質(zhì)量管理監(jiān)督檢查考評(píng)表

1、編號(hào):質(zhì)量管理監(jiān)督檢查 考評(píng)表監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)：考核組成員： 考核日期： 年月日至月日水利部水文局考核組成員職責(zé)1、嚴(yán)格按照部水文局水質(zhì)監(jiān)測(cè)質(zhì)量管理監(jiān)督檢查考核評(píng)定辦法進(jìn)行考核2、尊重客觀事實(shí)，保證考核工作的客觀、公正。3、對(duì)出具的考核意見和考核報(bào)告負(fù)責(zé)，對(duì)監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)技術(shù)資料嚴(yán)格保密。4、自覺接受水利部水文局的監(jiān)督文檔來源為：從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word版本可編輯歡迎下載支持.word版本可編輯歡迎下載支持質(zhì)量管理監(jiān)督檢查考評(píng)表序號(hào)考核項(xiàng)目及分值考核內(nèi)容及分值考核意見得分考核情況說明考核項(xiàng)目分值考核內(nèi)容分值符合基 本 符 合不符合1質(zhì)量管理制度建設(shè)41.1質(zhì)量管理制度2是否建立健全質(zhì)量管理制度或?qū)嵤┘?xì)則21

2、.2實(shí)施效果2相關(guān)人員是否了解質(zhì)量管理制度或細(xì)則1是否嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量管理制度或細(xì)則1小計(jì)2水質(zhì)監(jiān)測(cè)人員崗位技術(shù)培 訓(xùn)和考核12不按規(guī)定組織年度培訓(xùn)的流域或省級(jí)機(jī)構(gòu)扣1分2.1人員培訓(xùn)3管理人員培訓(xùn)1評(píng)價(jià)人員培訓(xùn)1檢測(cè)與采樣人員培訓(xùn)12.2持證上崗率9管理人員持證上崗率1.5主管領(lǐng)導(dǎo)無證扣1分評(píng)價(jià)人員持證上崗率1.5檢測(cè)人員持證上崗率4采樣人員持證上崗率2小計(jì)3質(zhì)量控制考核、比對(duì)試驗(yàn) 與能力驗(yàn)證30流域機(jī)構(gòu)未按規(guī)定組織 所轄省市比對(duì)試驗(yàn)扣2分3.1質(zhì)量控制考核12全部合格12一項(xiàng)次不合格、經(jīng)補(bǔ)考合格8二項(xiàng)次不合格、經(jīng)補(bǔ)考合格4二項(xiàng)次以上不合格、補(bǔ)考不合格或缺項(xiàng)等03.2精密度偏性試驗(yàn)、質(zhì)控圖8回收

3、率檢驗(yàn)合格1變異顯著性檢驗(yàn)合格1總標(biāo)準(zhǔn)差檢驗(yàn)合格1檢測(cè)限計(jì)算合格1校準(zhǔn)曲線繪制線性檢驗(yàn)合格1質(zhì)控圖繪制2質(zhì)控報(bào)告13.3常規(guī)監(jiān)測(cè)質(zhì)量控制9現(xiàn)場(chǎng)米樣質(zhì)量控制3實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量控制63.4能力驗(yàn)證1合格1小計(jì)4省界緩沖區(qū)等重點(diǎn)水功能 區(qū)水質(zhì)監(jiān)測(cè)質(zhì)量監(jiān)督檢查264.1監(jiān)測(cè)斷面設(shè)置3監(jiān)測(cè)采樣斷面點(diǎn)位是否按技術(shù)規(guī)范布設(shè)2采樣斷面有無明顯標(biāo)示，變更有無備案存 檔14.2樣品采集4采樣過程規(guī)范，記錄詳實(shí)2樣品保存、運(yùn)輸、交接符合技術(shù)規(guī)范1采樣安全措施到位14.3監(jiān)測(cè)頻率2重點(diǎn)水功能區(qū)監(jiān)測(cè)頻次不得少于技術(shù)規(guī)范 規(guī)定24.4檢測(cè)質(zhì)量與結(jié)果報(bào)告5質(zhì)控報(bào)告完整2監(jiān)測(cè)報(bào)告內(nèi)容完整34.5現(xiàn)場(chǎng)考核12采樣人員考核2參照人員上

4、岡考核評(píng)分 表檢測(cè)人員考核10小計(jì)5水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀器設(shè)備監(jiān)督檢 查105.1人員情況2人員配備滿足實(shí)際工作需要1熟悉儀器設(shè)備結(jié)構(gòu)和原理，能熟練操作運(yùn) 用15.2管理維護(hù)3操作規(guī)程齊備，定期維護(hù)1按周期檢定或校準(zhǔn)1使用記錄完整，符合有關(guān)規(guī)定15.3使用效率4整體狀態(tài)良好，功能齊全完好2大型儀器有效使用次數(shù)不少于6次/年25.4安全環(huán)境1環(huán)境條件符合要求0.5安全使用無責(zé)任事故0.55.5移動(dòng)實(shí)驗(yàn)室不納入監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)的考評(píng)，僅作為參考單獨(dú)評(píng)分。人員情況人員配備滿足實(shí)際工作需要熟悉儀器設(shè)備結(jié)構(gòu)和原理了解應(yīng)急預(yù)案并及時(shí)有效處理異常情況管理維護(hù)操作規(guī)程齊備，定期維護(hù)按周期檢定或校準(zhǔn)使用記錄完整，符合有關(guān)規(guī)定實(shí)驗(yàn)

