北京創(chuàng)勢裝飾工程有限公司質量手冊doc59(1)

1、北京創(chuàng)勢裝飾工程有限公司質量手冊 （依據GBT190011994 idt ISO 9001：1994）編制：質量體系文件編寫組審核：批準：編 號：QCS012000版 本：A受控狀態(tài)：發(fā)放號碼：發(fā)布日期：實施日期：頒 布 令為了提高我公司的質量管理水平和與國際質量標準接軌，結合我公司的具體情況，公司按照GBT190011994 idt ISO9001：1994質量體系設計、開發(fā)、生產、安裝和服務的質量保證模式組織編制了質量手冊。在編制過程中力求滿足指令性、系統(tǒng)性、協(xié)調性和先進性的要求。本質量手冊闡述了公司的質量方針和質量目標，并對公司的質量體系作了全面的描述，是指導公司實施質量管理和質量保證的

2、綱領性文件，是公司質量體系運行的依據，是全體員工的行為規(guī)范，也是公司質量保證能力的證實性文件。本質量手冊符合國家政策、法規(guī)和企業(yè)實際，在公司內部具有指令性、政策性和法律性的效能。適用于公司所承接的各項裝飾工程。因此，要求全公司各部門和人員自手冊發(fā)布之日起，必須嚴格貫徹執(zhí)行?，F(xiàn)在我授權辦公室在管理者代表領導下，在貫徹實施本質量手冊的過程中行使策劃、組織、指揮、協(xié)調和修改的權利。本質量手冊由辦公室控制，分“受控”和“非受控”兩種文本，更改只對“受控”文本。本質量手冊自2000年 月 日頒布，2000年 月 日起正式實施。*公司總經理： 年 月 日授 權 令我授權本公司 * 先生 為我公司管理者代表

3、，履行以下職責，并行使以下權限:1、 確保按GBT190011994 idt ISO9001：1994建立、實施和保持質量體系。2、 定期向公司總經理報告質量體系運行情況，以供管理評審和作為質量體系改進的基礎。3、 代表本公司就質量體系有關事宜與外部各方面進行聯(lián)絡工作。我公司全體員工要服從其領導，共同履行質量職責，以確保質量體系持續(xù)有效運行。*公司總經理：年 月 日質 量 方 針 和 目 標本公司的質量方針： 科學管理、精心施工、塑時代精品；優(yōu)質服務、高效人才、創(chuàng)創(chuàng)勢品牌。本公司的質量目標：嚴工藝、論管理、工程一次交驗合格率100%；優(yōu)良工程率80%；客戶滿意率100%；爭創(chuàng)市優(yōu)工程?？偨浝恚?/p>

4、年 月 日質量手冊修訂記錄表序號章節(jié)號頁碼修訂內容更改人修訂申請單編號修訂日期說 明目 錄01 質量手冊管理1 范圍2 引用標準3 術語和定義4 質量體系要求41 管理職責42 質量體系43 合同評審44 設計控制45 文件和資料控制46 采購47 顧客提供產品的控制48 產品標識和可追溯性49 過程控制410 檢驗和試驗411 檢驗測量和試驗設備的控制412 檢驗和試驗狀態(tài)413 不合格品的控制414 糾正和預防措施415 搬運、貯存、包裝、防護和交付416 質量記錄的控制417 內部質量審核418 培訓419 服務420 統(tǒng)計技術5 附錄51 附錄(一)：公司簡介52 附錄(二)：公司行政

5、組織機構圖53 附錄(三)：公司質量體系組織機構圖54 附錄(四)：質量體系要素分配表55 附錄(五)：程序文件目錄*公司質量手冊章節(jié)號：01版本更改：A0質量手冊的管理頁 碼：第 1 頁 共 2 頁01 質量手冊的管理011 質量手冊的編制和批準0111 總經理授權管理者代表組成質量體系文件編寫組，編寫質量手冊0112 質量手冊經各部門討論修改后，報管理者代表審核0113 經審核的質量手冊由總經理批準后頒布實施012 質量手冊的發(fā)放0121 質量手冊分受控和非受控二類，辦公室應在手冊受控狀態(tài)處加以標識，并統(tǒng)一編號。0122 受控質量手冊是公司的質量法規(guī)依據和證實，應按照經過管理者代表批準的發(fā)

6、放名單，依序號發(fā)放并辦理簽收手續(xù)。0123 非受控質量手冊是公司向顧客提供的質量管理和質量保證的證實，當顧客或其他外部人員需用時，需向辦公室提出書面申請，經管理者代表批準后，由辦公室登記發(fā)放。013 質量手冊的更改 0131 各部門對質量手冊的更改意見，應以書面形式提交辦公室，在意見未被采納批準前，仍按原規(guī)定執(zhí)行。0132 當出現(xiàn)下列情況之一時，應考慮質量手冊進行換版。a. 作為質量手冊依據的標準、法規(guī)有較大修改時；b. 公司質量方針調整時；c.公司組織機構與質量職能變動較大時；*公司質量手冊章節(jié)號：01版本更改：A0質量手冊的管理頁 碼：第 2 頁 共 2 頁d.經營環(huán)境、產品結構、生產方式

