某裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司環(huán)境管理手冊(cè)

1、北京*裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司環(huán)境管理手冊(cè)CS-EMS01-2001版本修改狀態(tài)：A/0受控狀態(tài)： 分 發(fā) 號(hào)： 編制：環(huán)境體系文件編寫(xiě)小組 審核： 沈 健 日期：2001-09-03 批準(zhǔn)： 日期：2001-09-03發(fā)布日期：2001年09月03日 實(shí)施日期：2001年09月03日修改履歷版/次頁(yè)號(hào)修改內(nèi)容摘要修改人審核人實(shí)施日期目 錄0.1 環(huán)境管理手冊(cè)的發(fā)布令0.2 環(huán)境管理者代表授權(quán)令0.3 環(huán)境方針 0.4 環(huán)境手冊(cè)管理1. 公司簡(jiǎn)介2. 范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)、定義3. 環(huán)境管理組織機(jī)構(gòu)圖及職責(zé)分工表4. 環(huán)境管理體系總要求4.1總要求 4.2 環(huán)境方針4.3 規(guī)劃4.3.1 環(huán)境因素4.3

2、.2 法律與其他要求4.3.3 目標(biāo)和指標(biāo)4.3.4 環(huán)境管理方案4.4 實(shí)施與運(yùn)行4.4.1 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)4.4.2 培訓(xùn)、意識(shí)與能力4.4.3 信息溝通4.4.4 環(huán)境管理體系文件編制4.4.5 文件管理4.4.6 運(yùn)行控制4.4.7 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)4.5 檢查和糾正措施4.5.1 監(jiān)測(cè)4.5.2 不符合、糾正與預(yù)防措施4.5.3 記錄4.5.4 環(huán)境管理體系審核4.6 管理評(píng)審5. 附件：1 程序文件清單2 適用法律、法規(guī)及要求一覽表3 重要環(huán)境因素清單4 目標(biāo)、指標(biāo)分解與考核5 目標(biāo)、指標(biāo)環(huán)境管理方案一覽表6 主要原輔材料清單7 化學(xué)危險(xiǎn)品清單8 施工現(xiàn)場(chǎng)施工平面圖9 地理位置圖10

3、 工藝流程圖北京*裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司環(huán)境管理手冊(cè)第0.1章版本/修改狀態(tài)：A/0題目：環(huán)境管理手冊(cè)的發(fā)布令第1頁(yè) 共1頁(yè)發(fā) 布 令為了提高我公司的環(huán)境管理水平和與國(guó)際環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)接軌，結(jié)合我公司的具體情況，公司按照GBT240011996 idt ISO14001：1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南組織編制了環(huán)境管理手冊(cè)。在編制過(guò)程中力求滿(mǎn)足指令性、系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性和先進(jìn)性的要求。本環(huán)境手冊(cè)闡述了公司的環(huán)境方針，并對(duì)公司的環(huán)境體系及17個(gè)核心要素作了全面的描述，是指導(dǎo)公司實(shí)施環(huán)境規(guī)范化管理的綱領(lǐng)性文件，是公司環(huán)境體系運(yùn)行的依據(jù)，是全體員工的行為規(guī)范，也是公司環(huán)境規(guī)范化管理的證實(shí)性文件。本環(huán)境手冊(cè)符

4、合國(guó)家政策、法律法規(guī)和企業(yè)實(shí)際，在公司內(nèi)部具有指令性、政策性和法律性的效能。適用于公司所轄范圍內(nèi)環(huán)境的管理。因此，要求公司各部門(mén)全體員工自發(fā)布之日起，必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。現(xiàn)在我授權(quán)辦公室在環(huán)境管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，在貫徹實(shí)施本環(huán)境手冊(cè)的過(guò)程中行使策劃、組織、指揮、協(xié)調(diào)和修改的權(quán)利。本環(huán)境手冊(cè)由辦公室控制，分“受控”和“非受控”兩種文本，更改只對(duì)“受控”文本。本環(huán)境手冊(cè)自2001年9月3日正式頒布，9月3日起開(kāi)始實(shí)施?？偨?jīng)理： 2001年 9 月 3 日北京*裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司環(huán)境管理手冊(cè)第0.2章版本/修改狀態(tài)A/0題目：環(huán)境管理者代表授權(quán)令第1頁(yè) 共1頁(yè)授 權(quán) 令我授權(quán)公司沈 健為我公司環(huán)境管理

5、者代表，無(wú)論其在其他方面職責(zé)如何，不能影響其環(huán)境管理職責(zé)的獨(dú)立性，必須履行以下職責(zé)，并行使以下權(quán)限。1、 確保按GBT240011996 idt ISO14001：1996建立，實(shí)施與保持環(huán)境體系要求。2、 定期向公司總經(jīng)理報(bào)告環(huán)境管理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的需求情況，以供管理評(píng)審3、 代表本公司就環(huán)境體系有關(guān)事宜與外部各方面進(jìn)行聯(lián)絡(luò)工作。我公司全體員工要服從其領(lǐng)導(dǎo)，共同履行環(huán)境職責(zé)，以確保環(huán)境體系持續(xù)有效運(yùn)行?？偨?jīng)理： 2001年 9 月 3 日北京*裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司環(huán)境管理手冊(cè)第0.3章版本/修改狀態(tài)A/0題目：環(huán)境方針第1頁(yè) 共1頁(yè)環(huán)境基本理念：保護(hù)環(huán)境、預(yù)防污染。符合法規(guī)、遵守標(biāo)準(zhǔn)。節(jié)約

6、資源、傳達(dá)溝通。持續(xù)改進(jìn)、不斷提高。環(huán)境方針：1 遵守并符合環(huán)境保護(hù)法律和其他要求；2 加強(qiáng)污染源的控制與改善，致力于污染預(yù)防；3 在所有可控制的活動(dòng)中，致力于節(jié)約資源；4 在保證滿(mǎn)足顧客要求的條件下，優(yōu)先選擇國(guó)家推薦的綠色建材，生產(chǎn)綠色裝飾產(chǎn)品；5 努力提高全體員工環(huán)境意識(shí)和技能，實(shí)現(xiàn)環(huán)境管理體系和環(huán)境行為的持續(xù)改進(jìn)和有效運(yùn)行。本方針傳達(dá)到全體員工，并可為公眾所獲取?？偨?jīng)理： 2001年 9 月 3 日北京*裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司環(huán)境管理手冊(cè)第0.4章版本/修改狀態(tài)A/0題目：環(huán)境手冊(cè)的管理第1頁(yè) 共2頁(yè) 環(huán)境手冊(cè)的管理1 環(huán)境手冊(cè)的編制和批準(zhǔn)1.1 公司環(huán)境管理手冊(cè)由總經(jīng)理授權(quán)管理者代表組織

