供應(yīng)商評價(jià)和采購管理程序(DOC5)(一)

1、編號：時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟 頁碼：第2頁共5頁供應(yīng)商評價(jià)和采購管理程序CDJJ-QP-08編制：版 號：A0審核：編制日期：2002年6月25日批準(zhǔn)：生效日期：2002年8月1日1目的對采購過程及供方進(jìn)行評價(jià)和控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要 求。2范圍（1）外購部件。（2）原輔材料。 （3）其它項(xiàng)目。3權(quán)責(zé)3.1 生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)下達(dá)采購計(jì)劃3.2 供銷部：負(fù)責(zé)物資的采購實(shí)施3. 3技術(shù)部：負(fù)責(zé)對物資采購的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的制定3. 4質(zhì)管部：負(fù)責(zé)對采購回物資的驗(yàn)證和標(biāo)識3. 5倉 庫：負(fù)責(zé)對采購物的收發(fā)和管理4定義：（無）5工作程序：5. 1供應(yīng)商的調(diào)查5.1.1供銷

2、部門根據(jù)公司產(chǎn)品和生產(chǎn)的需求向有意向的供應(yīng)商發(fā)出供應(yīng) 商評鑒表。5. 1.2收集各相關(guān)供應(yīng)商的“調(diào)查表”后進(jìn)行分析篩選，與本公司需要的 供應(yīng)商洽談。5. 1.3必要時(shí)企業(yè)由供應(yīng)、質(zhì)檢、技術(shù)等部門組織相關(guān)人員去供應(yīng)商處進(jìn) 行實(shí)地考核調(diào)查。5.1. 4根據(jù)供應(yīng)商的資料或?qū)嵉乜疾榍闆r進(jìn)行綜合分析后，根據(jù)情況由供 應(yīng)商送樣品來公司進(jìn)行檢測、試驗(yàn)或試用，并作好記錄。5. 2供應(yīng)商的評價(jià)5.2.1依據(jù)供應(yīng)商提供的資料、考查情況及“樣品”檢測或試驗(yàn)記錄進(jìn)行 全面分析。5. 2. 2質(zhì)量體系的要求從供應(yīng)商的生產(chǎn)設(shè)施、技術(shù)力量、質(zhì)量管理體系、檢測裝置、質(zhì)量控制 及產(chǎn)品的實(shí)際情況、生產(chǎn)、交貨能力、服務(wù)態(tài)度進(jìn)行綜合

3、評價(jià)。5. 2. 3根據(jù)初選的供應(yīng)商的數(shù)次送貨、質(zhì)量、價(jià)格、交付、售后服務(wù)等情 況來確定合格的供應(yīng)商5. 3供應(yīng)商的選擇5. 3.1質(zhì)管部對供應(yīng)商的來料每次均要按材料及產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢 驗(yàn)或試驗(yàn)，并填寫材料檢驗(yàn)記錄。5. 3. 2依據(jù)供應(yīng)商的產(chǎn)品驗(yàn)證記錄及交期和售后服務(wù)情況，從中確定選擇 合格的供應(yīng)商。5. 3. 3經(jīng)過調(diào)查分析、評價(jià)后，由供銷部建立起合格供應(yīng)商名冊做為長期穩(wěn)定的供應(yīng)商。5. 3. 4企業(yè)對各主要材料的合格供應(yīng)商同時(shí)應(yīng)保持兩家或兩家以上，以利 于公司生產(chǎn)和發(fā)展。5. 4供應(yīng)商的輔導(dǎo)5.4. 1為了實(shí)現(xiàn)組織質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，滿足產(chǎn)品或顧客要求，本著互 利互惠的原則，對那些提供

4、主要產(chǎn)品或特殊產(chǎn)品的重點(diǎn)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng) 進(jìn)行監(jiān)視和控制。5. 4. 2根據(jù)有關(guān)記錄，如某種原材料的供應(yīng)商的產(chǎn)品連續(xù)三次都不合格時(shí), 應(yīng)通知供應(yīng)商限期改進(jìn)，否則，從合格供應(yīng)商名冊刪除。5. 4. 3本著對供應(yīng)商互利互惠的原則，質(zhì)管部、供銷部應(yīng)對供應(yīng)商進(jìn)行分 析，必要時(shí)組織有關(guān)人員去供方進(jìn)行實(shí)地輔導(dǎo)和協(xié)助其改進(jìn)。5. 4. 4如因各種原因，供應(yīng)商原料超過三次（一季度）不合格且又無改進(jìn) 效果時(shí)，由供銷部填寫不合格供應(yīng)商刪除申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，把該 供方從合格供應(yīng)商名冊中刪除，并通知其相關(guān)部門。5. 5采購資料5.5. 1采購資料由生產(chǎn)、技術(shù)等部門審核后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由供銷部 實(shí)施。5. 5

