環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊

1、XXXX有限公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系管理手冊xxxx -ESH-SC-2017 （A 版）編 制：質(zhì)量部審 核：批 準：分發(fā)編號：2017-12-11 實施2017-12-11 發(fā)布xxxxxx有限公司目錄0.1環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊發(fā)布令 0.2公司簡介 0.3管理者代表任命書 0.4公司環(huán)境職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)： 0.5環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊的管理 1 目的和適用范圍 2 規(guī)范性引用文件 3 術(shù)語定義 4組織所處的環(huán)境 4.1理解組織及其所處的環(huán)境 4.2理解相關(guān)方的需求和期望 4.3確定環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的范圍 4.4環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系 5領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承

2、諾 5.2環(huán)境職業(yè)健康安全方針 5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限 6 策劃6.1應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施 6.2環(huán)境目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃 7支持7.1 資源 7.2 能力 7.3 意識 7.4 信息交流 . 7.5 文件化信息 8 運行 8.1 運行策劃和控制 8.2 應(yīng)急準備和響應(yīng) 9 績效評價 9.1 監(jiān)視、測量、分析和評價 9.2 內(nèi)部審核 . 9.3 管理評審 . 10 改進 10.1 總則 10.2 不符合和糾正措施 10.3 持續(xù)改進 . 附件：附件 1 環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系公司組織機構(gòu)圖附件 2 環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系要素職能分配表 附件 3 文件查詢途徑重要記錄：公司重要環(huán)境因素清

3、單 公司不可接受風(fēng)險清單 公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理法律法規(guī)及其他要求清單 年度目標(biāo)、技術(shù)措施（方案）一覽表0.1 環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊發(fā)布令 為了在新形勢下進一步提高公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理水平，避免、減少并控制環(huán) 境污染、最大限度地實現(xiàn)節(jié)能降耗減排， 降低并控制生產(chǎn)服務(wù)過程中所造成的工傷事故和職 業(yè)危害，建立健全公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系并使其長期有效運行， 進而提高企業(yè)的競 爭力、運行效率和綜合效益，特依據(jù) GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 環(huán)境管理體系 要求及使用指南、GB/T28001-2011/OHSAS18001:200職業(yè)健康安全管理體系 要求標(biāo)

4、準編 制本管理手冊。本手冊闡述了公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理方針，對環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系要求做 了具體描述， 是公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運行的綱領(lǐng)性文件和重要管理標(biāo)準， 同時也 是公司內(nèi)外審核的依據(jù)之一。 本手冊自頒布之日起全體員工務(wù)必認真學(xué)習(xí)、 深入理解并貫徹 實施，齊心協(xié)力共同把本公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理水平提高到一個新水平?？偨?jīng)理：2017年 12 月 11 日0.2 公司簡介公司名稱：總經(jīng)理：公司地址：郵政編碼：電話：傳真：E-mail:0.3 管理者代表任命書 根據(jù)本公司環(huán)境安全管理體系建立、實施、保持和持續(xù)改進的需要，特任命副總經(jīng) 理杜忠禮、褚敬堂 同志 為公司環(huán)境職業(yè)健康安全

5、管理體系管理者代表。其主要職責(zé)和權(quán) 限如下：a）確保環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；組織編制、 修改職業(yè)健康安全 / 環(huán)境管理體系手冊；b）向總經(jīng)理報告環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的運行情況、業(yè)績和任何改進的需要；c）確保在整個公司內(nèi)提高員工的環(huán)境、職業(yè)健康安全意識；d）配合總經(jīng)理確保提供、配置、調(diào)度體系建立和運行所需的資源、技術(shù)和人員；e）組織實施公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核，任命內(nèi)審組長；負責(zé)職業(yè)健 康安全/環(huán)境體系認證審核全過程的組織領(lǐng)導(dǎo)工作；f ）確保在策劃和實施境環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系變更時保持其完整性；g） 對內(nèi)負責(zé)各部門之間體系運作的協(xié)調(diào)，對外負責(zé)環(huán)

6、境職業(yè)健康安全管理體系有關(guān) 事宜的聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理：2017年 12 月 11 日0.4 公司環(huán)境職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)：環(huán)境職業(yè)健康安全方針保障安全 預(yù)防污染 遵守法規(guī) 持續(xù)改進環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)：1、污染物達標(biāo)排放，危險廢物 100%交有資質(zhì)的單位最終處置2、重傷以上事故為零，新發(fā)職業(yè)病為零；輕傷事故不超過 3 起/ 年3、火災(zāi)、爆炸、中毒、環(huán)境污染事件為零總經(jīng)理：2017 年 12 月 11 日0.5 環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊的管理(1) 環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊由公司質(zhì)量部組織編寫 , 管理者代表審核，公司總經(jīng) 理批準。(2) 環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊有“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)，供公

7、司內(nèi)部各級 人員使用的環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊為受控有效版本，未經(jīng)授權(quán)的人員不得對外 傳播(第三方認證審核時，或有關(guān)法律規(guī)定時除外)。質(zhì)量部對受控的環(huán)境職業(yè)健康安 全管理手冊統(tǒng)一編號、更改，保持文件的正確、統(tǒng)一、完整、清晰。更改時由更改人、 審核人、批準人簽字。非受控版均為紙質(zhì)文件，只能作為培訓(xùn)、對外參考或提供給顧客 作證明使用，對其不進行更改和控制。(3) 當(dāng)公司組織機構(gòu)或客觀環(huán)境發(fā)生重大變化，國家環(huán)境 / 安全方面的法律法規(guī)發(fā)生 變化，或本手冊依據(jù)的標(biāo)準發(fā)生變化時應(yīng)進行適應(yīng)性修訂或換版；總經(jīng)理批準后發(fā)布， 做好更改的記錄，屬于錯字、掉字的更改，不在更改范圍內(nèi)。(4) 手冊限定在公司范圍內(nèi)使