7、發(fā)生較大變動時；e.質量體系審核與管理評審中提出改進要求時；0133 辦公室擬定更改或換版的書面報告，經管理者代表審核，總經理批準后進行。0134 管理者代表組織原文件編寫組成員對手冊進行修改，修改完后報總經理批準，由辦公室發(fā)至受控質量手冊的持有者，手冊持有者依據通知更改內容或更改標記，用鋼筆填寫手冊更改頁。0135 修訂后的文頁應及時取代原文頁，原文頁由辦公室收回，經管理者代表批準方可銷毀。0136 質量手冊換版后，新版發(fā)放時，受控舊版同時收回，并由辦公室加蓋“作廢”標識。014 質量手冊的保管0141 對質量手冊應進行統(tǒng)一登記、編號、存放。0142 手冊持有者應妥善保管，不得外借、拆散、抽

8、頁、污損或隨意更改。0143 手冊丟失應及時報辦公室，追求責任后方可補發(fā)，補發(fā)要進行登記，要進行重新編號。0144 手冊持有者工作變動，應把手冊交回辦公室。0145 手冊未經管理者代表批準不得復制。0146 手冊底稿、各單位局部更改報告和手冊更改記錄由辦公室歸檔保存。0147 手冊修改或換版時，版次同時更改。手冊頒布時為A版，第一次修改為A/1，第二次修改A/2換版時文件代號中年度相應更改。*公司質量手冊章節(jié)號：1版本更改：A0范 圍頁 碼：第1 頁 共 1 頁1、 范圍：本手冊適用于公司承接的建筑裝飾工程，從投標、設計、施工、竣工到交付使用全過程的質量管理和質量控制。公司所有從事與工程質量有

9、關的人員必須嚴格遵照執(zhí)行。*公司質量手冊章節(jié)號：2版本更改：A0引用標準頁 碼：第1 頁 共1頁2 引用標準21 GBT 190231996 質量手冊編制指南22 GBT 65831994 質量管理和質量保證術語23 GBT 190011994 質量體系設計、開發(fā)、生產、安裝和服務的質量保證模式*公司質量手冊章節(jié)號：3版本更改：A0術語和定義頁 碼：第 1頁 共 1頁3 術語和定義本手冊采用GBT 6583ISO 8402的術語和以下定義。31 安裝是指在建筑裝飾工程施工中的采暖、給水、排水、電氣、通風、空調等設備的安裝。32 隱蔽工程是指被下一道工序或其它分項工程所掩埋、覆蓋而無法直接檢查的

10、工程項目。33 三檢制是指建筑裝飾工程在施工過程中的自檢、專檢、交接檢。34 施工組織設計為保證工程項目的實施，公司根據合同要求編制的工程計劃和施工方案。35 分包方獨立建制具有法人資格的分包施工單位。36 分供方為供方提供物質的生產廠家、商店等供應單位。37 特殊物質指合同中要求進行監(jiān)控的物質。 *公司質量手冊章節(jié)號：4.1版本更改：A0管理職責頁 碼：第1頁 共5頁4 質量體系要求41 管理職責411 總則確定本公司的質量方針及組織機構，以確保質量體系的總體要求，規(guī)定公司管理層、執(zhí)行層和驗證人員的職責和權限，配置好資源。412 職責4121 總經理負責批準質量方針和目標，規(guī)定機關人員的職責

11、和權限，配備必要的資源，主持管理評審工作。4122 管理者代表負責編制管理評審報告。4123 辦公室負責編制管理評審計劃，并記錄。413 程序概要4131 質量方針本公司的質量方針是：科學管理、精心施工、塑時代精品；優(yōu)質服務、高效人才、創(chuàng)創(chuàng)勢品牌。本公司的質量目標是：嚴工藝、強管理、工程一次交驗合格率100%； 優(yōu)良工程率80%；客戶滿意率100%；爭創(chuàng)市優(yōu)工程。4132 組織為了使質量手冊的各項要求得到貫徹實施，公司建立了完善的組織結構，編制了質量體系組織結構圖，同時，根據GBT190011994質量保證模式標準的要求，編制了質量體系要素分配表，以便保證質量體系有效運行。見附錄（二）、附錄（

12、三）、附錄（四）4133 職責和職權 公司對與質量有關的人員和部門，規(guī)定了明確的質量職責和權限。1、總經理a. 主持制定公司的質量方針和質量目標，包括對質量的承諾。批準和頒布公司質量手冊，對公司質量體系的建立、完善、實施和保持有效運行負決策責任。*公司質量手冊章節(jié)號：4.1版本更改：A0管理職責頁 碼：第2頁 共5頁b. 確定公司各部門、各崗位的職責權限及相互關系。c. 配備資源：對管理、執(zhí)行和驗證工作的人財物等資源需求予以滿足。d. 定期主持管理評審，保持質量體系的適應性和有效性。對工程質量和服務質量全面負責。e. 每年至少召開12次質量工作例會，推進各項質量活動正常開展。2. 管理者代表代

