淮陰正大不合格品控制管理制度

1、淮陰正大不合格品控制管理制度1、目的規(guī)定對不合格料的標(biāo)識、記錄、評審、處置的要求和方法，使其始終處于受控狀態(tài), 防止不合格飼料銷售出廠。2、適用范圍適用于飼料廠在原料接收、生產(chǎn)過程、成品控制等生產(chǎn)環(huán)節(jié)中非正常質(zhì)量產(chǎn)品的處置方式及要求。3、基本處置方式集團(tuán)制定潛在不安全產(chǎn)品控制程序，對不合格品進(jìn)行識別、標(biāo)識與隔離、評定和處置進(jìn)行管理，明確品管部對不合格產(chǎn)品進(jìn)行評定和處置后的驗(yàn)證，相關(guān)部門進(jìn)行處置，以確保：不合格品的其非預(yù)期的使用或交付進(jìn)入食品鏈的產(chǎn)品滿足以下條件：A.相關(guān)的食品安全危害已降至規(guī)定的可接受水平；B.相關(guān)的食品安全危害在進(jìn)入食品鏈前將降至確定的可接受水平;C.盡管不符合，但產(chǎn)品仍能滿

2、足相關(guān)規(guī)定的食品安全危害的可接受水平。不合格品的處理應(yīng)按如下方式：在組織內(nèi)或組織外重新加工或進(jìn)一步加工， 以確保食品安全危害得到消除或降至可接受水平銷毀和（或）按廢物處理。經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格品；采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用。應(yīng)保持不合格品的性質(zhì)及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄，集團(tuán)制定了質(zhì)量記錄管理程序，以規(guī)定質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索，保留和 處置所需的控制和管理。要求各相關(guān)部門對確定過程的質(zhì)量記錄要妥善保存。4實(shí)施細(xì)則不合格原料的控制品管部負(fù)責(zé)對進(jìn)廠原、物料進(jìn)行檢驗(yàn)。原料庫管理員依據(jù)品管部提出的要求對于不符合進(jìn)廠

3、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的原料進(jìn)行標(biāo)識、隔離。根據(jù)原料的特性、不合格的項(xiàng)目及其嚴(yán)重性，品管部組織人員對該批不合格原料進(jìn)行評審，以決定采取拒收（退貨）、讓步接收或報(bào)廢 等。原料庫管理員應(yīng)配合品管部與采購部對不合格原料進(jìn)行處置。A.讓步接受通常只發(fā)生在原料某些次要指標(biāo)不合適，當(dāng)經(jīng)過適當(dāng)?shù)奶幚砗罂梢赃_(dá)到原料標(biāo)準(zhǔn)。如：a水分含量超標(biāo)（通過烘干可達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)）b.原料溫度異常，但品質(zhì)無變化（冷卻處理可達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)）c.雜質(zhì)含量超標(biāo)（過篩去雜可達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)）d.原料生蟲（經(jīng)熏蒸后可達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)）e對可篩選的原料經(jīng)挑選后使用B.經(jīng)營養(yǎng)專家同意使用的原料。C.退貨處理常在主要理化及微生物指標(biāo)（如玉米黃曲霉素超標(biāo)）達(dá)不到要求，或變質(zhì)，或喪失應(yīng)

4、有的使用價(jià)值等采用，隨后又不能通過適當(dāng)?shù)奶幚矶蛊溥_(dá)到原料標(biāo)準(zhǔn)。D.對于達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)，公司已付款而根據(jù)合同供應(yīng)商無相應(yīng)責(zé)任的不合格品，采用報(bào)廢處理。在使用前或使用時(shí)，發(fā)現(xiàn)原料的質(zhì)量發(fā)生變異，生產(chǎn)部應(yīng)及時(shí)通知品管部。生產(chǎn)部要采 取措施暫時(shí)隔離，并張貼明顯標(biāo)識。品管部組織人員進(jìn)行評估，檢驗(yàn)。根據(jù)評估結(jié)果， 決定使用、處理后再使用、挪作它用、報(bào)廢。生產(chǎn)部根據(jù)品管部提出的要求進(jìn)行相應(yīng)的 處置。原料庫散落料，應(yīng)盡可能分品種堆放到同品種區(qū)域，對于混料處理按生產(chǎn)過程中不合格料的控制中相關(guān)要求處理。.生產(chǎn)過程中不合格料的控制原料混料（包括錯(cuò)投料、混料、清掃料和清倉料）發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)投同品種不同營養(yǎng)指標(biāo)的原料或投錯(cuò)倉的

