殘疾人組織體系建設(shè)項目

1、2015年殘疾人組織體系建設(shè)項目績效評價報告一、項目概況（一）項目單位基本情況。按編委三定方案規(guī)定， 殘聯(lián)的主要職責(zé)是“代表、服務(wù)、 管理”，包括的主要內(nèi)容有殘疾人康復(fù)、培訓(xùn)就業(yè)、扶貧濟(jì) 困、法律援助、來信來訪、文化娛樂、節(jié)日慰問、宣傳發(fā)動 等方面。目前，我區(qū)殘聯(lián)系統(tǒng)有鎮(zhèn)、街道殘聯(lián)11個，村、社區(qū)殘協(xié)105個，現(xiàn)有殘疾人專職委員 92人，專職委員缺 崗單位也已安排人員負(fù)責(zé)殘疾人工作。11名專職委員轉(zhuǎn)崗新增兩個街道、11個社區(qū)，五個農(nóng)場還沒有招聘專職委員， 因此，還需補(bǔ)聘24名專職委員，五個農(nóng)場人員性質(zhì)待定。（二）項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍。為了貫徹落實中國殘聯(lián)關(guān)于加強(qiáng)殘疾人基層組織

2、體系 建設(shè)的有關(guān)文件精神，要求基層組織要完善組織機(jī)構(gòu)，每個 鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）配備一名殘疾人專職委員，我區(qū)已 于2012年配備當(dāng)時的9個鎮(zhèn)（街道）、94個村（社區(qū)）專職 委員。殘疾人基層組織體系建設(shè)項目主要涉及范圍：1、人員招聘、培訓(xùn)。2、設(shè)備購置、更新、維修。 3、辦公場所、設(shè) 施建設(shè)。4、辦公用品購置等。5、殘疾人信息錄入、管理等。（三）跨年度項目的預(yù)期總目標(biāo)及階段性目標(biāo)。本項目為經(jīng)常性項目，非跨年度項目。二、項目資金使用及管理情況的主要措施（一）項目資金到位情況。殘疾人基層組織體系建設(shè)項目總共資金5萬元，是年初區(qū)級財政預(yù)算安排，年初已全部到位。（二）項目資金使用情況。項目資金按計劃使

3、用 5萬元，按項目需要進(jìn)行分配。（三）項目資金管理情況。2015年，我區(qū)殘聯(lián)積極探索完善殘疾人基層組織體系建 設(shè)資金和項目管理的有效機(jī)制，不斷完善管理制度，形成一 套行之有效的資金和項目管理體系，保證殘疾人基層組織體 系建設(shè)資金的安全、有效運行，確保項目的順利實施，取得 了明顯的效果。資金使用嚴(yán)格審批程序，使用規(guī)范，會計核 算結(jié)果真實、準(zhǔn)確，在此次績效評價過程中未發(fā)現(xiàn)有截留、 擠占或挪用項目資金的情況。1、按項目管理，實現(xiàn)資金管理和項目建設(shè)相互銜接。 項目建設(shè)是財政資金發(fā)揮效益的載體。我們將資金管理和項 目管理工作緊密結(jié)合，始終堅持“財隨事走”的理財觀念， 嚴(yán)格按項目管理資金，實現(xiàn)了資金管理和

4、項目建設(shè)相互銜 接，協(xié)調(diào)運行。首先，將所有項目資金都列入項目計劃進(jìn)行 管理，明確項目的投資構(gòu)成和相應(yīng)的任務(wù)。其次，將“按項 目管理資金”貫穿資金管理的全過程，包括財政預(yù)算指標(biāo)的 下達(dá)、指標(biāo)臺賬的建立、資金的報賬撥付、資金的賬務(wù)核算 管理、資金的監(jiān)督檢查等等，都緊密結(jié)合項目管理進(jìn)行。力 求每一筆財政支出都有符合項目需要，不做假賬。2、規(guī)范殘疾人基層組織體系建設(shè)項目資金管理。為了 能更有效實施項目，我們積極開展調(diào)查研究，明確項目使用 的范圍、具體用途、開支的手續(xù)等，確保項目資金的規(guī)范使 用，發(fā)揮預(yù)期的效益。三、項目組織實施情況（一）項目組織情況分析殘疾人基層組織體系建設(shè)項目為經(jīng)常性項目，由區(qū)殘聯(lián)

