農(nóng)超對接項目范本

1、xxxa產(chǎn)品“農(nóng)超對接”項目XXXXXXXXXX 公司XXXX年X月X日目 錄第一章項目總論一、項目概況二、項目單位概況三、項目建設(shè)背景四、項目可行性研究的依據(jù)和范圍五、項目可行性研究的初步結(jié)論第二章 項目實施的必要性一、增加農(nóng)民收入，促進農(nóng)產(chǎn)品流通二、創(chuàng)建放心工程，保證消費者安全三、促進商貿(mào)流通，推動經(jīng)濟大發(fā)展四、創(chuàng)新流通模式，增強市場競爭力第三章項目建設(shè)地址一、配送中心二、綠色農(nóng)產(chǎn)品連鎖店（含超市、農(nóng)貿(mào)市場銷售點） 第四章需求分析第五章 建設(shè)規(guī)模和主要建設(shè)內(nèi)容第六章投資估算和資金籌措一、項目總投資估算二、資金籌措第七章財務(wù)分析及社會評價一、財務(wù)分析二、社會評價 第八章結(jié)論第一章項目總論一、

2、項目概況1、項目名稱：XXX農(nóng)產(chǎn)品“農(nóng)超對接”項目2、項目建設(shè)地點：XXXXXX3、項目建設(shè)單位：XXXXXXXXXXXXX公司4、項目規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容：（1）市（區(qū)、縣）內(nèi)建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品配送中心XX個（含 冷鏈倉庫及檢驗室）；（2）綠色農(nóng)產(chǎn)品連鎖直營店XX個；（3）綠色農(nóng)產(chǎn)品超市銷售點XX個（在大型超市內(nèi)）；（4）綠色農(nóng)產(chǎn)品連鎖加盟攤點XX個 （在農(nóng)貿(mào)菜市內(nèi)）。項目建成后預(yù)計年農(nóng)產(chǎn)品購銷總額將超過XX元，其中 銷售總額為XX萬元，收購額近XX萬元。6、項目建設(shè)期：項目建設(shè)期計劃XX年。7、項目總投資及資金籌措：項目總投資XX萬元，其 中自籌資金XX萬元，申請“農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)超對接項目"財

3、政專項扶持資金X X萬元。二、項目單位概況項目投資商X XXXXXXXXXXXX公司系 XXX供銷社下屬的控（參）股（占XX %股份）企業(yè)，成 立于XXXX年XX月，注冊資本XX萬元，主營農(nóng)產(chǎn)品種植基地開發(fā)、水果、蔬菜、糧食、農(nóng)副產(chǎn)品的種植、收購、 包裝、配送、銷售等。XXXX年公司的銷售總額為XX萬 元（主要集中在大米、食用油、蔬菜及水果），主營業(yè)務(wù)利潤XX萬元，利潤總額XX萬元，銷售利潤率XX （高于同 行業(yè)平均水平）。公司一直致力于社會主義新農(nóng)村加工業(yè)、流通業(yè)的發(fā) 展，積極參與新農(nóng)村服務(wù)體系建設(shè)，通過統(tǒng)籌規(guī)劃，運用現(xiàn) 代流通方式改造傳統(tǒng)經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)，促進農(nóng)產(chǎn)品銷售，切實解決 農(nóng)民賣難的問題。

4、XXXX年公司采用“公司 +基地+專業(yè) 合作社+農(nóng)戶”發(fā)展形式，在XX縣收購農(nóng)戶蔬菜XX萬元， 帶動蔬菜種植農(nóng)戶XX個，技術(shù)扶持農(nóng)戶XX個，為農(nóng)戶人 均創(chuàng)收XX元，并呈穩(wěn)步上升態(tài)勢；在XX縣、XX縣收購 稻谷XX萬元，帶動農(nóng)戶XX戶，戶均增加純收入XX元， 其中實行固定價格合同帶動XX戶，實行最低保護價格合同 帶動XX戶。公司以“XX”品牌為旗幟，培育品牌文化，提升品牌 價值，增強產(chǎn)品競爭力。積極發(fā)揮市場機制龍頭作用，搞活 農(nóng)產(chǎn)品流通，加快發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品連鎖、超市配送經(jīng)營，目前已 經(jīng)建成并投入營業(yè)的“XX”農(nóng)產(chǎn)品直營店XX家?！癤X”農(nóng)產(chǎn)品已形成系列化、規(guī)?；?。所有產(chǎn)品現(xiàn)均已在XX市（區(qū)、縣）各大

