食品安全計(jì)劃及OPRP

1、鶴山市力崎印刷包裝有限公司管理體系文件編號(hào)：LK-HACCP-01版本：A0生效日期：2015.04.01食品安全計(jì)劃密級(jí)：內(nèi)部使用受控狀態(tài)：編制：審核：批準(zhǔn)：版本修訂記錄序號(hào)修訂日期修訂內(nèi)容修訂人版本備注1、食品安全管理小組2、產(chǎn)品特危害2.1原料、輔料和與產(chǎn)品接觸的材料2.2終產(chǎn)品描述3、工藝流程圖4、工藝流程圖簡述5、危害分析5.1危害評(píng)估5.2關(guān)鍵控制點(diǎn)的確定5.3危害分析6、控制措施（HACCP計(jì)劃表及OPRP）1、食品安全管理小組食品安全管理小組任命書為保障鶴山市力崎印刷包裝有限公司食品安全管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)，公司成立由 為組長的食品安全管理小組。具體如下：姓名專

2、業(yè) 特長公司職務(wù)/職 稱組內(nèi) 職務(wù)食品安全體系內(nèi)部職責(zé)組長負(fù)責(zé)制定公司食品安全管理體系的策劃和實(shí)施方案；監(jiān)督檢查PRP、OPRP、HACCP計(jì)劃、各種記錄是否執(zhí)行；監(jiān)督生產(chǎn)、設(shè)備、 環(huán)境衛(wèi)生要求；負(fù)責(zé)食品安全管理體系相關(guān)記錄的審核，落實(shí)體系在本部門的實(shí)施，按照具體情況反饋調(diào)整體系運(yùn)行。落實(shí)食品安全管理體系方案在各部門的實(shí)施，根據(jù)具體情況的反 饋，調(diào)整體系的運(yùn)行，具體組織體系的內(nèi)部審核，定期組織召開食品安 全管理小組會(huì)議，負(fù)責(zé)對(duì)全體人員的培訓(xùn)。業(yè)務(wù)組員負(fù)責(zé)本崗位相關(guān)的 PRP、OPRP的日常監(jiān)管實(shí)施，負(fù)責(zé)客戶溝通、 產(chǎn)品召回的工作，在體系持續(xù)改進(jìn)方面提出與本職工作相關(guān)的意見和建 議。生產(chǎn)主管組員

3、落實(shí)體系在本部門的實(shí)施， 按照具體情況反饋調(diào)整體系運(yùn)行；監(jiān)督實(shí)施生產(chǎn)加工嚴(yán)格按照工藝流程操作；CCP具體監(jiān)控、糾偏、驗(yàn)證的工作，監(jiān)督作好生產(chǎn)加工所要求的各種記錄并認(rèn)真審核。機(jī)修主管組員落實(shí)體系在本部門的實(shí)施，按照具體情況反饋調(diào)整體系運(yùn)行；負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)施滿足要求，在體系持續(xù)改進(jìn)方面提出與本職工作相關(guān)的意見和建議。人事主管組員負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的 PRP、OPRP的日常監(jiān)管實(shí)施，負(fù)責(zé)廠區(qū)衛(wèi)生、 員工個(gè)人衛(wèi)生管理，確保所有員工健康符合食品衛(wèi)生要求，負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)工作，提高員工衛(wèi)生意識(shí)，在體系持續(xù)改進(jìn)方面提出與本職工作相關(guān) 的意見和建議。在體系持續(xù)改進(jìn)方面提出與本職工作相關(guān)的意見和建

