寧波市電梯安裝、維修企業(yè)質(zhì)量保證體系考核細(xì)則

1、附件1寧波市電梯安裝、維修企業(yè)質(zhì)量保證體系考核細(xì)則序 號(hào)考核項(xiàng)目考核內(nèi)容證實(shí)資料備注有無1管理職責(zé)1.1供方管理者應(yīng)規(guī)定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)質(zhì)量作出承諾，并寫成文件.質(zhì)量方針應(yīng)體現(xiàn)供方的組織目標(biāo)及顧客（需方）的期望和要求。1.2各職能機(jī)卞網(wǎng)絡(luò)圖（至班組）。1.3企業(yè)概況（含資源能力）。1.4各崗位責(zé)任制。1.5質(zhì)量管理委員會(huì)（小組）年內(nèi)活動(dòng)情況記 錄（明確活動(dòng)方法、活動(dòng)頻次等）。1.6技術(shù)、質(zhì)量、安全、業(yè)務(wù)（合同簽Z勺人員） 及負(fù)責(zé)人的任命文件、 資質(zhì)證明、明確的職 責(zé)、權(quán)限文件。1.7所有從事質(zhì)量安全工作人員應(yīng)經(jīng)過培 訓(xùn)，持有資格證明。1.8安全管理制度。注：1.1質(zhì)量目標(biāo)一必須轉(zhuǎn)化為量化

2、指標(biāo)。1.3資源能力一1.建設(shè)部建計(jì)1995167號(hào)附件規(guī)定要求。2.必備的施工工具、檢測(cè)設(shè)備：水平尺、塞尺、線墜、彈簧稱、卡板（找 道尺）、萬用表、鉗形電流表、絕緣搖表、聲級(jí)計(jì)、半導(dǎo)體點(diǎn)溫計(jì)、 標(biāo)準(zhǔn)祛碼、振動(dòng)加速度測(cè)試儀等。續(xù)表序 號(hào)考核項(xiàng)目考核內(nèi)容證實(shí)資料備注有無2質(zhì)里體系2.1質(zhì)量體系網(wǎng)絡(luò)圖。2.2質(zhì)量計(jì)劃(符合企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，滿足對(duì)外質(zhì)量保證要求)。2.3質(zhì)量實(shí)施計(jì)劃(制訂滿足質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施要求 的量化指標(biāo)，規(guī)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，更新質(zhì)量控制與設(shè) 備，制定定期質(zhì)量例會(huì)，年檢計(jì)劃等)。2.4質(zhì)量活動(dòng)有美規(guī)定文件：質(zhì)重目標(biāo)考核規(guī)7E。(2)質(zhì)量體系管理規(guī)定。(3)合同評(píng)審管理規(guī)定。(4)文件

3、資料控制管理規(guī)定。(5)分供方管理規(guī)定。(6)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追塑性管理規(guī)定。(7)過程控制管理規(guī)定。(8)檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理規(guī)定。(9)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備管理規(guī)定。(10)不合格品控制管理規(guī)定。(11)工程竣工交付管理規(guī)定。(12)質(zhì)量記錄管理規(guī)定。(13)教育培訓(xùn)管理規(guī)定。(14)安裝、維修后服務(wù)管理規(guī)定。2.5應(yīng)用定期質(zhì)量例會(huì)記錄(傳達(dá)各級(jí)政府主管 部門質(zhì)量文件，分析處理內(nèi)部質(zhì)量信息反饋等)。續(xù)表二序 號(hào)考核項(xiàng)目考核內(nèi)容證實(shí)資料備注有無3合同評(píng)審3.1實(shí)施合同協(xié)調(diào)評(píng)審的記錄（價(jià)格、技術(shù)、周期 是否能滿足需方要求內(nèi)谷 ）。3.2合同修改及信息傳遞（應(yīng)規(guī)范化）。3.3履行合同實(shí)施計(jì)劃（應(yīng)有需方要求

4、日期與實(shí)施 （完成）日期）。3.4合同糾紛及處理情況的資料 （應(yīng)規(guī)范化）。3.5合同臺(tái)帳與上一年度的統(tǒng)計(jì)報(bào)表。4文件和資料控制4.1各類文件分類、編目匯總表。4.2技術(shù)文件（國家標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書 等）必須完整、正確、統(tǒng)一。4.3授控義件標(biāo)識(shí)（含作廢保留標(biāo)識(shí)）。4.4文件編制、審批、修改、校對(duì)等責(zé)任者應(yīng)有簽 字并注明日期。4.5文件分發(fā)、作廢、收回記錄。5采 購5.1安裝、維保等的分承包方的資質(zhì)與資格必須按 寧波市建設(shè)行政主管部門制訂的規(guī)定執(zhí)行。5.2分承包方匯總表。5.3分承包方必須簽訂有關(guān)協(xié)議。注：4.2（1）國家標(biāo)準(zhǔn)一GB7588、GB10058、GB10059、GB10060、

