鞋業(yè)有限公司《質(zhì)量手冊》發(fā)布令與任命書

1、管理規(guī)范示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-427編號：_鞋業(yè)有限公司質(zhì)量手冊發(fā)布令與任命書審核：_時間：_單位：_鞋業(yè)有限公司質(zhì)量手冊發(fā)布令與任命書用戶指南：該管理規(guī)范資料適用于管理中，為使規(guī)則公開化，讓所有人保持集體的協(xié)調(diào)，維護集體的利益，從而充分發(fā)揮團體的力量，實現(xiàn)管理有法可依，內(nèi)部運行有規(guī)則保障。可通過修改使用，也可以直接沿用本模板進行快速編輯。xx鞋業(yè)有限公司 編 號 xx/QM01主題 發(fā)布令與任命書 版 序 A修改狀態(tài) 0規(guī)范公司管理，保證產(chǎn)品質(zhì)量，確保公司信譽，創(chuàng)造經(jīng)濟效益是公司發(fā)展的宗旨。為適應(yīng)市場經(jīng)濟及世界貿(mào)易發(fā)展，公司依據(jù)GB

2、/19001-20xx idt ISO9001：20xx質(zhì)量管理體系要求標準，結(jié)合公司實際，建立起完整的公司質(zhì)量管理體系，形成XX鞋業(yè)有限公司的質(zhì)量手冊，于 2021年10月18 日發(fā)布，10月 18 日實施。質(zhì)量手冊明確闡述了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，是公司質(zhì)量形成全過程中過程控制的工作準則和綱領(lǐng)性文件。在公司最高管理者總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，本公司與質(zhì)量相關(guān)的所有員工，應(yīng)嚴格遵守執(zhí)行質(zhì)量手冊，并持續(xù)、有效實施。以取得更好的經(jīng)濟效益和社會效益，為面對我國加入WTO后的市場機遇和挑戰(zhàn)，提高公司實力與競爭力。經(jīng)研究，由 擔(dān)任管理者代表，除原有工作職責(zé)外，還負責(zé)：1.確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施

3、、保持;2.向總經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系的運行情況和任何改進的需求;3.確保提高本公司員工滿足顧客要求的意識;4.就本公司質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜外部各方的聯(lián)絡(luò)工作;總經(jīng)理：日期：編 制 審 核 批 準日 期 日 期 日 期篇2：化工公司質(zhì)量手冊化工公司質(zhì)量手冊1.0企業(yè)概況SZ市XX化工有限公司是一家實業(yè)和貿(mào)易相結(jié)合的大型化工綜合企業(yè)。擁有多年產(chǎn)品代理經(jīng)驗，客戶網(wǎng)絡(luò)廣泛，市場直接敏銳，各類優(yōu)質(zhì)的化工產(chǎn)品，從而得到有效推廣使用，目前主要代理各類進口、國產(chǎn)油漆，民用、工業(yè)涂料，化學(xué)試劑、化工原料等。公司下設(shè)職能部門有：ISO辦公室、市場部、業(yè)務(wù)運作部、物流部、人事行政部、財務(wù)部及門市部。為了適用日益激

4、烈的市場競爭環(huán)境，完善公司管理體制，提高產(chǎn)品的質(zhì)量，實現(xiàn)為客戶提供更高要求的產(chǎn)品和服務(wù)的目標，以及擴大市場份額，公司全面按照ISO9001:20xx標準要求建立質(zhì)量管理體系，促進客戶之間聯(lián)系，嚴格控制產(chǎn)品質(zhì)量，最大程度滿足客戶要求，并持續(xù)改善，使企業(yè)得以永續(xù)經(jīng)營。電 話：000000000000000傳 真：000000000http：/0000000002.0質(zhì)量方針和質(zhì)量目標質(zhì)量方針質(zhì)量至上，恪守誠信;科學(xué)管理，不斷創(chuàng)新;滿足并超越客戶要求和期望。質(zhì)量目標產(chǎn)品合格率 成品出貨批合格率98%以上客戶滿意度客戶有效投訴率控制在2%以內(nèi)。3.0質(zhì)量管理體系架構(gòu)與職責(zé)1、質(zhì)量管理體系架構(gòu)：2、各部

