質(zhì)量環(huán)境管理一休化手冊(cè)

1、*有限公司一體化管理手冊(cè) 修改狀態(tài)：B/0*公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè)（依據(jù)GB/T190012008、GB/T240012004標(biāo)準(zhǔn)編制）文件編號(hào)：JMHX/QE-2014B受控狀態(tài)： 受 控 分 發(fā) 號(hào)： 編制：* 審核：* 批準(zhǔn)：* 發(fā)布日期：*年*月*日 實(shí)施日期：*年*月*日0.1目 錄標(biāo)號(hào)內(nèi) 容GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表頁(yè)碼0.1目錄10.2企業(yè)簡(jiǎn)介30.3一體化管理手冊(cè)發(fā)布令40.4管理者代表任命書(shū)5.5.24.4.140.5一體化方針、目標(biāo)批準(zhǔn)令51范圍1/1.1/1.2162引用標(biāo)準(zhǔn)2263術(shù)語(yǔ)和定義3364一體化管理體系4464

2、.1總要求4.14.164.2文件管理74.2.1一體化管理手冊(cè)4.2.1/4.2.24.4.474.2.2文件控制程序4.2.34.4.574.2.3記錄控制程序4.2.44.5.395管理職責(zé)105.1管理承諾5.14.2105.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.24.3.1/4.3.2115.3一體化管理方針5.34.2115.4策劃115.4.1一體化管理體系策劃5.44.3115.4.2環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)控制程序4.3.1125.4.3法律及其它要求控制程序4.3.2145.4.4一體化目標(biāo)及指標(biāo)5.4.14.3.3155.4.5環(huán)境管理方案4.3.3165.5職責(zé)、權(quán)限與溝通協(xié)商175.5.1職

3、責(zé)和權(quán)限5.5.14.4.1175.5.2協(xié)商與交流控制程序5.5.34.4.3195.6管理評(píng)審程序5.64.6216資源管理236.1資源提供6.14.4.1236.2人力資源管理控制程序 6.24.4.2246.3基礎(chǔ)設(shè)施管理控制程序6.34.4.1266.4工作環(huán)境6.44.4.1277實(shí)現(xiàn)過(guò)程27標(biāo)號(hào)內(nèi) 容GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表頁(yè)碼7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.14.4.6277.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.24.4.6287.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.2.14.4.6287.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審7.2.24.4.6287.2.

4、3與顧客的溝通7.2.34.4.6287.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.34.4.6287.4采購(gòu)297.4.1采購(gòu)過(guò)程7.4.14.4.6297.4.2采購(gòu)信息7.4.2297.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證7.4.34.4.6297.5生產(chǎn)和服務(wù)提供307.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.14.4.6307.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)7.5.24.4.6317.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.34.4.6317.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.44.4.6327.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.5.54.4.6327.6環(huán)境運(yùn)行控制程序4.4.6337.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序4.4.7347.8監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制程序7.64.5.

5、1368測(cè)量、分析和改進(jìn)378.1策劃8.14.5.1378.2監(jiān)視和測(cè)量8.24.5.1378.2.1顧客滿(mǎn)意8.2.1378.2.2內(nèi)部審核控制程序8.2.24.5.4388.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.34.4.6408.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4408.3環(huán)境績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視控制程序4.5.1408.4合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序4.5.2418.5數(shù)據(jù)分析8.44.5.2428.6.1不合格品控制程序8.3/8.5.2/8.5.34.5.2438.6.2不符合、糾正和預(yù)防控制程序8.3/8.5.2/8.5.34.5.2448.7.1持續(xù)改進(jìn)8.5.14.5.246附錄1組織結(jié)構(gòu)圖47附錄

6、2職能分配表48附表1文件更改記錄500.2企業(yè)簡(jiǎn)介*公司于*年落戶(hù)*園區(qū)，公司主要致力于*產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售。公司，占地面積*畝，注冊(cè)資金*萬(wàn)美元，于*年底開(kāi)始投資建設(shè)年產(chǎn)*生產(chǎn)線(xiàn)，二00六年底投入生產(chǎn)，現(xiàn)已投資*萬(wàn)美元。擁有自營(yíng)進(jìn)出口權(quán)。公司堅(jiān)持科學(xué)的管理模式，著力提升核心產(chǎn)品，使企業(yè)在發(fā)展中取得較好的成績(jī)，樹(shù)立良好的社會(huì)形象。*年以來(lái)，年均產(chǎn)值超*億元，上繳稅金超*萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)超*萬(wàn)元，連續(xù)多年被評(píng)為“*”。在國(guó)際經(jīng)濟(jì)危機(jī)的大環(huán)境和市場(chǎng)萎縮的情況下，公司靠自主創(chuàng)新，及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，仍然在本產(chǎn)品領(lǐng)域占據(jù)一定的國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額。*公司將以科技創(chuàng)新、信譽(yù)第一、服務(wù)至上的經(jīng)營(yíng)宗旨，積極倡導(dǎo)“

7、團(tuán)結(jié)、開(kāi)拓”管理理念，不斷發(fā)展，與時(shí)俱進(jìn)，開(kāi)拓創(chuàng)新，勇攀新高，為啟東的經(jīng)濟(jì)建設(shè)做出更大的貢獻(xiàn)。為了加速與國(guó)際接軌的步伐，公司決定全面實(shí)施GB/T190012008和GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)，盡快提高本公司的質(zhì)量、環(huán)境管理水平和全體員工的整體素質(zhì)，以持續(xù)改進(jìn)的原則，提高產(chǎn)品質(zhì)量、優(yōu)化企業(yè)環(huán)境，不斷進(jìn)取，不斷創(chuàng)新，使本公司的產(chǎn)品擠身于國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，參與競(jìng)爭(zhēng)，樹(shù)立“金美”人不斷進(jìn)取，敢于拼搏的精神。 公司地址： * 電 話(huà)： * 傳 真： * 郵 編： *0.3一體化管理手冊(cè)發(fā)布令 本質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè)是依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司組織機(jī)構(gòu)和職能分配的實(shí)際情況的基礎(chǔ)上進(jìn)行修訂后制定的。它闡述了本

8、公司的一體化管理方針和目標(biāo)，確定了本公司管理體系的范圍及刪減的細(xì)節(jié)和合理性，規(guī)定了本公司所應(yīng)控制的一體化管理體系標(biāo)準(zhǔn)條款要求，并對(duì)其過(guò)程順序及相互作用進(jìn)行了描述。它是本公司實(shí)施一體化管理體系的法規(guī)性和綱領(lǐng)性文件。望全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè)的內(nèi)容和要求，在工作中貫徹執(zhí)行，以保證本公司一體化管理符合顧客和相關(guān)的法律、法規(guī)要求。 我現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布，自2014年1 月1日實(shí)施。0.4管理者代表任命書(shū) 根據(jù)GB/T19001-2008、GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)要求和公司工作需要，現(xiàn)任命公司 * 為管理者代表。其職責(zé)是： 1. 確保一體化管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持； 2.

