檢查監(jiān)督管理手冊(cè)

1、07檢查監(jiān)督管理手冊(cè)GXEJ-JCJD廣西建工集團(tuán)第二建筑工程有限責(zé)任公司2012年12月15日修 訂 文 件 目 錄序號(hào)修 訂 文 件 名 稱修 訂頁(yè) 數(shù)修訂人修訂日期備 注注：修訂文件名稱欄填寫手冊(cè)中修改的文件名稱，根據(jù)“文件更改通知”修改原文，并將文件更改通知附在此目錄后，以便于查對(duì)。目 錄1 質(zhì)量檢查監(jiān)督程序22 職業(yè)健康安全檢查監(jiān)督程序及規(guī)定83 不合格及糾正與預(yù)防措施程序204 環(huán)境管理檢查監(jiān)督程序及規(guī)定235 內(nèi)部審核程序256 管理評(píng)審程序3340廣西建工集團(tuán)第二建筑工程有限責(zé)任公司檢查監(jiān)督管理手冊(cè)質(zhì)量檢查監(jiān)督程序編 號(hào)：GXEJ-JCJD-01版 本：C/0生效日期：2012

2、-12-151 質(zhì)量檢查監(jiān)督程序1.0目的通過對(duì)工程項(xiàng)目施工過程的質(zhì)量進(jìn)行檢查、監(jiān)督，確保工程項(xiàng)目達(dá)到公司管理目標(biāo)和滿足顧客要求，以及判斷是否符合管理體系和法律法規(guī)的要求。2.0范圍本程序適用于工程項(xiàng)目施工過程質(zhì)量檢查和監(jiān)督。3.0工作流程流程圖附后4.0相關(guān)文件4.1不合格及糾正與預(yù)防措施控制程序4.2施工管理手冊(cè)4.3竣工驗(yàn)收程序4.4事件調(diào)查處理程序4.5儀器和試驗(yàn)管理手冊(cè)5.0記錄5.1檢查記錄表5.2整改通知單5.3檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄（廣西統(tǒng)一表格）5.4分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄（廣西統(tǒng)一表格）5.5分部（子分部）工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄（廣西統(tǒng)一表格）工作流程：流程責(zé)任部門/崗位流程說明相關(guān)記

3、錄開始組織檢查檢查方式檢查內(nèi)容參加檢查部門和人員檢查周期=公司/分公司/項(xiàng)目部=公司/分公司/項(xiàng)目部=公司/分公司/項(xiàng)目部=公司/分公司/項(xiàng)目部=公司/分公司/項(xiàng)目部解決問題跟蹤驗(yàn)證=公司/分公司/項(xiàng)目部統(tǒng)計(jì)分析=公司/分公司/項(xiàng)目部預(yù)防措施結(jié)束=公司/分公司/項(xiàng)目部=生產(chǎn)處組織綜合治理檢查。=質(zhì)量科技處組織各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)檢查。=分公司組織每月質(zhì)量檢查。=項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目周檢。=工長(zhǎng)組織隊(duì)組自檢、工序交接檢。=質(zhì)檢員組織驗(yàn)收批檢查驗(yàn)收及全方位監(jiān)控。=公司執(zhí)行每季度綜合檢查一次。=質(zhì)量科技處執(zhí)行不定期檢查。=分公司執(zhí)行每月檢查。=項(xiàng)目部執(zhí)行每周檢查一次。=工長(zhǎng)執(zhí)行隨施工過程各檢驗(yàn)批（組織隊(duì)組）的自

4、檢和轉(zhuǎn)序交接檢。=質(zhì)檢員執(zhí)行日檢。=季檢：質(zhì)量科技處、生產(chǎn)處等相關(guān)部門。=月檢：分公司組織相關(guān)部門檢查。=項(xiàng)目部周檢：項(xiàng)目經(jīng)理（可委托總工長(zhǎng)）、質(zhì)檢員、主管工程師、工長(zhǎng)。=工長(zhǎng)檢驗(yàn)批檢查：專業(yè)工長(zhǎng)、隊(duì)組長(zhǎng)。=工序交接檢：相關(guān)工長(zhǎng)之間。=質(zhì)檢員專檢：質(zhì)檢員、專業(yè)工長(zhǎng)、隊(duì)組長(zhǎng)。=質(zhì)量科技處：實(shí)體質(zhì)量、各種驗(yàn)收資料、各項(xiàng)安全和功能檢驗(yàn)資料、水電資料；實(shí)體結(jié)構(gòu)質(zhì)量、原材料和施工過程的各種合格證、檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告資料及各種技術(shù)資料。=生產(chǎn)處：各項(xiàng)方案、措施。=分公司：與公司檢查內(nèi)容一致。=項(xiàng)目部:工程全部的檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部（子分部）、單位（子單位）的實(shí)體質(zhì)量和質(zhì)量控制資料。=質(zhì)檢員:施工過程的檢驗(yàn)批等。=

5、公司各部門、分公司的檢查以抽查、隨施工進(jìn)度巡檢的方式。=項(xiàng)目部隨施工進(jìn)度全數(shù)檢查方式。=公司各部門、分公司檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的做好記錄，屬一般不合格的，直接向相關(guān)工長(zhǎng)提出糾正。屬嚴(yán)重不合格的，給項(xiàng)目部發(fā)整改通知單，項(xiàng)目部按不合格及糾正與預(yù)防措施控制程序處置。=公司綜合治理季度檢查結(jié)束后，由檢查部門進(jìn)行總結(jié)講評(píng)。=分公司月檢查結(jié)束后進(jìn)行通報(bào)講評(píng)=項(xiàng)目部周檢發(fā)現(xiàn)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的做好記錄，并立即做好糾正，或糾正措施（屬嚴(yán)重不合格）=質(zhì)檢員在日常檢查中，發(fā)現(xiàn)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，做好記錄，并及時(shí)向隊(duì)組做出糾正處置，屬嚴(yán)重不合格，向項(xiàng)目部發(fā)整改通知單，并按不合格及糾正與預(yù)防措施控制程序處置。=工長(zhǎng)組織隊(duì)