5、原料情況時(shí)，中控員應(yīng)立即下令停止配料作業(yè)并通知生產(chǎn)班長和品保員。生產(chǎn)班長安排人員將投錯(cuò)的原料從料倉中扒出或放 出并作標(biāo)識。品管部對錯(cuò)用（投）的原料進(jìn)行評估。混料、清掃料和清倉料，倉儲或使 用部門應(yīng)及時(shí)通知品管部并單獨(dú)存放、標(biāo)識。品管部組織人員進(jìn)行評估。根據(jù)評估結(jié)果， 決定處理方案：a對于可以分清的原料，生產(chǎn)科負(fù)責(zé)進(jìn)行分清處理，分清后的原料重新投料使用。如果有混料，某種主品種原料占一半以上，沒有礦物質(zhì)原料和添加劑時(shí)，分散到現(xiàn)使用的這 個(gè)品種貨位上 無主原料能占一半以上或有微量礦物質(zhì)原料和添加劑，但是不含有藥物添加劑，并且總量小于500kg時(shí)，按最低價(jià)值原料分批回機(jī)，回機(jī)量不超過 40kg/噸。b

6、.對于不能分清的原料或含有礦物質(zhì)或含有藥物的添加劑時(shí)，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將其混合均勻，并由品保員取樣送化驗(yàn)室進(jìn)行營養(yǎng)指標(biāo)的檢測， 品管部根據(jù)檢測結(jié)果提供處理意見， 不能回機(jī)處理的由采購部作變賣處理。c消倉料如果有雜質(zhì)需過篩后才能使用d.品保員對原料錯(cuò)投（用）及處置情況做好監(jiān)督和記錄。原料粉碎不合格發(fā)現(xiàn)原料粉碎不合格，中控員應(yīng)立即停止相關(guān)配料、粉碎作業(yè)，并告知相關(guān)人員。生產(chǎn) 部安排人員將此原料放出，重新粉碎后使用。品保員將相關(guān)情況進(jìn)行記錄。配料不合格A.對配料誤差超過品管部門允許誤差范圍的，中控員將此批料混合均勻后，單獨(dú)分倉放置并在混合報(bào)告和車間每班料箱結(jié)存記錄上作出標(biāo)識。品管部根據(jù)配料實(shí)際偏 差作出相

7、應(yīng)評估，并提出處置方案：a.在誤差允許范圍兩倍之內(nèi)，在生產(chǎn)同品種飼料時(shí)作回機(jī)處理。b.在誤差允許范圍兩倍之外，品管部根據(jù)實(shí)際評估和化驗(yàn)結(jié)果，做配方回機(jī)(按照公司 對配料誤差進(jìn)行評估，按評估結(jié)果做出處理決定，不能處理的可以上報(bào)配方部申請回機(jī) 處理配方)。B對于錯(cuò)加或漏加添加劑的料一律作回機(jī)處理，此料從料倉放出后應(yīng)單獨(dú)堆放并作醒目標(biāo)識。品管部對錯(cuò)加或漏加添加劑的料作出評估，必要時(shí)向集團(tuán)技術(shù)總部請示，并制定回機(jī)方案。C.錯(cuò)加添加劑的，報(bào)配方部配方回機(jī)；漏加添加劑的，補(bǔ)上漏加品種，并和同品種料按 020%匕例同時(shí)制粒。生產(chǎn)部按照品管部制定的回機(jī)方案安排回機(jī)。生產(chǎn)部按照品管部 評審決定進(jìn)行相應(yīng)的處置，品