7、編寫(xiě)，經(jīng)各部門(mén)討論修改，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實(shí)施。2 環(huán)境手冊(cè)的發(fā)放2.1 環(huán)境手冊(cè)分“受控”態(tài)和“非受控”態(tài)兩類(lèi)，在手冊(cè)的受控狀態(tài)上加以標(biāo)識(shí)。2.1.1 “受控”態(tài)：持有者以環(huán)境手冊(cè)為工作依據(jù)，要求更改控制。發(fā)放時(shí)以技質(zhì)部開(kāi)列的“環(huán)境手冊(cè)發(fā)放單”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，依分發(fā)號(hào)發(fā)放并簽收。2.1.2 “非受控”態(tài)：是企業(yè)向顧客或其他外部人員提供的環(huán)境管理體系的證實(shí)?！胺鞘芸亍?環(huán)境手冊(cè)發(fā)放，需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，由辦公室登記后發(fā)放。3 環(huán)境手冊(cè)的更改3.1 各部門(mén)對(duì)手冊(cè)有更改意見(jiàn)時(shí)，應(yīng)以書(shū)面形式提交辦公室，意見(jiàn)未采納批準(zhǔn)時(shí)，不得隨意更改手冊(cè)。3.2 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，應(yīng)考慮對(duì)環(huán)境手

8、冊(cè)進(jìn)行換版：a) 作為手冊(cè)依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)有較大修改時(shí)；b) 公司環(huán)境方針調(diào)整時(shí)；c) 公司組織機(jī)構(gòu)與環(huán)境職能發(fā)生較大變動(dòng)時(shí)；d) 經(jīng)營(yíng)環(huán)境、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化時(shí)；e) 環(huán)境體系審核與管理評(píng)審中提出改進(jìn)要求時(shí)。3.3 辦公室擬定更改或換版的書(shū)面報(bào)告，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行。更改或換版后，按原編制程序?qū)徟?.4更改文頁(yè)或換版后的文件，按原“受控”手冊(cè)的持有部門(mén)發(fā)放并簽收。3.5 修改后的文頁(yè)應(yīng)及時(shí)取代原文頁(yè)，原文頁(yè)或換版的舊版本，由發(fā)放部門(mén)收回。4 環(huán)境手冊(cè)的管理a) 手冊(cè)持有者必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、準(zhǔn)確理解手冊(cè)所規(guī)定的內(nèi)容；b) 手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，不得復(fù)印、轉(zhuǎn)送、出借、拆散、污損或

9、隨意更北京*裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司環(huán)境管理手冊(cè)第0.4章版本/修改狀態(tài)A/0題目：環(huán)境手冊(cè)的管理第2頁(yè) 共2頁(yè)改；c) 手冊(cè)丟失應(yīng)及時(shí)報(bào)告辦公室，追究責(zé)任后方可補(bǔ)發(fā)；d) 手冊(cè)持有者如有變動(dòng)，應(yīng)交回手冊(cè)或辦理移交手續(xù)；e) 手冊(cè)換版時(shí)，版次同時(shí)更改，手冊(cè)頒布時(shí)為A版，以后依B、C順序排列，如換版時(shí)年度與文件代號(hào)中年度不一致時(shí)，文件代號(hào)中年度相應(yīng)更改；f) 手冊(cè)修訂時(shí)，修改號(hào)同時(shí)更改。北京*裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司環(huán)境管理手冊(cè)第1章版本/修改狀態(tài)A/0題目：公司簡(jiǎn)介第1頁(yè) 共1頁(yè)公司簡(jiǎn)介：北京*裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司是改制后重新注冊(cè)的股份制企業(yè)，是專(zhuān)門(mén)從事室內(nèi)外高級(jí)裝飾裝修的設(shè)計(jì)及施工的專(zhuān)業(yè)化公司。*公

10、司是中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì)的會(huì)員單位，具備國(guó)家室內(nèi)裝飾施工及設(shè)計(jì)雙甲級(jí)資質(zhì)，是建設(shè)部二級(jí)企業(yè)。完備的管理和控制被譽(yù)為業(yè)內(nèi)最先進(jìn)的管理機(jī)制，*公司近幾年來(lái)廣泛受到甲方的贊譽(yù)和建設(shè)部、北京市建委及行業(yè)協(xié)會(huì)的表彰，并被評(píng)為“全國(guó)優(yōu)秀建筑裝飾企業(yè)”稱(chēng)號(hào)。*公司擁有與國(guó)際國(guó)內(nèi)著名品牌的裝飾材料廠(chǎng)家門(mén)對(duì)門(mén)的直接網(wǎng)絡(luò)，還有石材加工、燈具、布藝、飾品類(lèi)配套服務(wù)的聯(lián)營(yíng)體，以低價(jià)和環(huán)保型的產(chǎn)品提供給社會(huì)。*公司的管理隊(duì)伍48人中，大專(zhuān)以上學(xué)歷100%，具有專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)的占75%，公司高層領(lǐng)導(dǎo)由業(yè)內(nèi)資深人士及海外學(xué)成歸來(lái)的建筑學(xué)碩士和管理學(xué)博士等組成。*公司員工經(jīng)過(guò)共同的努力于2001年9月通過(guò)ISO9001-1994質(zhì)

11、量體系認(rèn)證，使公司的整個(gè)管理水平有了進(jìn)一步的提高。*公司秉承公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理馬訊先生提出的“高質(zhì)量，低污染，精益求精”的公司宗旨，保質(zhì)、保量、并爭(zhēng)創(chuàng)綠色裝飾產(chǎn)品、按期交付每一項(xiàng)工程。北京*裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司環(huán)境管理手冊(cè)第2章版本/修改狀態(tài)A/0題目：范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)、定義第1頁(yè) 共1頁(yè)1. 范圍本手冊(cè)規(guī)定了對(duì)環(huán)境管理體系的要求，是公司實(shí)施環(huán)境管理體系的綱領(lǐng)性文件，覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)的17個(gè)核心要素，適用于：a. 公司承接的建筑裝飾工程從投標(biāo)到交付后的服務(wù)全過(guò)程的環(huán)境管理。我公司環(huán)境管理體系的實(shí)施，范圍包括位于北京市東城區(qū)和平里東街長(zhǎng)和大廈A座4M的北京*裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司總部及相關(guān)的裝飾工地和管理

12、活動(dòng)；b. 實(shí)施、保持并改進(jìn)管理體系；c. 向外界展示公司環(huán)境管理體系的符合性；d. 環(huán)境管理體系內(nèi)部審核與評(píng)審和第三方認(rèn)證。2. 引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊(cè)引用GB/T240011996idtISO14001：1996 環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南3. 定義本手冊(cè)采用GB/T240011996 idt ISO14001：1996中的13個(gè)定義。北京*裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司環(huán)境管理手冊(cè)第3章版本/修改狀態(tài)A/0題目：環(huán)境管理體系組織機(jī)構(gòu)圖和職能分工表第1頁(yè) 共3頁(yè)1. 組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理副總經(jīng)理（經(jīng)營(yíng)）副總經(jīng)理市場(chǎng)總監(jiān)設(shè)計(jì)總監(jiān)財(cái)務(wù)部經(jīng)營(yíng)總監(jiān)工程總監(jiān)人力資源部辦公室市場(chǎng)部材料部技質(zhì)部工程部設(shè)計(jì)部經(jīng)營(yíng)部材料庫(kù)第三項(xiàng)