6、組自檢發(fā)現(xiàn)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)立即糾正處置。=公司、分公司發(fā)出的整改通知單，由發(fā)出部門跟蹤整改結(jié)果驗(yàn)證，屬外地工程或發(fā)出部門無時(shí)間，可委托項(xiàng)目質(zhì)檢員代驗(yàn)證。=項(xiàng)目部所出現(xiàn)質(zhì)量問題的糾正，糾正措施，由項(xiàng)目質(zhì)檢員負(fù)責(zé)驗(yàn)證，并反饋到主管部門。=公司、分公司檢查后應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量問題的分類統(tǒng)計(jì)，為持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。=項(xiàng)目部的檢查，按照建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的各檢驗(yàn)批，分項(xiàng)、分部進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，為單位工程評(píng)定提供依據(jù)的符合合格標(biāo)準(zhǔn)。=公司、分公司根據(jù)數(shù)理統(tǒng)計(jì)的信息，制定預(yù)防措施，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。=項(xiàng)目部根據(jù)各周檢查結(jié)果信息，制定出存在主要問題的預(yù)防措施和開展QC活動(dòng)，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。=檢查記錄表=檢驗(yàn)批質(zhì)量

7、驗(yàn)收記錄=檢查記錄表=檢查記錄表=檢查記錄表=檢查記錄=檢查記錄表=整改通知單=不合格及糾正與預(yù)防措施通知單=各分項(xiàng)、分部驗(yàn)收記錄（廣西統(tǒng)一表格）=不合格及糾正與預(yù)防措施通知單檢 查 記 錄 表檢查類型： 質(zhì)量 安全 環(huán)境 ZL-02工程名稱檢查員日 期檢 查 情 況存在問題處置建設(shè)工程監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)檢查勘驗(yàn)記錄檢查勘驗(yàn)時(shí)間： 年 月 日 質(zhì)量安全生產(chǎn)勞資 建檢（20 ）001號(hào)工程名稱形象進(jìn)度勘察地點(diǎn)抽查部位施工單位項(xiàng)目經(jīng)理聯(lián)系電話現(xiàn)場(chǎng)檢查勘驗(yàn)情況處理意見公司勘驗(yàn)人簽章： 項(xiàng)目當(dāng)事人簽章： 聯(lián)系電話： （本記錄一式二聯(lián)，第一聯(lián)存根，第二聯(lián)交當(dāng)事人） 第一聯(lián)整 改 通 知 單問題類型：質(zhì)量 安全 環(huán)

8、境 ZL-03整改單簽發(fā)單位簽發(fā)人簽發(fā)日期執(zhí)行整改單位技術(shù)負(fù)責(zé)人工程名稱 月 日，經(jīng)檢查存在以下問題：整改措施和意見整改負(fù)責(zé)人限期整改日期整改后的復(fù)查驗(yàn)收意見驗(yàn) 收 人驗(yàn)收日期廣西建工集團(tuán)第二建筑工程有限責(zé)任公司檢查監(jiān)督管理手冊(cè)職業(yè)健康安全檢查監(jiān)督程序及規(guī)定編 號(hào)：GXEJ-JCJD-02版 本：C/0生效日期：2012-12-152 職業(yè)健康安全檢查監(jiān)督程序及規(guī)定1.0目的為職業(yè)健康安全管理和施工現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)督檢查提供指導(dǎo)，提高職業(yè)健康安全生產(chǎn)管理和文明施工水平，預(yù)防各類事件發(fā)生，確保施工安全和健康。2.0范圍本程序適用于公司職業(yè)健康和施工現(xiàn)場(chǎng)安全、文明施工管理的檢查與監(jiān)督。3.0職業(yè)健康安全

9、方針、原則3.1職業(yè)健康安全的方針：“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”3.2職業(yè)健康安全的原則：a 企業(yè)法人、總經(jīng)理是企業(yè)職業(yè)健康安全第一責(zé)任人。b 項(xiàng)目經(jīng)理是施工項(xiàng)目職業(yè)健康安全第一責(zé)任人。c 企業(yè)職工健康安全誰主管、誰負(fù)責(zé)，誰安排、誰負(fù)責(zé)，誰檢查、誰負(fù)責(zé)。d 管生產(chǎn)必須管安全；e 企業(yè)職工健康安全應(yīng)橫向大到邊，縱向到底部，全員參與。4.0適用法律、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)4.1中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法。4.2建筑工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例。4.3中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法。4.4中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法。4.5建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)JGJ59-2011。4.6建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程。4.7 建筑施工高處作業(yè)安全技術(shù)

10、規(guī)范JGJ80-91。4.8施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電安全技術(shù)規(guī)范JGJ46-2005。4.9建筑基坑支護(hù)技術(shù)規(guī)程JGJ120-2012。4.10建筑施工門式鋼管腳手架安全技術(shù)規(guī)范JGJ128-2010。4.11建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術(shù)規(guī)范JGJ130-2011。4.12 建筑機(jī)械使用安全技術(shù)規(guī)程JGJ33-2012。4.13 龍門架及物料提升機(jī)安全技術(shù)規(guī)范JGJ88-92。4.14塔式起重機(jī)安全規(guī)程GB5114-2006。4.15起重機(jī)械超載保護(hù)裝置安全技術(shù)規(guī)范GB12602-90。4.16建筑卷?yè)P(yáng)機(jī)安全規(guī)程GB13329-91。4.17施工升降機(jī)安全規(guī)則GB10055-96。4.18安全帽G

11、B2811-2007。4.19安全帶GB6095-2009。4.20密目式安全網(wǎng)GB 5725-2009。4.21安全標(biāo)志GB2894-96。4.22工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文4.23 生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例國(guó)務(wù)院第493號(hào)令。4.24建設(shè)部建設(shè)工程施工現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定4.25區(qū)建設(shè)廳建設(shè)工程施工現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工標(biāo)準(zhǔn)。4.26 區(qū)建設(shè)廳廣西壯族自治區(qū)建設(shè)工程施工安全重點(diǎn)監(jiān)督暫行辦法。4.27南寧市建設(shè)局建設(shè)工程施工現(xiàn)場(chǎng)、安全生產(chǎn)文明施工標(biāo)準(zhǔn)。4.28 建筑施工模板安全技術(shù)規(guī)范JGJ162-20084.29 建筑施工木腳手架安全技術(shù)規(guī)范JGJ164-20084.30 建筑施工碗扣式鋼管腳手架安全