13、表總經理行使質量管理職能，向總經理負責。A. 協(xié)助總經理建立公司質量體系，并負責實施協(xié)調和監(jiān)督。B. 主持公司內部質量體系審核，向總經理報告質量體系運行情況。C. 處理協(xié)調公司內部質量體系審核中發(fā)生的質量問題，監(jiān)督有關部門采取糾正和預防措施并驗證其結果的有效性。D. 代表公司與外部認證機構聯(lián)絡，組織向客戶提供質量保證。E. 向總經理匯報質量體系運行情況，協(xié)助總經理負責組織實施管理評審，編寫報告，提交報告，并組織跟蹤相關糾正和預防措施有效性的檢查、監(jiān)督。3. 副總經理（經營）組織設計、工程、經營、技質、材料五個系統(tǒng)的部門貫徹執(zhí)行質量方針、質量目標及質量體系文件，保證質量體系要求在這五個系統(tǒng)中的實

14、施效果。負責質量體系中設計、采購、合同評審要素的宏觀質量控制。參與五個系統(tǒng)中其它要素的質量控制。4. 副總經理（行政）組織辦公室、人力資源部兩部門貫徹執(zhí)行質量方針、質量目標及質量體系文件，保證質量體系要求在這兩個部門的實施效果。負責質量體系中文件和資料控制、培訓兩要素的宏觀質量控制。參與兩部門其它要素的質量控制。5設計總監(jiān)設計總監(jiān)負責對設計要素的宏觀控制。參與相關要素的質量控制。6。工程總監(jiān)負責過程控制要素的宏觀質量控制。參與技質部、工程部其它要素的質量7. 經營總監(jiān)負責采購合同評審兩要素的宏觀質量控制活動。*公司質量手冊章節(jié)號：4.1版本更改：A0管理職責頁 碼：第3頁 共5頁參與材料部、經

15、營部其它相關要素的質量控制活動。8. 設計部負責質量體系中設計要素的質量控制。參與相關質量要素的質量控制活動。9. 技質部負責質量體系中質量體系、文件和資料控制中技術文件和資料、產品標識和可追溯性、檢驗和試驗、檢驗、測量和試驗設備、檢驗和試驗狀態(tài)、不合格品的控制、糾正和預防措施、質量記錄中的施工質量記錄、統(tǒng)計技術等要素的質量控制。參與質量體系中相關要素的質量控制活動。10. 工程部負責質量體系中采購中分包方的管理、過程控制、搬運、貯存、包裝、防護和交付中的搬運、防護和交付，服務要素。參與質量體系中相關要素的質量控制活動。11材料部負責質量體系中采購要素中分供方的管理、搬運、貯存、包裝防護和交付

16、要素中的貯存等要素的質量控制。參與質量體系中相關要素的質量控制活動。12經營部負責質量體系中合同評審，顧客提供產品控制兩要素的質量控制參與質量體系中相關要素的質量控制活動。13辦公室負責質量體系中管理職責、文件和資料控制的質量體系文件和外來行政文件，質量記錄控制，內部質量審核四個要素的質量控制活動。參與質量體系中相關要素的質量控制活動。14人力資源部負責質量體系中培訓要素的質量控制活動。參與質量體系中相關要素的質量控制活動。15項目經理部*公司質量手冊版本更改：A0管理職責頁 碼：第4頁 共5頁嚴格執(zhí)行國家公司的有關文件規(guī)定，在各業(yè)務部門的協(xié)作指導下參與機關要素的質量控制活動。16質檢員負責工

17、程項目全過程的質量監(jiān)督檢查，參與工程質量評定。17內審員參與內部質量體系審核及其驗證工作。4122 資源為了實現(xiàn)質量方針和質量目標,保證管理、執(zhí)行、驗證活動的需要，使公司質量體系持續(xù)有效地運行，公司管理者為其配備了以下各類適宜的資源：a. 工程項目實施所需的生產設備。b. 檢驗、測量和試驗設備。c. 工程技術和專業(yè)技能。d. 經過崗位培訓的專業(yè)人員，包括內部質量審核員。e. 計算機設備及應用軟件。f. 資金及各項生產物質。g. 技術文件：通過對工程項目合同評審、明確資源要求，并編寫質量計 劃或施工組織設計。4123管理者代表a. 由總經理任命，任期兩年，屆滿時，由總經理重新任命。b. 管理者代

18、表的職責是：負責公司質量體系的組織建立、實施和保持運行。定期向總經理報告質量體系運行情況，處理質量體系運行中的問題。組織協(xié)調質量體系內部管理工作和外部有關事宜的聯(lián)絡工作。413 管理評審41341 管理評審由總經理主持，一般情況下每年進行一次，以確保所建立的質量體系保持持續(xù)的適宜性和有效性。當發(fā)生重大質量事故或質量體系*公司質量手冊章節(jié)號：4.1版本更改：A0管理職責頁 碼：第5頁 共5頁建立運行時，組織機構，經營范圍發(fā)生重大調整時，應增加評審的次數(shù)。4134 每次評審的內容及參加人員等按Q/CS02-4.1-2000管理評審程序規(guī)定實施并將實施結果形成書面報告。4135 支持性程序文件 Q/