9、 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告一體化管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求； 3. 確保在整個(gè)公司內(nèi)提高對(duì)顧客要求的意識(shí)； 4. 負(fù)責(zé)顧客滿(mǎn)意度調(diào)查方案的批準(zhǔn)及其執(zhí)行情況的監(jiān)督和檢查； 5. 就一體化管理體系有關(guān)事宜，負(fù)責(zé)內(nèi)部的傳達(dá)和外部各方面進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。公司各級(jí)人員必須服從領(lǐng)導(dǎo)，積極配合，共同履行一體化管理職責(zé)，以確保公司一體化管理體系持續(xù)、有效地運(yùn)行和改進(jìn)。 總經(jīng)理：* 2014年1月1日0.5 一體化方針、目標(biāo)、指標(biāo)批準(zhǔn)令一體化方針內(nèi)容：科技創(chuàng)新，質(zhì)量領(lǐng)先；遵守法規(guī)，達(dá)標(biāo)排放；全員參與，持續(xù)改進(jìn)。公司質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)：1、產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率達(dá)到*%以上指本公司生產(chǎn)的半成品經(jīng)抽檢檢驗(yàn)，合格率大于等于*%以上。2

10、、 顧客滿(mǎn)意率：*%以上 指本公司對(duì)顧客滿(mǎn)意程度的抽查后得的滿(mǎn)意率為95%以上。3、 三廢（廢水、廢氣、固廢）達(dá)標(biāo)排放，降低噪聲污染 污水排放符合污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（GB8978-1996）表4中三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，廢氣排放符合大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)(GB162971996）表2中的標(biāo)準(zhǔn)；固體廢棄物做到分類(lèi)收集，按規(guī)定處置。4、重大質(zhì)量、環(huán)境、火災(zāi)事故發(fā)生率為零經(jīng)理：* *年*月*日 1. 范圍1.1 總則本手冊(cè)規(guī)定了公司所應(yīng)控制的一體化管理體系標(biāo)準(zhǔn)條款的要求，用于證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿(mǎn)足顧客（業(yè)主）和相關(guān)的法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過(guò)體系的有效運(yùn)行，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過(guò)程而達(dá)到顧客（業(yè)主）滿(mǎn)

11、意。本質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè)適用于本公司生產(chǎn)紫外線(xiàn)吸收劑的生產(chǎn)(行政許可除外)，即適用于本公司從采購(gòu)原料開(kāi)始到紫外線(xiàn)吸收劑的生產(chǎn)交付全過(guò)程中各環(huán)節(jié)的質(zhì)量、環(huán)境控制。1.2 應(yīng)用本公司紫外線(xiàn)吸收劑的生產(chǎn)，參考行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及顧客提供的標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行生產(chǎn)，不自行開(kāi)發(fā)產(chǎn)品并不接受顧客的來(lái)材料加工，其生產(chǎn)工藝十分成熟。故刪減7.3章節(jié)，但對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的法律法規(guī)負(fù)責(zé)，故刪減7.3條款是正確的。本公司為紫外線(xiàn)吸收劑的生產(chǎn)(行政許可除外)覆蓋范圍：?jiǎn)|市濱江精細(xì)化工集中區(qū)的生產(chǎn)和辦公活動(dòng)。2. 引用標(biāo)準(zhǔn)2.1 GB/T19000-2005 idt ISO9000:2005一體化管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)。2.2 GB/T1900

12、1-2008 idt ISO9001:2008一體化管理體系要求。2.3 GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要求3. 術(shù)語(yǔ)和定義本質(zhì)量、環(huán)境采用的術(shù)語(yǔ)及如下術(shù)語(yǔ)。 3.1 顧客：指同本公司以協(xié)議或合同形式，將其產(chǎn)品交給的組織或個(gè)人，有時(shí)將其稱(chēng)之為顧客。3.2相關(guān)方：關(guān)注組織的管理狀況或受其影響的個(gè)人或團(tuán)體。3.3關(guān)鍵崗位：管理體系中監(jiān)督的作業(yè)崗位。3.4特殊崗位人員：指與確定重要環(huán)境、安全因素直接相關(guān)的崗位人員或與應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)直接相關(guān)人員（如安全員、消防準(zhǔn)備人員等）。3.5一般崗位：除特殊崗位和關(guān)鍵崗位以外的作業(yè)崗位。3.6三級(jí)安全教育：指公司級(jí)安全教育、車(chē)間級(jí)安全教育、班組級(jí)安全教育

13、。3.7四不放過(guò)：事故原因查不清不放過(guò)，事故責(zé)任人與周?chē)鷨T工受不到教育不放過(guò)，不采取防范措施不放過(guò)，事故責(zé)任人沒(méi)有得到處理不放過(guò)。3.8五同時(shí)：各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)在管理生產(chǎn)的同時(shí)，必須負(fù)責(zé)管理安全工作，在計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)，評(píng)比生產(chǎn)的同時(shí)，計(jì)劃，布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比安全工作。3.9標(biāo)識(shí)：表明材料或產(chǎn)品狀態(tài)的識(shí)別標(biāo)記。4. 一體化管理體系4.1 總要求本公司按照GB/T19001-2008、GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)的要求建立了文件化的一體化管理體系，加以實(shí)施和保持，并予以持續(xù)改進(jìn)。本公司確定了一體化管理體系所需的過(guò)程及其應(yīng)用；確定了過(guò)程的相互作用以及過(guò)程有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法。這些過(guò)

14、程包括與管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量有關(guān)的過(guò)程。本公司通過(guò)這些過(guò)程的確定和管理，以使這些過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果并得到持續(xù)改進(jìn)。本公司采用PDCA的方法識(shí)別和控制過(guò)程的有效性，使每一個(gè)過(guò)程都可以通過(guò)策劃、實(shí)施、檢查達(dá)到持續(xù)改進(jìn)有效性的目的。本公司對(duì)任何影響產(chǎn)品符合性的外包過(guò)程，按GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)中“7.4”相應(yīng)條款實(shí)施控制。目前公司暫無(wú)外包過(guò)程。 本公司的一體化管理體系不涉及設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)問(wèn)題，故將7.3的全部條款給予刪減。4.2 文件管理4.2.1 一體化管理手冊(cè)本公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系是對(duì)本公司一體化管理體系總體規(guī)定的文件，確定了本公司一體化管理體系的范圍，規(guī)定了所應(yīng)控制的一

15、體化管理體系要求，包括刪減的理由，對(duì)過(guò)程順序及相互作用進(jìn)行了描述，旨在實(shí)現(xiàn)公司規(guī)定的質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)。4.2.2文件控制程序1、目的對(duì)文件和資料進(jìn)行控制，確保各有關(guān)場(chǎng)所及時(shí)得到和使用有效版本的文件。2、適用范圍適用于與質(zhì)量體系、環(huán)境管理體系有關(guān)文件的控制。3、職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)手冊(cè)和程序文件的批準(zhǔn)、發(fā)布。3.2管理者代表負(fù)責(zé)手冊(cè)和程序文件的審核，負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對(duì)現(xiàn)有文件進(jìn)行評(píng)審。3.3行政部負(fù)責(zé)所有受控文件的發(fā)放、回收、銷(xiāo)毀及原稿的保存。3.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)所有技術(shù)方面的受控文件的發(fā)放、回收、銷(xiāo)毀原稿的保存。3.5各部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制和使用保管，部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)相關(guān)文件的批準(zhǔn)。4、工作程