4、議。品質(zhì)主管組員負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的 PRP、OPRP程序的日常監(jiān)管實(shí)施，監(jiān)督檢查 衛(wèi)生管理、HACC計(jì)劃、各種記錄是否執(zhí)行；監(jiān)督生產(chǎn)、設(shè)備、環(huán)境衛(wèi) 生要求；負(fù)責(zé)HACC體系相關(guān)記錄的審核，在體系持續(xù)改進(jìn)方面提出與 本職工作相關(guān)的意見和建議。倉管組員負(fù)責(zé)本崗位相關(guān)的 PRP、OPRP的日常監(jiān)管實(shí)施，CCP具體監(jiān)控、 糾偏、驗(yàn)證的工作，在體系持續(xù)改進(jìn)方面提出與本職工作相關(guān)的意見和 建議。采購組員負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的 PRP、OPRP程序的日常監(jiān)管實(shí)施，負(fù)責(zé)供應(yīng) 商管理的工作，在體系持續(xù)改進(jìn)方面提出與本職工作相關(guān)的意見和建 議。2、產(chǎn)品特危害2.1原料、輔料和與產(chǎn)品接觸的材料（見下表）序 號(hào)品種供應(yīng)商原料

5、名稱化學(xué)、物 理特危害主要成分生產(chǎn)方 法（或工 藝流程）包裝和交 付方式儲(chǔ)存條件保 質(zhì) 期使用或生 產(chǎn)前預(yù)處 理接收標(biāo)準(zhǔn)1江門東洋 油墨系列江門東洋油墨有限公 司油墨系列可燃液體樹脂、顏料、 溶劑分散、研 磨、包裝鐵罐包裝在陰涼、通風(fēng)良好 處儲(chǔ)存12個(gè) 月使用中根 據(jù)情況需 要載保護(hù) 手套，使用 前請(qǐng)充分 攪拌Q/JMH223452.2終產(chǎn)品描述復(fù)合食品包裝膜袋產(chǎn)品描述1產(chǎn)品名稱復(fù)合食品包裝膜袋2原材料原膜、油墨、粘合劑、溶劑3重要的產(chǎn)品特性感官不得有異味、異臭現(xiàn)象蒸發(fā)殘?jiān)?%乙酸），mg/L< 30蒸發(fā)殘?jiān)ㄕ和?，常溫?h）, mg/L< 30蒸發(fā)殘?jiān)?5%乙醇，常溫，2

6、h） , mg/L< 30高錳酸鉀消耗量（水），mg/L< 10重金屬（以Pb計(jì)），mg/L< 1脫色試驗(yàn)陰性溶劑殘留量溶劑殘留總量w 5 mg/m2，其中苯系溶劑殘留量w 2mg/m4預(yù)期用途適用于食品廠商直接包裝食品用（固體流體,耐蒸煮）5使用方法食品廠商自行消毒后使用6包裝產(chǎn)品使用塑料袋包裝后裝入紙箱7保質(zhì)期12個(gè)月8儲(chǔ)存條件陰涼干燥區(qū)常溫存放，避免陽光直曬及高溫，不得與有 毒、有害、有腐蝕性、易揮發(fā)或有異味的物品同庫貯存9特殊運(yùn)輸要求禁止有害物質(zhì)和有異味的物質(zhì)一起運(yùn)輸3、工藝流程圖及說明生產(chǎn)流程原材料oprpl米用符合食品包裝標(biāo)準(zhǔn)的原材料，質(zhì)檢部對(duì)來料進(jìn)行日 常監(jiān)測，

7、并索取產(chǎn)品檢測報(bào)告，確保來料符合食品包裝 要求印刷興復(fù)合-廢薄膜、廢 控制印刷工序的干燥溫度、排風(fēng)風(fēng)速與車速，達(dá)到較好油墨的溶劑脫出效果-廢薄膜控制復(fù)合工序的干燥溫度、排風(fēng)風(fēng)速與車速，達(dá)到較好 的溶劑脫出效果興熟化ccp2分切廢薄膜制袋廢薄膜檢驗(yàn)包裝儲(chǔ)存運(yùn)輸銷售熟化間應(yīng)從下部進(jìn)風(fēng)，上部排風(fēng)，控制熟化的溫度與時(shí) 間，降低溶劑殘留量按客戶要求尺寸切割用自動(dòng)包裝機(jī)制袋對(duì)出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)扎口緊密，防止灰塵、害蟲進(jìn)入陰涼干燥區(qū)常溫存放，避免陽光直曬及高溫，不得與有 毒、有害、有腐蝕性、易揮發(fā)或有異味的物品同庫貯存禁止有害物質(zhì)和有異味的物質(zhì)一起運(yùn)輸*復(fù)合、熟化工序可能重復(fù)數(shù)次確認(rèn)人5、危害分析5.1危