19、CS02-4.1-2000管理評審程序。*公司質量手冊章節(jié)號：4.2版本更改：A0質量體系頁 碼：第1頁 共2頁42 質量體系421 總則根據GB/T19001-1994 idt ISO9001:1994的質量保證模式標準的要求，編制質量手冊、程序文件、作業(yè)指導書、質量記錄、管理規(guī)定，建立并保持文件化的質量體系，使其有效運行。適用于公司經營、設計、生產中與質量有關的一切活動。422 職責4221 總經理負責組織建立質量體系并批準頒發(fā)、實施質量手冊和程序文件。4222 管理者代表負責組織、編寫、審定質量體系文件并對其有效實施負責。4223 管理者代表負責組織編寫質量體系第一層次文件（質量手冊）、

20、第二層次文件（程序文件），經各部門領導審核，總經理批準，并組織實施。由辦公室負責發(fā)放及管理。4224 各職能部門負責質量體系第三層次文件（管理規(guī)定、作業(yè)指導書、質量記錄等）的編制、審核，相關公司級主管領導批準。由各職能部門發(fā)放，并實施管理。423 程序概要4231 質量手冊的編寫與修訂，由管理者代表組織進行。無論編寫還是修訂，均需經總經理批準后才能生效。4232 質量手冊分受控發(fā)放和非受控發(fā)放兩種形式，受控發(fā)放對象為公司級領導和與質量手冊控制要素有關的部門主管領導，受控發(fā)放的質量手冊封面*公司質量手冊章節(jié)號：4.2版本更改：A0質量體系頁 碼：第2頁 共2頁有“受控”標識，并有發(fā)放編號；非受控

21、發(fā)放對象為顧客、咨詢中心等，封面有“非受控”的標識。4233 為了保證質量手冊與本公司發(fā)展相適應，總經理委派管理者代表根據本企業(yè)發(fā)展方向和質量體系評審的結果，組織對質量手冊進行修訂，辦公室負責對受控發(fā)放的質量手冊進行跟蹤管理，并負責更改工作。4234 程序文件是為了實施質量手冊所編制的支持性文件，程序文件的編寫與修訂由管理者代表組織有資格的人員，按照Q/CS02-4.5-2000文件和資料控制程序的規(guī)定執(zhí)行。4235 各職能部門的專業(yè)管理規(guī)定、企業(yè)管理標準與質量有關的文件及其記錄等由各職能部門負責編制、修訂、發(fā)放與管理。辦公室負責統(tǒng)一授號、備案；無論編寫與修訂，相關公司級主管領導批準后生效。4

22、24 質量策劃4241 質量策劃應與質量體系的所有其它要求相一致并形成適于操作的文件Q/CS02-4.2-2000項目質量計劃控制程序，針對各工程項目均作質量策劃工作，對特定的工程項目或合同規(guī)定專門的質量措施、資源和活動，并形成項目質量計劃。4242 配備必要的控制手段，設備（生產和檢測用）和專業(yè)人員等資源。必要時應采用新技術、新工藝、新材料。4243 確保設計開發(fā)與施工，檢驗和試驗與保修服務各階段的文件的相容性和協(xié)調性。4244 確定與準備有關質量策劃活動的質量記錄。4245 支持性程序文件Q/CS02-4.2-2000項目質量計劃控制程序*公司質量手冊章節(jié)號：4.3版本更改：A0合同評審頁

23、 碼：第1頁 共1頁43 合同評審431 總則在投標或簽訂合同之前，對標書、合同進行評審，以確保能夠充分理解與顧客所簽訂的合同的內容，保證合同能夠正確執(zhí)行，滿足顧客所提出的要求。432 職責4321 經營部負責組織、協(xié)調合同評審工作。4322 設計部、技質部、工程部、材料部、項目部等負責對合同中相關業(yè)務部分進行評審。433 程序概要4331 制定并實施Q/CS02-4.3-2000合同評審程序，確保合同評審、簽訂、修訂及履行等符合規(guī)定的要求。4332 合同評審按標書、合同的不同類型，采用不同形式、不同級別的評審。合同評審根據級別分別由副總經理（經營）、經營部監(jiān)、經營部經理主持，有關職能部門參加

24、。以確保：A.投標書與合同條款內容明確、合理、完善；B.與投標不一致處已得到解決；C.本公司具有滿足合同要求的能力。4333 經過合同評審后，方能正式與顧客簽訂合同，并按此履行，按期按質驗收。4334 合同評審中形成的各種書面文件及評審記錄，均由經營部編號并存檔、保管。4335 合同修訂必須經本公司與顧客雙方取得一致意見，并形成書面文件后方能進行。必要時應執(zhí)行合同評審有關程序的規(guī)定，重新進行評審認可。修訂的內容按程序的規(guī)定，正式傳遞到公司有關部門實施。434 支持性程序文件Q/CS02-4.3-2000合同評審程序*公司質量手冊章節(jié)號：4.4版本更改：A0設計控制頁 碼：第1頁 共4頁44 設