5、GB8903 等.（2）企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)一自動(dòng)扶梯、自動(dòng)人行道、液壓電梯無國家標(biāo)準(zhǔn)，必須制定“ 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)”或明確引用國外標(biāo)準(zhǔn)。（3）作業(yè)指導(dǎo)書一機(jī)械、電氣主要技術(shù)要求、主要部件安裝簡圖含調(diào)試要求（曳引機(jī)、安全鉗聯(lián)動(dòng)機(jī)構(gòu)、門電聯(lián)鎖等 ）續(xù)表三序 號(hào)考核項(xiàng)目考核內(nèi)容證實(shí)資料備注有無5采 購5.4特殊工種（起重、焊接、腳手架）分承包方，必須 具有產(chǎn)品最終質(zhì)量認(rèn)可文件、合格證明文件 （特殊 工種操作者必須具有資格證明文件 ）。5.5分承包方派工單（姓名、資格證編號(hào)、發(fā)證單 位等）。5.6米購物資必須具有質(zhì)量標(biāo)識(shí) （制造商名稱、有 效日期（制造日期）、質(zhì)量合格標(biāo)識(shí)）。6產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追塑性6.1安裝、改造、大修服

6、務(wù)后或維修保養(yǎng)期內(nèi)，在機(jī)房應(yīng)有服務(wù)性質(zhì)標(biāo)識(shí)。6.2安裝、改造、大修、維修保養(yǎng)調(diào)換零部件應(yīng)有 記錄。7過程控制7.1各種過程控制文件。各種機(jī)型安裝、維修保養(yǎng) 過程工藝文件（含步驟、圖示、名稱、代號(hào)、主 要技術(shù)要求和調(diào)試、試驗(yàn)等內(nèi)容）。7.2腳手架搭制技術(shù)要求（井道尺寸選用腳手架標(biāo) 準(zhǔn)或地方政府主管部門規(guī)定名稱代號(hào)）,橫、立桿位 置（用圖示說明，供需方交付記錄。7.3過程安全規(guī)定（實(shí)施記錄、過程自檢記錄、供 需方的安全協(xié)議含動(dòng)用明火等）。7.4起重技術(shù)要求（起重部件名稱、部件總重量、 允許起吊位置用圖示說明）。7.5現(xiàn)場(chǎng)勘查記錄（內(nèi)含不合格項(xiàng)反饋記錄）。7.6經(jīng)地方建設(shè)行政主管部門確認(rèn)的開工報(bào)告。

7、7.7派工單（含需方要求完工日期、實(shí)際完工日期、 員工姓名、資格證編號(hào)）。7.8開箱記錄（內(nèi)含損缺件反饋和處理記錄）。續(xù)表四序 號(hào)考核項(xiàng)目考核內(nèi)容證實(shí)資料備注有無7過程控制7.9施工作業(yè)計(jì)劃（含施工進(jìn)度作業(yè)安排表）和實(shí)施 過程記錄。7.10過程自檢記錄（質(zhì)量要求必須滿足國家標(biāo)準(zhǔn) 或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）含安全部件、主要部件調(diào)試（按 GB10060規(guī)定）、試驗(yàn)記錄。7.11隱蔽，程自檢記錄（膨脹螺栓配合孔、擱機(jī) 型材埋入深度用圖示說明）。8檢驗(yàn)和試驗(yàn)8.1最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告必須滿足有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn) 或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并反映出逐項(xiàng)質(zhì)量狀態(tài)，填寫規(guī)范。8.2不合格項(xiàng)記錄及糾正后確認(rèn)記錄。8.3明確合格放行責(zé)任部門，經(jīng)批準(zhǔn)

8、的印章與管 理。8.4最終質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告必須具有資格，受權(quán)檢驗(yàn)員 工簽章。8.5最終必須具有當(dāng)?shù)卣鞴懿块T合格文件。9檢驗(yàn)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備9.1檢測(cè)試驗(yàn)設(shè)備臺(tái)帳必須分類編目。9.2計(jì)量檢定周期表、（計(jì)劃）實(shí)施記錄。9.3委托外單位鑒定記錄（必須是政府主管部門確 認(rèn)的鑒定、計(jì)量單位）。9.4非本企業(yè)自備檢測(cè)試驗(yàn)設(shè)備清單（含租、借時(shí)技術(shù)狀態(tài)證明）。注：9.5租、借技術(shù)狀態(tài)一租或借必須具有精度等級(jí)、協(xié)議并在有效期內(nèi)。允許借用設(shè)備：振動(dòng)加 速度測(cè)試儀、標(biāo)準(zhǔn)祛碼。續(xù)表五序 號(hào)考核項(xiàng)目考核內(nèi)容證實(shí)資料備注有無10不合格品 的控制10.1不合格項(xiàng)通知單。10.2不合格項(xiàng)返修記錄、確認(rèn)記錄。10.3不合格項(xiàng)讓步