5、門職責(zé)：2.1總經(jīng)理2.1.1主持公司的服務(wù)經(jīng)營管理工作，綜合公司各部門管理業(yè)務(wù)發(fā)展和公司各項計劃政策方案措施合約之審核并監(jiān)控其良性發(fā)展;2.1.2 組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案;2.1.3 擬定公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置與公司基本管理制度，確保公司經(jīng)營的有效性和持續(xù)性;2.1.4 主持經(jīng)理辦公會并決定公司重大事項;2.1.5制定公司具體規(guī)章，遵循在質(zhì)量體系中的各項要求，制定質(zhì)量方針目標，質(zhì)量手冊、程序文件管理辦法之核準及管理者代表的任命并督導(dǎo)其工作;2.1.6 審定人力資源計劃，聘任或者解聘公司管理人員。2.1.7 對公司股東會負責(zé)并報告工作;2.1.8 若總經(jīng)理不在職時由副總經(jīng)理或指定人員

6、代行其職。2.2管理者代表2.2.1確保ISO9001-20xx質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持;2.2.2 向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求;2.2.3負責(zé)對公司員工進行宣導(dǎo)，確保在整個公司內(nèi)提高對顧客要求的認識;2.2.4 與質(zhì)量體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò);2.3市場部2.3.1積極開拓市場，并積極同服務(wù)部協(xié)作進行產(chǎn)品質(zhì)量的標準方案制定;2.3.2全面負責(zé)公司業(yè)務(wù)工作，確定公司業(yè)務(wù)目標和年度業(yè)務(wù)計劃;2.3.3適時進行市場分析和產(chǎn)品銷售預(yù)測;2.3.4做好業(yè)務(wù)渠道和客戶的管理，建好客戶檔案;2.6.6 不斷開拓新客戶，全面維護老客戶的關(guān)系;2.6.7協(xié)助財務(wù)規(guī)，研究呆賬

7、對策，促進貨款回收;2.4人力行政部2.4.1負責(zé)公司人力資源、后勤與行政管理工作;2.4.2主導(dǎo)招聘及培訓(xùn)工作。2.5業(yè)務(wù)運作部2.5.1負責(zé)公司供應(yīng)商管理及采購工作;2.5.2銷售單的承接及合約評估;2.5.3負責(zé)客戶溝通協(xié)調(diào)及滿意度調(diào)查等工作;2.6財務(wù)部2.6.1 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下開展具體財務(wù)工作;2.6.2 負責(zé)公司年度財務(wù)預(yù)算、結(jié)算工作，做好各項財務(wù)報表并按時上報;2.6.3 適時進行財務(wù)分析，為公司決策提供重要財務(wù)信息;2.6.4 做好會計、出納相關(guān)財務(wù)科目，完成各項資金出入的初審工作，妥善保管各種原始憑據(jù);2.6.5 協(xié)助物流部催收貨款;2.6.6 搞好資金動態(tài)分析，協(xié)助總經(jīng)理做

8、好融資工作。2.7物流部2.7.1倉庫貨物搬運及收發(fā)盤點等管理;2.7.2負責(zé)貨物帳本及物料卡的制作;2.7.3統(tǒng)籌安排貨品的配送;2.7.4負責(zé)車輛設(shè)備，安全設(shè)施的維修保養(yǎng);2.8門市部2.8.1負責(zé)門市銷售工作;2.8.2門市貨物的日常管理2.8.3門市少量貨物的配送2.9ISO辦公室2.9.1協(xié)助總經(jīng)理組織實施年度管理評審;2.9.2負責(zé)質(zhì)量體系的策劃，協(xié)助管理代表建立、實施及維持ISO9001質(zhì)量體系;2.9.3組織并主導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量審核及不符合項之糾正與預(yù)防之追蹤并驗證;2.9.4公司質(zhì)量體系文件及外來文件的存檔、發(fā)放、回收的控制;2.9.5負責(zé)組織合同評審及與顧客間的溝通;2.9.6企

9、劃建議、企業(yè)策劃，參與各種調(diào)查、分析和改善活動等。4.0質(zhì)量管理體系要素1、公司選擇ISO9001：20xx標準規(guī)定所有體系要素。2、公司對每個質(zhì)量管理體系要素都做了適合本公司質(zhì)量管理的規(guī)定。3、公司質(zhì)量管理體系要素與ISO9001：20xx標準及本公司一、二級文件的對照表如下：ISO9001:20xx 質(zhì)量管理體系要素 相關(guān)一、二級文件名稱4 質(zhì)量管理體系 質(zhì)量手冊4.1 總要求 質(zhì)量手冊4.2 文件要求 質(zhì)量手冊4.2.1 總則 質(zhì)量手冊4.2.2 質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊4.2.3 文件控制 文件控制管理程序4.2.4 質(zhì)量記錄的控制 質(zhì)量記錄管理程序5 管理職責(zé) 質(zhì)量手冊5.1 管理承諾 質(zhì)