25、計控制441 總則為確保公司所承接的設計項目符合顧客要求，使設計過程處于受控狀態(tài)，公司制訂并實施設計控制程序，從設計策劃到設計確認全過程實施控制和驗證。442 職責設計部是本要素的歸口管理部門，負責設計的全過程。443 程序概要4431 設計策劃44311 設計部對設計內容進行分析、研究、收集必要的設計基礎資料，并參照合同評審結果策劃設計工作。44312設計部組織項目設計實施小組，指定一名負責人。編制設計開發(fā)計劃，制定設計目標，并明確設計階段的劃分，應開展的設計輸入、設計輸出、設計評審、驗證、確認活動。以及各設計人員的職責分工。并配備相應的資源。4432 組織和技術接口44321 確定各專業(yè)設

26、計負責人，專業(yè)設計負責人對項目設計實施小組負責人負責。項目設計實施小組需將有關資料和設計要求傳遞到結構、電氣、暖通、上下水等專業(yè)設計組。4432 。2方案設計階段、由設計部組織各專業(yè)組對接口傳遞信息進行分析和確認。44323 在施工圖設計中主任設計師應組織各專業(yè)組進行技術協(xié)調，并檢查內外傳遞信息的執(zhí)行情況。44324 施工圖紙設計完成后，進行圖紙復審、修改、會簽，將有關圖紙技術和信息資料向設計部經理傳遞，并組織評審、保證接口暢通。443。3 設計輸入44331 設計部應以有關的政策法規(guī)、招投標文件，裝飾工程設計合同、*公司質量手冊章節(jié)號：4.4版本更改：A0設計控制頁 碼：第2頁 共4頁設計委

27、托書和合同評審結果為依據，確定設計輸入要求，并形成設計輸入文件。44332設計部組織設計輸入評審、設計輸入是否符合法令、法規(guī)，是否滿足合同要求，設計輸入文件是否完整正確。44333 對不完善的、含糊的或矛盾的要求，應會同提出者一起解決。44334 對設計輸入文件的評審結果應形成工程實際輸入評審記錄。4434 設計輸出44341設計人員應依據設計輸入文件要求進行設計，不同階段形成不同的輸出文件。44342 設計輸出文件的要求l 滿足設計輸入要求；l 包含或引用驗收準則；l 能據以編制施工圖、預算；l 能據以安排材料、設備、采購；l 能據以進行施工和安裝；l 能據以進行工程驗收；l 滿足主要特性；

28、44343 設計輸出文件應經嚴格的校對，并進行設計輸出評審，評審其是否滿足設計輸入要求，并由設計部經理簽字后才予以發(fā)放。4435 設計評審44351 設計部經理在設計的適當階段組織有關人員進行設計評審，評價設計結果是否符合設計要求。必要時可邀請專家參加設計評審。44352 由項目設計負責人編寫設計評審報告，由設計部經理審批，并對評審中的改進建議落實情況進行驗證。44353 設計評審記錄由設計部保存。4436 設計驗證44361 在設計適當階段，對設計輸出是否滿足該階段設計輸入要求進行驗證，并做好驗證記錄。*公司質量手冊章節(jié)號：4.4版本更改：A0設計控制頁 碼：第3頁 共4頁44362 驗證方

29、式除設計評審外還可以包括：l 變換計算方法進行驗算；l 將新設計與已證實的類似設計進行比較；l 進行鑒定試驗；l 對發(fā)放前的設計階段文件進行評審等；44363 負責設計驗證的人員應編寫設計驗證報告，由設計部經理審批后實施，并針對報告中提出的問題對設計進行修改。4437設計確認44371 在完成設計評審和設計驗證后，要進行設計確認。設計確認應針對最終產品即工程效果進行。確定工程是否符合使用者要求，復雜大型工程設計可通過顧客簽字認可辦法進行設計確認。44372 設計確認內容包括：a. 可行性研究評估b. 方案設計的審批c. 初步設計的審批d. 設計圖紙會審44373 設計人員應作好設計確認記錄44

30、38 設計更改44381 需要設計更改時，應提出設計更改申請單，經設計部經理審批后，方可實施設計更改。44382 設計更改的結果應以設計更改通知單的形式及時通知有關部門和人員。44383 設計部經理授權設計更改人員進行設計更改，并在更改部位進行標識和記錄。44384 當設計更改數(shù)量較多、復雜程度較大，由項目設計負責人決定是否需要重新進行設計驗證和設計評審。44385 所有的設計更改都應進行評審，并填寫設計更改評審記錄。*公司質量手冊章節(jié)號：4.4版本更改：A0設計控制頁 碼：第4頁 共4頁44386 設計更改申請單、設計更改通知單、設計更改評審記錄和設計更改文件、設計部應妥善保存。444 支持

