公司環(huán)境分析控制程序

1、公司環(huán)境分析控制程序(ISO9001: 2015)1目的為滿足ISO9001-2015標(biāo)準4.1的要求，確定與本公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影 響實現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)部和外部因素，對其進行有效控制。2適用范圍適用于對本公司經(jīng)營環(huán)境內(nèi)外部因素識別、評價。3職責(zé)3.1 行政部為本程序的歸口管理部門，負責(zé)組織本公司的內(nèi)外部環(huán)境分析與評 價。3.2 技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)技術(shù)風(fēng)險分析、質(zhì)量風(fēng)險分析。3.3 銷售部負責(zé)市場風(fēng)險分析。3.4 生產(chǎn)部負責(zé)經(jīng)營風(fēng)險分析。3.5 財務(wù)部負責(zé)財務(wù)風(fēng)險分析。4工作程序4.1 風(fēng)險識別時機：質(zhì)量管理體系策劃、企業(yè)宗旨變化、戰(zhàn)略變化、內(nèi)外部環(huán)境變化、組織及其背景、相關(guān)方

2、的需求和期望變化。4.2 參與風(fēng)險管理的人員應(yīng)經(jīng)過行政部組織風(fēng)險管理知識的培訓(xùn)，合格后方可 進行。4.3 需考慮的風(fēng)險有：4.3.1 質(zhì)量風(fēng)險a直接質(zhì)量風(fēng)險：產(chǎn)品質(zhì)量問題，導(dǎo)致退貨、換貨、修理等風(fēng)險。b間接質(zhì)量風(fēng)險：產(chǎn)品使用過程，損壞了顧客的其它財產(chǎn)權(quán)或人身權(quán)，應(yīng)負民 事賠償責(zé)任。4.3.2 環(huán)境風(fēng)險a產(chǎn)品銷售淡季與旺季，影響顧客的采購，也間接影響公司產(chǎn)品生產(chǎn)，考慮庫 存。b人文環(huán)境：主要體現(xiàn)在不同時間、不同地區(qū)、不同民族的人消費習(xí)慣不同。c政策環(huán)境：國家宏觀經(jīng)濟政策、經(jīng)濟環(huán)境的變動，以及個地方的相關(guān)政策的 變動會間接的影響到企業(yè)資金融入以及企業(yè)運營的必要條件。d經(jīng)濟環(huán)境：利率的變動、匯率的變

3、動、同伙膨脹或通貨緊縮等。4.3.3 經(jīng)營風(fēng)險a原材料供應(yīng)：主要包括了原材料的價格、質(zhì)量和送貨時間的變化、采購過程 的欺詐行為，采購人員的疏忽，導(dǎo)致原材料數(shù)量以及質(zhì)量上的不達標(biāo)等。b員工風(fēng)險：采購人員、服務(wù)人員，技術(shù)人員和其他生產(chǎn)管理人員，由于他們 的疏忽導(dǎo)致的風(fēng)險，以及各崗位主要人員的離職等風(fēng)險。c設(shè)備：生產(chǎn)設(shè)備出現(xiàn)意外的故障，甚至損壞等。d供銷鏈風(fēng)險：主要包括供應(yīng)商及顧客違約，以及供應(yīng)或銷售渠道不暢通等風(fēng) 險。e法律糾紛：消費者投訴等潛在的法律糾紛。4.3.4 市場風(fēng)險a市場容量：對市場容量的調(diào)查所采用的方法不合適，沒有準確的弄清市場對 象對產(chǎn)品的用量，使得產(chǎn)品的產(chǎn)量大于實際需求，而增加公

4、司的投資風(fēng)險。b市場競爭力：對競爭對手的錯誤分析可能導(dǎo)致對我們的產(chǎn)品市場的競爭力高 估或低估，引發(fā)期望值風(fēng)險。c價格風(fēng)險：產(chǎn)品的價格風(fēng)險受產(chǎn)品的成本、質(zhì)量和聲譽、顧客消費等的影響。促銷風(fēng)險：促銷風(fēng)險包括促銷活動的成本的控制、效果預(yù)測失誤以及對品質(zhì)的懷疑等。4.3.5 財務(wù)風(fēng)險a融資/籌資過程中的風(fēng)險：比如風(fēng)險籌資的費用很高，而且受到政策限制較多，加大了籌資的不確定性。b資金償還過程中的風(fēng)險：主要受到利率的影響，有極大的不穩(wěn)定性，增加償還風(fēng)險。c資金使用過程中的風(fēng)險：主要表現(xiàn)為短期資金風(fēng)險和長期資金投資風(fēng)險。d資金回收過程中的風(fēng)險：應(yīng)收款無法及時到位，增加了壞賬的出現(xiàn)率。e收益分配過程中的風(fēng)險：

5、主要表現(xiàn)在確認風(fēng)險和對投資者進行收益分配不當(dāng)而產(chǎn)生的風(fēng)險。4.4 環(huán)境因素分析、評價SWO分析法是用來確定企業(yè)自身的競爭優(yōu)勢、競爭劣勢、機會和威脅，從而將公司的戰(zhàn)略與公司內(nèi)部資源、外部環(huán)境有機地結(jié)合起來的一種科學(xué)的分析方法。SWO分析，即基于內(nèi)外部競爭環(huán)境和競爭條件下的態(tài)勢分析，就是將與研究對 象密切相關(guān)的各種主要內(nèi)部優(yōu)勢、劣勢和外部的機會和威脅等，通過調(diào)查列舉 出來，并依照矩陣形式排列，然后用系統(tǒng)分析的思想，把各種因素相互匹配起 來加以分析。優(yōu)勢，是組織機構(gòu)的內(nèi)部因素，具體包括：有利的競爭態(tài)勢；充足的財政來源； 良好的企業(yè)形象；技術(shù)力量；規(guī)模經(jīng)濟；產(chǎn)品質(zhì)量；市場份額；成本優(yōu)勢；廣 告攻勢等。