5、、中型連鎖超市上市銷售，合計在XX市內(nèi) 及周邊縣域銷售網(wǎng)點達X X多個，“XX”系列產(chǎn)品深受消費者青睞。三、項目建設(shè)背景（一）、農(nóng)產(chǎn)品銷售現(xiàn)狀當前我國農(nóng)產(chǎn)品銷售主要依靠個體流通隊伍，這是農(nóng)產(chǎn) 品流通的主要組織，他們以個體或合伙的形式開展經(jīng)營活 動，組織各家各戶的農(nóng)產(chǎn)品銷售到全國各地。銷售方式有如 下幾種：一是作為代理人或參與聯(lián)營、合營形式為市場組織 貨源；二是種銷結(jié)合參與流通；三是營銷大戶聯(lián)合起來組成 流通組織式企業(yè)，固定收購和銷售地點，專職收購、運輸、 銷售，同時也為農(nóng)民提供種子、技術(shù)、市場信息服務(wù)，組織 農(nóng)民進行市場；四是市場交易。（二）、農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)銷售存在的主要問題農(nóng)產(chǎn)品銷售必須適應(yīng)市場

6、的需求和變化，才能取得持續(xù) 穩(wěn)定的發(fā)展。農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量及單位面積產(chǎn)量不高，產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后各環(huán)節(jié)比例不協(xié)調(diào)，是影響農(nóng)產(chǎn)品銷售的主要原 因。1、缺乏大型農(nóng)產(chǎn)品流通龍頭企業(yè)帶動由于當前農(nóng)產(chǎn)品銷售主要依靠個體流通隊伍，普遍規(guī)模較小，貯藏加工落后，經(jīng)營效益不高，對市場的需求和變化 反應(yīng)能力較弱，抵御市場風險能力較差。2、產(chǎn)品總體質(zhì)量不高主要表現(xiàn)在農(nóng)藥殘留，是影響農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量的首要因素； 其次外觀形狀如大小、形狀、色澤、整齊度等和內(nèi)在品質(zhì)如 精度、礦物質(zhì)、維生素、風味物質(zhì)等營養(yǎng)成分含量，也與發(fā) 達國家有較大差距，影響了參與市場競爭的能力。3、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平低農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的本質(zhì)是實行生產(chǎn)的專業(yè)化和生產(chǎn)、運銷

7、、經(jīng)營、服務(wù)（產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后的全程、各方位社會化服務(wù)） 等的分工，兩者之間密切協(xié)作和有機聯(lián)合。 農(nóng)產(chǎn)品從專業(yè)化、 規(guī)?；纳疃群蛷V度上，只是一種初級形式，未能進入規(guī)范 化生產(chǎn)、標準化監(jiān)控、品牌化銷售的發(fā)展軌道。4、貯藏加工落后由于長期以來農(nóng)產(chǎn)品的貯運加工技術(shù)一直未受到足夠的重視，從適合的專用品種到定向生產(chǎn)管理，采中手段方法、采后預(yù)處理措施，運輸工具、貯藏加工技術(shù)及設(shè)備諸方面均 存在明顯的不足，致使產(chǎn)品保質(zhì)期短，在運輸、貯藏過程中 損傷和變質(zhì)現(xiàn)象較重，據(jù)估算，其損耗一般在20%左右，極大地限制了市場的開拓和占領(lǐng)。5、沒有品牌效應(yīng)我國農(nóng)產(chǎn)品品牌化尚屬起步階段，制約農(nóng)產(chǎn)品品牌發(fā)展 壯大的因素還很多

8、。從體制上看，多數(shù)農(nóng)民采取一家一戶承 包土地的方式進行生產(chǎn)，其產(chǎn)品直接流入市場，難以形成合 力。從品牌培育來說，雖然生產(chǎn)者已經(jīng)意識到品牌的重要性， 由現(xiàn)了一些農(nóng)產(chǎn)品商標，但由于缺少投入，農(nóng)產(chǎn)品商標多而雜，而知名度和市場占有率較高的品牌極少。四、項目可行性研究的依據(jù)和范圍1、開展項目可行性研究的依據(jù)商務(wù)部財政部關(guān)于2007年繼續(xù)實施“雙百市場工 程”的通知（商財發(fā)2007145號）國務(wù)院體改辦、國家經(jīng)貿(mào)委關(guān)于促進連鎖經(jīng)營發(fā)展的若干意見（國辦發(fā)200249號）2、項目可行性研究的工作范圍調(diào)查了解有關(guān)發(fā)展規(guī)劃、建設(shè)基本情況及項目建設(shè) 的必要性，擬定項目建設(shè)內(nèi)容和建設(shè)規(guī)模。 根據(jù)建設(shè)規(guī)模，選擇項目建設(shè)