16、序4.1新文件的編號(hào)。4.1.1行政部根據(jù)有關(guān)規(guī)定對(duì)手冊(cè)、程序文件進(jìn)行編號(hào)。4.1.2其他文件，由文件編制者從部門(mén)文件管理員處取得文件號(hào)進(jìn)行編號(hào)。4.1.3取號(hào)時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)“文件取號(hào)登記表”記錄文件名及文件號(hào)。4.2文件的編寫(xiě)4.2.1手冊(cè)和程序文件由管理者代表組織編寫(xiě)。4.2.2其他管理文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)由相關(guān)部門(mén)組織編寫(xiě)。4.2.3同一類(lèi)文件刊頭、刊尾、封面的編寫(xiě)格式要統(tǒng)一，內(nèi)容格式不作統(tǒng)一要求。4.3文件的審批。4.3.1手冊(cè)、程序文件由管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.2技術(shù)文件由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.3檢驗(yàn)規(guī)程由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)審核、批準(zhǔn)。4.3.4其他部門(mén)級(jí)管理文件、作業(yè)指導(dǎo)

17、書(shū)由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核、批準(zhǔn)。4.3.5公司級(jí)管理文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.4文件的發(fā)放。4.4.1受控文件原稿在提交給行政部前，送交人應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行以下確認(rèn)：A; 是否進(jìn)行有效的批準(zhǔn)； B; 標(biāo)題、文件號(hào)、版本號(hào)、頁(yè)數(shù)是否完整；如有不完整的情況時(shí)，退回編寫(xiě)人進(jìn)行修正。受控文件的范圍見(jiàn)受控文件的范圍規(guī)定。4.4.2將文件連同“文件分發(fā)清單”提交行政部，行政部將收到的文件原稿做好編目登記，填寫(xiě)“文件歸檔編目清單”。4.4.3行政部文件管理員根據(jù)“文件分發(fā)清單”的總份數(shù)進(jìn)行復(fù)印，在復(fù)印文件上加蓋“受控文件”印章。4.4.4行政部文件管理員把文件分發(fā)給有關(guān)部門(mén)，并要求文件領(lǐng)用人在“受控文件分發(fā)回收記錄

18、”簽收。4.4.5受控文件的原稿存放在行政部指定位置。4.4.6當(dāng)需使用文件的人員未領(lǐng)到文件時(shí)，不得隨意借用其他人的文件復(fù)印，應(yīng)填寫(xiě)“文件領(lǐng)用申請(qǐng)表”，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人及管理者代表批準(zhǔn)后，到行政部辦理領(lǐng)用手續(xù)，公司范圍內(nèi)不得使用未加蓋“受控文件”印章的受控文件復(fù)印件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，由行政部收回，并追究其責(zé)任。4.4.7當(dāng)文件使用人將文件丟失后，應(yīng)填寫(xiě)“文件領(lǐng)用申請(qǐng)表”申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)（應(yīng)在“文件領(lǐng)用申請(qǐng)表”中作出丟失原因的說(shuō)明）。行政部在補(bǔ)發(fā)文件時(shí)應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并在“受控文件分發(fā)回收記錄”上注明丟失文件的分發(fā)號(hào)作廢，必要時(shí)將作廢文件的分發(fā)號(hào)通知各部門(mén)，防止誤用。4.5文件的以舊換新。4.5.1對(duì)于使用過(guò)程

19、中損壞的文件，文件使用部門(mén)可用損壞的舊文件到行政部換取新文件。4.5.2以舊換新的文件，行政部文件管理員要在“受控文件分發(fā)回收記錄”上做好登記，并注明原因 。新文件的分發(fā)編號(hào)和舊文件的分發(fā)編號(hào)相同。4.6文件的更改。4.6.1文件需更改時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)“文件更改通知單”說(shuō)明更改原因。4.6.2“文件更改通知單”及更改后文件的審批應(yīng)由原審批部門(mén)進(jìn)行。4.6.3文件更改批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人實(shí)施更改。更改后的文件連同“文件更改通知單”交行政部。行政部文件管理員按“受控文件分發(fā)回收記錄”的名單發(fā)放修改后的文件及“文件更改通知單”，同時(shí)回收作廢的舊文件。文件更改完成之前，可先發(fā)“文件更改通知單”。4.7文

20、件的換版。文件經(jīng)多次更改（修改狀態(tài)從0到9時(shí)）或文件需進(jìn)行大幅度修改時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版，原版次文件作廢。4.8文件的作廢。作廢的文件由行政部文件管理員按“受控文件分發(fā)回收記錄”收回并記錄。作廢文件原稿加蓋紅色“保留之作廢文件”印章后保存于行政部，不作銷(xiāo)毀。其余作廢文件由行政部統(tǒng)一銷(xiāo)毀。4.9文件的管理。4.9.1文件應(yīng)有序的存放以便于存取和查閱。4.9.2不得在受控文件上亂涂亂畫(huà)，不得私自外借，確保文件的清晰、整潔和完好。4.9.3公司運(yùn)作方式以及外部法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)更改相應(yīng)文件。4.9.4借閱文件時(shí)，應(yīng)經(jīng)文件所在部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件。到期不歸還，由文件所在部門(mén)負(fù)

21、責(zé)人收回（借閱時(shí)需填寫(xiě)“文件借閱登記表”）。公司編制的原版文件一律不外借。4.9.5行政部負(fù)責(zé)在每次內(nèi)部質(zhì)量管理體系、內(nèi)部環(huán)境管理體系審核前全面檢查各類(lèi)在用文件的有效性，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。4.10外來(lái)文件的控制。4.10.1作為采購(gòu)、生產(chǎn)檢驗(yàn)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等到依據(jù)的各類(lèi)外來(lái)文件，由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審查。審查批準(zhǔn)后交由行政部登記、編號(hào)、發(fā)放。發(fā)放時(shí)加蓋“外來(lái)文件”印章。4.10.2行政部保存外來(lái)文件原稿，借閱時(shí)需填寫(xiě)“文件借閱登記表”。4.10.3為保持外來(lái)文件的有效性，各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)保持與有關(guān)主管部門(mén)的聯(lián)系，并在每年的管理評(píng)審前，由管理者代表組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)外部文件的有效性進(jìn)行審查。4.10

22、.4環(huán)境法規(guī)等外來(lái)文件的進(jìn)一步控制，詳見(jiàn)環(huán)境法規(guī)和其他要求控制程序。4.11發(fā)放外來(lái)文件的控制。4.11.1發(fā)放外來(lái)文件必須由管理者代表批準(zhǔn)后方可發(fā)外（發(fā)給供應(yīng)商的文件除外）。4.11.2提供給供應(yīng)商和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的受控文件，提供部門(mén)應(yīng)做好發(fā)放登記（填寫(xiě)“文件外發(fā)記錄”）及更改、作廢的控制。4.11.3提供給客戶(hù)的文件，不加蓋受控印章，不做更改（換）控制，但需做好發(fā)放記錄。4.12文件的評(píng)審 每年管理評(píng)審前或根據(jù)需要適時(shí)對(duì)使用中的文件進(jìn)行評(píng)審（評(píng)審時(shí)應(yīng)填寫(xiě)“文件評(píng)審表”），必要時(shí)予以修訂。5、記錄5.1文件發(fā)放收回記錄5.2文件借閱、復(fù)制記錄5.3文件更改通知單5.4文件處理記錄4.2.3記錄控制