8、用，不得私自翻印、外借或贈送。如有顧客需求時，必 須經(jīng)管理者代表批準，由檔案管理部門發(fā)給“非受控文件”，并予以登記。(5) 環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊的內(nèi)容解釋權(quán)歸公司質(zhì)量部。(6) 應(yīng)妥善保存紙質(zhì)或拷貝電子環(huán)境職業(yè)健康安全手冊文本。環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系 要求1 目的和適用范圍a) 建立、健全形成文件的環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系并使其保持正常運行和持續(xù) 改進；旨在系統(tǒng)地、全面地貫徹執(zhí)行 GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 環(huán)境管理體系 要 求及使用指南、GB/T28001-2011/OHSAS18001:200職業(yè)健康安全管理體系要求標(biāo)準的要求，遵守國家、 地方和行業(yè)有

9、關(guān)環(huán)境保護、 職業(yè)健康安全的法律法規(guī)及其他要求， 預(yù)防為主，持續(xù)改進，創(chuàng)造一個安全、健康、舒適的生產(chǎn)與工作環(huán)境。b) 提高公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理水平，消除貿(mào)易壁壘；c) 提高公司綜合競爭力、效率和效益；d) 對外能完整地介紹展示本公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系；e) 全面貫徹環(huán)境職業(yè)健康安全方針，實現(xiàn)環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)；對社會負責(zé)、 對員工負責(zé)。f ) 環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊作為全員培訓(xùn)的教材之一，通過培訓(xùn)，使員工對本 公司環(huán)境職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的實現(xiàn)形成共識，不斷提高員工環(huán)境職業(yè)健康安全意 識；g) 為第一、二、三方環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系審核提供依據(jù)；h) 當(dāng)公司內(nèi)外情況發(fā)生變化時

10、，保持環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運行的連續(xù)性。2 規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本標(biāo)準的引用而構(gòu)成本標(biāo)準的條款。凡是注日期的引用文件， 只有引用的版本適用。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括任何修訂)適用于 本標(biāo)準。ISO9000： 2015 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語3 術(shù)語定義本標(biāo)準采用 ISO9000： 2015 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語、 GB/T24001-2016/ISO 14001:2015環(huán)境管理體系 要求及使用指南、 GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007 職 業(yè)健康安全管理體系 要求標(biāo)準中所確立的術(shù)語和定義。3.1 環(huán)境：組織運行活動的外部存在，

11、 包括空氣、水、土地、自然資源、 植物、動物、人， 以及它們之間的相互關(guān)系。注 1：外部存在可能從組織內(nèi)延伸到當(dāng)?shù)亍^(qū)域和全球系統(tǒng)。注 2 ：外部存在可能用生物多樣性、生態(tài)系統(tǒng)、氣候或其他特征來描述3.2環(huán)境因素:一個組織的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中與或能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。注1: 一項環(huán)境因素可能產(chǎn)生一種或多種環(huán)境影響。 重要環(huán)境因素是指具有或能夠產(chǎn) 生一種或多種重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。注2:重要環(huán)境因素是由組織運用一個或多個準則確定的。3.3環(huán)境影響：全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的有害或有益的變化。3.4污染預(yù)防注：污染預(yù)防可包括源消減或消除，過程、產(chǎn)品或服務(wù)的更改，資源的有效利用

12、， 材料或能源替代，再利用、回收、再循環(huán)、再生或處理。3.5風(fēng)險：不確定性的影響。注1 ：影響指對預(yù)期的偏離正面的或負面的。注2:不確定性是對某一事件、其后果或其可能性缺乏（包括部分缺乏）信息、理解 或知識的狀態(tài)。3.6風(fēng)險和機遇：潛在的有害影響（威脅）和潛在的有益影響（機會）。3.7危險源：可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或其組合。3.8危險源辨識：識別危險源的存在并確定其特性的過程。3.9可接受的風(fēng)險：根據(jù)組織法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針已被組織降至可容許程度的風(fēng) 險。3.10健康損害：可確認的、由工作活動和（或）工作相關(guān)狀況引起或加重的身體或精神 的不良狀態(tài)。3.11工

13、作場所：在組織控制下實施工作相關(guān)活動的任何物理區(qū)域。示例：相關(guān)方可包括顧客、社區(qū)、供方、監(jiān)管部門、非政府組織、投資方和員工。注1:“感覺自身受到影響”意指組織已知曉這種感覺3.13 事件：發(fā)生或可能發(fā)生與工作相關(guān)的健康損害或人身傷害（無論嚴重程度），或死 亡的情況。注 1 ：事故是一種發(fā)生人身傷害、健康損害或死亡的事件。注 2 ：未發(fā)生人身傷害、健康損害或死亡的事件通常稱為“未遂事件”，在英文中也 可稱為“ near-miss ”、“ near-hit ”、“ close call ”或“ dangerous occurrence注 3 ：緊急情況是一種特殊類型的事件。3.14 文件化信息：組

14、織需要控制并保持的信息，以及承載信息的載體。注 1 ：文件化信息可能以任何形式和承載載體存在，并可能來自任何來源。注 2 ：文件化信息可能涉及：環(huán)境管理體系，包括相關(guān)過程；為組織運行而創(chuàng)建的信息（可能被稱為文件）；實現(xiàn)結(jié)果的證據(jù)（可能被稱為記錄）3.15 環(huán)境管理體系：管理體系的一部分，用來管理環(huán)境因素、履行合規(guī)義務(wù)，并應(yīng)對風(fēng) 險和機遇。3.16 職業(yè)健康安全管理體系：組織管理體系的一部分，用于制定和實施組織的職業(yè)健康 安全方針并管理職業(yè)健康安全風(fēng)險。注 1 ：管理體系是用于制定方針和目標(biāo)并實現(xiàn)這些目標(biāo)的一組相互關(guān)聯(lián)的要素。注 2 ：管理體系包括組織結(jié)構(gòu)、策劃活動（例如：包括風(fēng)險評價和目標(biāo)建立