9、地點、建設(shè)方案、環(huán) 境保護和實施計劃進度建議等。估算項目投資進行初步財務(wù)分析并根據(jù)項目將產(chǎn)生 的社會效果進行評價。五、項目可行性研究的初步結(jié)論項目建成后，公司將初步建立健全農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量標準體系、 市場流通體系和服務(wù)保障體系，推動無公害（綠色）農(nóng)產(chǎn)品 產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，從而推動我市經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定地發(fā)展，帶動 農(nóng)民脫貧致富。本項目建設(shè)目標明確，符合國家產(chǎn)業(yè)政策關(guān)于大力發(fā)展 無公害（綠色）農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)的方向。項目投資規(guī)模適宜，結(jié) 構(gòu)合理，項目經(jīng)濟效益好、社會效益顯著，不存在環(huán)境污染問題，項目建成后定能發(fā)揮由應(yīng)有的帶動作用和經(jīng)濟效益， 為探索我市農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展我由一條新路子。第二章 項目實施的必要性一、增加農(nóng)民

10、收入，促進農(nóng)產(chǎn)品流通隨著國民經(jīng)濟的持續(xù)快速增長和人民收入水平的提高， 市場對無公害（綠色）農(nóng)產(chǎn)品的需求呈平穩(wěn)增長和結(jié)構(gòu)不斷 優(yōu)化的態(tài)勢。食品消費中，對優(yōu)質(zhì)無公害（綠色）農(nóng)產(chǎn)品的 需求將會增加，而且消費的多樣性和對產(chǎn)品質(zhì)量安全的要求 也將進一步提高。在這種情形下，大力發(fā)展無公害（綠色） 農(nóng)產(chǎn)品具有很大的現(xiàn)實意義。由于農(nóng)產(chǎn)品的資源有限性、來 源多樣性、生產(chǎn)周期性、儲存條件苛刻、保鮮技術(shù)特殊等特 點，使得它在遠距離進入零售市場的環(huán)節(jié)多、運輸成本高， 而分銷商和零售商在農(nóng)產(chǎn)品保鮮、儲存的條件是十分有限 的。本項目的建設(shè)將通過構(gòu)建現(xiàn)代化的交易方式，可大大減 少流通環(huán)節(jié)，降低成本，保障供應(yīng)，促進市場繁榮。

11、項目的 建設(shè)將對無公害（綠色）農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)和流通起到重要的推 動作用，在生產(chǎn)者和消費者之間形成“綠色通道”，為生產(chǎn)提供交易展示的平臺，形成特色經(jīng)濟。二、創(chuàng)建放心工程，保證消費者安全農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全問題，是當前農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的重大問題，它直接關(guān)系到農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，關(guān)系到農(nóng)民增收和 農(nóng)產(chǎn)品市場競爭力的提高，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全與人民群眾生活 息息相關(guān)，已經(jīng)成為社會普遍關(guān)注的熱點。通過本項目的建 設(shè)，發(fā)揮公司的龍頭作用，應(yīng)用其完善的產(chǎn)品質(zhì)量檢測系統(tǒng) 實施對農(nóng)產(chǎn)品的全程（產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后）質(zhì)量安全和無公 害的嚴格檢測和監(jiān)控，確保進入市場流通的無公害（綠色） 農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量安全，保證了無公害（綠色）農(nóng)產(chǎn)品進入

12、百姓 家庭，增強對無公害（綠色）農(nóng)產(chǎn)品消費的信心，引導(dǎo)綠色 消費。三、促進商貿(mào)流通，推動經(jīng)濟大發(fā)展流通產(chǎn)業(yè)可以反映一個國家和地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展和社會繁 榮程度，無公害（綠色）農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)和流通關(guān)系到國民經(jīng) 濟發(fā)展的全局和社會的安定，及時地解決無公害（綠色）農(nóng) 產(chǎn)品生產(chǎn)和流通中的問題，對于促進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展，增加農(nóng) 民收入，滿足人民需求和保持市場繁榮穩(wěn)定，都有著十分積 極的重要意義。四、創(chuàng)新流通模式，增強市場競爭力我公司將充分發(fā)揮農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的帶頭作用，以 解決無公害（綠色）農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售問題為重點，加大工 作力度，積極與基地和農(nóng)戶建立緊密聯(lián)系，促進訂單生產(chǎn)， 探索和推廣貿(mào)工農(nóng)一體化、內(nèi)外貿(mào)相結(jié)