23、程序1、目的規(guī)范記錄的管理，客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確的反應(yīng)質(zhì)量、環(huán)境活動(dòng)和環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行，為活動(dòng)的可追溯性以及采取改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)。2、適用范圍本程序文件適用于與質(zhì)量、環(huán)境管理體系有關(guān)的所有記錄。3、職責(zé)3.1 公司各級(jí)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)相關(guān)記錄的編制、處理的審批。3.2 各部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)記錄的編制、填寫(xiě)、收集、保存、歸檔、移交、處理。3.3 管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督、審查記錄控制的實(shí)施情況。3.4 記錄的填寫(xiě)人員，對(duì)所記錄的每一個(gè)數(shù)據(jù)文字負(fù)責(zé)。4、作業(yè)程序4.1 記錄的范圍和形式。 4.1.1 記錄是記載所實(shí)施活動(dòng)或取得成果的客觀證據(jù)，記錄既包括了本單位產(chǎn)生的內(nèi)部記錄，也包括接收的外部記錄。4.

24、1.2記錄可以是表格、圖表、報(bào)告、磁帶、磁盤(pán)、照片等形式。4.2 記錄樣式的編制和審批。4.2.1 各部門(mén)根據(jù)工作需要，可自行編制記錄樣式的草案。編制時(shí)，應(yīng)按文件編號(hào)、版本變更、部門(mén)代碼、文件分發(fā)編號(hào)管理規(guī)定給質(zhì)量、環(huán)境記錄樣式唯一的編碼。4.2.2 新編制的記錄樣式，需經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人/公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批（可與文件一同審批。單獨(dú)審批時(shí)，采取在背面簽名的方式進(jìn)行）。4.3 記錄樣式的發(fā)放與更改。4.3.1 按文件控制程序的規(guī)定做好記錄樣式的發(fā)放與管理。4.3.2 行政部應(yīng)編制在用記錄樣式目錄“記錄匯總表”，分發(fā)各部門(mén)，以便各部門(mén)使用。4.3.3 記錄樣式的更改，需經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人/公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。質(zhì)量

25、、環(huán)境記錄樣式更改時(shí)，應(yīng)給予新的版號(hào)。更改后的記錄樣式按文件控制程序的要求發(fā)放，同時(shí)收回舊樣式。4.4 記錄的管理。4.4.1 填寫(xiě)要求：記錄的字跡應(yīng)清晰、真實(shí)，并按要求正確填寫(xiě)，且不應(yīng)隨意涂改。如有錯(cuò)誤，應(yīng)用劃線(xiàn)的方式進(jìn)行更正，并簽名，必要時(shí)注明日期。4.4.2 收集、歸檔：A：活動(dòng)的開(kāi)展均伴隨有記錄的產(chǎn)生，每一項(xiàng)活動(dòng)結(jié)束后，該項(xiàng)活動(dòng)的負(fù)責(zé)人應(yīng)將該項(xiàng)記錄整理成文交予相關(guān)部門(mén)。各部門(mén)由專(zhuān)人負(fù)責(zé)收集記錄。B：各部門(mén)專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)記錄管理的人員，根據(jù)需要復(fù)制規(guī)定份數(shù)分發(fā)至有關(guān)部門(mén)，分發(fā)時(shí)應(yīng)要求收件人在原件背后簽字（必要時(shí)）。原件則進(jìn)行分類(lèi)、裝訂后歸檔。4.4.3 查閱、借閱：A：已歸檔的記錄，借閱時(shí)應(yīng)填

26、寫(xiě)“文件借閱登記表”。B：經(jīng)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人同意，可查閱其記錄。C：所有記錄的原件一律不借給公司以外的單位/人員。4.4.4記錄的標(biāo)識(shí)、貯存和保護(hù)：A：記錄按類(lèi)別裝訂成冊(cè)（至少一年裝訂一次），做好名稱(chēng)、部門(mén)、時(shí)間標(biāo)識(shí)，保存在適當(dāng)?shù)臋n案柜（箱）中便于查閱，并注意做好防蟲(chóng)鼠、防潮等工作以防止記錄的損壞、變質(zhì)和丟失。B：采用其他媒介的記錄，也應(yīng)有相應(yīng)的貯存條件，如軟盤(pán)，應(yīng)注意防潮、防磁，以免貯存丟失。必要時(shí)，可復(fù)制備份。4.5 外來(lái)記錄的控制。4.5.1 相關(guān)方投拆、建議，以及相關(guān)方不符合記錄，由對(duì)應(yīng)部門(mén)向生產(chǎn)部移交。由生產(chǎn)部予以管理。4.5.2 其他相關(guān)方的質(zhì)量、環(huán)境記錄由對(duì)應(yīng)部門(mén)保存。4.6 記錄

27、的保存期。記錄的保存期按行業(yè)的規(guī)定執(zhí)行，沒(méi)有特別的，保存期為三年。4.7 記錄的處理。4.7.1 已超過(guò)保管期或無(wú)查考價(jià)值的記錄，可剔除處理。4.7.2 記錄的處理方式為銷(xiāo)毀。4.7.3 需銷(xiāo)毀的記錄，由其管理員填寫(xiě)“文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)單”，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后，文件管理員負(fù)責(zé)銷(xiāo)毀。5、記錄5.1 記錄匯總表。5管理職責(zé)5.1 管理承諾公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布第一版JMHX/QE-2014B質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè)，本人代表公司全體員工并以本人名義鄭重地向本公司所有業(yè)主作如下承諾：認(rèn)真履行職責(zé)，制定質(zhì)量、環(huán)境方針和質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，定期進(jìn)行管理評(píng)審及評(píng)估顧客需求和期望的環(huán)境，使每個(gè)員工理解、貫徹本公司的質(zhì)量方

28、針和質(zhì)量目標(biāo)；應(yīng)用八項(xiàng)一體化管理原則和四大過(guò)程，按所有相關(guān)方的需求，實(shí)施并保持一體化管理體系的有效運(yùn)行，以持續(xù)改進(jìn)公司的業(yè)績(jī)，為使公司提供的產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)的要求，最大限度地使業(yè)主滿(mǎn)意。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司的成功取決于理解和滿(mǎn)足顧客（業(yè)主）及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來(lái)的需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望?？偨?jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客（業(yè)主）滿(mǎn)意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到：5.2.1確定顧客（業(yè)主）的需求和期望 通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客（業(yè)主）的直接接觸來(lái)實(shí)現(xiàn)。5.2.2將顧客（業(yè)主）的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求 這些要求包括對(duì)產(chǎn)品的要求、過(guò)程要求和一體化管理體系要求等，只有完全滿(mǎn)足顧客（業(yè)主）的