13、目部第二項(xiàng)目部第一項(xiàng)目部北京*裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司環(huán)境管理手冊(cè)第3章版本/修改狀態(tài)A/0題目：環(huán)境管理體系組織機(jī)構(gòu)圖和職能分工表第2頁(yè) 共3頁(yè)2. 環(huán)境管理體系組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理環(huán)境管理者代表副總經(jīng)理（經(jīng)營(yíng)）副總經(jīng)理工程總監(jiān)設(shè)計(jì)總監(jiān)辦公室人力資源部財(cái)務(wù)部經(jīng)營(yíng)總監(jiān)人力資源部設(shè)計(jì)部材料部工程部技質(zhì)部第三項(xiàng)目部第二項(xiàng)目部第一項(xiàng)目部北京*裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司環(huán)境管理手冊(cè)第3章版本/修改狀態(tài)A/0題目：環(huán)境管理體系組織機(jī)構(gòu)圖和職能分工表第3頁(yè) 共3頁(yè)3. 職能分工表職能部門(mén)體系要求總經(jīng)理管理者代表副總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理行政工程總監(jiān)設(shè)計(jì)總監(jiān)經(jīng)營(yíng)總監(jiān)技質(zhì)部辦公室工程部人力資源部設(shè)計(jì)部材料部4.1總要求 4.2環(huán)

14、境方針4.3.1環(huán)境因素4.3.2 法律與其他要求4.3.3 目標(biāo)和指標(biāo)4.3.4環(huán)境管理方案4.4.1 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)4.4.2培訓(xùn)、意識(shí)與能力4.4.3 信息溝通4.4.4 環(huán)境管理體系文件4.4.5 文件控制4.4.6運(yùn)行控制4.4.7 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)4.5.1 監(jiān)控與測(cè)量4.5.2 不符合、糾正與預(yù)防措施4.5.3 記錄4.5.4 環(huán)境管理體系審核4.6 管理評(píng)審注：主要職責(zé) 相關(guān)職責(zé)北京*裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司環(huán)境管理手冊(cè)第41章版本/修改狀態(tài)A/0題目：總要求第1頁(yè) 共1頁(yè)本公司按ISO14001標(biāo)準(zhǔn)要求建立了適合于本公司的環(huán)境管理體系，對(duì)公司的環(huán)境管理體系工作按照ISO14001標(biāo)

15、準(zhǔn)中的17個(gè)核心要素的要求，分別定出本公司具體的工作要求，對(duì)11個(gè)要求制訂程序的要素，定出相應(yīng)的控制程序。根據(jù)控制要求，結(jié)合本公司的實(shí)際運(yùn)行情況，制訂作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，確保環(huán)境管理體系得到正確實(shí)施，實(shí)現(xiàn)公司環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)。公司每年制定來(lái)年的環(huán)境管理體系工作計(jì)劃，對(duì)全年的內(nèi)審、管理評(píng)審及培訓(xùn)作統(tǒng)一安排，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系有效性。北京*裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司環(huán)境管理手冊(cè)第42章版本/修改狀態(tài)A/0題目：環(huán)境方針第1頁(yè) 共1頁(yè)1 概述環(huán)境方針是本公司最高管理者對(duì)社會(huì)的承諾，包括持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾，對(duì)法律、法規(guī)的承諾，是本公司總的環(huán)境意圖和原則的聲明，也是公司全體員工的努力方向，并為環(huán)境管理體系的

16、建立和實(shí)施提供指導(dǎo)和框架。2 職責(zé)2.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和頒布環(huán)境方針2.2 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)環(huán)境方針的實(shí)施2.3 技質(zhì)部向欲獲得本公司環(huán)境方針的公眾提供本公司環(huán)境方針。3控制要求3.1 制訂環(huán)境方針時(shí)應(yīng)考慮以下方面；a. 應(yīng)體現(xiàn)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響； b. 對(duì)持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾；c. 對(duì)法律、法規(guī)和組織應(yīng)遵循的其他要求的承諾；d. 為建立目標(biāo)和指標(biāo)提供框架，方針中的目標(biāo)應(yīng)是真實(shí)可信，體現(xiàn)組織的實(shí)際要求和能力。e. 考慮相關(guān)方的要求；f. 應(yīng)是提綱性的文件，文字上要簡(jiǎn)潔明了，易于理解。3.2 公司的環(huán)境方針見(jiàn)0.3章3.3 環(huán)境方針的傳達(dá)及實(shí)施 環(huán)境方針可通過(guò)培

17、訓(xùn)、板報(bào)、廣告等方式傳達(dá)到全體員工并通過(guò)目標(biāo)指標(biāo)的制訂，環(huán)境管理方案的實(shí)施以及運(yùn)行控制使其得到貫徹實(shí)施。3.4 環(huán)境方針可為公眾所獲取，可通過(guò)相關(guān)部門(mén)向?qū)诘南嚓P(guān)方進(jìn)行宣傳。3.5環(huán)境方針的評(píng)審當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，應(yīng)對(duì)環(huán)境方針進(jìn)行評(píng)審a. 管理評(píng)審時(shí)；b. 組織生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況發(fā)生變化；c. 法律、法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化；d. 相關(guān)方提出新要求3.6 環(huán)境方針的修訂當(dāng)需要修訂環(huán)境方針時(shí)，由總經(jīng)理組織進(jìn)行修訂和發(fā)布。北京*裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司環(huán)境管理手冊(cè)第43章第4.3.1節(jié)版本/修改狀態(tài)A/0題目：規(guī)劃 第1頁(yè) 共1頁(yè)4.3.1環(huán)境因素1 . 概述1.1 公司為了識(shí)別環(huán)境因素和評(píng)價(jià)生產(chǎn)、施工、服務(wù)、

18、后勤管理過(guò)程中的重大環(huán)境因素，建立了環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)程序，用以評(píng)價(jià)識(shí)別環(huán)境因素和確定重大環(huán)境因素2 職責(zé)2.1環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)重大環(huán)境因素的確定并批準(zhǔn)；2.2 技質(zhì)部負(fù)責(zé)組織環(huán)境影響的評(píng)價(jià)活動(dòng)，識(shí)別一般環(huán)境因素，判定重大環(huán)境因素；2.3 各部門(mén)負(fù)責(zé)識(shí)別所屬范圍內(nèi)的環(huán)境因素。3. 控制要求3.1 識(shí)別環(huán)境因素的范圍必須覆蓋公司生產(chǎn)過(guò)程中的所有活動(dòng)，產(chǎn)品或服務(wù)和后勤管理中的各個(gè)方面。3.2 識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)和以下六種類(lèi)型；a. 向大氣排放的污染物b. 向水體排放的污染物c. 固體廢棄物污染d. 噪聲對(duì)周?chē)暛h(huán)境的影響e. 能源及原材料和自