9、接收的確認(rèn)記錄。（讓步申請(qǐng)書有技術(shù)、質(zhì)重部門確認(rèn)）。10.4不合格項(xiàng)防止再發(fā)生措施。（人與設(shè)備）11交付11.1唆工交付報(bào)告。11.2需方接受證明。12質(zhì)里記錄12.1質(zhì)量記錄管理規(guī)定（含收集、編目、查閱、 歸檔儲(chǔ)存、保管、處理、顧客和分承包方查閱 和索取等）。12.2質(zhì)量記錄應(yīng)分類編目完整、正確、清楚。12.3明確質(zhì)量記錄保存年限（檢驗(yàn)報(bào)告、確認(rèn) 報(bào)告、檢驗(yàn)規(guī)程和指導(dǎo)書、試驗(yàn)程序、作業(yè)指 導(dǎo)書、不合格項(xiàng)返修與讓步接收確認(rèn)記錄、地 方政府確認(rèn)的開工報(bào)告與最終檢驗(yàn)合格報(bào)告、 供需方的合同、分承包的協(xié)議等等）。續(xù)表六序 號(hào)考核項(xiàng)目考核內(nèi)容證實(shí)資料備注有無13培訓(xùn)13.1教育培訓(xùn)年度計(jì)劃實(shí)施記錄。1

10、3.2教育培訓(xùn)個(gè)人卡片、檔案。13.3特殊工序的操作人員、檢驗(yàn)人員資格認(rèn) 可的憑證資料。14服務(wù)14.1服務(wù)應(yīng)與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致歸檔規(guī) 定要求。14.2服務(wù)的歸口部門和服務(wù)人員應(yīng)明確。14.3保修、急修記錄（保修期內(nèi)修理、維修 保養(yǎng)急修記錄）。14.4應(yīng)對(duì)服務(wù)工作提供必要的交通工具、通 信設(shè)施、通用的易損件。14.5服務(wù)記錄（用戶投訴與處理記錄）、用戶 對(duì)服務(wù)的評(píng)價(jià)資料。14.6年度用戶訪問實(shí)施記錄。從事電梯安裝、維修業(yè)務(wù)的企業(yè)資質(zhì)條件從事電梯安裝、維修業(yè)務(wù)的企業(yè)資質(zhì)條件分一、二、三類。一類：具備以下條件的企業(yè)可承接各種類型電梯的銷售、安裝與維修業(yè)務(wù)。1 . 從事電梯安裝、維修10 年以上

11、，注冊(cè)資金500 萬元以上；2 .安裝、維修過額定速率2.5m/s ，控制方式有變頻、變壓、電腦等方式的電梯；3 .企業(yè)自有職工80 人以上；4 .企業(yè)經(jīng)理應(yīng)具有從事電梯安裝、維修管理工作5 年以上的資歷，有較豐富的電梯安裝、維修管理經(jīng)驗(yàn)；5 .企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)具有機(jī)電專業(yè)高級(jí)技術(shù)職稱，并有 5 年以上電梯安裝、維修管理經(jīng)驗(yàn)；6 .職工中應(yīng)具有6 個(gè)以上機(jī)電專業(yè)工程師，其中至少有3 名以上經(jīng)培訓(xùn)合格的電梯質(zhì)量檢測(cè)專業(yè)工程師；7 .企業(yè)擁有一定數(shù)量的熟悉電梯安全、質(zhì)量及安裝、維修技術(shù)方面的技工。其中：電工不少于全員人數(shù)的30%；電氣焊工不少于全員人數(shù)的10%；起重工不少于全員人數(shù)的 10% 。二

12、類：具備以下條件的企業(yè)可承擔(dān)1.6m/s 以下交流調(diào)速電梯的銷售、安裝與維修業(yè)務(wù)。1 . 從事電梯安裝、維修5 年以上，注冊(cè)資金200 萬元以上；2 .安裝、維修過額定速率1.6m/s 、控制方式為交流調(diào)速的電梯；3 .企業(yè)自有職工50 人以上；4 .企業(yè)經(jīng)理應(yīng)具有從事電梯安裝、維修管理工作3 年以上的資歷，有電梯安裝、維修管理經(jīng)驗(yàn)；5 .企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)具有機(jī)電專業(yè)高級(jí)技術(shù)職稱，并有 3 年以上電梯安裝、維修管理經(jīng)驗(yàn)；6 .職工中應(yīng)具有4個(gè)以上機(jī)電專業(yè)工程師，其中至少有2 名以上經(jīng)培訓(xùn)合格的電梯質(zhì)量檢測(cè)專業(yè)工程師；7 .企業(yè)擁有一定數(shù)量的熟悉電梯安全、質(zhì)量及安裝、維修技術(shù)方面的技工。其中：電工不少于全員人數(shù)的30%；電氣焊工不少于全員人數(shù)的10%；起重工不少于全員人數(shù)的 10% 。三類：具備以下條件的企業(yè)可承擔(dān)1.0m/s 以下、電梯（含PC 機(jī)）的銷售、安裝與維修業(yè)務(wù)。1 . 從事電梯安裝、維修2 年以上，注冊(cè)資金50 萬元以上。2 .安裝、維修過額定速率1.0m/s 的交流雙速（含PC 機(jī)）電梯；3 .企業(yè)自有職工30 人以上；4 .企業(yè)經(jīng)理應(yīng)具有從事電梯安裝、維修管理工作2 年