12、技術(shù)規(guī)范JGJ166-20084.31 機(jī)械設(shè)備安裝工程施工及驗(yàn)收通用規(guī)范GB50231-20094.32 施工企業(yè)安全生產(chǎn)管理規(guī)范GB50656-20114.33 建設(shè)工程施工現(xiàn)場(chǎng)消防安全技術(shù)規(guī)范GB50720-20114.34 建筑施工模板及作業(yè)平臺(tái)鋼管支架構(gòu)造安全技術(shù)規(guī)范DB455.0職責(zé)5.1安全處1、組織安全活動(dòng)的專項(xiàng)大檢查；負(fù)責(zé)安全施工組織設(shè)計(jì)（方案）審核、檢查、監(jiān)督。2、負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目職業(yè)健康安全目標(biāo)的實(shí)施檢查。3、負(fù)責(zé)建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)中的“安全管理”、“腳手架”、“施工用電”、“高處作業(yè)”、“模板工程”、“基坑支護(hù)” 檢查監(jiān)督。4、負(fù)責(zé)施工過程中危險(xiǎn)源管理狀況及安全管理方案的

13、執(zhí)行情況檢查監(jiān)督。5、負(fù)責(zé)安全檢查情況匯總、評(píng)價(jià)及整改監(jiān)督驗(yàn)證。6、負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)安全宣傳指導(dǎo)和檢查監(jiān)督。7、負(fù)責(zé)項(xiàng)目安全小組建立的指導(dǎo)和安全活動(dòng)的檢查監(jiān)督。5.2生產(chǎn)處1、負(fù)責(zé)安全施工組織設(shè)計(jì)(方案)和現(xiàn)場(chǎng)文明施工的檢查、監(jiān)督。2、負(fù)責(zé)組織每季一次安全文明綜合治理檢查，負(fù)責(zé)建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)中的“文明施工”檢查監(jiān)督。3、負(fù)責(zé)地下管線施工安全檢查督促。4、負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備作業(yè)安全和設(shè)備安全的檢查監(jiān)督。5、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)材料搬運(yùn)、儲(chǔ)存、堆放的安全檢查監(jiān)督。6、勞動(dòng)保護(hù)用品的驗(yàn)收、使用狀況檢查監(jiān)督。7、參加公司每季安全檢查并做好記錄。負(fù)責(zé)建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)中的“物料提升機(jī)”、“ 施工升降機(jī)”、“塔吊”、“

14、起重吊裝”、“施工機(jī)具” 檢查監(jiān)督。5.3辦公室1、負(fù)責(zé)消防、交通、治安安全檢查監(jiān)督。2、參加公司季度安全檢查。5.4勞資處和組干處：1、負(fù)責(zé)公司職業(yè)健康和職工培訓(xùn)教育與檢查監(jiān)督。2、持證上崗和三級(jí)安全教育檢查監(jiān)督3、參加公司季度安全檢查。5.5工會(huì)1、負(fù)責(zé)員工勞動(dòng)保護(hù)執(zhí)行情況檢查。2、負(fù)責(zé)員工職業(yè)健康衛(wèi)生狀況的檢查、監(jiān)督。3、負(fù)責(zé)文體活動(dòng)組織，文體設(shè)施狀況檢查、監(jiān)督。4、負(fù)責(zé)不定期開展項(xiàng)目勞動(dòng)競(jìng)賽活動(dòng)或組織公司“安康杯”檢查監(jiān)督。5.6 分公司安全管理部門：1、 組織職業(yè)健康安全活動(dòng)專項(xiàng)大檢查。2、 負(fù)責(zé)指導(dǎo)策劃、編制安全施工組織設(shè)計(jì)和安全專項(xiàng)施工方案并監(jiān)督落實(shí)。3、 負(fù)責(zé)指導(dǎo)項(xiàng)目部識(shí)別重大

15、危險(xiǎn)源，并落實(shí)過程監(jiān)控。4、 負(fù)責(zé)監(jiān)督對(duì)施工人員進(jìn)場(chǎng)作業(yè)教育培訓(xùn)、安全交底。5、 負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部施工過程的巡查監(jiān)控。 5.7項(xiàng)目部5.7.1負(fù)責(zé)策劃、編制安全施工組織設(shè)計(jì)和安全專項(xiàng)施工方案并實(shí)施。5.7.2負(fù)責(zé)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)勞動(dòng)保護(hù)用品、安全防護(hù)用品、設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行檢測(cè)和驗(yàn)收。5.7.3按安全、文明、衛(wèi)生、健康的要求設(shè)置宿舍、食堂、辦公室、飲用水及衛(wèi)生設(shè)施。5.7.4負(fù)責(zé)對(duì)易燃易爆物品進(jìn)行管理和監(jiān)測(cè)。5.7.5負(fù)責(zé)設(shè)備運(yùn)行的維修、保養(yǎng)的監(jiān)視。5.7.6負(fù)責(zé)提供和維護(hù)良好的施工作業(yè)環(huán)境，確保施工安全、文明。5.7.7對(duì)檢查出來的隱患按“三定”實(shí)行整改與驗(yàn)收。5.7.8對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行監(jiān)視、檢查、整改。5.