13、合的經(jīng)營模式；大力 培育無公害（綠色）農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售市場，增加農(nóng)民收 入；實施“XX”綠色農(nóng)產(chǎn)品流通工程，是適應(yīng)社會主義市 場經(jīng)濟發(fā)展的新形勢和農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展新階段的要求， 更是適應(yīng)經(jīng)濟全球化的大趨勢，以體制創(chuàng)新、機制創(chuàng)新和科 技創(chuàng)新為手段，進一步推動農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào) 整，開辟農(nóng)民增收的新途徑，全面提高無公害（綠色）農(nóng)產(chǎn) 品的市場競爭力。綜上所述，實施“XX”綠色農(nóng)產(chǎn)品流通工程項目對于 提高保證農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量，擴大農(nóng)產(chǎn)品流通渠道，有效增加農(nóng)民 收入，幫助更多的農(nóng)民脫貧致富，實現(xiàn)我市農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的可持 續(xù)快速發(fā)展將起到積極的促進作用，因而項目的實施十分必 要。第三章項目建設(shè)地址一、配

14、送中心現(xiàn)代物流作為經(jīng)濟發(fā)展的橋梁和紐帶發(fā)揮著越來越重要 的作用，農(nóng)產(chǎn)品配送中心實現(xiàn)產(chǎn)銷對接、渠道短、速度快、 農(nóng)產(chǎn)品從生產(chǎn)到消費之間的環(huán)節(jié)少，流通損耗和交易成本 低。通過配送中心運用現(xiàn)代物流手段和質(zhì)量標準提高農(nóng)產(chǎn)品 附加值，全面采用無公害生產(chǎn)技術(shù)、綠色食品生產(chǎn)技術(shù)，解 決食品安全問題，對于農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收將發(fā)揮積極作用目前，促進廣大農(nóng)村地區(qū)社會，經(jīng)濟發(fā)展，是“保增長、促發(fā)展”的重要任務(wù)。為此，在XX市（區(qū)、縣）內(nèi)建立一個以現(xiàn)代物流設(shè)施為支撐，交通運輸平臺和信息平臺為保障的農(nóng)產(chǎn)品大型物流配送中心（包含有冷鏈倉庫及檢驗室），將推動農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展，是農(nóng)業(yè)物流的重要的環(huán)節(jié)，將為社會 經(jīng)濟發(fā)展產(chǎn)生極大

15、的促進作用。二、綠色農(nóng)產(chǎn)品連鎖店（含超市、農(nóng)貿(mào)市場銷售點）隨著經(jīng)濟發(fā)展，居民生活水平的提高，工作和生活節(jié)奏快，客觀上具備了推行農(nóng)產(chǎn)品大規(guī)模連鎖經(jīng)營的條件。同時,近年來無公害（綠色）、標準化、品牌化農(nóng)產(chǎn)品比重的不斷 增加，也為連鎖經(jīng)營統(tǒng)一進行商品化處理、統(tǒng)一品牌、統(tǒng)一 銷售奠定了基礎(chǔ)。與傳統(tǒng)的農(nóng)產(chǎn)品營銷業(yè)態(tài)相比，連鎖經(jīng)營 在經(jīng)營環(huán)境、經(jīng)營理念、質(zhì)量控制、管理服務(wù)等方面具有明顯優(yōu)勢，有利于實現(xiàn)生產(chǎn)與市場的有效對接，減少流通環(huán)節(jié)，降低成本。以超市、連鎖店為銷售終端，以基地為供貨源， 中間或與加工企業(yè)合作，或與批發(fā)市場、配送中心合作，形 成一個完整的產(chǎn)業(yè)鏈。直營連鎖店的選址以住宅區(qū)附近為主、綠色農(nóng)產(chǎn)品