10、量手冊5.2 以顧客為中心 質(zhì)量手冊5.3 質(zhì)量方針 質(zhì)量手冊5.4 策劃 質(zhì)量手冊5.4.1 質(zhì)量目標 質(zhì)量手冊5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃 質(zhì)量手冊5.5 職責(zé)權(quán)限與溝通 質(zhì)量手冊5.5.1 職責(zé)與權(quán)限 質(zhì)量手冊5.5.2 管理者代表 質(zhì)量手冊5.5.3 內(nèi)部溝通 質(zhì)量手冊5.6 管理評審 質(zhì)量手冊5.6.1 總則 管理評審管制程序5.6.2 評審輸入 管理評審管制程序5.6.3 評審輸出 管理評審管制程序6 資源管理 質(zhì)量手冊6.1 資源的提供 質(zhì)量手冊6.2 人力資源 質(zhì)量手冊6.2.1 總則 質(zhì)量手冊6.2.2 能力、意識和培訓(xùn) 培訓(xùn)管理程序6.3 基礎(chǔ)設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施管理程序6.4

11、工作環(huán)境 質(zhì)量手冊7 產(chǎn)品實現(xiàn) 質(zhì)量手冊7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 質(zhì)量手冊7.2 與顧客有關(guān)的過程 質(zhì)量手冊7.2.1 要求的確定 銷售服務(wù)管理程序7.2.2 產(chǎn)品要求的評審 銷售服務(wù)管理程序7.2.3 顧客溝通 銷售服務(wù)管理程序/客戶滿意度調(diào)查管理程序7.3 設(shè)計開發(fā) 刪除處理7.4 采購 質(zhì)量手冊7.4.1 采購 采購管理程序7.4.2 采購 采購管理程序7.4.3 采購產(chǎn)品的驗證 產(chǎn)品及服務(wù)過程監(jiān)視管理程序7.5 服務(wù)和服務(wù)提供 質(zhì)量手冊7.5.1 服務(wù)和服務(wù)提供的控制 銷售服務(wù)管理程序7.5.2 服務(wù)和服務(wù)提供過程的確認 刪除處理7.5.3 標識和可追溯性 產(chǎn)品的標識與可追溯性管理程序7

12、.5.4 客戶財產(chǎn) 刪除處理7.5.5 產(chǎn)品的防護 物品配送/倉儲管理程序7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制 質(zhì)量手冊8 測量、分析和改進 質(zhì)量手冊8.1 總則 質(zhì)量手冊8.2 測量和監(jiān)視 質(zhì)量手冊8.2.1 顧客滿意 客戶滿意度管理程序8.2.2 內(nèi)部審核 內(nèi)部審核管理程序8.2.3 過程的監(jiān)視和測量 質(zhì)量手冊8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)控和測量 產(chǎn)品及服務(wù)過程監(jiān)視管理程序8.3 不合格的控制 不合格品管理程序8.4 資料分析 質(zhì)量手冊8.5 改進 質(zhì)量手冊8.5.1 持續(xù)改進 質(zhì)量手冊8.5.2 糾正措施 糾正和預(yù)防措施管理程序8.5.3 預(yù)防措施 糾正和預(yù)防措施管理程序4 質(zhì)量管理體系4.1總要求本公

13、司依ISO9001：20xx標準建立質(zhì)量管理體系，并視本公司的實際需要建立了相關(guān)的文件，見4.0質(zhì)量體系要素等，并加以實施和保持，且持續(xù)改進。本體系確保了：1)識別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在組織中的應(yīng)用。2)確定這些過程的順序和相互作用。3)確保為這些過程的有效運作和控制所需的準則和方法。4)確?？梢垣@得必要的信息，以支持這些過程的運作和監(jiān)視。5)監(jiān)視、測量和分析這些過程。6)實施必要的措施以實現(xiàn)這些過程所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。本公司確保依據(jù)本國際標準管理這些過程(該過程涵蓋與資源管理、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量有關(guān)的過程);另公司在現(xiàn)無外協(xié)加工的產(chǎn)品或服務(wù)故不做控制。4.2文件要