16、7.9負(fù)責(zé)對(duì)施工人員進(jìn)場(chǎng)、作業(yè)前的安全教育、安全交底。6.0工作程序6.1開工前準(zhǔn)備6.1.1項(xiàng)目部填寫安全報(bào)監(jiān)表，并持中標(biāo)通知書、項(xiàng)目經(jīng)理證書、安全員崗位證書、安全生產(chǎn)考核合格證、年度安全培訓(xùn)證及項(xiàng)目施工人員安全培訓(xùn)證書，到當(dāng)?shù)亟ㄖ芾聿块T辦理安全報(bào)監(jiān)手續(xù)。6.1.2按規(guī)定配備項(xiàng)目安全員。6.1.3進(jìn)行安全策劃，實(shí)行安全目標(biāo)管理及分解，落實(shí)安全承包，安全責(zé)任到人。6.1.4編制安全施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)安全方案。6.1.5按標(biāo)準(zhǔn)要求搭設(shè)施工現(xiàn)場(chǎng)五小設(shè)施及衛(wèi)生設(shè)計(jì)。6.1.6按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行平面布置，封閉施工。6.1.7施工機(jī)械設(shè)施、衛(wèi)生設(shè)施、設(shè)備、防護(hù)用品按計(jì)劃落實(shí)。6.1.8經(jīng)過培訓(xùn)的管理員、特

17、種作業(yè)人員，落實(shí)作業(yè)人員進(jìn)行三級(jí)教育、安全技術(shù)交底、班前培訓(xùn)。6.1.9依法辦理工傷保險(xiǎn)。6.1.10對(duì)分包單位（主管部門）安全措施，落實(shí)監(jiān)督人員，進(jìn)行安全交底。6.2施工過程現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)控流程流程責(zé)任部門/崗位流程說明相關(guān)記錄A現(xiàn)場(chǎng)安全周檢查現(xiàn)場(chǎng)安全日檢查編制現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)控總計(jì)劃項(xiàng)目開工=項(xiàng)目主管工程師=安全員=項(xiàng)目經(jīng)理或主管工程師=項(xiàng)目主管工程師根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)中安全目標(biāo)，編制本項(xiàng)目安全監(jiān)控總計(jì)劃。項(xiàng)目經(jīng)理審批。=檢查內(nèi)容：a 人員資格、培訓(xùn)情況b 設(shè)備狀況，包含設(shè)備驗(yàn)收和運(yùn)轉(zhuǎn)情況。c 材料安全，包含材料堆放、搬運(yùn)和儲(chǔ)存等。d 作業(yè)安全，包含作業(yè)防護(hù)和作業(yè)方法、工序重大危險(xiǎn)源等。e 作業(yè)環(huán)境安

18、全，是否有針對(duì)特殊環(huán)境作業(yè)的規(guī)定或方案等。f 安全技術(shù)，是否提供安全交底、安全措施方案報(bào)監(jiān)理審批、是否有對(duì)重點(diǎn)危險(xiǎn)源的監(jiān)控措施等。=檢查的方式及頻次：每天對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)全面巡檢1-2次。=檢查依據(jù)：國(guó)家、地方相關(guān)法律法規(guī)及公司相關(guān)文件要求。=項(xiàng)目經(jīng)理或主管工程師組織工長(zhǎng)、安全員及有關(guān)人員進(jìn)行。=現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)控總計(jì)劃=日常安全檢查記錄或檢查記錄表(ZL-02)=安全周檢記錄或檢查記錄表(ZL-02)流程責(zé)任部門/崗位流程說明相關(guān)記錄終止安全檢查匯報(bào)安全檢查總結(jié)分析安全檢查問題驗(yàn)證安全檢查問題整改現(xiàn)場(chǎng)安全月檢查A=分公司/質(zhì)安科長(zhǎng)、項(xiàng)目經(jīng)理或主管工程師=責(zé)任班組=安全員=安全員=安全員=分公司質(zhì)安科長(zhǎng)、

19、項(xiàng)目經(jīng)理、主管工程師組織工長(zhǎng)或安全員及有關(guān)人員對(duì)工程重大危險(xiǎn)源進(jìn)行檢查，并進(jìn)行安全評(píng)分。= 日常檢查中發(fā)現(xiàn)的一般問題，由安全員記錄在安全檢查日記中，并現(xiàn)場(chǎng)要求責(zé)任班組整改。=周檢查和月檢查發(fā)現(xiàn)的一般問題，由安全員匯總在項(xiàng)目安全會(huì)議中通報(bào)，要求責(zé)任班組整改。=安全檢查發(fā)現(xiàn)的重大問題，則報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理，并發(fā)整改通知單要求責(zé)任班組整改。=安全對(duì)所有檢查發(fā)現(xiàn)的問題必須有驗(yàn)證整改的結(jié)果，并記錄。重大問題需要有糾正措施的記錄。=每月安全員須對(duì)本月的安全情況進(jìn)行總結(jié)分析，并根據(jù)分析結(jié)果確定下月安全監(jiān)控重點(diǎn)，必要時(shí)組織施工人員進(jìn)行培訓(xùn)。=安全員或項(xiàng)目經(jīng)理、質(zhì)安科根據(jù)公司和安全處要求及時(shí)匯報(bào)安全管理情況。=重大危

20、險(xiǎn)源檢查記錄=安全檢查評(píng)分表=整改通知單=安全檢查匯總記錄=整改通知單=安全分析記錄=匯報(bào)材料6.3專業(yè)管理部門安全檢查流程責(zé)任部門/崗位流程說明相關(guān)記錄A安全檢查問題整改制定安全監(jiān)控總計(jì)劃安全巡視項(xiàng)目開工=安全處=安全處、分公司安全管理部門=項(xiàng)目部/項(xiàng)目經(jīng)理=根據(jù)安全總目標(biāo)，編制公司安全監(jiān)控總計(jì)劃。分管副總審批。=根據(jù)工程項(xiàng)目數(shù)量和管理能力及安全監(jiān)控總計(jì)劃編制安全巡視計(jì)劃=巡視內(nèi)容（可作抽查）：g 人員資格、培訓(xùn)情況h 設(shè)備狀況，包含設(shè)備驗(yàn)收和運(yùn)轉(zhuǎn)情況。i 材料安全，包含材料堆放、搬運(yùn)和儲(chǔ)存等。j 作業(yè)安全，包含作業(yè)防護(hù)和作業(yè)方法、工序重大危險(xiǎn)源等。k 作業(yè)環(huán)境安全，是否有針對(duì)特殊環(huán)境作業(yè)的