19、然資源的使用對(duì)環(huán)境的影響f. 土地污染3.3 評(píng)價(jià)環(huán)境因素是要考慮對(duì)環(huán)境影響的范圍，影響程度，發(fā)生頻次、相關(guān)方關(guān)心程度、資源消耗等。3.4 對(duì)評(píng)價(jià)出的環(huán)境因素由技質(zhì)部組織評(píng)價(jià)確定重要環(huán)境因素，凡是不符合法律法規(guī)的、法律法規(guī)有要求而公司又有能力解決的都是重要環(huán)境因素。評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素通過(guò)目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案、運(yùn)行控制、監(jiān)測(cè)等手段加以管理。3.5公司在每個(gè)工程開(kāi)工之前應(yīng)對(duì)環(huán)境影響進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定環(huán)境因素和重大環(huán)境因素。3.6當(dāng)生產(chǎn)過(guò)程中的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化或法律及其他要求更新時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別，及時(shí)報(bào)技質(zhì)部評(píng)價(jià)以重新確定重要環(huán)境因素。4. 支持文件4.1 EMS024.3

20、.1 環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)程序北京*裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司環(huán)境管理手冊(cè)第43章第4.3.2節(jié)版本/修改狀態(tài)A/0題目：規(guī)劃 第1頁(yè) 共1頁(yè)4.3.2法律與其他要求1 概述1.1 公司建立了法律與其他要求控制程序，以獲取環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求，確認(rèn)適用性并跟蹤其變化以及時(shí)更新2 職責(zé)2.1 技質(zhì)部負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的獲取、確認(rèn)及更新2.2各部門(mén)負(fù)責(zé)執(zhí)行相關(guān)的法律法規(guī)并傳達(dá)給員工3 控制要求3.1 通過(guò)與市、區(qū)環(huán)保局，建設(shè)部、建筑裝飾行業(yè)協(xié)會(huì)、圖書(shū)館等部門(mén)獲取法律和其他要求；3.2 對(duì)獲取的法律法規(guī)由技質(zhì)部進(jìn)行確認(rèn)和登記，對(duì)適用的法律法規(guī)建立適用的法律法規(guī)及其他要求

21、清單；3.3 對(duì)適用的法律法規(guī)技質(zhì)部要及時(shí)傳達(dá)到相關(guān)部門(mén)；3.4 對(duì)于污染物排放等環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)，公司采用國(guó)家、市、區(qū)各級(jí)中要求最嚴(yán)的執(zhí)行。3.5 技質(zhì)部負(fù)責(zé)保管法律法規(guī)及其他要求文件并及時(shí)更新；4 支持文件4.1 EMS024.3.2 法律與其他要求控制程序北京*裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司環(huán)境管理手冊(cè)第43章第4.3.3節(jié)版本/修改狀態(tài)A/0題目：規(guī)劃 第1頁(yè) 共1頁(yè)4.3.3目標(biāo)和指標(biāo)1 概述依據(jù)本公司的環(huán)境方針和重要環(huán)境因素，制訂環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，公司的目標(biāo)指標(biāo)應(yīng)分解到各部門(mén)，以實(shí)現(xiàn)對(duì)污染的預(yù)防，治理和持續(xù)改進(jìn)。2 職責(zé)2.1 技質(zhì)部負(fù)責(zé)提出和修訂公司及各部門(mén)的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)及其日常檢查。2.2 環(huán)境

22、管理者代表負(fù)責(zé)審查環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。2.3 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)2.4 各部門(mén)執(zhí)行自身的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。3 控制要求3.1 目標(biāo)指標(biāo)制定的依據(jù)a. 公司的環(huán)境方針b. 有關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求c. 公司的重要環(huán)境影響因素d. 來(lái)自相關(guān)方的信息與要求e. 環(huán)境行為的持續(xù)改進(jìn)以及污染預(yù)防的承諾f. 可選擇的最佳環(huán)境技術(shù)，以及經(jīng)濟(jì)上、運(yùn)行上的可行性3.2 目標(biāo)、指標(biāo)的制訂a. 每年底技質(zhì)部根據(jù)環(huán)境方針、本年度環(huán)境影響評(píng)價(jià)結(jié)果以及其他外界因素的變更，制訂新的環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)，由環(huán)境管理者代表審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。b. 體系建立之初的環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)，由環(huán)境管理者代表根據(jù)初始環(huán)境評(píng)價(jià)結(jié)果，組織制

23、訂并審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。c. 體現(xiàn)目標(biāo)的逐層分解，量化后納入各相關(guān)職能部門(mén)。3.3目標(biāo)、指標(biāo)的檢查與修訂3.3.1 技質(zhì)部每年對(duì)公司目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，并將結(jié)果報(bào)環(huán)境管理者代表3.3.2 當(dāng)目標(biāo)指標(biāo)需要修訂時(shí)，技質(zhì)部應(yīng)提出修訂方案報(bào)環(huán)境管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。4 支持文件4.1 EMS02-4.3.3 目標(biāo)、指標(biāo)分解與考核北京*裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司環(huán)境管理手冊(cè)第43章第4.3.4節(jié)版本/修改狀態(tài)A/0題目：規(guī)劃 第1頁(yè) 共1頁(yè)4.3.4環(huán)境管理方案1 概述1.1 制訂并確保環(huán)境管理方案的執(zhí)行，以確保目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)2 職責(zé)2.1 技質(zhì)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)職能部門(mén)研究制訂

24、環(huán)境管理方案；2.2 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)審查環(huán)境管理方案；2.3 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批環(huán)境管理方案；2.4 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)執(zhí)行公司制定的環(huán)境管理方案；2.5 技質(zhì)部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。3 控制要求3.1 環(huán)境管理方案的制訂a. 環(huán)境管理方案由技質(zhì)部于每年底依據(jù)目標(biāo)與指標(biāo)編制公司級(jí)管理方案，每個(gè)新項(xiàng)目開(kāi)工前根據(jù)公司總體目標(biāo)、指標(biāo)、制訂項(xiàng)目管理方案；（含在施工方案中）b. 環(huán)境管理方案應(yīng)涉及為保證環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)完成的有關(guān)全部可能的活動(dòng)（如設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、使用、營(yíng)銷(xiāo)、及處置等），資源及具體措施。3.2環(huán)境管理方案主要包括以下內(nèi)容；a. 依據(jù)的環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)b. 方法、措施、技術(shù)手段；c. 執(zhí)行部門(mén)與負(fù)責(zé)人；