14、求：4.2.1總則：本公司的質(zhì)量體系文件包括如下：1)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。2)質(zhì)量手冊。3)形成文件的程序。4)過程有效策劃、運作和控制所需的文件如作業(yè)指導(dǎo)數(shù)檢驗規(guī)范等。5)質(zhì)量記錄表格。4.2.2質(zhì)量手冊1)本公司制定的質(zhì)量手冊，即本手冊，本手冊按文件控制管理程序進行控制。2)公司管理體系范圍為化工產(chǎn)品的銷售3)本公司的質(zhì)量體系過程與相互關(guān)系見下圖：圖一 ISO9001質(zhì)量管理體系過程和相互關(guān)系圖4.2.3文件控制本公司建立了文件控制管理程序?qū)Ρ竟镜乃信c質(zhì)量體系有關(guān)的文件進行管理，并且明確了質(zhì)量記錄屬于四級文件進行控制，其具體的控制方法見質(zhì)量記錄管理程序。本程序體現(xiàn)了以下：1)文件發(fā)行前

15、都經(jīng)過批準確認其適當(dāng)性。2)進行必要的審核和更新，并重新獲得批準。3)制定“文件總覽表”對當(dāng)前的修訂狀態(tài)進行標識。4)在需要使用文件的場合，確保得到相應(yīng)文件的有效版本。5)確保文件保持清潔易讀，可供識別并可追溯。6)確保外來文件已作標識，并控制其發(fā)放。7)防止作廢文件的非預(yù)期使用，如需保留以備他用，則應(yīng)作出適當(dāng)?shù)臉俗R。8)本公司的質(zhì)量記錄列為四級文件進行控制，見文件控制管理程序。4.2.4質(zhì)量記錄控制本公司建立了質(zhì)量記錄管理程序，以對質(zhì)量記錄進行控制，其中規(guī)定記錄應(yīng)保持清晰、易于識別和檢索，且規(guī)定了標識、儲存、保護、檢索、保存期限和處置的控制方法。其中：1)文控負責(zé)審查質(zhì)量記錄的程序及保存期限

16、，并對其進行控制。2)填寫時要求字跡清晰內(nèi)容詳細真實。3)各項質(zhì)量記錄須有專人標識、編目、歸檔保管。4)保存環(huán)境要適宜，須防潮濕、防霉、防火、防蟲鼠，保管的方法要便于存取、查核。5)公司內(nèi)人員需查閱非本部門質(zhì)量記錄，須經(jīng)部門主管批準，公司外人員查閱相關(guān)記錄須經(jīng)管理者代表以上職位批準，方可進行。6)對超過保管期限的質(zhì)量記錄，由各部門自行統(tǒng)一進行銷毀，特別原因需保留的記錄，由各部門蓋作廢文件章后保存。7)以上具體規(guī)定依質(zhì)量記錄管理程序執(zhí)行。5 管理職責(zé)5.1管理層之承諾1)為滿足客戶、法律及法規(guī)的要求本公司建立了銷售服務(wù)管理程序以確保各項條件在本公司內(nèi)進行溝通和傳遞。2)本公司由總經(jīng)理制定了質(zhì)量方

17、針和質(zhì)量目標，體現(xiàn)了公司質(zhì)量管理的決心、期望以及對客戶要求的滿足，見本手冊的2.0質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。3)本公司為確保質(zhì)量管理體系的維持、發(fā)展及改進委任了管理者代表且制定了“各部門職責(zé)說明書”，見本手冊的3.0質(zhì)量管理體系架構(gòu)及職責(zé)，并保證資源的提供。4)由總經(jīng)理定期組織進行管理評審。5.2以客戶為中心本公司為確?？蛻舻男枨蠹捌谕?，并達到客戶滿意的目的，制定了銷售管理管理程序及客戶滿意度調(diào)查管理程序進行控制。5.3質(zhì)量方針本公司由總經(jīng)理制定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，體現(xiàn)了公司質(zhì)量管理的決心、期望以及對客戶要求的滿足，見本手冊的2.0質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并制定了相應(yīng)的措施以把質(zhì)量方針和質(zhì)量目標傳達到

18、每個員工，采取培訓(xùn)、評估，并通過工作考核，內(nèi)部審核等方式，確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標得到貫徹。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標：本公司建立了總目標并且分解到各部門，由各部門建立自己的分目標，并在公司的各相關(guān)部門執(zhí)行及檢討，該目標包含了符合產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。5.4.2質(zhì)量策劃：本公司采用ISO9001：20xx版本標準之所有要求，并依其設(shè)計四階文件體系，一階為質(zhì)量手冊，二階為程序文件，三階為作業(yè)指導(dǎo)書，四階為記錄等文件。其詳見質(zhì)量手冊之4.0及質(zhì)量記錄一覽表。為確保質(zhì)量體系的執(zhí)行，任何修改要確保其完整性。5.5職責(zé)權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)與權(quán)限本公司制定了各部門職責(zé)說明書對公司所有人員的工作進行規(guī)定，