16、超市 銷售點全部在大型超市內(nèi)、綠色農(nóng)產(chǎn)品連鎖加盟攤點全部在 農(nóng)貿(mào)菜市內(nèi)。農(nóng)產(chǎn)品連鎖經(jīng)營模式要獲得成功，一要擁有穩(wěn)定可靠的 供貨源。連鎖經(jīng)營需要大批量采購，統(tǒng)一配送，必然要有規(guī) ?；墓┴浽?，建設(shè)基地是十分重要的工作。二要具有良好的品牌形象。才能吸引消費者的認同，而且迅速樹立了企業(yè) 的知名度。三要將當?shù)氐纳a(chǎn)基地、加工企業(yè)和分散的加盟 店有機整合起來。第四章需求分析我國加入 WTO后，一些發(fā)達國家對進口農(nóng)產(chǎn)品的衛(wèi)生 檢疫、技術(shù)規(guī)范和質(zhì)量標準等提由了十分嚴格的要求。另外,隨著國內(nèi)人民生活水平的提高，人們對農(nóng)產(chǎn)品的需求也發(fā)生 了從量到質(zhì)的轉(zhuǎn)變，安全、優(yōu)質(zhì)的農(nóng)產(chǎn)品成了消費主流。加 快發(fā)展“綠色食品”路

17、子，成了今后農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的一種趨勢。從消費者的角度來看，綠色農(nóng)產(chǎn)品與普通農(nóng)產(chǎn)品相比， 它給消費者帶來安全、健康、優(yōu)質(zhì)，可以實現(xiàn)效用最大化； 從生產(chǎn)者的角度來看，生產(chǎn)綠色農(nóng)產(chǎn)品能產(chǎn)生品牌效應(yīng)和規(guī) 模經(jīng)濟，有利于實現(xiàn)利潤最大化。綠色農(nóng)產(chǎn)品的供求曲線均 衡點應(yīng)該在右上方的高水平狀態(tài)，經(jīng)過多年發(fā)展，綠色農(nóng)產(chǎn) 品不應(yīng)該還是一種“奢侈品”：而我國的現(xiàn)實情況是，與普 通農(nóng)產(chǎn)品相比，綠色農(nóng)產(chǎn)品所占的市場份額還是很小。從供 給方面來看，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量少、規(guī)模小，綠色農(nóng)產(chǎn)品的市場 規(guī)模有限和產(chǎn)品品種結(jié)構(gòu)單一；從需求方面來看，盡管消費 者對綠色農(nóng)產(chǎn)品有著巨大的潛在需求，但轉(zhuǎn)化為實際購買力 的比例很小，由現(xiàn)了 “葉公好龍”

18、現(xiàn)象：供需雙方在一種低水平狀態(tài)下保持均衡，我國綠色農(nóng)產(chǎn)品市場中存在典型的 “囚徒困境”現(xiàn)象。導(dǎo)致這一市場失靈的經(jīng)濟學本質(zhì)現(xiàn)象是信息不對稱，解決的有效辦法是為消費者提供真實、有效的 信息，“練好內(nèi)功”，降低成本，以提高產(chǎn)品競爭力，使?jié)撛?需求轉(zhuǎn)變?yōu)閷嶋H購買。第五章建設(shè)規(guī)模和主要建設(shè)內(nèi)容一、在市（區(qū)、縣）內(nèi)建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品物流配送中心XX個， 包括標準倉庫XX M ;冷鏈倉庫XX M ,配送車輛XX臺， 標準檢驗室及電子信息管理系統(tǒng)，X X X X年底前全部建設(shè) 完成；二、在市（區(qū)、縣）范圍內(nèi)建設(shè)綠色農(nóng)產(chǎn)品連鎖直營店 XX個，其中XXXX年完成建設(shè)XX個，XXXX年完成 建設(shè)XX個；三、綠色農(nóng)產(chǎn)品超市銷

19、售點XX個 （在大型超市內(nèi)）；其 中XXXX年完成建設(shè)XX個，XXXX年完成建設(shè)XX 個；四、綠色農(nóng)產(chǎn)品連鎖加盟攤點XX個（在農(nóng)貿(mào)菜市內(nèi)），其中XXXX年完成建設(shè)XX個，XXXX年完成建設(shè)XX 個；。項目建成后預(yù)計年農(nóng)產(chǎn)品購銷總額將超過XX萬元，其中銷售總額為XX萬元，收購總額近XX萬元。第六章投資估算和資金籌措、項目總投資估算項目總投資估算為XX萬元:序號名稱說 明金額1物流配送中心建設(shè)標準倉庫基建裝修及配套設(shè)備X X萬冷鏈倉庫建設(shè)投資X X萬配送車輛XX輛X XX萬=XX萬檢驗室裝修及配套設(shè)備X X萬X X力兀2連鎖直營店建設(shè)店面裝修及配套設(shè)備按： xxxxxj =xX萬（店面裝修X X萬

