(新)設(shè)計(jì)變更簽證管理流程

1、工程變更簽證管理制度第一章 設(shè)計(jì)變更管理規(guī)定第一條 目的1.1 為了加強(qiáng)設(shè)計(jì)變更管理，規(guī)范工作流程，有效控制成本，確保工程質(zhì)量和工程進(jìn)度，特制定本流程。1.2 通過對(duì)設(shè)計(jì)變更申報(bào)資料進(jìn)行審查、 審批， 確保設(shè)計(jì)變更的及時(shí)性、合理性和經(jīng)濟(jì)性，消除設(shè)計(jì)變更對(duì)工程成本和進(jìn)度帶來的消極影響。第二條 設(shè)計(jì)變更是對(duì)設(shè)計(jì)內(nèi)容進(jìn)行完善、修改及優(yōu)化，一般需要設(shè)計(jì)單位的簽字、蓋章，或者發(fā)包單位的有關(guān)職能部門（規(guī)劃設(shè)計(jì)部）代簽。設(shè)計(jì)變更共分為三類：（一）一般設(shè)計(jì)變更：不改變?cè)O(shè)計(jì)原則，不影響使用功能，不影響工程的質(zhì)量和安全，不影響美觀，變更發(fā)生費(fèi)用在5000 元（含）人民幣以下的；（二）較大設(shè)計(jì)變更：變更發(fā)生費(fèi)用在5

2、000元以上， 10000 元（含）以下的；（三）重大設(shè)計(jì)變更：對(duì)原方案、原系統(tǒng)、主要結(jié)構(gòu)布置、主要尺寸、坐標(biāo)、 主要標(biāo)高、 主要設(shè)備及主要使用功能改變及變更發(fā)生費(fèi)用在10000元以上的。第三條 設(shè)計(jì)變更的體現(xiàn)形式分為四類：（1） 由 設(shè)計(jì)單位提出的設(shè)計(jì)變更；（2） 由 建設(shè)單位、監(jiān)理單位提出的設(shè)計(jì)變更；（3） 由 施工單位提出的設(shè)計(jì)變更；（4） 由 客戶提出的變更申請(qǐng)。上述提出的工程設(shè)計(jì)變更，提出部門備齊相關(guān)原始資料，工程部、規(guī)劃設(shè)計(jì)部和成本控制部應(yīng)認(rèn)真審查，確定是否進(jìn)行變更。第四條 設(shè)計(jì)變更應(yīng)將工程變更內(nèi)容描述清楚，如：工程名稱、變更原因、變更時(shí)間、變更部位、圖紙比例、圖示尺寸、規(guī)格型號(hào)、

3、材料材質(zhì)等，應(yīng)達(dá)到根據(jù)變更單可準(zhǔn)確計(jì)算工程量。第五條 設(shè)計(jì)變更由規(guī)劃設(shè)計(jì)部按樓號(hào)分專業(yè)依發(fā)生先后順序進(jìn)行編號(hào) （如時(shí)代廣場(chǎng)項(xiàng)目 G 地塊一標(biāo)段第一次變更，變更頁數(shù)為 1 頁，編號(hào)應(yīng)為SD-GDK-1-JZ-1）,并與后附的設(shè)計(jì)院出具的變更內(nèi)容對(duì)照。第六條 設(shè)計(jì)變更的控制1 、設(shè)計(jì)變更控制原則：1.1 符合國(guó)家規(guī)范：設(shè)計(jì)變更應(yīng)是對(duì)原設(shè)計(jì)中不滿足國(guó)家規(guī)范、法規(guī)的部分進(jìn)行變更，使之滿足國(guó)家相關(guān)規(guī)范、法規(guī)；1.2 保證使用功能：設(shè)計(jì)變更應(yīng)是對(duì)原設(shè)計(jì)中不合理的部分進(jìn)行變更，變更后應(yīng)比原設(shè)計(jì)更合理、更滿足使用功能；1.3 降低建造成本：在不影響使用功能、滿足國(guó)家規(guī)范的前提，變更方案更加節(jié)約成本；1.4 保