19、并且對各部門工作進行了確定見本章3.0。5.5.2管理者代表本公司由總經(jīng)理在高層管理人員中委任了管理者代表，其職責(zé)見本手冊的0.5管理者代表任命書。5.6管理評審：5.6.1總則公司制定了管理評審管制程序，每半年進行一次管理評審，由總經(jīng)理或授權(quán)管理者代表組織召開，必要時，可以適時增加召開管理評審會議。5.6.2評審輸入為了保證質(zhì)量管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性，管理評審會議前，相關(guān)部門須提報相應(yīng)的管理評審資料于管理者代表處，以作為管理評審的信息輸入，其信息如：審核結(jié)果、客戶抱怨、過程運行的情況和產(chǎn)品的符合性是否達成質(zhì)量目標、糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行狀況和發(fā)生狀況、上一次管理評審的跟進狀況、可

20、能影響質(zhì)量管理體系的變化的相關(guān)因素及改進建議。5.6.3評審輸出管理評審會議須有結(jié)論和報告改進的建議等，以證明質(zhì)量管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性。管理評審中確定需改善的問題，應(yīng)作相應(yīng)的輸出資料，其資料應(yīng)體現(xiàn)：1)改進質(zhì)量管理體系及過程的措施。2)改進客戶要求的相關(guān)產(chǎn)品。3)資源的需求狀況等。4)以上情形需制定并實施相應(yīng)的措施，且對實施效果進行跟蹤及驗證，見糾正和預(yù)防措施管理程序。5)管理評審會議的報告/資料須由文控進行保存，其保存期限兩年。6 資源管理6.1資源提供公司根據(jù)規(guī)定，保持質(zhì)量管理體系持續(xù)改進其有效性和增強顧客滿意度方面確定了相應(yīng)所需的資源并提供保障。6.2人力資源6.2.1總

21、則本公司制定了崗位任職資格書對各崗位人員的資格進行限定，當(dāng)工作人員不能滿足資格時通過培訓(xùn)合格后方可上崗。6.2.2能力、意識和培訓(xùn)本公司制定培訓(xùn)管理程序?qū)ε嘤?xùn)方面進行控制。主要內(nèi)容如下：1)各部門需對從事影響質(zhì)量的活動的人員的質(zhì)量意識和工作能力定期提出評估及培訓(xùn)需求，并由人力資源部門依其制定年度培訓(xùn)計劃。2)相關(guān)部門需依年度計劃規(guī)定實施培訓(xùn)并組織相應(yīng)專項培訓(xùn)。3)培訓(xùn)后必須進行相應(yīng)考核以確保有效性。4)宣導(dǎo)各員工從事活動的重要性。5)個人的培訓(xùn)技能等記錄須保存。6.3基礎(chǔ)設(shè)施為了確保質(zhì)量體系有效運行和產(chǎn)品符合顧客的要求，公司應(yīng)提供以下設(shè)施：1)工作場所相應(yīng)的設(shè)施(如電源、水源、氣源和搬運設(shè)備、

22、車輛);2)服務(wù)設(shè)備、辦公設(shè)備等;3)維修保養(yǎng)和保障設(shè)施(廠房修繕、各種輔助設(shè)施、防火設(shè)施、安全防護設(shè)施等)。設(shè)施的管理公司制訂了基礎(chǔ)設(shè)施管理程序具體進行管理。6.4工作環(huán)境公司各有關(guān)職能部門應(yīng)識別實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的環(huán)境中人和物理的因素，并對其實施有效的管理。這些包括：1)衛(wèi)生和安全條件(包括勞保裝置或用品);2)良好的職業(yè)道德風(fēng)氣(使成員養(yǎng)成愛護和保護環(huán)境的良好習(xí)慣);3)對于特殊過程，對環(huán)境應(yīng)有特別的、適當(dāng)?shù)囊蟆? 產(chǎn)品實現(xiàn)7.1實現(xiàn)過程的策劃管理者代表、業(yè)務(wù)運作部負責(zé)對產(chǎn)品形成進行策劃。在進行產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃時，考慮以下適當(dāng)活動：1)確定和配備必要的控制手段、過程、設(shè)備、工具、資源