5、室比對(duì)移動(dòng)車船證照齊全，養(yǎng)護(hù)狀況良好使用效率整體狀態(tài)良好，功能齊全完好應(yīng)急出勤及時(shí)安全環(huán)境妥善存放儀器設(shè)備安全使用無責(zé)任事故小計(jì)6水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站比對(duì)實(shí)驗(yàn) 方案和監(jiān)督檢查不納入監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)的考評(píng)，僅作為參考單獨(dú)評(píng)分。6.1管理制度制定了運(yùn)行管理人員崗位責(zé)任制，建立完 善的運(yùn)行維護(hù)管理制度、質(zhì)控措施和儀器操作規(guī)程有專職人員保證自動(dòng)站日常運(yùn)行與維護(hù)6.2資料管理系統(tǒng)安裝、建設(shè)、調(diào)試等技術(shù)文檔、竣工 驗(yàn)收記錄保存齊全運(yùn)行、維護(hù)、維修記錄、易耗品更換記錄 完整齊全檢測(cè)儀器零點(diǎn)漂移、量程漂移、重復(fù)性、 校準(zhǔn)、實(shí)際樣品比對(duì)和有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)試驗(yàn) 等記錄清晰完整6.3數(shù)據(jù)管理監(jiān)測(cè)頻次滿足管理部門要求，除臨時(shí)性故 障外

6、，日均值計(jì)算不應(yīng)少于 2個(gè)有效數(shù)據(jù)在線儀器發(fā)生故障應(yīng)米取實(shí)驗(yàn)室方法補(bǔ) 測(cè)，每周不少于一次；自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)局部 發(fā)生故障在線儀器正常的情況下，應(yīng)采取 手工進(jìn)樣方法補(bǔ)測(cè)，每天不少于兩次按規(guī)定測(cè)報(bào)、發(fā)布信息，每年測(cè)報(bào)或信息發(fā)布缺失不應(yīng)大于 30天6.4運(yùn)行與日常維護(hù)水、電、通訊等滿足要求，定期對(duì)避雷設(shè) 施進(jìn)行檢查，保證自動(dòng)站儀器具有良好的 安全運(yùn)行環(huán)境電路系統(tǒng)、接地線路、通訊線路正常樣品前處理系統(tǒng)有效，處理后的樣品與按 照標(biāo)準(zhǔn)方法處理后樣品具有可比性采水系統(tǒng)、配水系統(tǒng)正常，按系統(tǒng)運(yùn)行要 求對(duì)流路及預(yù)處理裝置進(jìn)行清洗、除藻或 更換各儀器標(biāo)準(zhǔn)溶液和試劑在有效使用期內(nèi)， 按相關(guān)要求定期更換自動(dòng)分析儀及輔助設(shè)

7、備的運(yùn)行狀態(tài)和主要 技術(shù)參數(shù)正常數(shù)據(jù)采集傳輸儀運(yùn)行正常，對(duì)比自動(dòng)分析 儀、數(shù)據(jù)采集傳輸儀及上位機(jī)接收到的數(shù) 據(jù)一致6.5質(zhì)量保證專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)考核合格，持證上崗。 提供有關(guān)技術(shù)人員參加業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)與 考核的證明材料按儀器的操作手冊(cè)對(duì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀器定期進(jìn) 行校準(zhǔn)定期對(duì)水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站設(shè)備進(jìn)行一次標(biāo)準(zhǔn) 溶液核查，結(jié)果相對(duì)誤差不大于土10%定期對(duì)水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站設(shè)備進(jìn)行一次比對(duì) 試驗(yàn)，試驗(yàn)結(jié)果相對(duì)誤差不大于正負(fù)15%6.6現(xiàn)場(chǎng)考核現(xiàn)場(chǎng)發(fā)放有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)考核合格現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)際樣品比對(duì)試驗(yàn)，結(jié)果符合要 求小計(jì)7實(shí)驗(yàn)室管理、安全牛產(chǎn)187.1實(shí)驗(yàn)室管理5實(shí)驗(yàn)室面積符合水文基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及技 術(shù)裝備標(biāo)準(zhǔn)（SL276）相關(guān)規(guī)定3達(dá)不到規(guī)定面積的，至少 扣1分布局合理1整潔17.2資料整匯編、記錄和檔案管理3按年度進(jìn)行資料整匯編，并符合相關(guān)技術(shù) 規(guī)定1記錄和檔案管理符合水環(huán)境監(jiān)測(cè)規(guī)范(SL219)27.3水質(zhì)評(píng)價(jià)及質(zhì)量管理5按地表水資源質(zhì)量評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)程(SL395)等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，正確開展水質(zhì)評(píng)價(jià)3按要求及時(shí)報(bào)送年度質(zhì)量管理總結(jié)和計(jì)劃27.4安全牛產(chǎn)5健全安全組織管理體系，嚴(yán)格管理實(shí)驗(yàn)室 各類危險(xiǎn)品，廢棄污染物處置措施到位， 安全生產(chǎn)無責(zé)任事故2完備的實(shí)驗(yàn)操作和個(gè)人安全防護(hù)措施、消 防設(shè)施、野外作業(yè)安全保障措施3小計(jì)合計(jì)注：6、7在考核意見相應(yīng)欄內(nèi)劃“V”