20、+配套設(shè)施X X萬）X X力兀3連鎖超市銷售點建設(shè)（含農(nóng)貿(mào)菜市加盟攤點）超市銷售點裝修及進場費： XXXXX = XX萬加盟攤點裝修支持X X XXX = X X萬X X力兀4電子信息平臺建設(shè)電腦硬件投入XX方兀，軟件及技術(shù)服務(wù)投入X X萬元X X力兀5廣告宣傳投入主要在電視、報紙、網(wǎng)絡(luò)、公交車及大型路牌上發(fā)布X X力兀二、資金籌措項目總投資XX萬元，其中自籌資金XX萬元，申請“農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)超對接項目”財政專項扶持資金XX萬元第七章財務(wù)分析及社會評價、財務(wù)分析單位：萬元項目名 稱說 明金額其中2009 年2010 年2011年2012 年項目投入項目固定投資（按5年攤銷）物流配送中心建設(shè)XXXXX

21、XXX/連鎖直營店建設(shè)XXXXXXXX/連鎖超市銷售點建設(shè)（含農(nóng)貿(mào)菜市加盟攤點）XXXXXXXX/電子信息平臺建設(shè)XXXXXXXX/小計XXXXXXXX/經(jīng)營收入配送銷售利潤按銷售額XX計：XX XXX = XXXXXXXXXXXX直營店收入按每店利潤XX萬元/月計：XXXXXXXXXXXXxXXxXX=XX連鎖加盟攤點收入按每攤收加盟費 X X萬元/月計：XX XXX XXX = XXXXXXXXXXXX小計XXXXXXXXXX經(jīng)營 管理 費用管理及配送人員工資按高管：x人x x萬元/月x 乂月=x 中級管理：x人x x萬元/月x 乂月=x 配送人員：x人x x萬元/月x 乂月=xXXXXX

22、XXXXX直營店工人工資按每店XX人計：xx人xxx萬元 /月xxx月=XXXXXXXXXXXX配送中心租賃費XX萬元X XX = XXXXXXXXXXXX直營店租賃費xxxxx萬元xxx = xxXXXXXXXXXX配送車輛費用xx輛xxx萬元 /月xxx月=XXXXXXXXXXXX銷售增值稅公司為一般納稅人，平均賦稅率按1%計：XX萬元XXX = XXXXXXXXXXXX財務(wù)辦公管理費 用XX萬/年XXXXXXXXXX品牌廣告宣傳 （1年費用）主要在電視、報紙、網(wǎng)絡(luò)、 公交車發(fā)布XXXXXXXXXX小計XXXXXXXXXX投資收益=年經(jīng)營收入-年經(jīng)營管理費用/XXXXXXXX注：因投資建設(shè)

23、期分兩年進行，所以項目投資、投資收 益和經(jīng)營費用前后跨度在三年左右。按投資建設(shè)期計算，前 三年的項目投資估算比例為：X: X: X;投資收益估算比 率為X: X: X;經(jīng)營費用（除廣告投入、投資分期攤銷另 行分析）外估算比率為：X : X;第四年為正常經(jīng)營獲利年2009年、2010年、2011年建設(shè)期內(nèi)的項目投資、投資收 益、經(jīng)營費用具體分析指標見上表。按以上分析，項目建成投入經(jīng)營后，前三年因在整個項目 建設(shè)期內(nèi)，投入產(chǎn)生收益比率 （不考慮政策對經(jīng)濟影響因素 ） 按以上科學比率計算存在虧損，第四年建設(shè)全部完工后就可 以開始盈利。按此計算，前三年大約累計虧損X萬元左右， 第四年后每年可獲利X萬元，預(yù)計第五年（即2013年）可全部收回投資。二、社會評價1、項目的社會影響分析通過該項目的建設(shè)，可有力地推動我市（區(qū)、縣）綠色 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的快速發(fā)展，有利于社會主義新農(nóng)村建設(shè)：首先，有利于促進市場的繁榮，促進商業(yè)經(jīng)濟發(fā)展，增 加就業(yè)機會，可以促進農(nóng)業(yè)綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，創(chuàng)造更多的就 業(yè)崗位，擴大市民對綠色農(nóng)產(chǎn)品的消費需求；可以逐步改 變農(nóng)民傳統(tǒng)的勞動方式和思想觀念，有利于城鄉(xiāng)社會經(jīng)濟 協(xié)調(diào)發(fā)展，促進農(nóng)民增加收入；第二，有利于認真貫徹落實黨的十七屆三中全會以推進 農(nóng)村改革發(fā)展為指導(dǎo)，以培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)為切入點，優(yōu)化