5、組織實施，各鎮(zhèn)（街道）殘聯(lián)、村（社區(qū)）殘協(xié)配合，共同 完成。在殘疾人基層組織建設(shè)項目過程中，由于國家對弱勢 群體越來越關(guān)注，扶持的力度越來越大，對殘疾人工作者的 業(yè)務(wù)水平要求越來越高，工作量也逐年增大，因此我們堅持 加強(qiáng)殘疾人工作者的培訓(xùn)，不斷提高他們的綜合素質(zhì)，保證 能勝任本職工作。同時，保證各級殘聯(lián)的辦公設(shè)備正常運行， 辦公設(shè)施不斷完善，使殘疾人基層組織體系建設(shè)不斷提高， 保證項目順利實施。（二）項目管理情況分析按照國務(wù)院殘疾人工作委員會關(guān)于“機(jī)構(gòu)健全規(guī)范、隊 伍穩(wěn)定實干、服務(wù)功能完善”的要求，進(jìn)一步建立和健全并 規(guī)范鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）基層殘疾人組織為主線，以選聘一支愛崗敬業(yè)、穩(wěn)定實干

6、的鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）殘疾人專職委員隊伍為重點，以發(fā)揮基層組織作用、提升服務(wù)能 力、完善服務(wù)功能為目標(biāo)，全面加強(qiáng)基層殘疾人組織體系建 設(shè)，為殘疾人事業(yè)在新的起點上又好又快發(fā)展夯實基礎(chǔ)，提 供保障。雖然，我區(qū)的殘疾人基層組織體系建設(shè)有了一定的 基礎(chǔ)，但殘疾人專職委員待遇低，人員時有變動，業(yè)務(wù)水平 也有待提高，并且，我區(qū)缺崗24名專職委員需要配備，這與國家的要求還有很大的差距，因此，該項目目標(biāo)的設(shè)定依 據(jù)充分、明確、合理，項目建設(shè)符合上級殘聯(lián)的要求。項目 實施過程中，遵循先調(diào)查研究，根據(jù)實際情況制定相應(yīng)的措 施，實現(xiàn)了項目管理與過程管理的有機(jī)結(jié)合。四、項目績效情況（一）項目績效目標(biāo)完成情況分析。

7、1、項目的經(jīng)濟(jì)性分析（1）項目成本（預(yù)算）控制情況本項目預(yù)算投資金額 5萬元，實際到位金額 5萬元，實 際使用金額5萬元，實際使用金額與預(yù)算金額持平。（2）項目完成質(zhì)量殘疾人基層組織體系建設(shè)項目運行是在經(jīng)過調(diào)查研究 的基礎(chǔ)上，合理配置資源，建立項目控制管理機(jī)制，確保整 個項目的質(zhì)量，項目完成質(zhì)量非常好。3、項目的效益性分析(1) 項目預(yù)期目標(biāo)完成程度本項目產(chǎn)出指標(biāo)：2015年殘疾人基層組織體系建設(shè)全區(qū) 完成殘疾人工作者培訓(xùn) 103人，制作一個宣傳欄，維修車一 輛；成效指標(biāo)：2015年完成培訓(xùn)111人，完成項目比率107% 制作一個宣傳欄，完成項目比率 100%維修車一輛，完成項 目比率100%

8、效率指標(biāo)：2015年基層組織體系建設(shè)項目按 時完成任務(wù)，達(dá)到項目的預(yù)期目標(biāo)。(2) 項目實施對經(jīng)濟(jì)和社會的影響本項目實施產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益主要有：殘疾人工作者的素 質(zhì)提高，辦公設(shè)備齊全，辦公設(shè)施完善，使工作質(zhì)量更好， 效率更高，可更好地幫助殘疾人享受就業(yè)、發(fā)展生產(chǎn)和創(chuàng)業(yè)、 兩項補(bǔ)貼等相關(guān)殘疾人的優(yōu)惠政策，提高殘疾人的經(jīng)濟(jì)收 入，改善殘疾人的生活。產(chǎn)生的社會效益有：有一支機(jī)構(gòu)健全規(guī)范、隊伍穩(wěn)定實 干、服務(wù)功能完善的隊伍，是發(fā)揮基層組織作用、提升服務(wù) 能力、完善服務(wù)功能，為殘疾人事業(yè)夯實基礎(chǔ)的保障，是殘 疾人能夠及時享受國家各種優(yōu)惠政策的保證，從而改善殘疾人的生活條件，提高殘疾人的生活水平，促進(jìn)社會和