31、性程序文件Q/CS02-4.4-2000設計控制程序*公司質量手冊章節(jié)號：4.5版本更改：B0文件和資料控制頁 碼：第1頁 共2頁45 文件和資料控制451 總則為控制與質量體系要求有關的所有文件和資料（包括外來文件），公司制定并執(zhí)行文件和資料控制程序，文件和資料可以呈任何形式,如硬拷貝或電子體。452 職責4521 管理者代表負責質量體系文件和資料編制的組織及審定工作，并對其有效性負責。4522 辦公室是全公司質量體系文件和資料的控制和歸口管理部門，也是外來文件的控制和管理部門。4523 技質部是技術文件和資料的控制及歸口管理部門。453 程序概要4531 文件和資料的批準和發(fā)布4532文件

32、和資料包括：質量手冊、程序文件、法令、法規(guī)、施工圖紙、施工組織設計、施工技術措施、檢驗規(guī)程、試驗程序、操作規(guī)程、工藝文件、作業(yè)指導書、工程合同、采購文件等，還應包括有關施工及驗收規(guī)范、工程質量檢驗評定標準、各種圖紙、圖集以及執(zhí)行國家標準行業(yè)標準等。4533 文件和資料在發(fā)布前應按程序文件規(guī)定履行審批手續(xù)。a. 質量手冊由管理者代表審核，總經理批準。程序文件由各職能部門主管領導審核，總經理批準。b. 針對公司的管理文件由公司辦公室審核，總經理批準。c. 針對各部門系統(tǒng)的管理文件由部門領導審核，公司主管領導批準。d. 外部文件,由文件的對口管理部門主管批準后方可使用,并負責跟蹤換版。4534 文件

33、和資料分受控和非受控兩種，應由發(fā)放部門統(tǒng)一編號、登記和標識。以確保：a. 對質量體系有效運行起重要作用的各個場所都得到和使用相應文件的有效版本；b. 及時從所有發(fā)放和使用場所撤走作廢文件；*公司質量手冊章節(jié)號：4.5版本更改：A0文件和資料控制頁 碼：第2頁 共2頁c. 為法律或積累知識的目的而保留的任何作廢文件都應進行記錄和標識。4535 文件和資料的發(fā)放與回收質量手冊、程序文件、作業(yè)指導書等受控文件需按受控范圍控制總份數(shù)、編制發(fā)放號，加蓋“受控”印章，收回作廢文件一律蓋“作廢”印章并及時銷毀。用于存檔加蓋“存檔”印章標識。為法律或積累知識而保留的作廢文件加蓋“作廢保留”印章。受控文件未經公

34、司原審批人批準，不得翻印和錄制。454 文件和資料的更改4541 所有文件和資料的更改，必須按照文件和資料控制程序的有關規(guī)定進行，不允許未經授權和批準的任何更改。4542 文件的更改由該文件的原審批部門負責，若指定其它部門審批時，該部門應獲得審批所需依據的有關背景資料。4543文件更改均以書面形式進行，在更改通知單上，注明更改內容、更改原因、更改日期等事項。文件更改后應在原文處作出明顯標記。4544 一份文件經過一定次數(shù)修改后，進行修訂換版、重新印發(fā)。 455 支持性程序文件Q/CS02-4.5-2000文件和資料控制程序*公司質量手冊章節(jié)號：4.6版本更改：A0采購頁 碼：第1頁 共2頁46

35、 采購461 總則選擇具有滿足規(guī)定要求的分供方、分包方（向合格的分供方采購產品，向合格的分包方選用勞務等），對全公司采購、外協(xié)活動及其提供的產品的質量進行有效的控制。462 職責4621 材料部是外購、外協(xié)產品的歸口管理部門。4622 工程部是施工勞務人員的歸口管理部門。463 程序概要4631 分供方、分包方的評價和選擇a) 合格的分供方的評價與選擇材料部負責按外購產品及外協(xié)產品的質量特性、類別、等級和工程項目對進貨產品的具體要求組織不同形式，不同級別的方法對分供方進行評價和選擇。經評定合格的分供方列入檔案，并記錄其供貨質量和質量保證能力，技質部參與對重要產品供應商的評價，并按Q/CS02-

36、4.6-2000采購控制程序中的規(guī)定進行評審。b) 合格的分包方的評價和選擇工程部組織對各種不同專業(yè)分包隊的級別、資質、質量保證能力進行調查初評，列入分包方檔案并保留其資質證明及業(yè)績資料的復印件。工程部負責組織總工辦、經營部參與對勞務隊質量保證能力的評審。4632 外購、外協(xié)產品、勞務需求資料的準備a) 使用規(guī)范的采購文件和外協(xié)加工文件，文件應清楚說明采購、加工要求或對勞務的要求，文件發(fā)布前，技質部應對其準確性和完整性進行審查。b) 項目部依據施工圖紙、甲方要求，提出對分包方的需求文件，文件應說明工程性質、類別、工程量、文件發(fā)出前技質部應對其準確性和完整性進行審查。4633 對分供方和分包方的