21、規(guī)定或方案等。l 安全技術(shù)，是否提供安全交底、安全方案措施報(bào)監(jiān)理審批、是否有對(duì)重點(diǎn)危險(xiǎn)源的監(jiān)控措施等。=檢查的方式及頻次：依安全巡視計(jì)劃，但必須保證大型項(xiàng)目每月至少巡視一次。=檢查依據(jù)：國(guó)家、地方相關(guān)法律法規(guī)及公司管理文件要求。= 巡檢中發(fā)現(xiàn)的一般問題，由安全員記錄在巡檢記錄中，并現(xiàn)場(chǎng)要求安全員負(fù)責(zé)監(jiān)督整改=安全檢查發(fā)現(xiàn)的重大問題，則報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理，并發(fā)整改通知單要求項(xiàng)目經(jīng)理整改。=公司安全監(jiān)控總計(jì)劃=安全巡視計(jì)劃=檢查記錄表(ZL-02)=建設(shè)工程監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)檢查勘驗(yàn)記錄=整改通知單(ZL-03)=檢查記錄表(ZL-02)流程責(zé)任部門/崗位流程說明相關(guān)記錄安全檢查匯報(bào)安全檢查總結(jié)分析終止安全檢查問

22、題驗(yàn)證A=安全處/安全員=安全處/安全員=安全處=安全處=項(xiàng)目部安全員負(fù)責(zé)對(duì)所有檢查發(fā)現(xiàn)的問題驗(yàn)證并提交驗(yàn)證整改的結(jié)果給安全處安全員。重大問題需要有糾正措施的記錄。=安全處安全員對(duì)在下次巡檢時(shí)對(duì)上次發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行抽查，重大問題必須確認(rèn)效果。=對(duì)安全巡視情況進(jìn)行總結(jié)分析，并根據(jù)分析結(jié)果確定下次安全巡視重點(diǎn)，必要時(shí)組織項(xiàng)目施工人員進(jìn)行培訓(xùn)。=安全處根據(jù)公司和政府部門要求及時(shí)匯報(bào)安全管理情況。=整改通知單(ZL-03)=安全分析記錄=安全匯報(bào)材料6.4公司安全大檢查流程責(zé)任部門/崗位流程說明相關(guān)記錄終止制定安全大檢查計(jì)劃安全檢查大檢查安全檢查匯報(bào)安全檢查總結(jié)分析安全檢查問題驗(yàn)證安全檢查問題整改=安全

23、處、質(zhì)安科長(zhǎng)=安全檢查小組=安全處、質(zhì)安科=安全處、質(zhì)安科安全員=安全處、質(zhì)安科=安全處=根據(jù)安全總目標(biāo)，編制公司、分公司安全大檢查計(jì)劃。經(jīng)各部門討論后，分管副總或分管安全副經(jīng)理審批發(fā)放。=按檢查計(jì)劃進(jìn)行檢查=檢查小組人員按部門職責(zé)分工檢查=檢查的方式：必須核實(shí)檢查項(xiàng)目的證據(jù)和表現(xiàn)。=檢查依據(jù)：國(guó)家、地方相關(guān)法律法規(guī)及公司相關(guān)文件要求、檢查評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)。= 所有問題由責(zé)任項(xiàng)目部在規(guī)定時(shí)間內(nèi)整改。重大問題須有整改措施。=項(xiàng)目部安全員負(fù)責(zé)對(duì)所有檢查發(fā)現(xiàn)的問題糾正結(jié)果驗(yàn)證并提交驗(yàn)證結(jié)果給安全處安全員。重大問題需要有糾正措施的記錄。=安全處安全員在下次巡檢時(shí)對(duì)大檢查發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行抽查，重大問題必須確認(rèn)效果

24、。=須對(duì)安全大檢查情況進(jìn)行歸類總結(jié)分析，并根據(jù)分析結(jié)果確定下月安全巡視重點(diǎn)，必要時(shí)組織項(xiàng)目施工人員進(jìn)行培訓(xùn)。=大檢查后兩周左右組織召開全公司安全會(huì)議,通報(bào)檢查結(jié)果。=發(fā)放安全分析表至各部門。=安全大檢查計(jì)劃=檢查評(píng)分記錄或建設(shè)工程監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)檢查勘驗(yàn)記錄=整改通知單(ZL-03)=安全分析記錄=安全匯報(bào)材料重 要 危 險(xiǎn) 源 檢 查 記 錄 AQ-01工程名稱： 檢查人： 20 年 月 日分項(xiàng)工程危險(xiǎn)因素檢查情況問題的處置基坑土方工程開挖深度超過5m的基坑方案未組織專家論證現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)時(shí)，處于40高溫未調(diào)整作業(yè)時(shí)間坑邊堆載過大基坑臨邊防護(hù)措施不完善開挖方式、施工順序不當(dāng)是否對(duì)基坑開挖實(shí)施監(jiān)控排、降、截

25、、止水方法不當(dāng)人工挖孔樁井通風(fēng)不良，作業(yè)人員下井前未進(jìn)行活體檢測(cè)落地式腳手架搭拆作業(yè)腳手架搭拆作業(yè)人員未按規(guī)定正確穿戴勞動(dòng)防護(hù)用品使用不合格的材料腳手架底部未按規(guī)定墊木和加設(shè)掃地桿架體與建筑物未按規(guī)定拉結(jié)未按規(guī)定設(shè)置剪刀撐或搭設(shè)不符合設(shè)計(jì)要求操作層未滿鋪腳手板、未做到三層一滿鋪防護(hù)、中間層未掛安全平網(wǎng)，腳手架上有探頭板，內(nèi)立桿與建筑之間防護(hù)不到位立桿、大橫桿、小橫桿間距不符合規(guī)范要求各桿件之間搭設(shè)不符合規(guī)定操作面未設(shè)操作欄桿和擋腳板，或張掛安全立網(wǎng)建筑物頂部的架子未按規(guī)定高于層面，高出部分未設(shè)護(hù)欄和立掛安全網(wǎng)其它腳手架搭拆作業(yè)超規(guī)定荷載使用腳手架物料堆放集中或不均勻架體制作和組裝不符合設(shè)計(jì)要求