9、諧，達(dá)到共同奔小康的巨大的社會效益。4、項目的可持性分析加強(qiáng)殘疾人基層組織建設(shè)是做好殘疾人工作的基本保證。5、項目預(yù)算批復(fù)的績效指標(biāo)完成情況分析（1）產(chǎn)出指標(biāo)：2015年殘疾人基層組織建設(shè)項目是培 訓(xùn)殘疾人工作者103人，提高11個鎮(zhèn)、街道殘聯(lián)、94個村、 社區(qū)殘協(xié)殘疾人工作者的業(yè)務(wù)水平，增強(qiáng)組織整體的戰(zhàn)斗力，制作一個宣傳欄，維修車一輛；。以上項目績效標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到“優(yōu)”。（2）成效指標(biāo)：2015年全區(qū)基層組織建設(shè)項目年內(nèi)完 成比例107%績效標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到“優(yōu)”。（3）效率指標(biāo)：2015年基層組織建設(shè)項目按時完成任 務(wù)，績效標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到“優(yōu)”。所有的績效指標(biāo)2015年度都已達(dá)到了設(shè)定的目標(biāo)。五、綜合評價情況

10、及評價結(jié)論以上兩個項目從可持續(xù)發(fā)展角度而言，發(fā)揮的社會、經(jīng) 濟(jì)效益明顯，使殘疾人得到應(yīng)有的扶持和幫助，經(jīng)濟(jì)收入有 所增加，社會效益非常明顯，經(jīng)評價小組綜合分析，項目平 均分為100分，評價結(jié)果為優(yōu)。六、存在的主要問題（一）殘疾人工作者的整體素質(zhì)還有待進(jìn)一步提高。（二）基層組織中的辦公設(shè)備、設(shè)施還需進(jìn)一步優(yōu)化、完善。瓊山區(qū)殘疾人聯(lián)合會2016年6月20日主管部門專家組項目單位項目單位評價財政支出項目績效評價報告評價類型：實施過程評價完成結(jié)果評價項目名稱：殘疾人組織體系建設(shè)項目單位：瓊山區(qū)殘疾人聯(lián)合會主管部門:評價時間：2016年04月20日至2016年06月30日組織方式：財政部門評價機(jī)構(gòu)：中介

11、機(jī)構(gòu)組評價單位（蓋章）上報時間：2016年6月20日項目績效目標(biāo)表項目名稱：殘疾人基層組織體系建設(shè)指標(biāo)類型指標(biāo)名稱績效目標(biāo)績效標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良中差產(chǎn)岀指標(biāo)殘疾人工作者培訓(xùn)期數(shù)人數(shù)i期103人以上1期103人1期100人1期90人1期80人車輛維修1輛合格不合格制作宣傳欄1個合格不合格成效指標(biāo)年內(nèi)完成殘疾人工作者培訓(xùn)項目比率107%100%97%87%77%效率指標(biāo)殘疾人組織體系建設(shè)合格率100%100%95%90%85%車輛維修合格率100%100%95%90%85%制作宣傳欄合格率100%100%95%90%85%項目基本信息單位：萬元一、項目基本情況項目實施單位瓊山區(qū)殘疾人聯(lián)合會主管部門項目負(fù)責(zé)人龔朝玉聯(lián)系電話65897053地址瓊山區(qū)府城街道文莊路 20號郵編570105項目類型經(jīng)常性項目（V ）一次性項目（）計劃投資額（萬元）5實際到位資金5實際使用情況5其中：中央財政其中：中央財政省財政省財政市縣財政5市縣財政55其他其他二、績效評價指標(biāo)評分一級指標(biāo)分值二級指標(biāo)分值三級指標(biāo)分值得分項目決策20項目目標(biāo)4目標(biāo)內(nèi)容44決策過程8決策依據(jù)33決策程序55資金分配8分配辦法22分配結(jié)果66項目管理25資金到位5到位率33到位時效22資金管理10P資金使用77財務(wù)管理33組織實施10組織機(jī)構(gòu)11