15、等）、 職責(zé)、慣例、程序、過程和資源。4 組織所處的環(huán)境4.1 理解組織及其所處的環(huán)境公司領(lǐng)導(dǎo)層負責(zé)制定公司奧普科星技術(shù)有限公司的發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營宗旨。確定公司 外部、內(nèi)部與公司的戰(zhàn)略方向經(jīng)營宗旨有關(guān)、影響公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系實 現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力的因素。責(zé)成質(zhì)量部、銷售部、設(shè)計部等職能部門對這些內(nèi)部和外部 因素的相關(guān)信息進行監(jiān)視和評審，這些信息包括受組織影響的或能夠影響組織的環(huán)境狀 況。質(zhì)量部負責(zé)提供國家的產(chǎn)業(yè)政策、法規(guī)標(biāo)準的變化；社會、經(jīng)濟形式方面的發(fā)展趨 勢；地方政府、安監(jiān)局、環(huán)保局、公司周圍居民對公司環(huán)境排放、安全生產(chǎn)情況滿意程 度、合規(guī)性義務(wù)等變化的信息。銷售部負責(zé)提供公司合同

16、完成情況、新產(chǎn)品銷售情況及顧客意見要求；市場的發(fā)展 趨勢等信息，供方、承包方的的要求及其變化；綜合部、工會負責(zé)對內(nèi)部員工的環(huán)境安全意識及其意見建議、員工的思想動態(tài)、穩(wěn) 定性進行調(diào)查分析，包括公司環(huán)境安全價值觀和企業(yè)文化等。設(shè)計部負責(zé)了解收集新技術(shù)新工藝在生產(chǎn)過程中應(yīng)用的可能性，節(jié)能降耗的機會等每季度由總經(jīng)理主持公司經(jīng)營分析會議，將公司內(nèi)部資源、外部環(huán)境與公司的戰(zhàn)略 經(jīng)營方向有機結(jié)合，發(fā)現(xiàn)公司面臨的潛在內(nèi)外部威脅和機會，及時調(diào)整公司的戰(zhàn)略經(jīng)營 方向與規(guī)劃。降低公司的經(jīng)營風(fēng)險，找到持續(xù)發(fā)展的機會。4.2 理解相關(guān)方的需求和期望相關(guān)方對公司持續(xù)符合適用法律法規(guī)要求、滿足社會、周圍鄰居、員工的期望的能

17、 力產(chǎn)生影響或潛在影響，因此，公司領(lǐng)導(dǎo)層應(yīng)確定并適時更新相關(guān)方和相關(guān)方的需求與 期望。公司的主要相關(guān)方有：a) 顧客：使用公司產(chǎn)品的組織；b) 政府相關(guān)部門：如環(huán)保局、技術(shù)監(jiān)督局、安監(jiān)局等；c) 相關(guān)服務(wù)機構(gòu)：如供電局、職防所、消防隊等；d) 公司員工；e) 供方，合同方；f）公司周邊居民、單位等；公司通過接收文件、簽訂合同、調(diào)查走訪、員工座談、與顧客、供方合同方直接溝 通等方式對相關(guān)方的要求進行溝通，對他們的要求進行識別、監(jiān)視和評審。做到充分理 解相關(guān)方的要求和期望。公司及時收集、識別公司在環(huán)境職業(yè)健康安全方面應(yīng)承擔(dān)的法 律義務(wù)，并將其要求融入公司日常經(jīng)營生產(chǎn)管理的各個方面。根據(jù)法規(guī)與相關(guān)方

18、期望的 具體要求，及時發(fā)現(xiàn)可能的風(fēng)險及機遇，找到公司改進的機會。4.3 確定環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的范圍公司界定環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的范圍時，充分考慮公司內(nèi)部和外部環(huán)境及相 關(guān)方的需求與期望，考慮公司的合規(guī)性義務(wù)：經(jīng)公司研究，我公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的范圍是：軍品機械零部件加工、 各種非標(biāo)自動化設(shè)備、 真空設(shè)備和液壓元器件產(chǎn)品的設(shè)計、 生產(chǎn)、服務(wù)及相關(guān)管理活動。 體系覆蓋公司的所有部門：質(zhì)量部、設(shè)計部、自動化部、制造部、市場部、財務(wù)部、綜 合部、供應(yīng)鏈部。公司的組織機構(gòu)見手冊附件 1。公司注冊地址是：北京市門頭溝區(qū)石龍工業(yè)開發(fā)區(qū)龍園路 8號F3-10A號生產(chǎn)地址是：北京市昌平區(qū)回龍

19、觀二撥子龍祥工業(yè)園 1 號院 4 號廠房公司的外包活動：部分零部件加工、產(chǎn)品的型式試驗、部分設(shè)備設(shè)施維修、通訊系 統(tǒng)的維護、生活垃圾外運、危險廢物消納、監(jiān)測儀器設(shè)備的校準、產(chǎn)品運輸?shù)取?.4 環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系為實現(xiàn)公司的污染預(yù)防、保護環(huán)境和防止出現(xiàn)安全事故及員工健康損害的預(yù)期結(jié)果， 包括不斷提高公司環(huán)境職業(yè)健康安全績效、履行合規(guī)義務(wù)、實現(xiàn)環(huán)境安全目標(biāo)，根據(jù)公 司所處的環(huán)境、面臨的風(fēng)險機遇，相關(guān)方對公司的期望與要求，公司決定根據(jù) GB/T24001-2016/ISO 14001:2015、GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007標(biāo)準的要求建立、 實施、保持并持續(xù)改進環(huán)