26、，未經(jīng)驗(yàn)收使用架體與建筑結(jié)構(gòu)拉結(jié)不牢固懸桃式腳手架懸桃梁安裝不符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求整體提升腳手架懸掛點(diǎn)及埋設(shè)不符合設(shè)計(jì)要求或未按設(shè)計(jì)進(jìn)行制作整體提升腳手架無防墜裝置或防墜裝置不起作用吊藍(lán)升降無防墜落保險(xiǎn)措施懸挑架、吊籃鋼絲繩不符合要求重 要 危 險(xiǎn) 源 檢 查 記 錄 AQ-01工程名稱： 檢查人： 20 年 月 日 分項(xiàng)工程檢 查 內(nèi) 容檢 查 情 況問題的處置模板工程高大模板施工時(shí)，模板方案未經(jīng)過專家論證高支模支撐系統(tǒng)的間距、步距未滿足安全要求高支模支撐系統(tǒng)使用木桿作立桿或鋼立桿接長(zhǎng)采用搭接或使用使用疊層搭設(shè)的支撐體系高支模支撐系統(tǒng)的立桿頂端未按要求設(shè)置剪刀撐模板吊運(yùn)不符合吊裝要求支掌模板的

27、立柱材質(zhì)及間距不符合要求垂直作業(yè)上下無隔離防護(hù)措施模板上施工荷載超過規(guī)定或堆料不均勻模板支撐固定在外腳手架上模板拆除前砼強(qiáng)度未到達(dá)規(guī)定要求，提前拆模臨時(shí)用電未采用TN-S接零保護(hù)系統(tǒng)未達(dá)到三級(jí)配電、兩級(jí)漏電保護(hù)開關(guān)箱無漏電保護(hù)器或漏電保護(hù)器失靈配電線路的電線老化，破皮未包扎在潮濕場(chǎng)所不使用安全電壓在高壓架空輸電線下方或上方作業(yè)無保護(hù)措施腳手架外側(cè)邊緣與外電架空線路的邊線未達(dá)到安全距離并未采取防護(hù)措施高處作業(yè)出入口未搭設(shè)防護(hù)棚或搭設(shè)不符合規(guī)范要求25×25cm以上洞口不按規(guī)定防護(hù)臨邊無護(hù)攔或護(hù)欄高度低于規(guī)范要求防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)外挑平臺(tái)未設(shè)置兩道斜拉鋼絲繩、無限載牌電梯井未按規(guī)定安裝防護(hù)門，井道

28、內(nèi)未按標(biāo)準(zhǔn)封閉管道堅(jiān)井未按規(guī)定安裝防護(hù)門或護(hù)欄，安裝高度不符合規(guī)范要求外檐進(jìn)行立體交叉作業(yè)時(shí)，在同一垂直方向操作，未采取隔離防護(hù)措施懸空作業(yè)、高空作業(yè)未系安全帶；系掛安全帶不符合要求重 要 危 險(xiǎn) 源 檢 查 記 錄 AQ-01工程名稱： 檢查人： 20 年 月 日 分項(xiàng)工程檢 查 內(nèi) 容檢 查 情 況問題的處置物料提升機(jī)每月有安全檢查和維修保養(yǎng)記錄安裝驗(yàn)收資料齊全，起重設(shè)備裝拆方案報(bào)公司生產(chǎn)處審批，安拆交底到位。在建筑行政主管部門辦理安裝、使用、拆卸手續(xù)，有檢測(cè)合格報(bào)告。井架操作工配備充足，持證上崗，有安全技術(shù)交底。設(shè)備機(jī)容機(jī)貌整潔美觀，基礎(chǔ)排水良好。有操作防護(hù)棚，設(shè)備操作規(guī)章制度牌和操作工

29、上崗公示牌。設(shè)備安全裝置齊全有效，檢查維護(hù)保養(yǎng)及時(shí)到位。樓層防護(hù)門防護(hù)有效，進(jìn)出料口有防護(hù)。施工電梯每月有安全檢查和維修保養(yǎng)記錄安裝驗(yàn)收資料齊全，起重設(shè)備裝拆方案報(bào)公司生產(chǎn)處審批，在建筑行政主管部門辦理安裝、使用、拆卸手續(xù)，有檢測(cè)合格報(bào)告。施工電梯每三個(gè)月進(jìn)行一次防墜落實(shí)驗(yàn)。施工電梯操作工配備充足，持證上崗，有安全技術(shù)交底。設(shè)備機(jī)容機(jī)貌整潔美觀，基礎(chǔ)排水良好。有設(shè)備操作規(guī)章制度牌和操作工上崗公示牌。設(shè)備安全裝置齊全有效，檢查維護(hù)保養(yǎng)及時(shí)到位。樓層防護(hù)門防護(hù)有效，進(jìn)出料口有防護(hù)。塔吊每月有安全檢查和維修保養(yǎng)記錄安裝驗(yàn)收資料齊全，起重設(shè)備裝拆方案報(bào)公司生產(chǎn)處審批，在建筑行政主管部門辦理安裝、使用、

30、拆卸手續(xù)，有檢測(cè)合格報(bào)告。塔吊操作工配備充足，持證上崗，有安全技術(shù)交底。設(shè)備機(jī)容機(jī)貌整潔美觀，基礎(chǔ)排水良好。有設(shè)備操作規(guī)章制度牌和操作工上崗公示牌。設(shè)備安全裝置齊全有效，檢查維護(hù)保養(yǎng)及時(shí)到位。樓層防護(hù)門防護(hù)有效，進(jìn)出料口有防護(hù)。廣西建工集團(tuán)第二建筑工程有限責(zé)任公司檢查監(jiān)督管理手冊(cè)不合格及糾正與預(yù)防措施程序編 號(hào)：GXEJ-JCJD-03版 本：C/0生效日期：2012-12-153 不合格及糾正與預(yù)防措施程序1.0目的：為消除實(shí)際或潛在的不合格原因，對(duì)不合格原因進(jìn)行調(diào)查分析，采取糾正或預(yù)防措施，防止不合格或潛在不合格的再次發(fā)生。2.0 范圍：適用于本公司對(duì)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全的管理過程中的