25、d. 預(yù)算經(jīng)費(fèi)e. 完成的時(shí)間和進(jìn)度安排；3.3重要環(huán)境因素盡可能制定環(huán)境管理方案3.4 環(huán)境管理方案的審批和實(shí)施3.4.1 制訂、修訂后的環(huán)境管理方案要形成文件報(bào)環(huán)境管理者代表審查，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.4.2 為了保證環(huán)境管理方案的實(shí)施，公司最高管理者要保證所需資源的落實(shí)。3.5 環(huán)境管理方案的修訂3.5.1 環(huán)境管理方案應(yīng)隨公司的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的變化及時(shí)進(jìn)行調(diào)整和修訂。3.5.2 環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)生重大變化時(shí)，技質(zhì)部應(yīng)組織有關(guān)職能部門(mén)對(duì)環(huán)境管理方案進(jìn)行修訂或補(bǔ)充。3.5.3 由于管理評(píng)審或?qū)徍艘?，?yīng)對(duì)管理方案進(jìn)行修訂。4 支持文件4.1 EMS02-4.3.4 目標(biāo)、指標(biāo)、環(huán)境管理方案一覽表

26、北京*裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司環(huán)境管理手冊(cè)第44章第4.4.1節(jié)版本/修改狀態(tài)A/0題目：實(shí)施與運(yùn)行第1頁(yè) 共3頁(yè)4.4.1組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)1 概述1.1 明確組織的環(huán)境管理機(jī)構(gòu)和各部門(mén)及全體員工的職責(zé)，以便于環(huán)境管理體系充分、有效地實(shí)施2 職責(zé)2.1 總經(jīng)理任命管理者代表并確定機(jī)構(gòu)與職責(zé)；2.2 各部門(mén)確定有關(guān)人員的職責(zé)；2.3 各級(jí)管理者為實(shí)施和控制環(huán)境管理體系提供必要的資源。3 控制要求3.1 總經(jīng)理職責(zé)a. 任命管理者代表；b. 制定和頒布環(huán)境方針；c. 批準(zhǔn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案；d. 批準(zhǔn)和頒布環(huán)境管理手冊(cè)、程序文件；e. 主持管理評(píng)審；f. 為實(shí)施和維護(hù)環(huán)境管理體系提供必要的資源。3

27、.2管理者代表職責(zé)a. 按ISO14001標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系；b. 負(fù)責(zé)內(nèi)、外部運(yùn)行的協(xié)調(diào)與聯(lián)絡(luò)；c. 審核環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與環(huán)境管理方案，批準(zhǔn)重要環(huán)境因素；d. 審核環(huán)境管理手冊(cè)、程序文件；e. 批準(zhǔn)內(nèi)審計(jì)劃，任命審核組長(zhǎng)；f. 向總經(jīng)理匯報(bào)環(huán)境管理體系運(yùn)行情況；g. 批準(zhǔn)年度培訓(xùn)計(jì)劃；h. 組織管理評(píng)審。3.3 技質(zhì)部a. 在環(huán)境管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系建立、實(shí)施與運(yùn)行過(guò)程中的組織、協(xié)調(diào)、檢查與考核工作；b. 負(fù)責(zé)組織環(huán)境影響評(píng)價(jià)活動(dòng)，確定環(huán)境因素識(shí)別重要環(huán)境因素；c. 負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)的獲取、確認(rèn)、更新；d. 負(fù)責(zé)確認(rèn)相關(guān)外來(lái)環(huán)境文件的適用性，制訂相關(guān)法律

28、、法規(guī)和要求一覽表及執(zhí)行基準(zhǔn)一覽表；e. 負(fù)責(zé)提出和修訂公司及各部門(mén)的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)；f. 負(fù)責(zé)組織有關(guān)職能部門(mén)研究制訂環(huán)境管理方案；北京*裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司環(huán)境管理手冊(cè)第44章第4.4.1節(jié)版本/修改狀態(tài)A/0題目：實(shí)施與運(yùn)行第2頁(yè) 共3頁(yè)g. 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外相關(guān)信息的交流與管理，保存和管理相關(guān)的信息；h. 負(fù)責(zé)組織對(duì)相關(guān)方的評(píng)價(jià)，并監(jiān)督與檢查各部門(mén)對(duì)相關(guān)方施加影響的效果；i. 負(fù)責(zé)運(yùn)行控制的歸口管理與監(jiān)督；j. 負(fù)責(zé)組織潛在事故及可能發(fā)生的緊急狀態(tài)的識(shí)別工作。k. 負(fù)責(zé)對(duì)污染物排放進(jìn)行例行監(jiān)測(cè)，以及監(jiān)測(cè)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)；l. 負(fù)責(zé)聯(lián)系法定監(jiān)測(cè)部門(mén)，對(duì)公司的污染物排放進(jìn)行定期監(jiān)測(cè)與

29、測(cè)量；m. 負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境表現(xiàn)、有關(guān)的運(yùn)行控制、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)符合情況、法律法規(guī)的遵循情況等進(jìn)行監(jiān)督檢查；n. 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的使用和管理；o. 負(fù)責(zé)不符合、糾正與預(yù)防措施的檢查和跟蹤驗(yàn)證。3.4 材料部a. 負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的選擇與管理；b. 負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)裝置的采購(gòu)；c. 負(fù)責(zé)對(duì)物料供應(yīng)商等相關(guān)方進(jìn)行評(píng)價(jià)并對(duì)其施加影響；d. 負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)的潛在事故或緊急情況進(jìn)行預(yù)防控制；3.5經(jīng)營(yíng)部a. 對(duì)有業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶(hù)宣傳本公司的環(huán)境方針并施加環(huán)境影響；3.6 工程部a. 負(fù)責(zé)對(duì)工程分包方、運(yùn)輸公司、廢棄物處理商等相關(guān)方進(jìn)行評(píng)價(jià)并對(duì)其施加影響；b. 負(fù)責(zé)施工過(guò)程中的環(huán)境管理、廢棄物的分類(lèi)處置；c. 負(fù)責(zé)對(duì)公司

30、總部和施工現(xiàn)場(chǎng)的潛在事故或緊急情況進(jìn)行預(yù)防控制；3.7 辦公室a. 負(fù)責(zé)記錄的管理與歸檔；b. 負(fù)責(zé)編制環(huán)境管理體系年度審核計(jì)劃和實(shí)施計(jì)劃并負(fù)責(zé)內(nèi)部環(huán)境管理體系審核資料和記錄的管理；d. 負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的編制和組織工作，資料的收集整理、編制評(píng)審報(bào)告；e. 負(fù)責(zé)公司總部環(huán)境管理，廢棄物的分類(lèi)處置；f. 負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系文件的管理與控制；3. 8 設(shè)計(jì)部a.負(fù)責(zé)在設(shè)計(jì)階段考慮如何減少裝修施工過(guò)程、施工工藝對(duì)環(huán)境的影響，并納入設(shè)計(jì)評(píng)審。北京*裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司環(huán)境管理手冊(cè)第44章第4.4.1節(jié)版本/修改狀態(tài)A/0題目：實(shí)施與運(yùn)行第3頁(yè) 共3頁(yè)3.9人力資源部a. 負(fù)責(zé)制訂公司的培訓(xùn)計(jì)劃，并監(jiān)督培

31、訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施；4.0 財(cái)務(wù)部a. 成本核算b. 環(huán)境管理方案的資金籌措；4.1 項(xiàng)目部a. 嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的環(huán)境法律法規(guī)和其他要求以及公司制定的環(huán)境管理手冊(cè)、程序文件和有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；b. 負(fù)責(zé)處置施工現(xiàn)場(chǎng)的潛在事故或緊急情況；c. 按工藝要求領(lǐng)用化學(xué)品及使用過(guò)程中的管理；d. 負(fù)責(zé)化學(xué)品、危險(xiǎn)品的管理。4.0 各相關(guān)部門(mén)通用職責(zé)a. 遵守已確認(rèn)使用的環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)及其他要求；b. 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制訂與實(shí)施；c. 申報(bào)培訓(xùn)需求，制定實(shí)施本部門(mén)培訓(xùn)計(jì)劃；d. 負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的外部信息和本部門(mén)的信息交流；e. 負(fù)責(zé)本部門(mén)相關(guān)環(huán)境管理體系作業(yè)文件編寫(xiě)、修訂及本部門(mén)文件的管理工作；f.

