質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià)制度

1、質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià)制度1. 目的為確保本單位所建立的質(zhì)量管理體系的符合性和評(píng)價(jià)實(shí)施質(zhì)量管理體系的有效性，建立自我監(jiān)視和自我完善機(jī)制，以便能夠和時(shí)獲得有關(guān)體系和過(guò)程運(yùn)作的信息， 通過(guò)分析、評(píng)價(jià)，識(shí)別和確認(rèn)所存在的問(wèn)題，組織力量和時(shí)加以解決，確保質(zhì)量管理 體系的有效運(yùn)行和對(duì)體系的不斷改進(jìn)，從而提高發(fā)包方和相關(guān)方滿(mǎn)意度。2. 適用范圍適用于單位所建立的質(zhì)量管理體系全過(guò)程的管理。3. 職責(zé)3.1 管理者代表領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)人員策劃并實(shí)施本單位質(zhì)量管理體系所需的監(jiān)視、 測(cè)量、 分析和改進(jìn)過(guò)程。3.2 辦公室3.2.1 為本程序的主控部門(mén)，負(fù)責(zé)監(jiān)視、測(cè)量本程序的實(shí)施。3.2.2 對(duì)本部門(mén)主控的過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)

2、量。3.3 辦公室實(shí)施對(duì)本單位的過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。3.4 其他部門(mén)、職能部門(mén)等負(fù)責(zé)本部門(mén)主控過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。4. 工作程序4.1 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量4.1.1 單位每年進(jìn)行不少于四次質(zhì)量大檢查。由辦公室組織質(zhì)量檢查小組，由分管領(lǐng) 導(dǎo)帶隊(duì)，對(duì)單位工程質(zhì)量進(jìn)行普查； 檢查前下發(fā)檢查通知， 檢查過(guò)程中認(rèn)真做好記錄， 針對(duì)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題下達(dá)不合格品整改通知單 ，提出糾正意見(jiàn)和建議，檢查結(jié)束 應(yīng)進(jìn)行總結(jié)，編發(fā)質(zhì)量檢查簡(jiǎn)報(bào)予以公布。4.1.2 單位每年進(jìn)行不少于四次安全工作大檢查。由辦公室組織安全管理檢查小組， 由分管領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，對(duì)項(xiàng)目部安全工作進(jìn)行檢查。對(duì)檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，下達(dá) 安全隱患整改通

3、知單 ，責(zé)令項(xiàng)目部進(jìn)行整改；整改落實(shí)后由辦公室進(jìn)行驗(yàn)證，檢 查結(jié)束后進(jìn)行總結(jié)，并將檢查結(jié)果編發(fā)安全檢查簡(jiǎn)報(bào)予以公布。4.1.3 質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況檢查辦公室組織辦公室、工程部、財(cái)務(wù)科、項(xiàng)目部等相關(guān)職能部門(mén)參加，每年進(jìn)行一 次質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況檢查，并作好記錄。質(zhì)量目標(biāo)測(cè)量考核方法見(jiàn)質(zhì)量目標(biāo)管理制 度。4.1.4 職能部門(mén)、項(xiàng)目部對(duì)本部門(mén)主控過(guò)程的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量a. 辦公室對(duì)文件控制、內(nèi)部溝通過(guò)程、質(zhì)量記錄、管理評(píng)審、內(nèi)部審核控制過(guò) 程，每半年進(jìn)行一次監(jiān)視和測(cè)量；b. 工程部對(duì)文件控制、質(zhì)量記錄、檢測(cè)設(shè)備控制、工作環(huán)境過(guò)程控制、工程 / 勞 務(wù)分包、生產(chǎn)和服務(wù)提供、過(guò)程 / 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量、

4、不合格品控制、糾正 / 預(yù)防措施等 控制的過(guò)程，每半年進(jìn)行一次監(jiān)視和測(cè)量；c. 工程部對(duì)與顧客有關(guān)的過(guò)程每半年進(jìn)行一次監(jiān)視和測(cè)量；d. 人力資源部對(duì)人力資源的管理過(guò)程每半年進(jìn)行一次監(jiān)視和測(cè)量；e. 工程部對(duì)物資采購(gòu)、施工機(jī)具管理過(guò)程每半年進(jìn)行一次監(jiān)視和測(cè)量；f. 項(xiàng)目部對(duì)文件控制、質(zhì)量記錄、安全管理、資源管理、采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提 供、特殊過(guò)程、關(guān)鍵過(guò)程、檢測(cè)設(shè)備、過(guò)程 / 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量、不合格品的控制、糾 正/ 預(yù)防措施等過(guò)程進(jìn)行控制，每月進(jìn)行一次監(jiān)視和測(cè)量。4.1.5 過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量記錄 單位各職能部門(mén)、和項(xiàng)目部對(duì)其主控過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量均應(yīng)作好工作檢查記 錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和時(shí)采取措施進(jìn)行糾