8、害評(píng)估準(zhǔn)則危害發(fā)生的可能危害可能危害 評(píng)分物理危害化學(xué)危害生物危害1極少發(fā)生極少發(fā)生危害可能存在原料或產(chǎn)品 中2很少發(fā)生很少發(fā)生在原料中已證實(shí)在這種危 害3經(jīng)常發(fā)生經(jīng)常發(fā)生危害已證實(shí)會(huì)出現(xiàn)在產(chǎn)品 中，并有回收先例危害的嚴(yán)重危害嚴(yán)重危害 評(píng)分物理危害化學(xué)危害生物危害1不會(huì)明顯證明會(huì)危 害健康會(huì)引起輕度不適有不適感覺，但不需就醫(yī)2會(huì)引發(fā)身體不適會(huì)引起中毒，但不損 壞身體器官機(jī)能需要就醫(yī)3立即會(huì)引起身體受 傷會(huì)致人中毒及損壞 身體器官機(jī)能需要就醫(yī)可能致死危害的可探測危害可探測 危害評(píng)分物理危害化學(xué)危害生物危害1感觀可以發(fā)現(xiàn)感觀可以發(fā)現(xiàn)感觀可以發(fā)現(xiàn)2通過內(nèi)部檢測可以 發(fā)現(xiàn)通過內(nèi)部檢測可以 發(fā)現(xiàn)通過內(nèi)部

9、檢測可以發(fā)現(xiàn)3外部檢測才能發(fā)現(xiàn)外部檢測才能發(fā)現(xiàn)外部檢測才能發(fā)現(xiàn)危害程度判斷：危害程度二嚴(yán)重危害*可能*可探測危害分極標(biāo)準(zhǔn)：危害程度12分,判斷為顯著危害控制措施的選擇：針對(duì)顯著危害，控制措施屬前提方案的，制定操作危害前提方案；其他 控制措施使用判斷樹工具識(shí)別過程的CCP o5.2關(guān)鍵控制點(diǎn)的確定521根據(jù)專業(yè)知識(shí)及經(jīng)驗(yàn)，并根據(jù)已識(shí)別的危害發(fā)生的可能危害及嚴(yán)重程度，使用判斷樹工具識(shí) 別過程的CCP。5.3復(fù)合食品包裝膜袋生產(chǎn)過程的危害分析原料及 加工步驟確定本步驟引入、控 制或增加的危害危害的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估對(duì)第三欄的判斷和依據(jù)采用何種控制/預(yù)防 措施Q1Q2Q3Q4Q5控制措施 這步驟是關(guān)鍵 控制點(diǎn)或

10、OPRP可能危害嚴(yán) 重 危 害可 探 測 危 害總 得 分顯著危害判斷薄膜生物危害：無0N_2s_Z_._L.t4 - > * 7- 刖提萬案1選擇合格供應(yīng)方2供方出具合格證書或檢驗(yàn)報(bào)告3進(jìn)貨驗(yàn)收4有疑慮時(shí)抽樣送質(zhì)檢機(jī)構(gòu)驗(yàn)證化學(xué)危害：重金屬鉛含量超標(biāo)。22312Y原料可能重金屬鉛含量 超標(biāo)0PRP1物理危害：無0N溶劑 粘合劑生物危害：無0N化學(xué)危害：無0N0物理危害：無0N油墨生物危害：無0N化學(xué)危害：無0N物理危害：無0N印刷生物危害：無0N_2s_Z_._L.t4 - > * 7-刖提萬案1專門更衣室、廁所隔離、門窗及室內(nèi)防蟲；2設(shè)備清潔；3員工防護(hù)用品穿戴 等。4使用防護(hù)燈