32、 實(shí)施相關(guān)的體系文件；g. 對(duì)本部門(mén)潛在環(huán)境事故和緊急情況的確定，并進(jìn)行控制，負(fù)責(zé)組織本部門(mén)的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)，以及事故的消除工作；h. 對(duì)不符合現(xiàn)象進(jìn)行調(diào)查，分析原因，提出并實(shí)施糾正與預(yù)防措施；i. 做好本部門(mén)的環(huán)境記錄并按規(guī)定保存。4.1 內(nèi)審組長(zhǎng)a. 按環(huán)境管理體系內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃組織內(nèi)審，組織編制內(nèi)審報(bào)告；組織對(duì)不符合糾正措施跟蹤結(jié)果的確認(rèn)；4.2 審核員a.負(fù)責(zé)完成制訂的審核工作，并負(fù)責(zé)對(duì)不符合糾正措施的跟蹤驗(yàn)證；4 支持文件4.1 本手冊(cè)第三章 環(huán)境管理組織機(jī)構(gòu)圖4.2 本手冊(cè)第三章 環(huán)境管理職責(zé)分工表4.3 EMS02-4.4.1 部門(mén)職責(zé)北京*裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司環(huán)境管理手冊(cè)第4

33、4章第4.4.2節(jié)版本/修改狀態(tài)A/0題目：實(shí)施與運(yùn)行第1頁(yè) 共1頁(yè)4.4.2培訓(xùn)、意識(shí)與能力1概述公司建立并保持培訓(xùn)、意識(shí)與能力程序，明確培訓(xùn)需求，確?？赡軐?duì)環(huán)境產(chǎn)生重大環(huán)境影響的崗位的相關(guān)人員能夠勝任它所擔(dān)負(fù)的工作，以滿(mǎn)足環(huán)境管理體系所賦予的工作要求2職責(zé)2.1 人力資源部根據(jù)各部門(mén)提供的培訓(xùn)需求，制訂公司的年度培訓(xùn)計(jì)劃；2.2 管理者代表批準(zhǔn)年度培訓(xùn)計(jì)劃；2.3 各相關(guān)部門(mén)根據(jù)公司培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施或參加培訓(xùn)；3控制要求3.1 確定從事與重大環(huán)境影響有關(guān)人員教育、培訓(xùn)和工作能力； 3.2 各部門(mén)提出培訓(xùn)需求，明確需要培訓(xùn)的崗位（工種）或人員；3.3 培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)明確對(duì)各類(lèi)人員的培訓(xùn)要求，培訓(xùn)方式

34、及應(yīng)達(dá)到的效果；3.4 對(duì)可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的崗位人員應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，明確職責(zé)及個(gè)人工作效果對(duì)環(huán)境的影響，并熟悉本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備與反應(yīng)能力的要求；3.5 對(duì)全體員工都應(yīng)進(jìn)行環(huán)境意識(shí)教育；增強(qiáng)公司全體員工的環(huán)境意識(shí)；a. 符合環(huán)境方針與程序和符合環(huán)境管理體系要求的重要性；b. 他們工作活動(dòng)中實(shí)際的或潛在的重大環(huán)境影響，以及個(gè)人工作的改進(jìn)所帶來(lái)的環(huán)境效益；c. 他們?cè)趫?zhí)行環(huán)境方針與程序，實(shí)現(xiàn)環(huán)境管理體系要求包括應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)要求方面的作用與職責(zé)；d. 偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果；3.6 環(huán)境知識(shí)的培訓(xùn)不局限于課堂教學(xué)，要充分利用公司的內(nèi)部會(huì)議進(jìn)行環(huán)保知識(shí)的培訓(xùn)教育； 4 支持文件4.1 EMS024

35、.4.2 培訓(xùn)、意識(shí)和能力控制程序北京*裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司環(huán)境管理手冊(cè)第44章第4.4.3節(jié)版本/修改狀態(tài)A/0題目：實(shí)施與運(yùn)行第1頁(yè) 共1頁(yè)4.4.3 信息交流1. 概述1.1 公司建立并保持信息交流控制程序，確保信息傳遞和處理。2職責(zé)2.1技質(zhì)部是環(huán)境信息的綜合管理部門(mén)，負(fù)責(zé)內(nèi)、外部環(huán)境信息的交流與管理；2.2 各部門(mén)負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)信息的交流，并配合技質(zhì)部做好信息交流工作；3 控制要求3.1 按信息的來(lái)源不同，分為外部信息和內(nèi)部信息；3.2 內(nèi)部信息的交流a. 正常信息由技質(zhì)部按相關(guān)程序規(guī)定傳遞方針、目標(biāo)和指標(biāo)、管理方案、內(nèi)部審核結(jié)果更新的法律法規(guī)等信息；b. （潛在）不合格信息的處

36、理詳見(jiàn)糾正與預(yù)防措施控制程序；c. 緊急信息執(zhí)行應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序；3.3 外部信息a. 技質(zhì)部負(fù)責(zé)與地方環(huán)境監(jiān)測(cè)站、環(huán)保局、技術(shù)監(jiān)督局等有關(guān)外部機(jī)構(gòu)聯(lián)系，對(duì)提出的問(wèn)題及時(shí)解決處理；b. 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)的信息與外部的交流及處理；c. 各部門(mén)接到的有關(guān)環(huán)境信息應(yīng)及時(shí)通知技質(zhì)部處理；d. 對(duì)涉及重要環(huán)境因素的外部信息，技質(zhì)部應(yīng)及時(shí)登記并上報(bào)環(huán)境管理者代表，按管理者代表的意見(jiàn)進(jìn)行處理。4 支持文件4.1 EMS024.4.3信息交流控制程序4.2 EMS024.5.2不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序4.3 EMS024.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序北京*裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司環(huán)境管理手冊(cè)第44