29、需求和期望時(shí)，顧客（業(yè)主）才能滿(mǎn)意。5.2.3使轉(zhuǎn)化的要求得到滿(mǎn)足A：公司必須滿(mǎn)足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；B：顧客（業(yè)主）的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂，因此公司轉(zhuǎn)化的要求及已建立的一體化管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行管理評(píng)審控制程序和文件控制程序的規(guī)定。5.3 一體化管理方針總經(jīng)理和管理者代表以一體化管理原則為基礎(chǔ)，針對(duì)公司的實(shí)際情況，適當(dāng)?shù)乜紤]相關(guān)方的要求，制定一體化方針并形成文件，傳達(dá)到全體員工。一體化方針為制定、評(píng)審目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)，便于一體化目標(biāo)依此逐層分解。在制定和實(shí)施的過(guò)程中，各級(jí)管理、執(zhí)行、驗(yàn)證人員應(yīng)充分溝通，達(dá)到上下理解一致。并

30、在管理評(píng)審時(shí)對(duì)其實(shí)施情況及持續(xù)適宜性方面進(jìn)行評(píng)審。公司的一體化方針內(nèi)容：科技創(chuàng)新，質(zhì)量領(lǐng)先；遵守法規(guī)，達(dá)標(biāo)排放；全員參與，持續(xù)改進(jìn)。上述一體化方針體現(xiàn)了本公司的總的宗旨，也體現(xiàn)了顧客（業(yè)主）的需求和期望，是公司全體員工的行為準(zhǔn)則，也是公司對(duì)顧客的承諾。批準(zhǔn)發(fā)布公司的一體化方針，從2014年1月1日起實(shí)施，望公司全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)一體化方針，理解其內(nèi)涵，在各自崗位貫徹執(zhí)行一體化方針，確保一體化目標(biāo)的落實(shí)。5.4 策劃5.4.1 一體化管理體系策劃總經(jīng)理和管理者代表對(duì)一體化管理體系進(jìn)行整體策劃，以實(shí)現(xiàn)公司的一體化目標(biāo)：A：確定與公司一體化管理體系相關(guān)的過(guò)程及其活動(dòng)，確定對(duì)一體化管理體系要求所進(jìn)行的刪

31、減及充分的理由；B：確定為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)要求，而建立的過(guò)程需要投入的資源； C：不斷提高一體化管理的有效性及效率，定期評(píng)審目標(biāo)的現(xiàn)狀，尋找差距和改進(jìn)的機(jī)會(huì)，保持一體化管理體系的持續(xù)改進(jìn)；D：對(duì)公司相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過(guò)程、資源等的變化做出判斷，必要時(shí)按計(jì)劃進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，并采取相應(yīng)的措施，保持一體化管理體系的完整性。5.4.2環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制程序1、目的識(shí)別、評(píng)價(jià)公司能夠控制的、以及可以期望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素，并確定、更新重要環(huán)境因素，以對(duì)其進(jìn)行管理和控制。2、適用范圍公司活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)中環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新與管理。3、職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)重大環(huán)境因素的批準(zhǔn)。3.

32、2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素的評(píng)審活動(dòng)，進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定重大風(fēng)險(xiǎn)因素，制訂對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素的控制辦法。3.3各部門(mén)配合生產(chǎn)部識(shí)別本部門(mén)的環(huán)境因素。4、工作程序4.1 資料準(zhǔn)備通過(guò)一系列資料的收集，為環(huán)境因素的識(shí)別做準(zhǔn)備。4.2 環(huán)境因素識(shí)別的要求和方法各車(chē)間主要通過(guò)環(huán)境因素現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的方法，來(lái)識(shí)別環(huán)境因素。4.2.1 環(huán)境因素現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查A：生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表發(fā)放到車(chē)間。B：車(chē)間的安環(huán)員根據(jù)環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表的內(nèi)容組織車(chē)間相關(guān)人員，從其活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)中找出能夠控制或可望施加影響的環(huán)境因素，填入環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表并將此表報(bào)主控部門(mén)。C：選擇活動(dòng)和過(guò)程應(yīng)考慮原料采購(gòu)產(chǎn)品加工交付全過(guò)程D： 生產(chǎn)部對(duì)填

33、寫(xiě)的內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)、匯總、登記，形成公司環(huán)境因素臺(tái)帳，并將其下發(fā)到有關(guān)部門(mén)或單位。E：新項(xiàng)目成立后，半個(gè)月內(nèi)將環(huán)境因素信息按以下方式反饋給公司生產(chǎn)部。a）環(huán)境因素以環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表形式報(bào)給公司生產(chǎn)部。b）生產(chǎn)部根據(jù)有關(guān)部門(mén)反饋來(lái)的環(huán)境因素，補(bǔ)充到公司環(huán)境因素臺(tái)帳。4.3 識(shí)別環(huán)境因素的依據(jù)識(shí)別環(huán)境因素應(yīng)考慮三種狀態(tài)、三種時(shí)態(tài)和六個(gè)方面：4.3.1 三種狀態(tài)：（1）正常狀態(tài)：指固定、例行性且計(jì)劃中的作業(yè)與程序。（2）異常狀態(tài)：指在計(jì)劃中，然而不是例行性的作業(yè)。（3）緊急狀態(tài)：指可能出現(xiàn)的突發(fā)事故或環(huán)保設(shè)施失效的緊急狀態(tài)。如：發(fā)生火災(zāi)事故、地震、爆炸等意外狀態(tài)。4.3.2 三種時(shí)態(tài)：（1）過(guò)去：以

34、往遺留的環(huán)境問(wèn)題。（2）現(xiàn)在：現(xiàn)在正在發(fā)生的、并持續(xù)未來(lái)的環(huán)境問(wèn)題而會(huì)對(duì)目前的過(guò)程，活動(dòng)產(chǎn)生影響的環(huán)境。（3）將來(lái)：不可預(yù)見(jiàn)什么時(shí)候發(fā)生且對(duì)環(huán)境造成較大影響，如：新材料的使用、工藝變化、產(chǎn)品服務(wù)、法律、法規(guī)與其他要求變化可能帶來(lái)的環(huán)境問(wèn)題。4.3.3 環(huán)境體系覆蓋公司所有活動(dòng)場(chǎng)所及紫外線(xiàn)吸收劑的生產(chǎn)(行政許可除外)活動(dòng)：（1）向大氣的排放；（2）向水體的排放；（3）廢物和副產(chǎn)品；（4）能源使用；（5）能量釋放（如熱、輻射、振動(dòng)等）：（6）原材料和自然資源的使用；（7）物理屬性，如大小、形狀、顏色、外觀等；4.4 環(huán)境因素的評(píng)價(jià)原則：環(huán)境因素評(píng)價(jià)是在識(shí)別因素的基礎(chǔ)上，為改進(jìn)本公司環(huán)境績(jī)效而確定重

35、要環(huán)境因素。4.4.1 公司的環(huán)境因素若出現(xiàn)影響所在地區(qū)范圍、社區(qū)強(qiáng)烈關(guān)注、客戶(hù)的合理抱怨、對(duì)公司形象有影響或不符合環(huán)保法律、法規(guī)和行業(yè)規(guī)定等任一方面時(shí)，都要把它確定為重要環(huán)境因素。4.4.2公司在其他情況下確定重要環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮：（1）影響范圍（2）影響程度（3）發(fā)生頻次（4）法規(guī)符合性（5）社會(huì)關(guān)注程度（6）萬(wàn)元產(chǎn)值消耗量（7）可節(jié)約程度（8）產(chǎn)生量4.5 環(huán)境因素的評(píng)價(jià)方法生產(chǎn)部對(duì)環(huán)境因素的評(píng)價(jià)采用打分法。4.5.1 對(duì)污染物及噪聲排放的評(píng)價(jià)：污染物及廢氣、污水排放的評(píng)價(jià)按下表進(jìn)行：內(nèi)容得分內(nèi)容得分a影響范圍d發(fā)生頻次所在地區(qū)范圍(縣市)5持續(xù)發(fā)生5周?chē)鐓^(qū)(鄉(xiāng)鎮(zhèn))4夜間發(fā)生4場(chǎng)界內(nèi)(