5、.2各項(xiàng)的采購文件在發(fā)出前必須先由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可對外發(fā)出, 進(jìn)行采購。5. 5. 3采購資料應(yīng)清楚明確地說明對采購物資的要求，包括：a）物資類別、型號、規(guī)格、等級；b）質(zhì)量要求及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；c）技術(shù)說明；d）質(zhì)量保證協(xié)議等。5. 6采購計(jì)劃5.6. 1采購計(jì)劃由生產(chǎn)部或相關(guān)部門提供儀器資料，供銷部編制采購計(jì) 劃，由本部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。5. 6. 2采購計(jì)劃應(yīng)清楚地說明采購物資的要求，包括：名稱、規(guī)格、型號、 數(shù)量、計(jì)量單位、等級、質(zhì)量要求或技術(shù)說明、時(shí)限等。5. 7采購合同5. 7.1對所采購的重要物資，企業(yè)應(yīng)與合格供方簽定采購合同，并雙方單 位加蓋公章后生效5. 7. 2 一級物資

6、可根據(jù)采購計(jì)劃采用電話或現(xiàn)金訂貨。5. 8采購產(chǎn)品的驗(yàn)證5.8. 1對所采購的物資及材料，企業(yè)應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證，并由質(zhì)管部進(jìn)行驗(yàn)證工 作。5. 8. 2如驗(yàn)證合格后進(jìn)行標(biāo)識、入庫。如不合格時(shí)，由供銷部處理（退貨 或調(diào)換、返工等方法處理）。5. 8. 3當(dāng)顧客要求對供方的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，供銷部與顧客聯(lián)系，由質(zhì)管 部協(xié)助顧客實(shí)施。如顧客到供方現(xiàn)場驗(yàn)證的物料，質(zhì)管部應(yīng)再次驗(yàn)證，確 認(rèn)合格后才投入生產(chǎn)。5. 9采購管理5. 9.1交貨期管理：采購人員依照需求單位指定的交貨日期與供方接洽交 貨日期。5. 9. 2催貨管理：采購人員與供方協(xié)商定案后的交貨日期為基準(zhǔn)，依照需 求單位之狀況進(jìn)行跟催，掌握交貨情形，若

7、無法交貨則重新與供方協(xié)調(diào)交貨 日，再進(jìn)行催貨。5. 9. 3交貨期變動(dòng)：采購訂單或采購合同確認(rèn)后，供方遭遇不可抗拒之天 災(zāi)或其它因素?zé)o法如期交貨時(shí)，采購與物料需求單位及供方重新協(xié)調(diào)交貨期， 并于采購訂單或采購合同上做注明。5. 9. 4價(jià)格管理：采購人員依照材料、規(guī)格、交貨期、數(shù)量及過去采購記 錄經(jīng)詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)后，在可接受的合理范圍內(nèi)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后，即 可向供方進(jìn)行采購。5. 10采購作業(yè)程序5. 10. 1采購文件的接收：采購人員接獲各單位“采購單”，應(yīng)經(jīng)初審、匯總、 登錄。5. 10. 2詢價(jià)作業(yè)：采購人員接受“采購單”后，外購部件、原輔材料應(yīng)以合 格供方為詢價(jià)對象，其他項(xiàng)目的采購

8、則選擇知名品牌的廠商作為詢價(jià)對象。5. 10. 3比價(jià)作業(yè)：詢價(jià)作業(yè)后，如可能的話需二家以上的供方提供報(bào)價(jià)，以 利比價(jià)作業(yè)進(jìn)行，并選擇品質(zhì)、成本、交貨期、售后服務(wù)等符合公司要求之供 方。5. 10. 4議價(jià)作業(yè)：采購人員與供方協(xié)議價(jià)格后，送總經(jīng)理核準(zhǔn)。5. 10. 5登錄作業(yè)：將議價(jià)完成和已確認(rèn)數(shù)量、品名、交貨日、價(jià)格等標(biāo)示 在“采購單”上。5. 10.6訂購作業(yè)：采購人員接到總經(jīng)理核準(zhǔn)后的采購單后，則正式通知供 方交貨。5. 10. 7采購單變更：已發(fā)出的采購單有取消或內(nèi)容更改情形發(fā)生時(shí)，應(yīng)由 采購員在原采購單上寫明變更內(nèi)容、日期并經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后傳真給供方。6. 10.8采購人員與質(zhì)管人員應(yīng)依供方控制程序，對供方的交貨期與質(zhì)量進(jìn) 行評價(jià)。7. 10. 9采購人員應(yīng)依實(shí)際需要，提供本公司的檢驗(yàn)規(guī)范或檢驗(yàn)記錄與相關(guān) 資料給供方參考。所有采購文件與相關(guān)資料記錄，由質(zhì)管部依文件和質(zhì)量 記錄控制程序予以控制。8. 相關(guān)文件8.1 文件的質(zhì)量記錄控制程序6. 2進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書7.相關(guān)記