37、章第4.4.4節(jié)版本/修改狀態(tài)A/0題目：實(shí)施與運(yùn)行第1頁(yè) 共1頁(yè)4.4.4 環(huán)境管理體系文件編制1概述1.1 建立并保持書(shū)面的環(huán)境管理體系文件，描述環(huán)境管理體系的要素及其相互作用，明確查詢(xún)相關(guān)文件的途徑。2職責(zé)2.1 辦公室負(fù)責(zé)組織編制環(huán)境管理手冊(cè)，程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；2.2 各部門(mén)參與程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的編制；3控制要求3.1 環(huán)境管理體系文件包括環(huán)境管理手冊(cè)、環(huán)境管理體系程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)三個(gè)層次，此外還有體系運(yùn)行的結(jié)果-記錄； 手冊(cè) 程序文件 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 記錄 3.2依據(jù)GB/T240011996 idt ISO14001-1996標(biāo)準(zhǔn)編制的環(huán)境管理手冊(cè)，包括環(huán)境方針、環(huán)境管理體

38、系17個(gè)要素及其相互作用的描述，規(guī)定環(huán)境管理體系的文件結(jié)構(gòu)及建立和保持過(guò)程。3.3建立并實(shí)施環(huán)境管理體系所要求的各項(xiàng)程序并使其文件化。程序文件是公司內(nèi)部法規(guī)性文件，各部門(mén)必須按照?qǐng)?zhí)行。3.4 在環(huán)境管理手冊(cè)和環(huán)境管理體系程序文件中給出查詢(xún)相關(guān)文件的途徑。3.5 為保持環(huán)境管理體系有效運(yùn)行，根據(jù)實(shí)際需要編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是程序文件的支持性文件，是具體操作的純技術(shù)文件。3.6 環(huán)境管理體系文件要便于員工理解和操作。北京*裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司環(huán)境管理手冊(cè)第44章第4.4.5節(jié)版本/修改狀態(tài)A/0題目：實(shí)施與運(yùn)行第1頁(yè) 共1頁(yè)4.4.5文件管理1.概述1.1為了確保使與環(huán)境管理體系有關(guān)的

39、所有文件得到控制，確保對(duì)環(huán)境管理體系有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位都能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行有效版本。2. 職責(zé)2.1 環(huán)境管理手冊(cè)、環(huán)境管理體系程序文件由辦公室歸口管理。2.2 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和環(huán)境記錄由各部門(mén)負(fù)責(zé)保存管理。3. 控制要求3.1 受控文件和資料的范圍a. 環(huán)境管理手冊(cè)和程序文件；b. 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；c. 適用的法律法規(guī)；3.2 文件的批準(zhǔn)和發(fā)布；a. 環(huán)境管理手冊(cè)由總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布；b. 程序文件由與該程序相關(guān)的部門(mén)起草，技質(zhì)部審核，環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布；c. 支持程序文件的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)由相關(guān)部門(mén)制定，報(bào)環(huán)境管理者代表審批后執(zhí)行。3.3文件資料的管理a. 辦公室負(fù)責(zé)文件的統(tǒng)一編號(hào)、標(biāo)識(shí)、受

40、控狀態(tài)、發(fā)文登記、保管；b. 每年底對(duì)環(huán)境管理體系的三個(gè)層次文件由審批人組織評(píng)審，特殊情況時(shí)單獨(dú)評(píng)審，以確保文件的持續(xù)適宜性；c. 文件的評(píng)審方式可采用會(huì)議評(píng)審、表格傳遞、現(xiàn)場(chǎng)觀(guān)測(cè)等；d. 人員調(diào)動(dòng)或機(jī)構(gòu)調(diào)整，應(yīng)做好文件的交接工作；e. 對(duì)出于法律和保留知識(shí)的需要而保留的失效文件應(yīng)予以標(biāo)識(shí)；f. 由辦公室提出發(fā)放范圍經(jīng)管理者代表審核批準(zhǔn)后發(fā)放，確保對(duì)環(huán)境管理體系具有關(guān)鍵作用的崗位，都能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行版本。3.4 文件的更改a. 文件的更改和審批按照文件控制程序進(jìn)行，嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)和批準(zhǔn)任意更改，更改要有記錄，復(fù)印須經(jīng)技質(zhì)部同意，受控文件需加蓋“受控”印章；d. 失效文件應(yīng)從使用場(chǎng)所撤回或標(biāo)識(shí)

41、后方可發(fā)放有效的新文件；e. 當(dāng)文件版面更改三分之一以上或文件主要內(nèi)容發(fā)生較大變化的更改，必須換版。4. 支持文件4.1 EMS024.4.5 文件控制程序北京*裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司環(huán)境管理手冊(cè)第44章第4.4.6節(jié)版本/修改狀態(tài)A/0題目：實(shí)施與運(yùn)行第1頁(yè) 共1頁(yè)4.4.6運(yùn)行控制1.概述1.1建立并保持控制重要環(huán)境因素程序，使與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)得到有效控制，確保目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，對(duì)相關(guān)方逐漸加大影響力度。2職責(zé)2.1 各部門(mén)負(fù)責(zé)制訂相關(guān)的運(yùn)行控制程序或作業(yè)文件，并嚴(yán)格實(shí)施。2.2 技質(zhì)部負(fù)責(zé)運(yùn)行控制的監(jiān)督與檢查。3.控制要求3.1 制訂運(yùn)行控制程序的范圍考慮缺乏程序指導(dǎo)可

42、能導(dǎo)致偏離環(huán)境方針、目標(biāo)與指標(biāo)的運(yùn)行情況，確定運(yùn)行控制程序清單，建立相應(yīng)的控制程序和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)?？刂品秶ǎ篴. 裝飾工程設(shè)計(jì)、新工藝應(yīng)用、新材料應(yīng)用、設(shè)備更新；b. 施工活動(dòng)，施工過(guò)程，設(shè)備維修，儲(chǔ)存，運(yùn)輸，污染控制，污染物的治理和處置（水、氣、聲、渣）；c. 管理：能源（電、水、）、物資、倉(cāng)庫(kù)、（化學(xué)品、漆類(lèi)、油類(lèi)）、對(duì)相關(guān)的管理（供方、廢物處置委托方、工程承包方）。3.2 運(yùn)行控制程序內(nèi)容的要求a. 程序中必須明確全過(guò)程的控制，規(guī)定操作要求，必要時(shí)應(yīng)有作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。b. 明確崗位職責(zé)，對(duì)特殊或關(guān)鍵崗位進(jìn)行必要培訓(xùn)。c. 在程序中規(guī)定控制標(biāo)準(zhǔn)或參數(shù)。d. 對(duì)具有潛在影響的應(yīng)明確預(yù)防措施。e