36、廠區(qū))3白天發(fā)生3b影響程度e法規(guī)符合性嚴(yán)重5超標(biāo)準(zhǔn)5一般3接近標(biāo)準(zhǔn)3輕微1達(dá)標(biāo)準(zhǔn)1c產(chǎn)生量f社區(qū)關(guān)注程度大5強(qiáng)5中3一般3小1弱1 污染物及廢氣、污水重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)： 注：a=5，e=5，f=5，總分15時(shí)或任意三項(xiàng)之和15時(shí)，可評(píng)價(jià)為重要環(huán)境因素。 4.5.2 能源、資源消耗評(píng)價(jià)： 評(píng)價(jià)方法：內(nèi) 容得 分a萬(wàn)元產(chǎn)值（年）消耗量大5中3小1b可節(jié)約程度加強(qiáng)管理可明顯見(jiàn)效5改造工藝可明顯見(jiàn)效3較難節(jié)約1 重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)： 注：兩項(xiàng)之和大于5分。4.6 重要環(huán)境因素的確定生產(chǎn)部根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，結(jié)合公司具體情況，編制公司重要環(huán)境因素清單，經(jīng)本部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，報(bào)管理者代表審批。4.7 環(huán)境因

37、素的更新4.7.1 為保持信息的有效性，由生產(chǎn)部每年組織有關(guān)人員對(duì)公司環(huán)境因素重新識(shí)別、評(píng)價(jià)，如有變化予以更新。4.7.2 當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)，生產(chǎn)部應(yīng)及時(shí)組織與下列活動(dòng)有關(guān)人員進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別評(píng)價(jià)和更新。法律、法規(guī)與其它要求發(fā)生較大變更時(shí)；當(dāng)本公司活動(dòng)、產(chǎn)品發(fā)生變化時(shí)；當(dāng)相關(guān)方有合理抱怨時(shí)；當(dāng)公司環(huán)境方針有變化時(shí)；4.7.3 當(dāng)生產(chǎn)工藝及材料發(fā)生重大變化時(shí)各部門(mén)應(yīng)重新識(shí)別環(huán)境因素，并將變化的環(huán)境因素通過(guò)環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表反饋給公司生產(chǎn)部確認(rèn)、評(píng)價(jià)、更新。4.7.4 公司生產(chǎn)部及各部門(mén)對(duì)環(huán)境因素的重新評(píng)價(jià)、按上述相關(guān)步驟進(jìn)行。 4.8 記錄4.8.1 環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)記錄及重要環(huán)境因素清單由

38、生產(chǎn)部保存。4.8.2 車(chē)間負(fù)責(zé)保存本部門(mén)環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表和重要環(huán)境因素臺(tái)帳5、相關(guān)文件5.1文件控制程序5.2記錄控制程序6、記錄6.1環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表6.2重大環(huán)境因素清單5.4.3法律、法規(guī)和其他要求控制程序1、目的 及時(shí)獲取、識(shí)別、更新適用于公司的環(huán)境法規(guī)和其他要求，以保證公司的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)符合相應(yīng)的法規(guī)和其他要求。2、適用范圍適用于公司獲取、識(shí)別和更新適用的環(huán)境法規(guī)和其他要求。3、職責(zé)3.1行政部分別負(fù)責(zé)環(huán)境收集法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求，并組織相關(guān)部門(mén)對(duì)其適用性進(jìn)行確認(rèn)。3.2行政部分別負(fù)責(zé)保存相關(guān)環(huán)境法規(guī)和其他要求原件，負(fù)責(zé)發(fā)放相關(guān)法規(guī)和其他要求文件。3.3各部門(mén)負(fù)責(zé)

39、將相關(guān)環(huán)境法規(guī)和其他要求傳達(dá)給員工并遵照?qǐng)?zhí)行。4、工作程序4.1與公司相關(guān)的法規(guī)和其他要求內(nèi)涵。與公司相關(guān)的法規(guī)和其他要求包括： 國(guó)際公約； 國(guó)家環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及各部委規(guī)章； 省、市級(jí)政府的環(huán)境保護(hù)法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)； 相關(guān)執(zhí)法部門(mén)的通知、公報(bào)等其他要求； 相關(guān)方提出的規(guī)范性要求等。4.2法規(guī)和其他要求獲取的方法和渠道。行政部應(yīng)經(jīng)常與省級(jí)、地方級(jí)相關(guān)部門(mén)保持聯(lián)系，獲取相關(guān)的國(guó)家及地方最新環(huán)境法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求。行政部還可以通過(guò)相關(guān)的行業(yè)協(xié)會(huì)、出版機(jī)構(gòu)、圖書(shū)館、報(bào)刊雜志、書(shū)店、互聯(lián)網(wǎng)、相關(guān)方等多種渠道，收集各種與環(huán)境保護(hù)相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求，以保持對(duì)法規(guī)和其他要求變化的及時(shí)跟蹤。

40、4.3法規(guī)和其他要求的選擇與確認(rèn)。4.3.1行政部分別對(duì)已收集到的法規(guī)和其他要求逐一進(jìn)行確認(rèn)，并與相關(guān)部門(mén)、管理者代表共同確定出適合本公司的法規(guī)和其他要求。在確定出的法規(guī)和其他要求上加蓋“外來(lái)文件確認(rèn)章”。4.3.2編制“適用的環(huán)境法律法規(guī)及其他要求清單”。編制時(shí)，最好按控制對(duì)象進(jìn)行分類(lèi)，每一類(lèi)按“國(guó)際國(guó)家省市縣（區(qū)）”次序登錄。4.4法規(guī)和其他要求的實(shí)施。4.4.1行政部分別將“適用的環(huán)境法律法規(guī)及其他要求蓋章”報(bào)管理者代表審批。審批通過(guò)后，按受控文件管理方法發(fā)放至各部門(mén)。4.4.2行政部保存環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的原件，負(fù)責(zé)將“適用的環(huán)境法律法規(guī)及其他要求清單”中的文件復(fù)印匯編成集

41、，加蓋“受控文件”印章后發(fā)放到公司相關(guān)部門(mén)和相關(guān)方；也可以對(duì)“適用的法律法規(guī)及其他要求清單”中文件進(jìn)行針對(duì)性的摘編，而后將摘編的內(nèi)容分發(fā)到公司相關(guān)部門(mén)和相關(guān)方。4.4.3各部門(mén)要組織學(xué)習(xí)與本部門(mén)相關(guān)的與環(huán)境因素相關(guān)適用法律法規(guī)及其他要求，并將這些要求納入到相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中，嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行（公司按國(guó)家、省、地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范） 4.4.4生產(chǎn)部分別按績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視控制程序的要求對(duì)法律、法規(guī)和其他要求的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，確保公司的環(huán)境活動(dòng)及表現(xiàn)與法律法規(guī)和其他要求相符。4.5法規(guī)和其他要求的更新。4.5.1當(dāng)外來(lái)的法律法規(guī)和其他要求文件需要更新或增加時(shí)，行政部分別應(yīng)及時(shí)修正“適用的法律法規(guī)及其他要求清