8、管部負(fù)責(zé)監(jiān)督并做好記錄。制粒、冷卻、破碎和包裝不合格 (Unqualified Pellet System)對制粒、冷卻、破碎和包裝工序中發(fā)現(xiàn)不符合要求的成品單獨(dú)堆放并作標(biāo)識與記錄。 品 管部對具體質(zhì)量問題進(jìn)行評審，生產(chǎn)部按照品管部評審決定進(jìn)行相應(yīng)的處置， 品管部負(fù) 責(zé)監(jiān)督并填寫記錄。A制粒不符合要求，在生產(chǎn)同品種產(chǎn)品時(shí)作回機(jī)處理。B冷卻不夠，料溫偏高的成品，延長冷卻時(shí)間或重新冷卻C破碎不符合粒度要求，在生產(chǎn)同品種產(chǎn)品時(shí)作回機(jī)處理。D包裝不合格的成品，重新進(jìn)行包裝。成品飼料最終檢測不合格A.化驗(yàn)員對成品樣品進(jìn)行檢測后，發(fā)現(xiàn)檢測指標(biāo)不符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，要立即報(bào)品管部經(jīng)理。指定品保員將此信息及時(shí)反饋給

9、生產(chǎn)主管并追蹤處理落實(shí)情況，要求此批飼料單獨(dú)分區(qū)堆放，并作好相應(yīng)標(biāo)識。B.品管部對檢測指標(biāo)不符合標(biāo)準(zhǔn)的成品再次多點(diǎn)取樣送化驗(yàn)室進(jìn)行營養(yǎng)指標(biāo)檢測，以核實(shí)檢測結(jié)果。C.品管部經(jīng)理組織人員對經(jīng)核實(shí)不合格的成品進(jìn)行評審，作出最終處理意見。包括：a.通過配方進(jìn)行回機(jī)。回機(jī)后可以消除質(zhì)量缺陷，如添加成分等方式解決。b.降級銷售（讓步使用）。不影響動(dòng)物飼養(yǎng)，且回機(jī)不易消除的質(zhì)量缺陷。c.如水分偏高、粉率超標(biāo)、包裝不合規(guī)范等，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)與客戶同意，可作為降級銷售。d.有硬度、PDk粒度等物理指標(biāo)不合格，并且無法銷售的不合格料，在同品種產(chǎn)品作 回機(jī)處理。f.報(bào)廢。喪失使用價(jià)值，且無法通過回機(jī)的方式來消除成品的

10、質(zhì)量缺陷。D.成品庫接到品管部“處理意見”后立即加不合格標(biāo)識，并按照品管部處理意見進(jìn)行處理。 對于降級銷售或報(bào)廢的處理意見，實(shí)施前必須經(jīng)過公司總經(jīng)理的批準(zhǔn)。品管部負(fù)責(zé)不合 格成品處理的監(jiān)督和記錄。頭尾料處理為保證飼料品質(zhì)穩(wěn)定、優(yōu)質(zhì)，對每個(gè)配方批次的產(chǎn)品的頭尾料進(jìn)行回制。A.如當(dāng)班繼續(xù)生產(chǎn)同料號飼料，則將頭料直接加入下一批產(chǎn)品的混合機(jī)中。B如當(dāng)班不再生產(chǎn)同料號飼料，則將頭料和尾料標(biāo)識料號、日期、班組、操作員，單獨(dú)存放在回制料存放處，所有回制頭尾料回制需經(jīng)混合機(jī)混合?；刂祁^尾料時(shí)也應(yīng)按照品管部提供的搭配比例，添加到正常配方的混合機(jī)中進(jìn)行回制。頭尾料回機(jī)方案：A.如果能做到同品種回制，按最大不超過