20、境職業(yè)健康安全管理體系，識別所有活動過程中的需要控制的 環(huán)境因素與危險源，確定控制準則和方法（包括運行規(guī)則、監(jiān)視、測量要求和相關(guān)績效 指標(biāo)及評價方法等），以確保這些過程、活動得到有效控制。環(huán)境職業(yè)健康安全體系的POCA勺運行模式:最高管理者在環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系方面的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：a ）對環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的有效性負責(zé)；b ）建立環(huán)境職業(yè)健康安全方針和環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)，并確保其與組織的戰(zhàn)略方 向及所處的環(huán)境相一致；c ）將環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系要求融入組織的業(yè)務(wù)過程；d ）提供環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系所需的資源；e ）促進全體員工理解環(huán)境職業(yè)健康安全管理的重要性和符合環(huán)境職業(yè)

21、健康安全管理 體系要求的重要性；f ）確保環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系實現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；g ）鼓勵并支持員工對環(huán)境管理體系的有效性做出貢獻；h ）促進環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)改進；i ）領(lǐng)導(dǎo)并支持其他相關(guān)管理人員在其職責(zé)范圍內(nèi)證實其領(lǐng)導(dǎo)作用。5.2環(huán)境職業(yè)健康安全方針最高管理者批準公司的環(huán)境職業(yè)健康安全方針，并在管理體系范圍內(nèi)宣傳、實施并 保持，方針應(yīng)：a ）適合于公司的宗旨和所處的環(huán)境， 包括其活動、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境、 職業(yè)健康安全風(fēng)險；b ）為制定環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)提供框架；c ）承諾保護環(huán)境，污染預(yù)防；承諾防止人身傷害健康損害；d ）承諾履行合規(guī)義務(wù)；e ）承諾持續(xù)改進環(huán)境職

22、業(yè)健康安全管理體系以提高環(huán)境職業(yè)健康安全績效。公司環(huán)境職業(yè)健康安全方針見 0.4 章節(jié) 方針批準后應(yīng)在組織內(nèi)（包括組織控制下工作的人員）宣傳、溝通、實施； 方針可為相關(guān)方獲??；每年管理評審時，就方針持續(xù)適宜性方面進行評審。5.3 組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限為確保環(huán)境職業(yè) 健康安全管理體系符合 GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 、 GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007標(biāo)準的要求，總經(jīng)理確定公司的組織機構(gòu)，確定各部 門的職責(zé)。質(zhì)量部組織編制崗位職責(zé)與任職要求。通過文件發(fā)放、培訓(xùn)在全公司員 工內(nèi)溝通和理解。5.3.1 總經(jīng)理職責(zé)a）是公司環(huán)境職業(yè)健康安全

23、管理體系的第一責(zé)任人。 負責(zé)公司整體戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的 制定，建立公司環(huán)境安全職業(yè)健康管理機構(gòu)，并配備環(huán)境安全、職業(yè)健康專職、兼職管 理人員。b）負責(zé)嚴格執(zhí)行國家、 行業(yè)和上級部門等頒布的政策、 法規(guī)和法令；向高、中層管 理人員講解滿足相關(guān)方要求的重要性，以及遵守法律法規(guī)、污染和事故預(yù)防及持續(xù)改 進的必要性， 在全公司實施安全生產(chǎn)責(zé)任制； 確保工作場所的人員在其工作的領(lǐng)域內(nèi) 承擔(dān)職業(yè)健康安全的責(zé)任；c）負責(zé)針對不斷變化的內(nèi)外部環(huán)境， 調(diào)整經(jīng)營規(guī)劃與策略， 發(fā)揮公司的優(yōu)勢， 避免 企業(yè)的劣勢，抓住發(fā)展機遇，實現(xiàn)持續(xù)改進d) 負責(zé)環(huán)境職業(yè)健康安全方針的制定， 環(huán)境職業(yè)健康安全手冊的批準； 確保環(huán)境職

24、業(yè)健康安全目標(biāo)的建立并分解到相關(guān)部門；e) 確定公司機構(gòu)設(shè)置，明確各機構(gòu)職責(zé)和權(quán)限，任免各級負責(zé)人；f) 配備必要的資源，對環(huán)境職業(yè)健康安全體系運行的有效性負責(zé)；g) 主持管理評審；h) 任命管理者代表，支持其他公司領(lǐng)導(dǎo)及部門領(lǐng)導(dǎo)工作，明確其職責(zé)。5.3.2 管理者代表職責(zé)組織環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的策劃，保持環(huán)境職業(yè)健康安全體系的符合性、有 效性。管理者代表職責(zé)見手冊 0.3 章。5.3.3 各部門職責(zé)5.3.3.1 質(zhì)量部a) 負責(zé)環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件記錄的編制與管理；b) 負責(zé)組織公司環(huán)境因素和危險源的識別和評價；c) 負責(zé)組織公司合規(guī)義務(wù)的獲取和管理；d) 負責(zé)組織公司環(huán)境職

25、業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案的制定和實施；e) 負責(zé)合規(guī)性評價；f) 負責(zé)組織糾正和預(yù)防措施的實施和驗證；g) 負責(zé)環(huán)境安全體系的監(jiān)視測量；包括事件調(diào)查、事故報告、分析與處理。h) 協(xié)助組織內(nèi)審及管理評審。5.3.3.2 設(shè)計部a) 負責(zé)產(chǎn)品及工藝中的環(huán)境因素的識別和評價，在設(shè)計中從生命周期的角度出發(fā)， 控制產(chǎn)品的環(huán)境因素；b) 負責(zé)本部門工作有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的獲取和評價；5.3.3.3 自動化部a) 負責(zé)自動化、非標(biāo)產(chǎn)品的電氣控制系統(tǒng)設(shè)計、制作；b) 負責(zé)設(shè)備現(xiàn)場電氣施工、調(diào)試；c) 負責(zé)電氣設(shè)備的采購與驗收。a) 負責(zé)生產(chǎn)過程中環(huán)境因素和危險源的識別和評價；b) 負責(zé)生產(chǎn)過程相關(guān)法律法