23、及技能，以達到所需求的品質(zhì)。2)確保服務(wù)過程、安裝、服務(wù)、檢驗與試驗程序和有關(guān)文件的兼容性。3)必要時，更新品質(zhì)控制、檢驗與試驗技術(shù)，包括購買新的測試設(shè)備。4)產(chǎn)品驗證和檢驗工作：包括對所有的特性和要求，明確接收標準，確定產(chǎn)品形成過程中適當(dāng)階段的適當(dāng)驗證。5)確定和準備質(zhì)量記錄。7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1識別客戶要求本公司制定了銷售服務(wù)管理程序，以確保熟悉客戶對產(chǎn)品的要求，包括實用性、交貨和支持的要求及相關(guān)規(guī)定上客戶沒有提出的標準的執(zhí)行或用途，以及當(dāng)本公司產(chǎn)品有法律或法規(guī)的要求時的符合性等。7.2.2產(chǎn)品要求的評審1)相關(guān)責(zé)任部門在執(zhí)行合同評審時，應(yīng)對客戶的要求及本公司的相關(guān)條件需進行適

24、當(dāng)?shù)脑u審。2)合同評審需確保得到以下：a.產(chǎn)品的技術(shù)需求、制作要求應(yīng)清楚熟悉。b.本公司的口頭訂單由業(yè)務(wù)場部作相應(yīng)的記錄后認可。c.在進行合同評審時，確保與客戶的要求取得協(xié)商一致。d.本公司的合同評審，原則上由市場部門組織相應(yīng)的評審。e.合同評審及服務(wù)進度跟蹤的記錄應(yīng)予以保存。f.合同修改時，由業(yè)務(wù)部傳遞相關(guān)信息及執(zhí)行相應(yīng)變更。g.以上有關(guān)與客戶有關(guān)的作業(yè)，依銷售服務(wù)管理程序執(zhí)行。7.2.3與顧客的溝通公司制定了客戶滿意度調(diào)查管理程序、銷售服務(wù)管理程序以便識別和實施處理以下：1)產(chǎn)品信息，咨詢、合約或訂單的處理及訂單的修改。3)客戶的反饋、投訴或退貨等。7.3設(shè)計開發(fā)刪除處理。7.4采購7.4

25、.1采購過程本公司制定了采購管理程序，以確保采購的產(chǎn)品符合要求。本公司由采購部門建立了合格供貨商名錄，并定期對其進行評估(新開發(fā)的供貨商也同)，且供貨商評估和跟進改善措施的記錄也由采購部進行保存。7.4.2采購資料采購文件在編寫時，應(yīng)依采購管理程序進行，采購文件在發(fā)出之前，需確保品名、規(guī)格、數(shù)量、交期、質(zhì)量要求、批準認可等，皆已確認其正確性。7.4.3采購產(chǎn)品的驗證本公司建立了產(chǎn)品及服務(wù)過程監(jiān)視和測量管理程序，以確保對采購的產(chǎn)品(含零部件)進行相應(yīng)的驗證;當(dāng)本公司的相應(yīng)需求部門或客戶有要求在供貨商處進行驗證活動時，采購部門應(yīng)在采購資料中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法。7.5服務(wù)和服務(wù)運作7.5

26、.1運作控制：本公司制定了銷售服務(wù)管理程序物品配送管理程序及相應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書等文件，以確保運作得以以下控制：1)產(chǎn)品信息及服務(wù)產(chǎn)品需用的相應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書檢驗標準等。2)服務(wù)所需用的設(shè)備進行保養(yǎng)和維護。3)選擇和提供適用的檢測設(shè)備。4)對服務(wù)進度和服務(wù)的產(chǎn)品進行各階段的檢驗放行交付和相應(yīng)交付后追溯和控制。7.5.2服務(wù)和服務(wù)過程的確認本公無此過程，做刪除處理。7.5.3標識與可追溯性產(chǎn)品各階段由各部門采取適當(dāng)?shù)姆绞竭M行標識，確保得到有效識別，對產(chǎn)品合格或不合格的標識參見產(chǎn)品標識與可追溯性管理程序，以便對公司各階段產(chǎn)品標識及追溯性進行控制。7.5.4客戶財產(chǎn)本公司無客戶財產(chǎn)此條刪除處理。7.5.5產(chǎn)品