37、質量驗證 *公司質量手冊章節(jié)號：4.6版本更改：A0采購頁 碼：第2頁 共2頁a) 當本公司和/或顧客需要到分供方進行外購產品或外協(xié)加工產品的質量驗證時，事先由材料部就驗證的安排、方法和供方達成協(xié)議，質量驗證結果應予以記錄。b) 在施工過程中，技質部應對分包方的工程質量和質量保證能力進行驗證，發(fā)現(xiàn)不能保證質量時及時向工程部提出更換要求，并做文字報告。工程部應及時處理，并在分包方的檔案中增加其質量能力記錄。463 支持性程序文件Q/CS02-4.6-2000采購控制程序。*公司質量手冊章節(jié)號：4.7版本更改：A0顧客提供產品的控制頁 碼：第1頁 共1頁47 顧客提供產品的控制471 總則對顧客提

38、供的產品進行檢驗、貯存、保管和使用并進行有效控制，以保證這些產品滿足規(guī)定的要求。472 職責4721 經營部和項目部是顧客提供產品的控制管理部門。473 程序概要4731 經營部負責制定顧客提供產品的控制程序并組織監(jiān)督實施，以保證工程質量符合規(guī)定要求。4732 應在合同中明確規(guī)定顧客提供產品名稱、材質、型號、數(shù)量、交貨日期、交貨地點、質量要求、驗收標準，產品所用工程項目和部位以及不合格品的處理。4733 顧客提供的產品，由質檢人員會同顧客一起進行驗證，公司對顧客提供產品的驗證，不能免除顧客提供可接受產品的責任。4734 倉庫管理員應將驗證合格的產品進行標識、貯存、防護和發(fā)放。并在記錄中標明“甲

39、供”字樣。4735 檢驗不合格的產品，應予以標識和記錄，并嚴格隔離，妥善保存，并按合同要求進行處理。4736 顧客提供產品在運輸、貯存過程中，一旦發(fā)生丟失、損失或變質時，應及時通知顧客，并作好記錄，協(xié)商解決辦法。474 支持性程序文件Q/CS02-4.7-2000顧客提供產品的控制程序。*公司質量手冊章節(jié)號：4.8版本更改：A0產品標識和可追溯性頁 碼：第1頁 共1頁48 產品標識和可追溯性481 總則通過對產品的標識，可避免施工過程中材料的混用、誤用，保證必要時產品的可追溯性。482 職責4821 技質部。項目部是產品標識和可追溯性程序的管理部門，技質部負責對各類產品規(guī)定標識方法，項目部負責

40、對各類產品進行標識。483 程序概要4831 產品標識的范圍483。11進貨標識 公司用于建筑裝飾、安裝工程的材料在進貨、貯存和使用前作好標識。對有特別要求的材料、要有特殊標識。48312施工過程標識分項、分部及單位工程在建筑裝飾、安裝施工的各階段必須有經確認的檢驗、試驗及評定記錄作為標識。4832 公司采購的各類材料，以及顧客提供的各類材料，采用標牌、標簽、材料的原包裝以及有關質量記錄進行標識。標識內容包括物質名稱、規(guī)格型號、供貨單位、數(shù)量等。4833 施工過程可使用“施工日志”，“工序交接記錄單”，“隱蔽工程檢查記錄”，質量驗評記錄等進行標識。標識內容包括施工部位、項目負責人、施工班組及技

41、術、檢驗人員等。4834 產品標識和可追溯性的控制由技質部負責監(jiān)督管理，項目部負責具體實施。4835 當合同有可追溯性要求時，則必須保證標識移植的一致性和唯一性，并予以相應的記錄。484 支持性程序文件Q/CS02-4.8-2000產品標識和可追溯性程序。*公司質量手冊章節(jié)號：4.9版本更改：A0過程控制頁 碼：第1頁 共2頁49 過程控制491 總則對工程施工的全過程進行控制，保證質量滿足顧客要求，防止出現(xiàn)不合格。492 職責4921 工程部是本要素的歸口管理部門。4922 項目部具體實施程序。4923 技質部、材料部、人力資源部、設計部等指導、監(jiān)督項目部執(zhí)行過程控制程序。493 程序概要4

42、931 為了對生產施工過程中有關的各項因素，包括人員、施工設備、材料、操作方法、施工環(huán)境進行有效的控制和管理，保證各施工工序按規(guī)定的方法在受控狀態(tài)下進行而制定過程控制程序，并指導檢查、監(jiān)督實施。4932 為了保證所有的工程項目在受控下進行，項目部應針對所承接的工程制定項目質量計劃，項目部組織編制相應的施工組織設計和施工方案，按“項目質量計劃”、“生產施工計劃”、“施工組織設計”和“施工方案”進行施工。4933 施工過程中配備的各種生產設備和施工機具、按設備管理規(guī)定進行維護和保養(yǎng)，以保持施工過程的設備能力。4934 施工過程中配備的管理人員、技術人員和操作工人，要進行培訓考核，作到持證上崗。49

43、35 工長根據圖紙技術要求按施工組織設計、技術規(guī)范和工藝標準負責編制技術交底書，并對操作人員進行交底，檢驗人員嚴格按技術交底規(guī)定進行檢查。4936 工程部按公司現(xiàn)場文明施工的有關規(guī)定，對施工過程中的勞動安全和環(huán)境保護進行有效管理和控制。4937 生產施工過程所使用的各類物質應進行檢驗和試驗，以確保其質量，并進行標識。4938 通過制作樣板間，樣板塊規(guī)定技藝評定準則。*公司質量手冊章節(jié)號：4.9版本更改：A0過程控制頁 碼：第2頁 共2頁4939 特殊過程49310 工程施工中常見的特殊工程： 防水施工 隱蔽工程施工 焊接施工49311 根據施工組織設計明確的特殊工程應按作業(yè)指導書進行作業(yè)。項目