42、單”，并將新的內(nèi)容補(bǔ)發(fā)至相關(guān)部門(mén)。4.5.2對(duì)過(guò)期或作廢的法規(guī)和其他要求文件，行政部應(yīng)及時(shí)收回，并按文件控制程序的要求進(jìn)行管理。5、相關(guān)文件5.1適用的法律法規(guī)及其他要求清單5.2文件控制程序5.3績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視控制程序6、記錄6.1法律、法規(guī)與其他要求清單5.4.4一體化目標(biāo)和指標(biāo)A：總則依據(jù)一體化方針和確定的重大環(huán)境因素，制定質(zhì)量目標(biāo)及環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。通過(guò)目標(biāo)和指標(biāo)的確定，使各車(chē)間和職能部門(mén)的環(huán)境目標(biāo)得以量化，使其具有針對(duì)性，以確保環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的持續(xù)改進(jìn)。B：職責(zé)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批公司的一體化目標(biāo)和指標(biāo)。行政部、生產(chǎn)部分別負(fù)責(zé)提出和每年修訂公司一體化目標(biāo)和指標(biāo)，定期對(duì)各部門(mén)目標(biāo)和指標(biāo)完成

43、情況進(jìn)行檢查。各車(chē)間依據(jù)總體目標(biāo)和指標(biāo)制定本單位的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，確定后在適當(dāng)范圍內(nèi)對(duì)內(nèi)外相關(guān)方公布。C：目標(biāo)、指標(biāo)的制定檢查和修訂行政部、生產(chǎn)部至少每半年對(duì)公司及車(chē)間目標(biāo)、指標(biāo)落實(shí)情況進(jìn)行檢查。當(dāng)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生重大變化時(shí)，行政部、生產(chǎn)部及時(shí)更新調(diào)整一體化目標(biāo)和指標(biāo)，正常情況下每年進(jìn)行一次目標(biāo)評(píng)審。各職能部門(mén)對(duì)本單位的目標(biāo)、指標(biāo)負(fù)責(zé)，各車(chē)間每月目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行檢查和控制。每季度將控制情況上報(bào)行政部、生產(chǎn)部。公司質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)：1、產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率達(dá)到96.5%以上指本公司生產(chǎn)的半成品經(jīng)抽檢檢驗(yàn)，合格率大于等于96.5%以上。 2、顧客滿(mǎn)意率：90.5%以上 指本公司對(duì)顧客滿(mǎn)意程度的抽

44、查后得的滿(mǎn)意率為95%以上。 3、三廢（廢水、廢氣、固廢）達(dá)標(biāo)排放，降低噪聲污染 污水排放符合污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（GB8978-1996）表4中三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，廢氣排放符合大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)(GB162971996）表2中的標(biāo)準(zhǔn)；固體廢棄物做到分類(lèi)收集，按規(guī)定處置。4、重大質(zhì)量、環(huán)境、火災(zāi)事故發(fā)生率為零5.4.5環(huán)境管理方案A：總則為保證環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司制訂并執(zhí)行環(huán)境管理方案。公司對(duì)產(chǎn)品項(xiàng)目的環(huán)境管理進(jìn)行總體策劃，分析生產(chǎn)過(guò)程中的危險(xiǎn)因素和環(huán)境影響，制定事故預(yù)防措施，配置適合的資源，形成項(xiàng)目環(huán)境管理方案并認(rèn)真實(shí)施，以確保產(chǎn)品項(xiàng)目環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。B：職責(zé)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批年度環(huán)境管理方案。

45、管理者代表負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)提出總體環(huán)境管理方案并負(fù)責(zé)管理方案的審核。生產(chǎn)部分別負(fù)責(zé)收集和準(zhǔn)備管理方案制定的基礎(chǔ)材料，并對(duì)管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查考核。各車(chē)間根據(jù)各自的目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)布具體的實(shí)施方案。C：控制要求a) 概述每年編制總體環(huán)境管理方案，在生產(chǎn)任務(wù)與計(jì)劃有重大差異時(shí)可調(diào)整管理方案，生產(chǎn)部在項(xiàng)目成立之初進(jìn)行策劃并編制產(chǎn)品項(xiàng)目環(huán)境管理方案。環(huán)境管理方案與環(huán)境方針、目標(biāo)和承諾相一致，滿(mǎn)足符合規(guī)定的環(huán)境管理要求，且全面、具體。b) 管理方案制定依據(jù) 環(huán)境法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和上級(jí)規(guī)定； 環(huán)境體系文件； 環(huán)境方針和目標(biāo)、指標(biāo)； 環(huán)境管理承諾； 合同條件。c) 管理方案包括的關(guān)鍵內(nèi)容 為實(shí)現(xiàn)其方針而制定

46、的目標(biāo)和指標(biāo)； 對(duì)人事和資源分配的內(nèi)容，包括對(duì)員工及相關(guān)人員進(jìn)行安全知識(shí)、技能和經(jīng)驗(yàn)培訓(xùn)，以保證安全地管理各種活動(dòng)并符合法律法規(guī)的要求； 針對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)和目標(biāo)要求制定切實(shí)可行的技術(shù)和管理方案； 對(duì)績(jī)效測(cè)量和必要糾正措施的策劃；d) 環(huán)境管理方案的審批和實(shí)施 制定、修訂后的管理方案形成文件，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 由公司總經(jīng)理保證落實(shí)所需的資源以保證環(huán)境管理方案的實(shí)施。 各車(chē)間依據(jù)環(huán)境管理方案制定本項(xiàng)目的環(huán)境管理方案，確定后報(bào)生產(chǎn)部備案。e) 管理方案的檢查及修訂 生產(chǎn)部對(duì)項(xiàng)目環(huán)境管理方案執(zhí)行情況進(jìn)行滾動(dòng)檢查，及時(shí)通報(bào)檢查結(jié)果，做好檢查記錄。 環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)或其他客觀狀態(tài)發(fā)生重大變化時(shí)，

47、管理者代表組織有關(guān)部門(mén)對(duì)環(huán)境方案進(jìn)行修訂或補(bǔ)充，并執(zhí)行審批手續(xù)后發(fā)布。 生產(chǎn)部每月組織人員檢查其環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的落實(shí)和實(shí)施情況。 新產(chǎn)品須在產(chǎn)品開(kāi)工前制定環(huán)境管理方案。5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通協(xié)商5.5.1 職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理在征詢(xún)各部門(mén)意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，確定公司各級(jí)的組織結(jié)構(gòu)及各部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限，由行政部形成書(shū)面文件，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門(mén)。A：公司總經(jīng)理a) 制定公司的一體化方針、質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，并以文件形式批準(zhǔn)正式發(fā)布，使公司全體員工意識(shí)到滿(mǎn)足顧客和相關(guān)法律、法規(guī)要求的重要性，都能理解一體化方針并堅(jiān)持執(zhí)行；b) 確定公司的一體化管理體系組織結(jié)構(gòu)，對(duì)質(zhì)量有影響的所有人員，用

