不合格材料處理制度

1、不合格材料處理制度1.目的通過(guò)對(duì)不合格材料的識(shí)別和處理， 防止不合格材料的非預(yù)期使用或交付， 制定 并實(shí)施糾正和處理制度， 保證原材料質(zhì)量管理， 促進(jìn)進(jìn)場(chǎng)材料質(zhì)量管理， 不斷完 善和持續(xù)改進(jìn)。2.適用范圍適用于甬臺(tái)溫高速公路復(fù)線溫州瑞安至蒼南段工程土建施工第 13 施工標(biāo)段。3.職責(zé)本標(biāo)段試驗(yàn)室負(fù)責(zé)不合格材料的檢測(cè)及上報(bào)， 負(fù)責(zé)糾正措施和預(yù)防措施的具 體實(shí)施工作。針對(duì)材料不合格的糾正措施由負(fù)責(zé)處置的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)， 針對(duì)體系不合格 的糾正措施由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。質(zhì)檢科負(fù)責(zé)施工質(zhì)量管理工作中的不合格信息的收集、 匯總，并下發(fā)糾正和 預(yù)防指令。對(duì)不合格材料實(shí)施監(jiān)督、檢查及處置。工程部負(fù)責(zé)施工質(zhì)量管理工

2、作中的不合格信息的收集、 匯總，并下發(fā)糾正和 預(yù)防措施。對(duì)不合格糾正預(yù)防措施實(shí)施監(jiān)督、檢查及處置。試驗(yàn)室參入不合格采購(gòu)產(chǎn)品的判定、評(píng)審和處置。設(shè)備物資部負(fù)責(zé)對(duì)不合格采購(gòu)產(chǎn)品的控制進(jìn)行監(jiān)督、檢查。 各級(jí)相關(guān)部門均應(yīng)向上級(jí)主管部門傳遞不合格信息。4.工作程序一旦發(fā)現(xiàn)材料質(zhì)量出現(xiàn)不合格（不符合）時(shí)，應(yīng)立即執(zhí)行本制度。不合格的分類不合格品分為不合格采購(gòu)產(chǎn)品、 不合格中間產(chǎn)品、 不合格最終產(chǎn)品。 不合格 采購(gòu)產(chǎn)品： 風(fēng)按規(guī)定檢驗(yàn)和試驗(yàn)后， 不符合有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定的物資， 均 屬于不合格物資。不合格中間產(chǎn)品和不合格最終產(chǎn)品等級(jí)劃分A 級(jí)：未釀成質(zhì)量事故的一般不合格。B級(jí)：一般質(zhì)量事故。經(jīng)整修質(zhì)量達(dá)到

3、合格要求，返工經(jīng)濟(jì)損失5千元以上10 萬(wàn)元以下者。C 級(jí)：重大（嚴(yán)重）質(zhì)量事故。按國(guó)家有關(guān)規(guī)定劃分四個(gè)等級(jí)。A級(jí)、B級(jí)不合格由項(xiàng)目部進(jìn)行評(píng)審處理。C級(jí)不合格由公司組織評(píng)審和處 理。不合格品的標(biāo)識(shí)（1）施工過(guò)程的不合格品：（a）對(duì)嚴(yán)重的不合格材料，須采取區(qū)域性標(biāo)識(shí)，對(duì)事故區(qū)加以封閉，并派專 人監(jiān)護(hù)。（b）對(duì)一般的不合格材料，采取油漆涂識(shí)、掛牌等方式加以標(biāo)識(shí)。（c）對(duì)輕微不合格以記錄形式加以標(biāo)識(shí)。（ 2）對(duì)不合格物資，按項(xiàng)目部物資管理辦法中相關(guān)規(guī)定標(biāo)識(shí)。不合格品的評(píng)定內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)施工過(guò)程不合格材料的評(píng)定內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。不合格品的處置（ 1）不合格品經(jīng)評(píng)審后可能采取如下處置方法：（a）制定