26、規(guī)和其他要求的識別獲取、評價及實施；c) 負責(zé)操作者的車間及崗位培訓(xùn)；d) 負責(zé)生產(chǎn)過程和場所的環(huán)境和安全的管理(包括施工現(xiàn)場)；e) 負責(zé)設(shè)備管理；f) 監(jiān)督員工正確使用勞動防護用品。市場部a) 負責(zé)本部門環(huán)境因素和危險源的識別、評價和控制；b) 負責(zé)本部門工作有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的獲取、評價及實施；c) 負責(zé)向顧客宣傳公司的環(huán)境安全管理理念。綜合部a) 負責(zé)人力資源的管理、勞動防護用品發(fā)放標(biāo)準的制定；b) 負責(zé)公司的內(nèi)外部信息交流、協(xié)商和溝通管理；維護員工的合法權(quán)益，實施工會 的職責(zé)；c) 負責(zé)公司后勤管理。如辦公場所和宿舍區(qū)的職業(yè)健康安全與環(huán)境的管理，垃圾管 理，對危險廢物進行最終處

27、置；d) 負責(zé)公司消防應(yīng)急管理；e) 負責(zé)公司的安全保衛(wèi)工作，對進入公司的相關(guān)方進行管理；f )負責(zé)新、改、擴建項目環(huán)境安全管理。a) 負責(zé)原材料采購；b) 負責(zé)與供方溝通，告知公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全要求。a) 負責(zé)本部門環(huán)境因素和危險源的識別、評價和控制；b) 負責(zé)公司的預(yù)算管理；合理提取和使用公司的安全費用；c) 負責(zé)在布置生產(chǎn)計劃時，考慮員工的安全健康問題。內(nèi)審員a) 負責(zé)準備內(nèi)審文件工作 , 內(nèi)審員不審核自己的工作。b) 客觀、公正地實施審核和報告審核結(jié)果；c) 實施審核跟蹤。a) 收集員工的建議意見，反應(yīng)員工的投訴，與相關(guān)職能部門協(xié)商解決辦法；b) 代表員工參與職業(yè)健康安全管理工作

28、，如方針目標(biāo)的建立與實施、參與危險源辨 識評價與控制策劃、事件事故的調(diào)查處理等。學(xué)習(xí)、理解并貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)；了解自己的崗位職 責(zé)，了解自己的工作給產(chǎn)品質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全帶來的影響， 嚴格執(zhí)行公司各項制度， 遵守作業(yè)指導(dǎo)書；正確佩戴勞動防護用品。積極參加公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全培訓(xùn)，不斷提高自己的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全 意識使自己具備崗位勝任能力。熟悉本崗位實際的或潛在的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全風(fēng)險 及其控制方法，了解個人工作的改進所帶來的效益。相關(guān)文件：手冊附件 2崗位職責(zé)與任職要求6 策劃6.1 應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，質(zhì)量部組織各部門識別公司運行過

29、程中的環(huán)境職業(yè)健康安 全風(fēng)險和機遇，針對風(fēng)險與機遇對環(huán)境職業(yè)健康安全體系進行策劃。環(huán)境職業(yè)健康安全風(fēng)險和機遇包括：環(huán)境超標(biāo)排放、危險廢物隨意處置、未履行合 規(guī)義務(wù)可損害組織的聲譽或?qū)е?訴訟、罰款、減低企業(yè)的信用等級等，出現(xiàn)事故或職業(yè) 健康損害，可導(dǎo)致財產(chǎn)、人員傷害或流失、企業(yè)聲譽下降；員工環(huán)境安全意識的提高、引進新技術(shù)新工藝、能源的替代或改進，會導(dǎo)致環(huán)境排放消減、成本下降、作業(yè)環(huán)境改 善、職業(yè)風(fēng)險的降低等等。策劃環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系時，組織應(yīng)考慮：a ）公司所處的環(huán)境；b ）相關(guān)方的要求及期望；c ）環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的范圍、產(chǎn)品、活動、設(shè)備及人員；識別確定與環(huán)境因素危險源、合規(guī)義

30、務(wù)、公司所處的環(huán)境、相關(guān)方的要求及期望； 確定環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系范圍內(nèi)的潛在緊急情況，特別是那些可能具有重要環(huán)境 影響、職業(yè)健康安全風(fēng)險的潛在緊急情況，制定并實施應(yīng)對的風(fēng)險和機遇的一系列控制 程序，并根據(jù)每年的經(jīng)營計劃制定并實施環(huán)境職業(yè)健康安全技術(shù)措施（管理方案） ，確保 實現(xiàn)環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果：履行合規(guī)性義務(wù)、預(yù)防或減少不期望的影響（環(huán)境污染、事故與職業(yè)病） ，包括外部 相關(guān)方、環(huán)境狀況對組織的潛在影響；實現(xiàn)環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)和環(huán)境安全績效的持 續(xù)改進。6.1.2 環(huán)境因素、危險源質(zhì)量部負責(zé)在所界定的環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系范圍內(nèi)，建立、實施并保持危 險源識別

31、和風(fēng)險評價程序 環(huán)境因素識別和評價程序 。組織各部門識別其活動、產(chǎn)品 和服務(wù)中的環(huán)境因素及其相關(guān)的環(huán)境影響，確定其中的重要環(huán)境因素；辨識活動、設(shè)備 設(shè)施、人員中的危險源及相關(guān)風(fēng)險，確定其中不可接受的風(fēng)險；策劃必要的控制措施。a）環(huán)境因素的識別應(yīng)考慮：水體污染，大氣污染，噪聲污染，固體廢物的排放，對土地的污染，對社區(qū)的影響，資源能源的消耗和產(chǎn)品整個生命周期中對環(huán)境的影響；危 險源辨識時應(yīng)重點考慮機械能、電能、化學(xué)能、熱能、放射能、人機工程、生物因素和 人的不安全行為。b）環(huán)境因素危險源的識別應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)以及正常、異常和緊急 三種狀態(tài)。c) 規(guī)定環(huán)境因素、危險源的評價準則，確定出