11、具化學(xué)危害：有毒化合 物殘留2214N物理危害：毛發(fā)、利 器2214N復(fù)合生物危害：無0N_2s_Z_._L.t4 - > * 7-刖提萬案1專門更衣室、廁所隔離、門窗及室內(nèi)防蟲；2設(shè)備清潔；3員工防護(hù)用品穿戴 等。4使用防護(hù)燈具化學(xué)危害：有毒化合 物殘留2214N物理危害：毛發(fā)、利 器2214N熟化生物危害：無0N嚴(yán)格控制熟化溫度和 時(shí)間CCP化學(xué)危害：油墨33212Y工藝過程控制不嚴(yán)導(dǎo)致 溶劑揮發(fā)不完全物理危害：無0N分切生物危害：無0N_2s_Z_._L.t4 - > * 7-刖提萬案1專門更衣室、廁所隔離、門窗及室內(nèi)防蟲；2設(shè)備清潔；3員工防護(hù)用品穿戴 等。4使用防護(hù)燈具化

12、學(xué)危害：油污2214N物理危害：毛發(fā)、利 器2214N制袋生物危害：無0N_2s_Z_._L.t4 - > * 7- 刖提萬案1專門更衣室、廁所隔化學(xué)危害：油污2214N離、門窗及室內(nèi)防蟲；2設(shè)備清潔；3員工防護(hù)用品穿戴 等。4使用防護(hù)燈具物理危害：毛發(fā)、利 器2214N檢驗(yàn)生物危害：無0N化學(xué)危害：無0N物理危害：無0N包裝生物危害：無0N_2s_Z_._L.t4 - > * 7-刖提萬案1專門更衣室、廁所隔離、門窗及室內(nèi)防蟲；2設(shè)備清潔；3員工防護(hù)用品穿戴 等。4使用防護(hù)燈具化學(xué)危害：無0N物理危害：毛發(fā)、利 器2214N儲(chǔ)存生物危害：無0N化學(xué)危害：無0N物理危害：無0N運(yùn)輸

13、生物危害：無0N化學(xué)危害：無0N物理危害：無0N6、控制措施6.1復(fù)合食品包裝膜袋生產(chǎn) OPRP表序號(hào)OPRP1工序薄膜采購所控制的食品危害原材料中含有有害化學(xué)物質(zhì)，溶出物或重金屬超標(biāo)控制措施選擇合格供應(yīng)商，供應(yīng)商定期評(píng)估。供方每年提交第三方合格檢驗(yàn)報(bào)告，每批抽檢。公司定期送檢產(chǎn)品，驗(yàn)證材料的符合性監(jiān)視程序監(jiān)視對(duì)象監(jiān)控方法監(jiān)控頻率監(jiān)控人員原料檢測第 三方報(bào)告供 應(yīng)商資格核對(duì)第三方 檢測報(bào)告評(píng) 審供應(yīng)商 第三方檢測 報(bào)告一年一次 供應(yīng)商每年 評(píng)審一次質(zhì)檢部檢驗(yàn) 員核對(duì)檢測報(bào) 告采購部、質(zhì) 檢部和生產(chǎn)廠 主管評(píng)審供應(yīng) 商糾偏措施 由供應(yīng)商重新提供第三方檢驗(yàn)報(bào)告，并作相關(guān)整改 更換供應(yīng)商 對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量評(píng)估，并進(jìn)行追溯 拒收不合格原料監(jiān)視記錄第三方檢測報(bào)告供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告改善通知書追溯記 錄驗(yàn)證方法食品安全小組長指定人員定期檢查核實(shí)每年抽樣外檢一次6.2復(fù)合食品包裝膜袋生產(chǎn)HACCP計(jì)劃表序號(hào)CCP工序熟化所控制的食品危害工藝控制不良導(dǎo)致溶劑的殘留超標(biāo)，導(dǎo)致包裝食品時(shí)有害物質(zhì)遷移控制措施嚴(yán)格控制熟化溫度和時(shí)間關(guān)鍵限值熟化溫度和時(shí)間（具體見工藝參數(shù)表）監(jiān)視程序監(jiān)視對(duì)象監(jiān)控方法監(jiān)控頻率監(jiān)控人員熟化溫度和時(shí) 間使用溫度計(jì)定 時(shí)監(jiān)測