電氣采購部控制程序

1、受控狀態(tài):浙江AAA電氣有限公司分發(fā)號:程序文件文件名稱：采購控制程序文件編號：AAA-CDEF-21版 本：生效日期： 2016.05.25編制/日期:審核/日期：批準/日期:采購控制程序文件編號：AAA-CDEF-21版 本：A/O頁次：1/5日期章節(jié)修改內(nèi)容修訂后版本制/修訂人核準人2016.05.25/首次編制；A/0陸其林陸春杰采購控制程序文件編號：AAA-CDEF-21版 本：A/0頁次：2/51.目的：規(guī)范采購流程，確保能以合適的價格及時獲取適質(zhì)、適量的所需物料，來保證正常的生產(chǎn)經(jīng)營。2 .范圍：本企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品所需要的物料的采購。3 .術(shù)語：重要物料：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵

2、部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導致顧客嚴重 投訴的物料。一般物料：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部分的批量物料，它一般不會影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量，即使略有影響，但可 采取措施予以糾正的物料。輔助物料：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物料。4 .流程圖（見下頁）責任 采購部采購部 副總經(jīng)理工程部 采購部 技術(shù)品質(zhì)部工程部 采購部 技術(shù)品質(zhì)部采購部采購部供方采購部采購控制程序輸入/輸出一采購計劃 一采購訂單 一內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單文件編號：AAA-CDEF-21版 本：A/0 頁次：3/5注解1.1采購部根據(jù)“銷售訂單”制定“采購 計劃”。L2采購部采購員根據(jù)“采購計劃”，結(jié)合 物料庫存情況，編制“采購訂單”。

3、L 3試樣用物料、返工返修用物料、及其它 物料的臨時采購，由需求部門填寫“內(nèi)部聯(lián) 絡(luò)單”交采購部。3供方選擇4供方評估8交付一采購訂單 一內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單 一采購訂單 f內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單 一庫存一供方管理程序 一合格供方名錄一合格供方評定 表一供方調(diào)查表 一合格供方一采購計劃 一內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單 一采購訂單一采購訂單9送檢f送貨單f采購物料一采購訂單一監(jiān)視和測量設(shè) 備控制程序f進料入庫檢驗 單2.1 “采購訂單”由采購部部長審核，報副 總經(jīng)理批準。2.2 “內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單”由采購部審核以防重復 采購，然后報副總經(jīng)理批準。2.3 設(shè)備的采購計劃按基礎(chǔ)設(shè)施控制程 序執(zhí)行。3.供方選擇按供方管理程序執(zhí)行。4.供方評估按供

4、方管理程序執(zhí)行。1.1 采購部采購員根據(jù)“采購計劃”編制“采 購訂單”。1.2 采購部采購員根據(jù)“內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單”編制 “采購訂單” 06 .將“采購訂單”用傳真、電話或其它可 靠方式向供方訂貨，并說明本公司要求。7 .采購員作好物料跟催工作。8 .供方根據(jù)“采購訂單”按計劃送貨交付。9.1采購部采購員核對物料名稱、規(guī)格、數(shù) 量等是否正確，檢查物料包裝是否有缺損, 檢查隨貨資料是否齊全，有問題時應立即通 知供方處理。采購控制程序文件編號：AAA-CDEF-21版 本：A/0頁次：4/5責任流程輸入/輸出注解技術(shù)品質(zhì)部(NG 僉驗-1一進貨檢驗流程 一產(chǎn)品和過程的檢驗與試驗程 序一進料入庫檢驗 單9

5、.2 供方物料放置在待檢區(qū)或倉庫指定位 置，并放置待檢牌標識待檢狀態(tài)。9.3 倉庫管理員檢查確認無誤后，填寫“進 料入庫檢驗單”內(nèi)送檢部分內(nèi)容，通知品管 部檢驗員檢驗。09.1技術(shù)品質(zhì)部依據(jù)檢驗規(guī)范、產(chǎn) 品和過程的檢驗與試驗程序?qū)M貨物料進 行檢驗。郁退 貨112讓步/ 撿用f一進料入庫檢驗 單11/12.檢驗不合格按不合格品控制程序 處理。部 購庫 采倉(J3人庫二A一進料入庫檢驗 單一倉庫管理制度 f供方供貨狀況 匯總表13.1 倉庫憑注明檢驗合格的“進料入庫檢 驗單”辦理入庫手續(xù)。13.2 采購部采購員對實際采購數(shù)量統(tǒng)計， 填寫“供方供貨狀況匯總表” 0采購控制程序文件編號：AAA-CDEF-21版 本：A/0頁次：5/55.附加信息6.附件:表單格式編號表單名稱保存地點保存期限R-21-01采購訂單采購部3年R-21-02供方供貨狀況匯總表采購部3年7.相關(guān)文件:文件編號