32、公司及各部門的重要環(huán)境因素與不可 接受風(fēng)險，作為環(huán)境職業(yè)健康安全體系的重點控制對象。d) 每年定期組織環(huán)境因素危險源更新，當(dāng)公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化，應(yīng)適時 組織相關(guān)部門進行補充識別、追加、評價和更新。e) 適當(dāng)時，組織應(yīng)在其各層次和職能間溝通其重要環(huán)境因素。f) 重要環(huán)境因素不可接受風(fēng)險，通過策劃制定相應(yīng)的目標(biāo)技術(shù)措施(方案) 、運行 控制程序、作業(yè)指導(dǎo)文件和應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案等方式加以控制。相關(guān)文件：危險源識別和風(fēng)險評價程序環(huán)境因素識別和評價程序6.1.3 合規(guī)義務(wù)a) 質(zhì)量部組織制定實施 法律法規(guī)和其他要求獲取確定程序 ，以識別、獲取、評價、 更新和傳達適用于本公司的環(huán)境 / 安全法律法規(guī)

33、和其他要求，確定這些法規(guī)和其他要求如 何適用于公司的環(huán)境因素和危險源。b) 確定獲取法律法規(guī)和其他要求的職責(zé)、 渠道和頻次， 確保獲取適用于本公司環(huán)境 / 安全法律法規(guī)及其他要求的現(xiàn)行有效版本。c) 確認法律法規(guī)的適用性。d) 各部門應(yīng)嚴格按照相關(guān)法律法規(guī)和其他要求，實施對各種環(huán)境 / 安全管理活動。 相關(guān)文件：法律法規(guī)和其他要求管理程序6.1.4 措施的策劃為了實現(xiàn)保護環(huán)境、愛護員工、遵守法規(guī)的承諾，公司還應(yīng)策劃對重要環(huán)境因素、 不可接受風(fēng)險的技術(shù)控制措施。這些措施可單獨實施，也可與公司的其他業(yè)務(wù)融合。對于日常運行中識別評價出的環(huán)境因素危險源相關(guān)的過程，制定運行控制程序、相 關(guān)管理制度、作業(yè)

34、操作規(guī)程對生產(chǎn)、服務(wù)全過程中的環(huán)境因素與危險源，編制、實施管理程序、制度、操作規(guī) 程等文件，對可能發(fā)生的環(huán)境安全緊急情況，制定應(yīng)急程序與預(yù)案（如火災(zāi)、工傷事故 等）。以有效控制環(huán)境因素危險源，降低環(huán)境安全風(fēng)險。對于不符合法規(guī)的、需要采取一些技術(shù)措施才能實現(xiàn)環(huán)境安全目標(biāo)的情況，每年年 底由質(zhì)量部組織，策劃相關(guān)重要環(huán)境因素、不可接受風(fēng)險的技術(shù)控制措施。技術(shù)控制措 施應(yīng)考慮優(yōu)先順序：消除替代 - 工程控制標(biāo)志警告等管理措施和個體防護。在制定技術(shù)措施時，要考慮可選技術(shù)方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營要求。各部門根據(jù)控制需求，向質(zhì)量部提出存在的風(fēng)險及相關(guān)技術(shù)措施建議，質(zhì)量部組織 相關(guān)部門進行評審，確定并形成年度環(huán)

35、境職業(yè)健康安全目標(biāo)、技術(shù)措施一覽表 ，并確 定技術(shù)措施的責(zé)任部門、實施方法、完成時間與必要的資源。6.2 環(huán)境目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃6.2.1 環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)依據(jù)公司的環(huán)境 / 職業(yè)健康安全方針和重要環(huán)境因素、不可接受風(fēng)險控制需求，質(zhì)量 部協(xié)助管理者代表策劃、組織、建立、實施并評審、保持公司職業(yè)健康安全 / 環(huán)境目標(biāo)； 環(huán)境/ 職業(yè)健康安全目標(biāo)應(yīng)分解到各相關(guān)部門，以實現(xiàn)對工傷事故、職業(yè)病和環(huán)境污染的 預(yù)防、持續(xù)改進和遵守法律法規(guī)其它要求的承諾。建立環(huán)境安全目標(biāo)時，應(yīng)考慮公司考慮面臨的風(fēng)險和機遇。環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的內(nèi)容應(yīng)：a）與環(huán)境、安全方針一致；b ）可實施，可測量；c）由質(zhì)量部對目標(biāo)

36、的完成情況進行監(jiān)督；d）在公司內(nèi)予以溝通；e）適當(dāng)時予以更新。6.2.2 實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)措施的策劃a）為保證公司環(huán)境 /安全目標(biāo)的實現(xiàn)，質(zhì)量部應(yīng)針對重要環(huán)境因素和風(fēng)險因素控制公司各部門每年 12 月結(jié)合實際情況，各部門提出本部門的環(huán)境 / 安全技術(shù)措施（方 案），質(zhì)量部進行匯總和評審， 形成下一年度的年度目標(biāo)及技術(shù)措施（方案）一覽表 ， 上報公司總經(jīng)理審批后發(fā)布實施。b）環(huán)境/ 安全技術(shù)措施（方案）應(yīng)與公司的其他業(yè)務(wù)相融合。其主要內(nèi)容應(yīng)包括：具體方法和措施，應(yīng)有可操作性和適應(yīng)性；規(guī)定責(zé)任部門或人員的職責(zé)；確定資源需求；明確完成時間、進度安排，明確要達到的目的。c）質(zhì)量部對各部門環(huán)境 / 安全管理