48、文件規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限以及相互關(guān)系；c) 負(fù)責(zé)對(duì)公司的一體化管理體系進(jìn)行整體策劃，確保公司目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；d) 為一體化管理體系的有效運(yùn)行確定資源要求，并提供充分的資源；e) 任命管理者代表，并為其有效開(kāi)展工作提供必要的條件；f) 負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審，以確保一體化管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性；g) 教育職工增強(qiáng)顧客是上帝的意識(shí)，確保滿(mǎn)足顧客的要求，并在公司內(nèi)保持溝通過(guò)程，以保證質(zhì)量、環(huán)境體系有效運(yùn)行。B：管理者代表總經(jīng)理在公司的管理人員中任命自己為管理者代表，并授權(quán)對(duì)公司一體化管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)工作全權(quán)負(fù)責(zé)，具體職責(zé)：a) 確保一體化管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保

49、持；b) 負(fù)責(zé)向公司總經(jīng)理報(bào)告一體化管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；c) 確保在整個(gè)公司內(nèi)提高對(duì)顧客要求的意識(shí)；d) 負(fù)責(zé)顧客滿(mǎn)意度調(diào)查方案的批準(zhǔn)及其執(zhí)行情況的監(jiān)督和檢查；e) 就一體化管理體系有關(guān)事宜，負(fù)責(zé)與外部各方面進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。C：行政部a) 負(fù)責(zé)公司管理體系文件的發(fā)放、登記、保存等工作。b) 負(fù)責(zé)公司管理體系內(nèi)部審核工作。c) 負(fù)責(zé)公司日常的內(nèi)部、外溝通工作。d) 負(fù)責(zé)處理有關(guān)管理體系發(fā)生的相關(guān)事務(wù)。e) 負(fù)責(zé)制定公司各崗位人員的崗位職責(zé)。f) 負(fù)責(zé)管理辦公區(qū)的環(huán)境因素運(yùn)行控制工作。g) 制定公司統(tǒng)一的勞動(dòng)人事管理制度，提出機(jī)構(gòu)調(diào)整和崗位增建配置的提案。h) 負(fù)責(zé)公司辦公設(shè)施的資產(chǎn)管理。包

50、括公司辦公采購(gòu)、發(fā)放、使用登記、保管、維護(hù)管理工作。i) 負(fù)責(zé)對(duì)員工教育培訓(xùn)工作，組織實(shí)施各類(lèi)具體培訓(xùn)活動(dòng)。j）負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)法律法規(guī)的收集。D：財(cái)務(wù)部a) 確保環(huán)境技術(shù)措施費(fèi)用計(jì)劃的資金到位，監(jiān)督環(huán)境資金專(zhuān)款專(zhuān)用； b) 保證環(huán)境管理費(fèi)用的資金到位，并監(jiān)督資金使用情況；c) 負(fù)責(zé)審核各類(lèi)事故處理費(fèi)用支出，并將其納入企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析內(nèi)容； d) 負(fù)責(zé)執(zhí)行環(huán)境管理部門(mén)對(duì)違章的扣款，并單獨(dú)設(shè)帳管理。e) 認(rèn)真貫徹國(guó)家關(guān)于企業(yè)安全技術(shù)措施經(jīng)費(fèi)的提取規(guī)定，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，并作好監(jiān)督檢查；E：銷(xiāo)售部a）積極掌握市場(chǎng)信息，了解市場(chǎng)行情，逐步建立公司顧客信息網(wǎng)。b) 負(fù)責(zé)對(duì)顧客要求的評(píng)審及溝通工作。c) 按國(guó)家有

51、關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格進(jìn)行合同評(píng)審，在簽訂承、發(fā)包合同中明確環(huán)境責(zé)任條款；d）對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的回訪工作，做到定期回訪并對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行服務(wù)。e）在實(shí)施回訪過(guò)程中不斷了解顧客，記錄并處理顧客的意見(jiàn)。f）調(diào)查顧客對(duì)公司的滿(mǎn)意情況。同時(shí)評(píng)價(jià)顧客對(duì)公司的滿(mǎn)意程度，并通報(bào)有關(guān)部門(mén)。F：生產(chǎn)部(車(chē)間)a）按照國(guó)家有關(guān)一體化管理的方針政策、生產(chǎn)規(guī)范、規(guī)程和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本單位的行業(yè)特征，編制產(chǎn)品一體化管理制度，并組織實(shí)施。b) 實(shí)施公司生產(chǎn)工藝、監(jiān)督生產(chǎn)工藝的執(zhí)行及記錄其工藝參數(shù)的實(shí)施情況，各車(chē)間負(fù)責(zé)人監(jiān)督評(píng)價(jià)工藝情況。c) 組織實(shí)施環(huán)境管理方案，做到按目標(biāo)、指標(biāo)及排放標(biāo)準(zhǔn)要求排放。d) 負(fù)責(zé)編制各過(guò)程生產(chǎn)工藝文件，

52、并監(jiān)督實(shí)施工藝文件。審核重點(diǎn)產(chǎn)品項(xiàng)目的工藝技術(shù)方案。e) 負(fù)責(zé)對(duì)體系運(yùn)行過(guò)程中糾正措施、預(yù)防措施的制定，驗(yàn)證糾正措施、預(yù)防措施的有效性。f) 負(fù)責(zé)公司技術(shù)文件的管理工作。g）負(fù)責(zé)識(shí)別公司環(huán)境因素、危險(xiǎn)源，并對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)制定控制措施。h）負(fù)責(zé)制定公司的環(huán)境管理方案。i）認(rèn)真貫徹安全生產(chǎn)法，負(fù)責(zé)全公司的安全管理、機(jī)械設(shè)備的資產(chǎn)管理工作。制定機(jī)械設(shè)備各崗位、工種的安全操作規(guī)程。j）負(fù)責(zé)公司環(huán)境有關(guān)管理制度的制定，并對(duì)其進(jìn)行監(jiān)督檢查。k）負(fù)責(zé)制定公司緊急救援預(yù)案。l）負(fù)責(zé)對(duì)公司環(huán)境績(jī)效的測(cè)量工作。m）負(fù)責(zé)組織事故的調(diào)查分析、處理和上報(bào)工作。n) 受總經(jīng)理委托全面實(shí)施貫標(biāo)工作，評(píng)估質(zhì)量、環(huán)境控制現(xiàn)狀，監(jiān)督一體管理標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行。o）負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備的購(gòu)置、啟用、更新、封存、大中修理、報(bào)廢的全過(guò)程管理。p）負(fù)責(zé)企業(yè)各種機(jī)械設(shè)備的環(huán)境管理，使其符合有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和制度的要求。q）負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)過(guò)程中動(dòng)力、能源的提供?？刂颇茉丛O(shè)備的有效運(yùn)行。G：物流部a) 負(fù)責(zé)對(duì)材料供方進(jìn)行調(diào)查，評(píng)價(jià)材料供方的質(zhì)量、生產(chǎn)、供貨能力并確定合格供方；b) 根