5、正，需要制定糾正 / 預(yù)防措施的具體見(jiàn)質(zhì)量 信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)制度 。4.2 本單位辦公室每半年結(jié)合績(jī)效考核對(duì)各職能部門(mén)和的質(zhì)量管理活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督檢 查。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和時(shí)提出書(shū)面整改要求，監(jiān)督實(shí)施并驗(yàn)證整改效果。 4.3每季度結(jié)合績(jī)效考核對(duì)各職能部門(mén)的質(zhì)量管理活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督檢查。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn) 的問(wèn)題和時(shí)提出書(shū)面整改要求，監(jiān)督實(shí)施并驗(yàn)證整改效果。4.4 監(jiān)督檢查的內(nèi)容包括：a. 法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的執(zhí)行；b. 質(zhì)量管理制度和其支持性文件的實(shí)施；c. 崗位職責(zé)的落實(shí)和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；d. 對(duì)整改要求的落實(shí)。4.5 工程部對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部的質(zhì)量管理活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查，內(nèi)容包括：a. 項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃結(jié)

6、果的實(shí)施；b. 對(duì)本單位、發(fā)包方或監(jiān)理方提出的意見(jiàn)和整改要求的落實(shí)；c. 合同的履行情況；d. 質(zhì)量目標(biāo)完成情況。4.6 為確保本單位所建立的質(zhì)量管理體系的符合性和評(píng)價(jià)實(shí)施質(zhì)量管理體系的有效性，制定并實(shí)施內(nèi)部審核控制程序 。規(guī)定：a、管理者代表、辦公室、審核組的職責(zé)和權(quán)限；b、 辦公室編制內(nèi)審方案和計(jì)劃，根據(jù)策劃的時(shí)間每年不間隔12個(gè)月至少安排1次內(nèi)審。審核范圍包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)的部門(mén)和質(zhì)量管理體系的所有過(guò)程和場(chǎng)所；c、審核組編制審核方案應(yīng)規(guī)定審核目的、審核范圍、審核依據(jù)、審核方法、人員安排并考慮以往的審核結(jié)果；d、組織審核組，選擇經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的審核員，審核員不得審核自己的工作；e、審核組編制

7、審核檢查表，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量管理體系文件要求和單位實(shí)際情況列出審核要點(diǎn)；f 、審核組實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核，查證有關(guān)事實(shí)、資料和詢(xún)問(wèn)并進(jìn)行記錄，保持審核的 客觀性和公證性；g、發(fā)現(xiàn)不合格，開(kāi)據(jù)不合格報(bào)告，由責(zé)任部門(mén)確認(rèn)并對(duì)不合格事實(shí)進(jìn)行原因分析，有針對(duì)性地制定糾正措施，并確保實(shí)施；h、由管理者代表授權(quán)人員對(duì)糾正措施實(shí)施的有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；i 、提交內(nèi)部審核報(bào)告和現(xiàn)場(chǎng)審核記錄并予以保持。4.7 讓發(fā)包方滿(mǎn)意是本單位永恒的目標(biāo)，為評(píng)價(jià)這一目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的績(jī)效和進(jìn)展，工程部負(fù)責(zé)監(jiān)控是否滿(mǎn)足其要求的感受的相關(guān)信息。4.7.1 作為衡量質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效性的一種度量和持續(xù)改進(jìn)的手段，工程部、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)收集最終產(chǎn)品或中

8、間產(chǎn)品實(shí)施過(guò)程中的發(fā)包方滿(mǎn)意度信息， 工程部負(fù)責(zé)全單 位發(fā)包方滿(mǎn)意信息的統(tǒng)計(jì)分析。獲取發(fā)包方滿(mǎn)意度的方法有：a、發(fā)包方、監(jiān)理的合格性簽單；b、階段性對(duì)發(fā)包方滿(mǎn)意度調(diào)查的反饋意見(jiàn)；c、對(duì)最終產(chǎn)品的滿(mǎn)意度調(diào)查；d、流失業(yè)務(wù)分析、索賠分析；e、發(fā)包方贊揚(yáng)。4.7.2 單位職能部門(mén)或項(xiàng)目部接到顧客投訴后，應(yīng)和時(shí)傳遞給工程部，由工程部請(qǐng)示 副經(jīng)理后，和時(shí)處理。顧客投訴內(nèi)容若屬施工質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)和時(shí)進(jìn)行保修；若不屬于施 工質(zhì)量問(wèn)題，在給顧客解釋清楚后進(jìn)行維修。4.7.3 工程交付后，由工程部組織，依據(jù)下達(dá)的年度回訪(fǎng)計(jì)劃（補(bǔ)充計(jì)劃） 在進(jìn) 行工程回訪(fǎng)時(shí)同時(shí)進(jìn)行顧客滿(mǎn)意度調(diào)查。填寫(xiě)單位工程顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表和工 程回訪(fǎng)記錄。4.7.4 工程部、工程部在進(jìn)行顧客滿(mǎn)意度調(diào)查、工程回訪(fǎng)時(shí)，應(yīng)由顧客確認(rèn)并在調(diào)查 表、回訪(fǎng)記錄上簽字蓋章。調(diào)查表、回訪(fǎng)記錄一式兩份，調(diào)查單位留一份，報(bào)工程部 一份，為單位進(jìn)行總體工程顧客滿(mǎn)意度測(cè)量提供依據(jù)。4.7.5 工程部每年底根據(jù)各單位呈報(bào)的顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表進(jìn)行單位施工過(guò)程顧客滿(mǎn)意 度測(cè)算。4.