27、的防護1)搬運a.服務(wù)部門負責(zé)組織入庫、發(fā)料和發(fā)運的產(chǎn)品的裝卸工作和送檢搬運。b.在搬運的過程中要注意保護產(chǎn)品標識和有關(guān)檢驗、試驗狀態(tài)的標識，防止丟掉或被損壞。c.所有的搬運過程須依據(jù)倉儲管理程序執(zhí)行。2)貯存a.貨倉部門保持貯存條件和良好的場所，防止產(chǎn)品在貯存或交付前受到損壞或變質(zhì)。b.對產(chǎn)品入庫驗收、保管和出庫應(yīng)按倉儲管理程序執(zhí)行。c.庫存產(chǎn)品實行先入先出的原則，對于庫存產(chǎn)品，由行政部門組織再檢驗(復(fù)核)作業(yè)，并由行政部門保存庫存產(chǎn)品檢驗之記錄。3)包裝a.根據(jù)客戶的要求，采購人員負責(zé)包裝材料的采購或客戶提供的包裝材料。b.服務(wù)部門負責(zé)對包裝和標識的過程進行必要的控制，行政部門跟蹤，確保符

28、合規(guī)定之要求。4)防護倉庫對在庫產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)姆雷o和隔離措施。服務(wù)部門對服務(wù)過程中的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)姆雷o和隔離措施。5)交付a.成品檢驗合格后，由倉庫部門等對成品進行保管并對產(chǎn)品品質(zhì)加以保護，直至交至客戶，完成交付手續(xù)。b.如客戶合同中另有要求時，質(zhì)量防護可延伸到交貨的目的地。c.以上具體作業(yè)依物品陪送管理程序執(zhí)行。7.6測量和監(jiān)控設(shè)備的控制1)行政部根據(jù)要求確定檢測設(shè)備的準確度，而選擇所需準確和精密的測試計量器具，具有保證符合要求的檢測能力。2)行政部負責(zé)對影響產(chǎn)品質(zhì)量判別的計量器具，進行編號并規(guī)定周期檢定之時間和內(nèi)容，使用前或按規(guī)定的周期，按時聯(lián)系國家認可的計量部門進行檢定，合格后方可使用。

29、3)行政部對現(xiàn)場使用的計量器具都要貼上檢定合格標貼，對校驗不合格的計量測試器具，均應(yīng)作出標識。4)行政部負責(zé)對計量器具進行保養(yǎng)。發(fā)現(xiàn)測試、計量器具檢定不合格、損壞或失效時，由行政部門負責(zé)送交具有維修能力的單位修理，修理完后，行政部門負責(zé)組織校準合格后，方可使用且能追溯處理已檢驗過的產(chǎn)品。5)測試計量器具應(yīng)妥善于搬運、保養(yǎng)和貯存，確保其準確和適用性保持完好無損。6)對于測試用的器具，由行政部進行檢定、控制、檢查、記錄。7)測試儀器、計量器具的隨機資料，檢定記錄、校準記錄行政部保存。8 測量、分析和改進8.1總則本公司必須針對以下過程組織進行監(jiān)視、測量與分析：1)產(chǎn)品檢驗2)確保質(zhì)量管理體系的符合

30、性3)持續(xù)改進質(zhì)量體系的有效性8.2監(jiān)視與測量8.2.1客戶滿意的測量本公司建立了客戶滿意度調(diào)查管理程序，由市場部和行政部對客戶滿意/不滿意信息進行調(diào)查和管理，并適時改進本公司的質(zhì)量管理體系和對客戶的服務(wù)等。8.2.2內(nèi)部審核1)內(nèi)部審核計劃管理者代表批準年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃，內(nèi)部質(zhì)量審核一般每半年進行一次;特殊情況下，由管理者代表批準可增加次數(shù)。2)審核人員a.所有審核人員由本公司內(nèi)審員擔(dān)任。b.必須經(jīng)過專業(yè)機構(gòu)培訓(xùn)，取得資格證書的人員。c.對本公司質(zhì)量管理體系有一定了解。d.在本公司擔(dān)任班組長等(或相當(dāng)職務(wù))以上管理職務(wù)，或指定的人員。e.內(nèi)部審核組長及審核員，由管理者代表在滿足以上要求中

31、的人員中任命。f.審核人員應(yīng)熟悉公司相關(guān)文件，并與所有審核的活動無直接責(zé)任。3)審核實施a.審核組長制定內(nèi)部質(zhì)量審核實施計劃，審核小組各成員編制檢查表，由審核組長審核，管理者代表批準。b.管理者代表召開首次會議后，進行現(xiàn)場審核。c.審核完畢后，召開末次會議宣布審核結(jié)果。4)審核結(jié)果及審核報告審核結(jié)果須記錄，并提醒受審核部門的負責(zé)人注意，對審核期間所發(fā)現(xiàn)的不合格項，被審核范圍的負責(zé)人應(yīng)及時采取糾正措施，由審核組組長編寫內(nèi)部質(zhì)量審核報告，上報管理者代表，管理者代表批準后，分發(fā)給被審核范圍的負責(zé)人。5)跟蹤驗證內(nèi)審員負責(zé)組織對糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗證，驗證并記錄糾正和預(yù)防措施是否實施及有效性。6)提