11、10%勺比例同品種回制。B如只能做到同系列回制，升級回機(jī)每噸不超過1包（40kg）,降級回機(jī)最大不超過10%C.三寶料、種豬料、種雞料不允許和其它品種或系列混雜。D.如量大或不易存放，混合后（單一品種的不需混合）檢測常規(guī)指標(biāo)，申請配方回制。E蛾蟲易滋生季節(jié)和地區(qū)，為防止滋生蛾蟲，頭尾料應(yīng)在7天內(nèi)及時(shí)回機(jī)，超過7天按照同品種降級或升級強(qiáng)制回機(jī)。頭尾包料產(chǎn)生全月總量不得超過產(chǎn)量的 3%超過標(biāo)準(zhǔn)的頭尾包料按不合格料統(tǒng)計(jì)， 生產(chǎn)部上報(bào)糾正預(yù)防措施。車間清理料清理制粒機(jī)、冷卻器等濕料需經(jīng)過整曬、烘干等處理后，確保無變質(zhì)情況下，由品管安排回機(jī)處理，如已變質(zhì)必須當(dāng)做廢品變賣處理。清理篩、分配器、料倉等設(shè)備的

12、清理料，必須篩分雜質(zhì)后，同品種回機(jī)，如混料需品 管安排處理。非生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格料（包括破包裝料、變質(zhì)料、過期料和客戶退（換）貨料等 ） 控制破包裝料（包括散落料）A.發(fā)現(xiàn)或產(chǎn)生破包裝料后，成品庫管理員應(yīng)組織對其進(jìn)行評估，確定是否污染，以決定 報(bào)廢或回制?；刂瓢ㄖ苯痈鼡Q包裝、重新封口和稱重處理，但標(biāo)簽日期需是生產(chǎn)日期。B待倒包的成品（不足重量的包裝 ）存放時(shí)間超過7天（水產(chǎn)料15天）必須通知品管 部申請?zhí)幚矸椒ā＿^期料由品管部進(jìn)行評審。處理方式如下：A.品質(zhì)無變異的成品，品管部將處理意見以書面形式通知生產(chǎn)部。生產(chǎn)部按照品管部處置要求安排回機(jī)或作相應(yīng)標(biāo)識。品管最大按 10%勺比例同品種回制

13、，如過期料量大或是長時(shí)間不生產(chǎn)此品種時(shí)，則申請配方回制。B.品質(zhì)無變異且顧客同意接受的成品飼料，由總經(jīng)理或授權(quán)人員簽字認(rèn)可后方可發(fā)貨。C.品質(zhì)異常不能作回機(jī)處理的成品，作報(bào)廢處理?？蛻敉耍〒Q）貨料A.對于顧客退（換）貨的飼料，由品管部進(jìn)行評審，作出回制或報(bào)廢處理意見，如飼料新鮮且沒有進(jìn)養(yǎng)殖場，可直接銷售；如品質(zhì)無異常，品管最大按10%勺比例同品種回制，如量大或是長時(shí)間不生產(chǎn)此品種時(shí)則申請配方回制。B.成品庫負(fù)責(zé)對其進(jìn)行隔離、標(biāo)識、配合生產(chǎn)部進(jìn)行回制處理或報(bào)廢處置。 為安全起見, 對于非公司打開的包裝不完整的產(chǎn)品，一律不予回機(jī)?；貦C(jī)料的重新檢驗(yàn)所有回機(jī)料均應(yīng)重新隨新料號生產(chǎn)按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。若屬單獨(dú)回制，如：單獨(dú)回機(jī)、更換包裝、封口和稱重處理等，也必須重新檢驗(yàn)，并做好檢驗(yàn)記錄。不合格料的標(biāo)識與記錄在成品庫或原料庫的不合格料采用紅色貨位卡標(biāo)識；中間料倉內(nèi)的不合格料在車間每班料箱結(jié)存記錄上標(biāo)注；正處于生產(chǎn)過程中的不合格料在相關(guān)的運(yùn)行報(bào)告（如：混合、制粒、粉碎報(bào)告等）中 表明。有關(guān)不合格料的評審與處置應(yīng)在不合格料控制及處理報(bào)告或相關(guān)的運(yùn)行報(bào)告或報(bào)表上進(jìn)行記錄，不合