6、劣勢，也是組織機構(gòu)的內(nèi)部因素，具體包括：設(shè)備老化；管理混亂；缺少關(guān)鍵 技術(shù)；研究開發(fā)落后；資金短缺；經(jīng)營不善；產(chǎn)品積壓；競爭力差等。機會，是組織機構(gòu)的外部因素，具體包括：新產(chǎn)品；新市場；新需求；外國市 場壁壘解除；競爭對手失誤等。威脅，也是組織機構(gòu)的外部因素，具體包括：新的競爭對手；替代產(chǎn)品增多； 市場緊縮；行業(yè)政策變化；經(jīng)濟衰退；客戶偏好改變；突發(fā)事件等。4.5 構(gòu)造SWOT!陣將調(diào)查得出的各種因素根據(jù)輕重緩急或影響程度等排序方式，構(gòu)造SWO矩陣在此過程中，將那些對公司發(fā)展有直接的、重要的、大量的、迫切的、久遠的 影響因素優(yōu)先排列出來，而將那些間接的、次要的、少許的、不急的、短暫的 影響因素

7、排列在后面。4.6 制定行動計劃 在完成環(huán)境因素分析和SWO矩陣的構(gòu)造后，便可以制定出相應(yīng)的行動計劃定計劃的基本思路是：發(fā)揮優(yōu)勢因素，克服弱點因素，利用機會因素，化解威 脅因素；考慮過去，立足當(dāng)前，著眼未來。運用系統(tǒng)分析的綜合分析方法，將 排列與考慮的各種環(huán)境因素相互匹配起來加以組合，得出一系列公司未來發(fā)展 的可選擇對策。5相關(guān)文件無 6記錄6.1 風(fēng)險分析排查表6.2 重大風(fēng)險臺賬6.4風(fēng)險行動計劃6.3 風(fēng)險分析報告荊軻，一個四處為家的刺客，他的心猶如浮云，心如飄蓬，是沒有根的，然而高漸離的筑聲，卻成了他愿意停留在燕國這片土地上的原由。雖是初見，卻如故人。也許所有的遇見，早已經(jīng)是前世的注定

8、，沒有早晚，剛好在合適的時間遇見你，就是最美的相識。他曾經(jīng)游歷過多少地方，自己已經(jīng)數(shù)不清，但是沒有一處可以挽留他行走的腳步，唯有今日高漸離的筑聲，讓他怎么也舍不得離開。從此二人心性相投，在燕國集市上，載歌擊筑，把盞言歡，歡喜處。嬉笑開顏，憂傷處，潸然淚下，即便這些神經(jīng)質(zhì)的狀態(tài)，被集市上的人嘩然，可是對知己而言，又如何呢？人生難得一知己，悲歡喜悅與何人相干呢？我們各自歡喜就好。生為亂世，能夠遇到如此懂得自己的人，是一件多么難得的幸福事情啊!然而，這快意的知己日子，總歸逃不過那個時代的殘酷，千不該，萬不該，荊軻不該是一位刺客，若不如此，又如何會被愚蠢的太子丹派去刺殺秦王，一去不復(fù)返。倘若荊軻不是刺

9、客，也就更不可能身如飄蓬，居無定所，也許不可能遇見高漸離，所有一切都是冥冥之中的注定吧!風(fēng)蕭蕭兮，易水寒，壯士一去兮，不復(fù)還?！敝旱碾x去，讓高漸離心如刀割，整日獨自擊筑高歌，在痛苦中渾噩度日，這樣疏懶的生活，無人懂他，對他來說已經(jīng)倦怠了，他厭倦了這種孤獨和茍且的日子。他本可以大隱于野，疏遠于喧囂處，可是他同樣選擇了一條不歸路。去咸陽宮為上賓演奏，最終被人認出，他并不害怕，倒是坦然自若。因為他心里清楚這里就是染過他知己荊軻的鮮血的宮殿，若能在這里死去，也算是一種緣分。然而事與愿違，秦王并沒殺了他，給他一個痛快，而是熏瞎了他的雙目，讓他生不如死。在一次次的心傷中，他在筑中灌滿了鉛，仿效荊軻，想與秦王同歸于盡，只是他心里非常清楚，他根本傷及不了秦王毫發(fā)。風(fēng)蕭蕭兮，易水寒，壯士一去兮，不復(fù)還 ”里融入了多少痛苦和他之所以如此，以卵擊石，無非就是想痛快死去，是一種求死的方式罷了。千百年以后，后人深記那易水的水有多寒冷，那易水的風(fēng)有多刺骨。那句 無奈？幾千年之后，易水的水，易水的風(fēng)，易水的雪，一年復(fù)一年，而那個凄美的故事，也這樣經(jīng)久不衰的傳頌著。不由讓我又想起伯牙絕弦的故事來，因為知己子期的離世，