44、部組織具備操作資格的人員使用經過鑒定合格的設備進行操作，并填寫施工記錄，對特殊施工所有資料予以保存。49312 對質量有較大影響的季節(jié)施工過程，應按季節(jié)施工技術措施，進行重點控制。494 支持性程序文件Q/CS02-4.9-2000過程控制程序，*公司質量手冊章節(jié)號：4.10版本更改：A0檢驗和試驗頁 碼：第1頁 共2頁410 檢驗和試驗4101 總則 對外購、外協(xié)產品、過程產品和竣工工程項目進行規(guī)定的檢驗和試驗，確保其達到規(guī)定的質量要求。4102 職責41021技質部對各階段的檢驗和試驗的實施及其結果的準確性、可靠性負責。41022材料部對外購、外協(xié)產品、顧客提供產品交檢工作負責。41023

45、 項目部對提出申請“緊急放行”、“例外轉序”、“臨時脫離工藝”的產品進行標識、記錄，技質部負責審批，確保其質量的可追溯要求。4103 程序概要41031 制定并實施Q/CS02-4.10-2000檢驗和試驗工作程序確保進貨，過程和最終竣工工程項目各階段的檢驗和試驗達到規(guī)定的要求。41032 進貨檢驗和試驗410321 對外購、外協(xié)產品、顧客提供產品進入施工工地后由材料部在驗收前辦理送檢手續(xù)。410322 對裝飾材料實施檢驗的依據是：圖紙、技術文件、質量標準、進貨檢驗等規(guī)程等。410323 檢驗人員實施進貨產品檢驗，合格的產品辦理入庫手續(xù)或直接轉序，不合格的產品按Q/CS02-4。13-2000

46、不合格品的控制程序規(guī)定通知材料部辦理退貨，對于顧客提供產品由經營部與顧客協(xié)商，按該程序規(guī)定進行不合格品的處置，確保不合格的外購、外協(xié)產品不進入施工工地。410324 對辦理了“緊急放行”審批手續(xù)的外購、外協(xié)產品，由庫房對其進行標識，項目部負責保持好標識，技質部負責對其進行記錄，以保證其質量的可追溯性。41033 過程檢驗和試驗410331 上道工序應由操作者自檢后交質檢員進行檢驗，上道工序不合*公司質量手冊章節(jié)號：4.10版本更改：B0檢驗和試驗頁 碼：第2頁 共2頁格，不允許進行下一道工序，待不合格問題解決后，經再檢合格后方能允許下道工序的施作，下道工序要對上道工序進行交接檢。410332

47、質檢員根據工序的復雜程度，技術要求、操作者水平等因素，有針對性實施巡檢。410334 質檢人員按照施工工藝和國家有關規(guī)范對隱蔽工程進行檢查，合格后報顧客及管理人員簽字確認，方可實行下一道工序。410335 經檢驗合格的方可轉序，不合格的按Q/CS1301不合格品的控制程序規(guī)定處置。410336 例外轉序，臨時脫離工藝應有可靠的追回程序時，經技質部審批后才可例外放行。41034 最終檢驗和試驗410341 質檢部負責按檢驗規(guī)程對工程項目實施最終檢驗和試驗。410342 最終檢驗和試驗應在所有規(guī)定的確良檢驗和試驗均已完成，且全部達到規(guī)定要求后進行。410343 最終檢驗和試驗判定不合格的工程項目不

48、準交付給用戶，并按Q/CS1301不合格品的控制程序規(guī)定處置。41035 檢驗和試驗記錄410351 檢驗和試驗記錄的建立、標識、收集、編目、查閱、歸檔、儲存、保管及處理等要求按Q/CS1601質量記錄的控制程序規(guī)定執(zhí)行。410352 檢驗和試驗記錄由質檢部負責保存。4104 支持性程序文件Q/CS02-4.10-2000檢驗和試驗控制程序*公司質量手冊章節(jié)號：4.11版本更改：B0檢驗、測量和試驗設備的控制頁 碼：第 1 頁 共 1 頁411 檢驗、測量和試驗設備的控制4111 總則對檢驗、測量和試驗設備進行控制、校準和維護，確保檢驗和試驗的精度滿足測量能力的要求。4112 職責技質部是檢驗、測量和試驗設備的控制、校準、維修及歸口管理的部門。4113 程序概要41131 制定并實施Q/CS1101檢驗、測量和試驗設備控制程序，確保檢驗、測量和試驗設備的測量能力滿足裝飾工程質量控制的要求。41132 技質部根據產品的技術要求，提出檢驗、測量和試驗設備的配置計劃，對新購置的檢驗、測量和試驗設備由技質部按程序規(guī)定進行驗收，在使用前由技質部組織確認和校