4、整改措施，整修或返工，以達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。（b）返修或讓步接受 （c）拒收或報(bào)廢（ 2 ）施工過(guò)程不合格品的處置（a）對(duì)重大不合格材料鑒定結(jié)論和處置方案， 經(jīng)工程總工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行（b）對(duì)一般不合格材料必須按設(shè)計(jì)要求和合同規(guī)定，由工程部負(fù)責(zé)制定整 修方案，經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。（c）對(duì)輕微不合格，由工程師制定整修方案，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí) 施。（ 3）對(duì)不合格物資的處置（a）對(duì)采購(gòu)的不合格材料均應(yīng)做退貨拒收處理。（b）凡進(jìn)行返廠或讓步接受的材料必須由項(xiàng)目總工程師批準(zhǔn)，且必須經(jīng)質(zhì) 檢科負(fù)責(zé)人和試驗(yàn)檢測(cè)負(fù)責(zé)人簽字同意，并應(yīng)做好返廠或讓步接受的物資記錄。（c）對(duì)物資供應(yīng)方進(jìn)行重新評(píng)價(jià)，并追究其

5、造成的經(jīng)濟(jì)損失。（ 4）發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，及時(shí)上報(bào)監(jiān)理、管理處并抄送質(zhì)量監(jiān)督部門，做好不 合格標(biāo)識(shí)封存。（5）對(duì)入庫(kù)物資，由于保管時(shí)限等原因，經(jīng)復(fù)試不符合標(biāo)準(zhǔn)，但仍有使用 價(jià)值的物資可以讓步接受，但應(yīng)遵循下列規(guī)定：（a）技術(shù)部門鑒定是否報(bào)廢或降級(jí)改作他用。（b）由物資部門填寫使用清單。（c）技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，項(xiàng)目經(jīng)理審批。對(duì)采取抽樣檢驗(yàn)的物資在施工中發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)立即停止使用并加以標(biāo) 識(shí)。對(duì)于不合格品處置，為便于操作，規(guī)定如下：（1）原材料不合格處置：例如鋼絞線銹蝕嚴(yán)重，鋼筋銹蝕嚴(yán)重，碎石含泥 量過(guò)大，砂子含泥量過(guò)大，水泥受潮等，這樣的不合格原材料很難處理，應(yīng)該拒 絕進(jìn)場(chǎng)。一旦進(jìn)場(chǎng)，也要堅(jiān)決采取處

6、理措施，如果經(jīng)過(guò)處理仍然不能使用，那么 必須退貨或清除出場(chǎng)。此類不合格品處置由設(shè)備物資部提出處理方案，試驗(yàn)室、 質(zhì)檢部、工程部復(fù)核方案，最后總工對(duì)處置進(jìn)行批準(zhǔn)。（2）鋼筋加工、彎制、焊接過(guò)程出現(xiàn)的不合格品，由主管工程師或質(zhì)檢工 程師提出處理方案， 返工采取其它補(bǔ)救措施， 為了減少返工造成的經(jīng)濟(jì)損失， 減 小返工對(duì)工人士氣的打擊，過(guò)程監(jiān)督和控制尤為重要。質(zhì)量管理在于過(guò)程控制， 技術(shù)員、質(zhì)檢員要跟班作業(yè)， 工班長(zhǎng)要進(jìn)行自檢自查。 由主管工程師或質(zhì)檢工程 師在施工時(shí)提出處理方案， 工程部或質(zhì)檢部復(fù)核方案， 最后總工對(duì)處置進(jìn)行批準(zhǔn)。5.記錄不合格品目錄不合格信息登記 / 匯總表不合格材料目錄表單位：甬臺(tái)溫高速公路復(fù)線溫州瑞安至蒼南工程土建施工第13施工標(biāo)段 編號(hào):序號(hào)不合格品名稱工程名稱類別