31、糾正和預(yù)防措施的控制。3.0 工作流程： （見下頁(yè)）3.0 工作流程：流 程責(zé)任部門/ 崗 位流程說明相關(guān)記錄原因分析制定糾正措施/預(yù)防措施責(zé)任部門直接處理調(diào)查、識(shí)別結(jié)束不合格事件/潛在不合格鞏固預(yù)防/資料歸檔驗(yàn)證實(shí)施糾正/預(yù)防措施審批=責(zé)任部門=責(zé)任部門=責(zé)任部門=質(zhì)量科技處/生產(chǎn)處/安全處/總工程師=責(zé)任部門=責(zé)任部門=責(zé)任部門=包括質(zhì)量、環(huán)境、安全三個(gè)管理體系的不合格或潛在不合格。=責(zé)任部門是問題產(chǎn)生部門。=責(zé)任部門負(fù)責(zé)本部門不合格的調(diào)查與識(shí)別，主管部門參與。=任何人發(fā)現(xiàn)不合格，及時(shí)通知責(zé)任部門，必要時(shí)采取標(biāo)識(shí)、隔離或暫停施工。=不合格分為一般不合格和嚴(yán)重不合格。一般不合格采取糾正處置。

32、=嚴(yán)重不合格指：相關(guān)方投訴；有四級(jí)以上安全事故；嚴(yán)重環(huán)境事故如監(jiān)視不達(dá)標(biāo)、火災(zāi)、嚴(yán)重泄漏等；經(jīng)檢驗(yàn)一個(gè)或多個(gè)指標(biāo)沒達(dá)到規(guī)定要求，影響到結(jié)構(gòu)安全和主要使用功能。嚴(yán)重不合格采取糾正措施。=責(zé)任單位對(duì)本部門嚴(yán)重不合格進(jìn)行分析，主管部門參與。=處置方法：返工或整改；經(jīng)同意讓步接收；糾正消除影響；拒收或報(bào)廢。=由發(fā)生不合格事件單位制定。=必要時(shí)請(qǐng)技術(shù)部門支持。=質(zhì)量科技處審核質(zhì)量方面。=生產(chǎn)處審核環(huán)境方面。=安全處審核安全方面。=總工程師負(fù)責(zé)審批。=由發(fā)生不合格事件單位實(shí)施。=質(zhì)量科技處驗(yàn)證質(zhì)量方面。=生產(chǎn)處驗(yàn)證環(huán)境方面。=安全處驗(yàn)證安全方面=制定鞏固措施，防止不合格事件再發(fā)生。=收集資料，作為其他項(xiàng)目

33、制定預(yù)防措施的潛在不合格信息。=建設(shè)工程監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)檢查勘驗(yàn)記錄、整改通知單(ZL-03)=不合格及糾正與預(yù)防措施處理單(ZL-04) =不合格及糾正與預(yù)防措施處理單(ZL-04) 不合格及糾正與預(yù)防措施處理單 類型：質(zhì)量 安全 環(huán)境 ZL-04 工程名稱施工單位項(xiàng)目經(jīng)理施 工 員不合格事件描 述記錄人： 年 月 日潛在不合格描 述 記錄人： 年 月 日調(diào)查、識(shí)別 負(fù)責(zé)人： 年 月 日原因分析 技術(shù)負(fù)責(zé)人： 年 月 日糾正措施預(yù)防措施實(shí)施情況 記錄人： 年 月 日驗(yàn)證情況 檢驗(yàn)人： 年 月 日備注：表內(nèi)各欄不夠填寫時(shí)可另附資料。廣西建工集團(tuán)第二建筑工程有限責(zé)任公司檢查監(jiān)督管理手冊(cè)環(huán)境管理檢查監(jiān)督程

34、序及規(guī)定編 號(hào)：GXEJ-JCJD-04版 本：C/0 生效日期：2012-12-154 環(huán)境管理檢查監(jiān)督程序及規(guī)定1.0目的：確保工程項(xiàng)目環(huán)境管理達(dá)到公司管理目標(biāo)，并符合體系和法律法規(guī)的要求。2.0適用范圍：適用于本公司工程項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)過程中環(huán)境管理的監(jiān)督和檢查。3.0工作流程：流 程責(zé)任部門/ 崗位流 程 說 明作業(yè)指導(dǎo)書/ 記錄開始環(huán)保報(bào)監(jiān)安排檢查計(jì)劃組織檢查整 改分析改進(jìn)結(jié)束 項(xiàng)目部 項(xiàng)目部/項(xiàng)目經(jīng)理 生產(chǎn)處、分公司 項(xiàng)目部/項(xiàng)目經(jīng)理 生產(chǎn)處、項(xiàng)目管理科 項(xiàng)目部/項(xiàng)目經(jīng)理 項(xiàng)目部/項(xiàng)目經(jīng)理 生產(chǎn)處、項(xiàng)目管理科 配合顧客辦理環(huán)保報(bào)監(jiān)。 項(xiàng)目部實(shí)行月檢、季檢制度。 項(xiàng)目管理科結(jié)合分公司月檢進(jìn)行

35、檢查，分公司、生產(chǎn)處結(jié)合公司季度文明施工綜合進(jìn)行檢查。 項(xiàng)目部月檢，由項(xiàng)目經(jīng)理組織管理人員對(duì)主要環(huán)境因素控制情況進(jìn)行檢查； 執(zhí)行合規(guī)性評(píng)價(jià)程序。 生產(chǎn)處、項(xiàng)目管理科對(duì)項(xiàng)目的重要環(huán)境因素管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 根據(jù)檢查中存在的問題,定人、限期整改。 對(duì)項(xiàng)目環(huán)境管理檢查存在的問題進(jìn)行收集、整理。 分析改進(jìn)，并將預(yù)防、糾正措施輸入下一次的監(jiān)督檢查流程之中。=環(huán)境檢查記錄表(SC-16) =合規(guī)情況檢查評(píng)價(jià)表(SC-19)=施工組織設(shè)計(jì)=環(huán)境管理方案 環(huán) 境 檢 查 記 錄 表 SC-16工程名稱： 檢查時(shí)間： 檢查人： 檢查項(xiàng)目檢 查 內(nèi) 容檢 查 情 況問題的處置噪音控制設(shè)備運(yùn)行無明顯異響，有降噪