37、方案實施的進度與效果進行監(jiān)督檢查。d）應(yīng)在計劃的時間內(nèi)對環(huán)境 / 安全技術(shù)措施（方案）進行評審，如果一個項目涉及 到開發(fā)或新的修改活動、 產(chǎn)品或服務(wù)， 出現(xiàn)新的重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險因素， 或是環(huán)境 /安全目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)生變化，都應(yīng)及時對技術(shù)措施（方案）進行修訂和調(diào)整。相關(guān)文件：年度目標(biāo)及技術(shù)措施（方案）一覽表7 支持7.1 資源公司最高管理者應(yīng)確定并提供建立、實施、 保持和持續(xù)改進環(huán)境管理體系所需的資 源。資源包括人力資源、設(shè)備設(shè)施、技術(shù)、資金、適當(dāng)?shù)墓ぷ鳝h(huán)境、適宜的監(jiān)視監(jiān)測資 源與必須的知識等。公司制定人力資源與培訓(xùn)管理程序 、設(shè)備和工裝管理程序 ，對 公司的人力資源、設(shè)備設(shè)施進行管

38、理。7.2 能力公司質(zhì)量部組織編制 崗位職責(zé)與任職要求 ，明確關(guān)鍵崗位的任職資格， 包括學(xué)歷、 培訓(xùn)、技能及工作經(jīng)歷的具體要求，經(jīng)總經(jīng)理批準后，作為人員招聘、安排、培訓(xùn)和考 評的主要依據(jù)。質(zhì)量部組織實施人力資源與培訓(xùn)管理程序 ，對不同層次和職責(zé)的人員實施全員培 訓(xùn)。按照管理體系各工作崗位、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動及規(guī)定的職責(zé)對人員能力和意 識的要求，選擇能夠勝任的人員從事該項工作，并從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面綜 合考慮，作為上崗、晉升或降級、轉(zhuǎn)崗的依據(jù)。適當(dāng)時 , 可以采取其他措施以獲得所必需 的能力，如重新分配職務(wù)；或聘用、雇傭勝任的人員等。質(zhì)量部負責(zé)評價所采取措施的 有效性。相關(guān)文件：人

39、力資源與培訓(xùn)管理程序設(shè)備和工裝管理程序7.3 意識通過培訓(xùn)，使在公司控制下工作的人員意識到：a) 理解環(huán)境職業(yè)健康安全方針；b) 與他們的工作相關(guān)的重要環(huán)境因素、不可接受風(fēng)險和相關(guān)的實際或潛在的環(huán)境、 職業(yè)病危害、人身傷害的風(fēng)險；c) 自己的工作對環(huán)境安全管理體系的重要性；預(yù)防環(huán)境 / 安全事故發(fā)生，化解、規(guī) 避風(fēng)險的責(zé)任；d) 違反環(huán)境安全管理體系要求，不履行合規(guī)義務(wù)可能造成的后果；e) 如何為實現(xiàn)公司目標(biāo)、提高環(huán)境安全績效做出應(yīng)有的貢獻。7.4 信息交流公司建立、實施并保持信息交流、溝通與協(xié)商管理程序，規(guī)定內(nèi)外信息交流的內(nèi) 容、方式、職責(zé)、時間等。確保在不同層次和職能之間，進行溝通，達到相

40、互了解、相互信任和信息共享，實 現(xiàn)全員參與的效果；與外部相關(guān)方進行信息溝通交流，確保政府相關(guān)部門的要求得以貫 徹，相關(guān)業(yè)務(wù)得到指導(dǎo)，確保供方、合同方得到適當(dāng)?shù)目刂啤９竟膭顔T工的參與環(huán)境 安全事務(wù)管理，接受員工的合理化建議。內(nèi)部信息交流a)公司在不同職能部門之間、各級領(lǐng)導(dǎo)與員工之間就環(huán)境安全管理體系的相關(guān)信息進行內(nèi)部信息交流，包括環(huán)境、安全管理體系中的各種變更、重要環(huán)境因素、不可接受 風(fēng)險及其控制方法；b）通過信息交流過程，使在公司控制下工作的人員不斷提高環(huán)境安全意識，對體系 的持續(xù)改進做出貢獻。C）員工應(yīng)參與公司的安全事務(wù)管理，對公司環(huán)境安全事務(wù)發(fā)表意見。知道誰是他們 的職業(yè)健康安全事務(wù)代表

41、。7.4.3 外部信息交流a）公司就對外信息交流的職責(zé)、內(nèi)容、交流的對象、形式作出規(guī)定，b）對于公司的合規(guī)義務(wù)，公司聯(lián)系政府的相關(guān)部門（如環(huán)保局、技術(shù)監(jiān)督局、安監(jiān) 局、消防隊等）進行監(jiān)督監(jiān)測。C）就影響相關(guān)方人員的健康安全問題與承包方進行協(xié)商。相關(guān)文件：信息交流和協(xié)商管理程序7.5 文件化信息7.5.1 總則公司的環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件包括：a ） GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 環(huán) 境 管 理 體 系 要 求 及 使 用 指 南 、GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007 職業(yè)健康安全管理體系 要求標(biāo)準要求的文件；b）為實現(xiàn)環(huán)境職業(yè)健康安

42、全管理體系有效性，公司制定的文件。具體包括：管理手冊、方針、目標(biāo)、程序文件、管理制度、操作規(guī)程、記錄等。7.5.2 創(chuàng)建和更新編制和更改文件時，應(yīng)確保：a）文件有標(biāo)識（例如：標(biāo)題、日期、作者或文獻編號） ；b）規(guī)定文件的形式（例如：語言文字、軟件版本、圖表）與載體（例如：紙質(zhì)、電 子）；c）文件應(yīng)得到評審和批準，以確保適宜性和充分性。7.5.3 文件的控制環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的文件應(yīng)予以控制，以確保其：a ）在需要的時間和場所均可獲得并適用；b ）文件應(yīng)得到保護（例如：防止失密、不當(dāng)使用或完整性受損） ，包括保持清晰、 易讀；c ）文件應(yīng)控制分發(fā)、訪問、檢索和使用；d）文件更改時要控制（例