32、報管理評審a.內(nèi)部質(zhì)量審核的結(jié)果，是管理評審活動輸入的一部分。b.以上的具體規(guī)定依內(nèi)部審核管理程序進行作業(yè)。8.2.3過程監(jiān)視與測量公司對質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視、控制，并根據(jù)需要進行測量，方法包括證實過程實現(xiàn)所預(yù)期的能力，當(dāng)有異常時須采取糾正與預(yù)防措施。8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視與測量1)公司設(shè)定了進料驗收、過程檢驗及成品檢驗，具體檢驗由行政部依據(jù)相關(guān)檢驗標準進行，所有檢驗結(jié)果記錄須進行保存，檢驗工作具體依產(chǎn)品檢驗管理程序進行。2)當(dāng)公司成品除非得到客戶允許，否則未經(jīng)檢驗合格不得出貨。3)當(dāng)檢驗和測試產(chǎn)品不合格時，須按照不合格品管理程序處理，記錄應(yīng)標明負責(zé)合格產(chǎn)品放行的授權(quán)檢驗人。8.3不合格的管

33、理本公司制定了不合格品管理程序，以確保對不合格品進行管理。不合格品的管理方法：1)不合格品的標識/記錄/隔離a.標識：在物料服務(wù)過程成品檢驗各環(huán)節(jié)，一旦發(fā)現(xiàn)不合格品要及時作出標識，標識方法按產(chǎn)品及服務(wù)過程監(jiān)視和測量管理程序、不合格品管理程序及相關(guān)檢驗程序執(zhí)行。b.記錄：在物料服務(wù)過程成品檢驗各環(huán)節(jié)，發(fā)現(xiàn)不合格都應(yīng)做好不合格品的記錄，確定不合格范圍，記錄方法按不合格品管理程序執(zhí)行。c.隔離：在物料服務(wù)過程成品檢驗各環(huán)節(jié)，所發(fā)現(xiàn)的不合格品都應(yīng)立即進行隔離存放，隔離方法按不合格品管理程序執(zhí)行。2)不合格品的處理權(quán)限不合格品管理程序規(guī)定了在物料服務(wù)過程成品檢驗各環(huán)節(jié)所發(fā)現(xiàn)的不合格品的判定職責(zé)和處理職權(quán)

34、。不合格品的處理可以是：a.挑選(返工)。b.特采。c.報廢或退貨。d.其它。3)當(dāng)合同要求時，本公司要使用或挑選不合格品，應(yīng)由各職能部門提出特采申請，并經(jīng)相關(guān)部門同意后，行政部門應(yīng)做好相關(guān)的不合格記錄，以顯示其中實際狀況，具體依不合格品管理程序作業(yè)。4)返工或返工后的產(chǎn)品須按規(guī)定進行重檢。5)以上具體作業(yè)依不合格品管理程序執(zhí)行。8.4資料分析公司建立客戶滿意度調(diào)查管理程序來確定、收集和分析適當(dāng)數(shù)據(jù)并針對其結(jié)果實施持續(xù)改進。業(yè)務(wù)部、文控中心：負責(zé)收集信息、分析信息及持續(xù)改進對策的監(jiān)控。本公司需收集的資料如下：a.客戶不滿意的資料。b.客戶抱怨與投訴的資料。c.過程、產(chǎn)品和趨勢的特性的資料。d.供貨商進料質(zhì)量狀況管理的資料。8.5改進8.5.1持續(xù)改進公司利用方針、目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審進行持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性，具體依糾正和預(yù)防措施管理程序進行。8.5.2糾正措施1)任何為消除現(xiàn)有不合格的糾正措施，其實施程度應(yīng)依問題性質(zhì)及其風(fēng)險性來定。2)本公司在發(fā)生下述不合格之一時，需實施糾正措施：a.行政部門在檢驗的過程中發(fā)現(xiàn)嚴重不良時。b.內(nèi)外部質(zhì)量審核、管理評審。c.客戶投訴或退貨等。3)內(nèi)、外部審核不合格由審核組長發(fā)糾正要