43、. 明確管理職責(zé)，規(guī)定相關(guān)部門(mén)的日常檢查和定期監(jiān)測(cè)的要求。3.3 與供方或分包方有關(guān)的程序和要求應(yīng)通報(bào)供方或分包方。4支持文件4.1 EMS02-4.4.6/1 運(yùn)行控制程序4.2 EMS02-4.4.6/2 化學(xué)品危險(xiǎn)品管理程序4.3 EMS02-4.4.6/3 廢棄物處置管理程序4.4 EMS02-4.4.6/4 噪聲控制與管理程序4.5 EMS02-4.4.6/5 對(duì)相關(guān)方施加影響管理程序北京*裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司環(huán)境管理手冊(cè)第44章第4.4.7節(jié)版本/修改狀態(tài)A/0題目：實(shí)施與運(yùn)行第1頁(yè) 共1頁(yè)4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)1. 概述1.1 建立并保持環(huán)境潛在事故或緊急情況控制程序，預(yù)防或減

44、少對(duì)環(huán)境的影響2職責(zé)2.1 技質(zhì)部負(fù)責(zé)各單位確定哪些區(qū)域和部門(mén)、哪些崗位可能發(fā)生潛在事故或緊急情況，并對(duì)各單位的控制情況進(jìn)行檢查。2.2 工程部負(fù)責(zé)對(duì)公司總部、施工現(xiàn)場(chǎng)的潛在事故或緊急情況進(jìn)行預(yù)防控制。3控制要求3.1 根據(jù)環(huán)境因素確定潛在事故和緊急情況。3.2 對(duì)潛在事故，由其所在部門(mén)制訂預(yù)防措施及應(yīng)急措施。3.3 責(zé)任單位對(duì)潛在事故或緊急情況發(fā)生時(shí)能快速做出反應(yīng)。3.4 在事故或緊急情況發(fā)生處理完畢后，按本手冊(cè)4.4.5的要求對(duì)應(yīng)急程序和措施進(jìn)行評(píng)審或修訂。3.5 可行時(shí)公司應(yīng)組織模擬緊急情況的發(fā)生，以檢驗(yàn)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序的可行性。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)對(duì)程序進(jìn)行更改，確保程序可行。4支持文件

45、4.1 EMS02-4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序北京*裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司環(huán)境管理手冊(cè)第4.5章第4.5.1節(jié)版本/修改狀態(tài)A/0題目：檢查和糾正措施第1頁(yè) 共1頁(yè)4.5.1監(jiān)控和測(cè)量1概述1.1 建立并保持環(huán)境監(jiān)測(cè)、監(jiān)控管理程序，對(duì)與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)其關(guān)鍵特性參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控、測(cè)量，通過(guò)監(jiān)測(cè)結(jié)果對(duì)有關(guān)法律、法規(guī)的符合性程度及目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評(píng)價(jià)及監(jiān)督實(shí)施。2職責(zé)2.1 技質(zhì)部負(fù)責(zé)環(huán)保法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況、目標(biāo)、指標(biāo)完成情況和運(yùn)行控制程序?qū)嵤┣闆r的監(jiān)控和測(cè)量及例行環(huán)境監(jiān)測(cè)工作，并負(fù)責(zé)委托權(quán)威機(jī)構(gòu)校準(zhǔn)測(cè)量?jī)x器、設(shè)備。 3控制要求3.1 對(duì)可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性

46、進(jìn)行例行監(jiān)測(cè)。（包括目標(biāo)指標(biāo)完成情況，重大環(huán)境因素的監(jiān)測(cè)，環(huán)境績(jī)效，有關(guān)的運(yùn)行控制）3.2 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目的設(shè)置應(yīng)根據(jù)環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合實(shí)際情況確定；3.3 定期評(píng)價(jià)監(jiān)測(cè)結(jié)果，以驗(yàn)證其與環(huán)保法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的符合性；3.4 監(jiān)控和測(cè)量結(jié)果超過(guò)預(yù)定參數(shù)和要求時(shí)，應(yīng)重新測(cè)量一次，若仍超過(guò)預(yù)定參數(shù)，應(yīng)填寫(xiě)不符合、糾正與預(yù)防措施報(bào)告，報(bào)送相關(guān)部門(mén)，以便及時(shí)研究，采取必要的措施。3.5 檢測(cè)設(shè)備應(yīng)予校準(zhǔn)，按環(huán)境監(jiān)測(cè)裝置控制程序保存校準(zhǔn)與維護(hù)記錄。4支持文件4.1 EMS02-4.5.1/1 環(huán)境監(jiān)測(cè)、監(jiān)控管理程序4.2 EMS02-4.5.1/2 環(huán)境監(jiān)測(cè)裝置控制程序北京*裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司環(huán)境管理手

47、冊(cè)第4.5章第4.5.2節(jié)版本/修改狀態(tài)A/0題目：檢查和糾正措施第1頁(yè) 共1頁(yè)4.5.2 不符合、糾正與預(yù)防措施1概述1.1 為了消除實(shí)際和潛在的不符合原因，防止不符合的發(fā)生或再發(fā)生，公司制定了不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序。2職責(zé)2.1 技質(zhì)部負(fù)責(zé)不符合、糾正與預(yù)防措施的檢查和跟蹤驗(yàn)證。2.2 責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)制訂并實(shí)施糾正與預(yù)防措施。3控制要求3.1 通過(guò)日常監(jiān)控、內(nèi)審和管理評(píng)審工作確定不符合的內(nèi)容，并分析產(chǎn)生不符合的主要原因。3.2 對(duì)不符合要采取糾正措施，以防止同類(lèi)不符合的重復(fù)發(fā)生；3.3 技質(zhì)部對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤，以確保其有效性。3.4 當(dāng)通過(guò)驗(yàn)證認(rèn)為所采取的糾正和預(yù)防

48、措施未達(dá)到預(yù)期效果時(shí)，應(yīng)按不符合、糾正與預(yù)防措施程序重新制定糾正和預(yù)防措施。3.5 由糾正措施引起的文件更改，執(zhí)行文件控制程序。4支持文件4.1 EMS02-4.5.2 不符合、糾正與預(yù)防措施程序北京*裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司環(huán)境管理手冊(cè)第4.5章第4.5.3節(jié)版本/修改狀態(tài)A/0題目：檢查和糾正措施第1頁(yè) 共1頁(yè)4.5.3記錄1概述1.1 建立并保持記錄控制程序，以確保記錄符合要求，為環(huán)境管理體系的運(yùn)行提供證據(jù)。2職責(zé)2.1 辦公室是環(huán)境管理體系記錄的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)記錄的管理與歸檔；2.2 各部門(mén)按程序規(guī)定的要求填寫(xiě)與保管記錄。3控制要求3.1 環(huán)境記錄應(yīng)進(jìn)行編號(hào)標(biāo)識(shí)，應(yīng)具備對(duì)相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性。3.2 環(huán)境記錄應(yīng)字跡清晰，按時(shí)填寫(xiě)，內(nèi)容完整準(zhǔn)確，各部門(mén)負(fù)責(zé)環(huán)境記錄的收集、裝訂、歸檔和標(biāo)識(shí)。3.3 環(huán)境記錄應(yīng)妥善保管和管理，使之便于查閱。3.4 各部門(mén)自身產(chǎn)生的環(huán)境記錄，各部門(mén)自己保存，