43、如：版本控制） ；e）規(guī)定作廢的文件保留和處置方法；f）來自外部的文件應(yīng)予以控制。g）組織應(yīng)確定并管理環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系策劃和運行所需的記錄。相關(guān)文件：文件控制程序記錄控制程序8 運行8.1 運行策劃和控制對于所認定的重要環(huán)境因素、不可接受風(fēng)險涉及的需要采取控制措施的有關(guān)活動， 公司編制一系列運行控制程序、制度等，確保其在規(guī)定的條件下運行，使環(huán)境和職業(yè)健 康安全目標(biāo)得以實現(xiàn)。運行控制程序應(yīng)：建立過程的運行準則；按照運行準則實施過程控制。對計劃內(nèi)的變更進行控制，并對非預(yù)期性變更的后果予以評審，必要時，應(yīng)采取措 施降低任何有害影響公司制定安全生產(chǎn)管理程序、環(huán)境管理程序、職業(yè)健康管理程序，對

44、環(huán)境安全職業(yè)健康安全進行管理。編制建設(shè)項目 “三同時”管理程序，對建設(shè)項目實施環(huán)境安全管理；編制電 氣作業(yè)安全管理程序?qū)Π踩秒娮鞒鲆?guī)定，編制消防安全管理程序，規(guī)范消防安 全管理。在產(chǎn)品設(shè)計、工藝設(shè)計時，設(shè)計部要從產(chǎn)品生命周期觀點出發(fā)，確?？紤]其生命周 期的每一階段對環(huán)境的影響；結(jié)合公司的實際情況，對評價出來的重要環(huán)境因素與不可接受風(fēng)險的控制需求，公 司還編制操作作業(yè)文件相關(guān)文件安全生產(chǎn)管理程序環(huán)境管理程序職業(yè)健康管理程序建設(shè)項目 “三同時”管理程序電氣作業(yè)安全管理程序消防安全管理程序8.2 應(yīng)急準備和響應(yīng)/安公司編制應(yīng)急準備與響應(yīng)控制程序 ，識別的潛在緊急情況進行控制，對環(huán)境 全潛在事故和緊

45、急情況進行控制，預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響和風(fēng)險。a) 確定公司應(yīng)急準備與響應(yīng)的重點部位；b) 制定有針對性的預(yù)防措施和應(yīng)急措施；c) 對應(yīng)急場所工作人員應(yīng)進行崗位教育，如安全知識和防火滅火知識等；d) 當(dāng)事故和緊急情況發(fā)生時，責(zé)任部門或發(fā)現(xiàn)部門應(yīng)迅速作出反應(yīng)，啟動各類應(yīng)急 預(yù)案，以最大限度地減少事故或緊急情況對環(huán)境造成的污染，對人身所造成的傷害。e) 每年應(yīng)進行緊急事件和應(yīng)急預(yù)案演練，以保證具備足夠的應(yīng)急準備與響應(yīng)能力相關(guān)文件：應(yīng)急準備與響應(yīng)控制程序9 績效評價9.1 監(jiān)視、測量、分析和評價9.1.1 總則質(zhì)量部負責(zé)組織例行職業(yè)安全健康、環(huán)境監(jiān)測。以評價環(huán)境和職業(yè)健康安全管理效 果、重要環(huán)

46、境因素與不可接受風(fēng)險預(yù)防控制措施的有效性，及時發(fā)現(xiàn)存在的問題，尋找 改進機會。各部門對本部門體系運行情況進行日常檢查。公司編制環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)視和測量控制程序 ，監(jiān)視、測量、分析和評價環(huán) 境職業(yè)健康安全績效，規(guī)定：a ）需要監(jiān)視和測量的內(nèi)容；b ）適用時，監(jiān)視、測量、分析與評價的方法，以確保有效的結(jié)果；c ）評價環(huán)境安全績效所依據(jù)的準則和適當(dāng)?shù)膮?shù)；d ）規(guī)定實施監(jiān)視和測量的時機；e ）分析和評價監(jiān)視和測量結(jié)果。對使用的監(jiān)視和測量設(shè)備，應(yīng)定期校準，予以維護。公司評價環(huán)境安全績效和管理體系的有效性。并就有關(guān)績效的信息進行內(nèi)部和外部 信息交流。保留相關(guān)監(jiān)測監(jiān)視記錄，作為監(jiān)視、測量、分析和評價結(jié)

47、果的證據(jù)。9.1.2 合規(guī)性評價公司每年組織一次合規(guī)性綜合評價（間隔不超過 12 個月）。評價對適用的環(huán)境保護 / 職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求的遵守情況，對評價出的不符合項，應(yīng)及時采取相應(yīng) 措施，以確保履行遵守法律法規(guī)和其他要求的承諾。相關(guān)文件：環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)視和測量控制程序法律法規(guī)和其它要求合規(guī)性評價管理程序9.2 內(nèi)部審核9.2.1 總則公司應(yīng)按策劃的時間間隔進行內(nèi)部審核，以提供有關(guān)環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的下列信息：a) 是否符合：1) 公司自身的環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系要求；2) 環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系認證標(biāo)準的要求；b) 是否得到有效實施和保持。9.2.2 審核方案與審核實施a) 依據(jù)有關(guān)過程的重要性、 對組織產(chǎn)生影響的變化和以往的審核結(jié)果， 策劃、制定、實施和保持審核方案，審核方案包括頻次、方法、職責(zé)、策劃要求和報告；b) 制定內(nèi)部審核程序，對內(nèi)部審核的準則和范圍、職責(zé)、流程、審核后續(xù)措施 等作出規(guī)定。相關(guān)文件：內(nèi)部審核程序9.3 管理評審公司每年至少進行一次(兩次管理評審的時間間隔最長不超過 12 個月)管理評審以確保其持續(xù)的保持適宜性、充分性和有效性，并與組織的戰(zhàn)略方向一致。管理評審由總經(jīng)理主持，以會議形式進行。環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系及外部環(huán)境發(fā)