36、措施夜間作業(yè)辦理申請(qǐng)及通告附近居民噪音每年進(jìn)行至少一次檢測(cè)且達(dá)標(biāo)運(yùn)輸管理出場(chǎng)車輛無帶泥上路現(xiàn)象材料、垃圾運(yùn)輸時(shí)無遺灑現(xiàn)象有材料、土方、垃圾運(yùn)輸交底單廢水排放控制施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置排水溝及沉淀池施工廢水(砼.砂漿設(shè)備清洗)排放經(jīng)過沉淀后排入市政污水管網(wǎng)或河流廢棄油料和化學(xué)溶劑不隨意傾倒生活污水排入市政管網(wǎng)設(shè)置過濾網(wǎng)食堂廢水經(jīng)過隔油池處理；廁所廢水排放經(jīng)過化糞池處理固體廢棄物控制現(xiàn)場(chǎng)有可回收、不可回收廢棄物和危險(xiǎn)廢棄物垃圾桶或場(chǎng)所并標(biāo)識(shí)建筑施工垃圾采用容器或管道運(yùn)輸，無在樓面直接凌空拋擲現(xiàn)象固體廢棄物、危險(xiǎn)廢棄物交有處理資格的單位處理，有相關(guān)記錄粉塵控制主要路面硬化，土方集中堆放現(xiàn)場(chǎng)無焚燒各類廢棄物現(xiàn)象

37、易飛揚(yáng)細(xì)顆粒材料入庫(kù)保存或覆蓋施工現(xiàn)場(chǎng)無明顯粉塵，不影響到附近居民化學(xué).危險(xiǎn)品控制化學(xué)危險(xiǎn)品設(shè)置存放點(diǎn),分類存放有標(biāo)識(shí)，無設(shè)備機(jī)油滴泄露現(xiàn)象識(shí)別化學(xué)危險(xiǎn)品、有毒氣體，編制物質(zhì)資料安全表，對(duì)使用人員交底化學(xué)危險(xiǎn)品及氣瓶管理和使用人員經(jīng)過培訓(xùn)，并正確使用氣瓶經(jīng)過檢測(cè)，儀表、開關(guān)合格，存放間距、地方合理有化學(xué)危險(xiǎn)品的應(yīng)急措施資源管理無浪費(fèi)水、電、紙張的現(xiàn)象無故意浪費(fèi)建筑材料現(xiàn)象現(xiàn)場(chǎng)廢料和余料有標(biāo)識(shí)管理要求識(shí)別重要環(huán)境因素，制訂管理方案重要環(huán)境因素、管理方案措施已進(jìn)行交底，并得到實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置封閉圍擋,高度有1.8m宿舍設(shè)置窗戶，沒有使用通鋪食堂有衛(wèi)生許可證,炊事員持證上崗無相關(guān)方投訴和環(huán)保部門處罰其它

38、廣西建工集團(tuán)第二建筑工程有限責(zé)任公司檢查監(jiān)督管理手冊(cè)內(nèi)部審核程序編 號(hào)：GXEJ-JCJD-05版 本：C/0 生效日期：2012-12-155 內(nèi)部審核程序1.0 目的：通過內(nèi)部審核，了解公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全等各項(xiàng)管理活動(dòng)是否符合管理體系的要求，使體系得到有效的保持、實(shí)施和改進(jìn)。2.0 適用范圍：公司策劃和實(shí)施內(nèi)部管理體系審核的過程。3.0 工作流程：流程責(zé)任部門/崗位流程說明相關(guān)記錄開 始編制內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃N審批Y A印發(fā)實(shí)施計(jì)劃=質(zhì)量科技處=質(zhì)量科技處=管代=質(zhì)量科技處=根據(jù)各項(xiàng)體系活動(dòng)的狀況和重要程度，及以往審核結(jié)果，確定審核的范圍、頻次和方法。=每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部審核,審核

39、范圍應(yīng)覆蓋標(biāo)準(zhǔn)全部條款。如果出現(xiàn)：客戶投訴明顯增加；發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境和安全責(zé)任事故；當(dāng)組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化；法律、法規(guī)及其他外部要求變更時(shí)。由管理者代表制定臨時(shí)審核計(jì)劃,增加審核頻次。=編制內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃。=審核組由二人或二人以上具有內(nèi)部審核員資格的人員組成，并根據(jù)計(jì)劃適當(dāng)?shù)胤止ぁ?每個(gè)小組成員與其審核范圍須無直接責(zé)任關(guān)系。=實(shí)施計(jì)劃內(nèi)容包括：審核的目的、范圍、依據(jù)的文件；審核的時(shí)間、地點(diǎn)；受審核部門和項(xiàng)目；內(nèi)審組組長(zhǎng)、組員。=管理者代表審批實(shí)施計(jì)劃。=審核實(shí)施計(jì)劃提前7天發(fā)放到審核組長(zhǎng)、內(nèi)審員及受核審部門。=內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃=發(fā)放記錄流程責(zé)任部門/崗位流程說明相關(guān)記錄A審核組預(yù)備會(huì)議編

40、制內(nèi)審檢查表召開首次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)審核NY開具不符合報(bào)告向受審核單位反 饋CB編制糾正預(yù)防措 施企管辦確認(rèn)=質(zhì)量科技處/負(fù)責(zé)人=內(nèi)審組長(zhǎng)=內(nèi)審員=審核組長(zhǎng)=內(nèi)審員=內(nèi)審員=質(zhì)量科技處=質(zhì)量科技處=受審單位負(fù)責(zé)人=質(zhì)量科技處提前3-5天組織召集內(nèi)審組成員召開預(yù)備會(huì)議,管代或質(zhì)量科技處負(fù)責(zé)人布置審核要求。=組長(zhǎng)編制本組成員的分工計(jì)劃，并通知到每個(gè)內(nèi)審員。=內(nèi)審員按照組長(zhǎng)分工編寫好“內(nèi)審檢查表”。=審核組長(zhǎng)主持首次會(huì)議，會(huì)議內(nèi)容包括：向受審核部門介紹審核組成員；審核目的；審核方法和范圍；審核計(jì)劃中需說明的細(xì)節(jié)問題。=根據(jù)編制好的檢查表進(jìn)行審核。審核的方式：通過交談、檢閱文件及記錄、現(xiàn)場(chǎng)巡查檢測(cè)等各種方式收集客觀證據(jù)。=審核組長(zhǎng)召開審核小組會(huì)議，聽取審核員的審核情況匯報(bào)，討論確定需開出的不合格項(xiàng)。=填寫內(nèi)部審核不符合報(bào)告，并判定不合格的級(jí)別；=不合格陳述包括：