(nèi)容(本文件不得擅自涂改或影印)ABCDEFGHIJKLMNOPQRS制程檢驗基準車型件號改訂年月日核準作成年月日件名編號年月日年月日7134-2580螺桿及螺帽裝配及端子方向指示圖夾片固定方

14、向指示圖BT1967C97可回轉(zhuǎn)124340-40U08M6×20(+)發(fā)電機2支架固定方向36N雙層424340-89939螺桿及螺帽裝配及端子方向指示圖蓋子固定量測位置及端子方向指示圖5BC1867KSI量測位置起動馬達6N雙層6B30067TSI電瓶發(fā)電機7發(fā)電機M6×20(+)8(本文件不得擅自涂改或影印)ABCDEFGHIJKLMNOPQRS成品檢驗基準車型件號改訂年月日核準作成年月日件名編號年月日年月日圖中雖然夾片方向及螺栓貫通方向已規(guī)范但夾片拉出方向不限定12345678(本文件不得擅自涂改或影印)股份有限公司文件編號文件名稱 過 程 規(guī) 劃 書頁次頁版別序號

15、過程名稱或流程圖作業(yè)項目工作目標或工作要求權(quán) 責作業(yè)標準或參考文件量測、監(jiān)控、驗證、確認不符合處理記錄窗體(本文件不得擅自涂改或影印)FM0403A股份有限公司系統(tǒng)文件總覽表 制修訂日期：版本、版次：頁次： 手冊(QM)版本程 序 書(QP)文件編號版本工作指導書(WI)文件編號版本窗體、記錄(FM)文件編號版本記錄保存期限核準審查制修訂：保存至次年年底：最新版：保存至停產(chǎn)、離職、報廢、終止后次年年底(本文件不得擅自涂改或影印)FM0405A股份有限公司文件分發(fā)表NO.文件名稱文件編號頁數(shù)或頁次版本、版次分發(fā)總份數(shù)分發(fā)單位回收總份數(shù)備注備注：(本記錄不得擅自涂改)FM0406A股份有限公司文件

16、特殊分發(fā)申請表文件類別：申請單位：申請原因：擬送單位名稱：項次文件標題文件編號文件版本文件頁數(shù)申請份數(shù)管制文件非管制文件備注申請者：申請日期：申請部門主管：核準權(quán)責主管：(本記錄不得擅自涂改)FM0407A股份有限公司外來文件管制表NO文件編號文件名稱最新版本調(diào)查年月有無份數(shù)來源版本使用單位/負責人登錄日期注：版本更新將有影響之虞，且不主動通知本公司者，于“NO欄”打“”標示，并進行最新版本調(diào)查。(本記錄不得擅自涂改)FM0408A股份有限公司年度部門業(yè)務(wù)計劃書方針及目標值實施項目及目標值日 程 計 劃123456789101112方策及目標值(本記錄不得擅自涂改)FM0501A股份有限公司部

17、門業(yè)務(wù)報書年第季方針及目標值實施項目及目標值進 度 狀 況評 價下次展開事項方策及目標值(本記錄不得擅自涂改)FM0502A股份有限公司姓 名： 到職日： 人員教育訓練履歷表NO.日 期受 訓 內(nèi) 容內(nèi) 訓外 訓時 數(shù)評 價 方 式鑒 定測 驗證 書(照)OKNO (本記錄不得擅自涂改)FM0604A股份有限公司 制程、設(shè)施、設(shè)備規(guī)劃表 日期：版次：頁次： 品號品名核準審查作成項次流程序號000102030405060708091011流程符號制程名稱A設(shè)施、設(shè)備需求生產(chǎn)設(shè)備名稱數(shù)量B檢測設(shè)備名稱數(shù)量C模治工檢夾具名稱數(shù)量D設(shè)施名稱數(shù)量E搬運運輸工具名稱數(shù)量F通訊設(shè)施名稱數(shù)量G各項需求效率考量

18、防誤構(gòu)想方案H自動化構(gòu)想方案I人體工學構(gòu)想方案J人性因素構(gòu)想方案K作業(yè)周期時間()L搬運距離()M搬運時間()N使用區(qū)域名稱或代號O差異記錄(本記錄不得擅自涂改)FM0608A股份有限公司電話記錄表 日期：年月日頁次： / NO公 司 名 稱連 絡(luò) 人電話傳真洽詢要項處 理 情 形接收人審核核準備注(本記錄不得擅自涂改)FM0703A股份有限公司新產(chǎn)品單位成本預估表NO.：產(chǎn)品名稱：日期：材料成本人工成本制造費用成本與售價(NTD)品名數(shù)量使用率單價金額站別單位產(chǎn)量小時1.單位增加成本D=A+B+C總制造成本項目金額設(shè)備折舊E=Dx %銷管費用外包加工費檢驗包裝F=D+E總成本其它合計利潤率2

19、.其它費用項目金額競爭者價格變動制造費用/直接人工(9)倍固定制造費用/直接人工(10)倍報價金額小計(11)倍單位人工成本(12)合計(13)=(11)+(12)3.總制造費用3=1+2REMARK：合計(4)每小時工資(5)材料成本(1)人工成本(6)=(4)X(5)%良品率(2)效率(7)材料成本(3)=(1)/(2)總?cè)斯こ杀?8)=(6)/(7)主管：制表人：(本記錄不得影印)FM0708A修訂：原版：股份有限公司檔案編號：權(quán)責單位：新產(chǎn)品開發(fā)進度計劃表(A表)修訂日期：開 發(fā) 程 序開發(fā)進度預定時間負責人月月月月月月月月1-1516-301-1516-301-1516-301-15

20、16-301-1516-301-1516-301-1516-301-1516-301提案預 計實 際2提案計劃預 計實 際3執(zhí)行研究預 計實 際4評估檢討預 計實 際5提案確認預 計實 際6設(shè)定設(shè)備預 計實 際7模具準備預 計實 際8物料準備預 計實 際9BOM預 計實 際10操作規(guī)格預 計實 際11產(chǎn)品規(guī)格預 計實 際12設(shè)計研討預 計實 際13試驗生產(chǎn)預 計實 際14操作訓練預 計實 際15HI-REL預 計實 際16可用樣品預 計實 際17試產(chǎn)研討預 計實 際18量產(chǎn)預 計實 際(本記錄不得擅自涂改)核準：承辦：FM0709A股份有限公司新產(chǎn)品開發(fā)項目核準書項目名稱：項目設(shè)計者：項目主持

21、人：1.新產(chǎn)品項目經(jīng)評估審查后摘要如下：A.設(shè)備投資總額：產(chǎn)能：回收期：GMPR.O.L.：B.良率：效率：單位制造成本：物料成本：C.品質(zhì)要求：電信V/M：HI-REL：D.市場評估：市場總需求：K/M單價：LITE-ON市場潛力：K/M單價：E.設(shè)計特點：2.參考文件：(本記錄不得影印)FM0710A3.會審單位：部 門意見會 簽日 期4.經(jīng)營委員會核準：股份有限公司構(gòu)成零件制作納入計劃及進度管制表(B表)日期：機型：品號：品名：核準：作成： 頁次： 項次構(gòu)成關(guān)系商品編號品 名圖 號數(shù)量材質(zhì)零件來源(指出廠商名稱)計劃日程及實際進度備 注進 口自 制外包商注：本表作業(yè)內(nèi)容系依據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)系統(tǒng)矩陣展開(本記錄不得擅自涂改)FM0712A股份有限公司模具/治具/量具需求規(guī)劃及制作/納入計劃及進度管制表(C表)日期：廠