4、證建造工期：在不影響使用功能、滿足國(guó)家規(guī)范的前提下，變更方案應(yīng)更縮短施工周期。2、變更內(nèi)容：2.1 原設(shè)計(jì)中不符合國(guó)家規(guī)范、法規(guī)的內(nèi)容；2.2 原設(shè)計(jì)中某些施工工藝做法現(xiàn)場(chǎng)難以實(shí)現(xiàn)、改進(jìn)后更加合理的內(nèi)容；2.3 原設(shè)計(jì)中某些功能要求不能達(dá)到或違背銷售承諾而需要進(jìn)行改進(jìn)的內(nèi)容；2.4 原設(shè)計(jì)中存在的遺漏、缺陷等內(nèi)容；2.5 由于某種需要公司提出的對(duì)原設(shè)計(jì)的更改內(nèi)容；2.6 客戶提出的變更；3、相關(guān)部門職責(zé)：3.1 工程部：3.1.1 辦理工程部、監(jiān)理公司和施工單位提出的設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)手續(xù)；3.1.2 對(duì)設(shè)計(jì)變更的施工工藝進(jìn)行把控；3.1.3 負(fù)責(zé)變更的實(shí)施；3.2 市場(chǎng)營(yíng)銷部：3.2.1 辦理客戶

5、提出的設(shè)計(jì)變更的申請(qǐng)手續(xù)；3.2.2 跟蹤變更的落實(shí)情況；3.3 規(guī)劃設(shè)計(jì)部：3.3.1 辦理設(shè)計(jì)單位提出的設(shè)計(jì)變更的前期手續(xù)：（包括協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)院協(xié)助出具變更方案）3.3.2 辦理根據(jù)施工圖審查和消防審查意見進(jìn)行的變更；3.3.3 辦理由于規(guī)劃、功能、立面調(diào)整等重大技術(shù)方案調(diào)整的變更；3.3.4 受理工程部和市場(chǎng)營(yíng)銷部提出的設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)手續(xù)；3.3.5 辦理正式變更手續(xù)并下發(fā)工程部或市場(chǎng)營(yíng)銷部；3.4 成本控制部：3.4.1 對(duì)擬發(fā)生的設(shè)計(jì)變更進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析；估算變更成本；3.4.2 變更實(shí)施后，核算變更實(shí)際發(fā)生額是否在估算范圍內(nèi)；3.4.3 跟蹤、調(diào)整工程動(dòng)態(tài)成本并每月向公司匯報(bào)；3.5 總經(jīng)濟(jì)

6、師：3.5.1 審核變更技術(shù)和經(jīng)濟(jì)的合理性3.5.2 審批較大設(shè)計(jì)變更；3.5.3 審核重大設(shè)計(jì)變更；3.6 工程總工：3.6.1 審核變更技術(shù)的合理性；3.6.2 審批較大設(shè)計(jì)變更；3.6.3 審核重大設(shè)計(jì)變更；3.7 總經(jīng)理：3.7.1 審核變更技術(shù)和經(jīng)濟(jì)的合理性；3.7.2 審核重大設(shè)計(jì)變更；4、相關(guān)流程：4.1 工程部、規(guī)劃設(shè)計(jì)部、市場(chǎng)營(yíng)銷部在遇到需要對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行調(diào)整和補(bǔ)充，既要發(fā)生設(shè)計(jì)變更時(shí)，要求在0.5 天內(nèi)填寫辦理設(shè)計(jì)變更審批、通知單并提交下一受理部門，確定該變更費(fèi)用承擔(dān)單位，出具變更初步方案 （物業(yè)公司出具現(xiàn)狀描述及最終效果描述和可能情況下的技術(shù)方案，市場(chǎng)營(yíng)銷部出具現(xiàn)狀描述及結(jié)果

7、描述，其它要求由工程部、規(guī)劃設(shè)計(jì)部幫助完善），（如附有變更圖紙作為本審批單附件一并提交）。4.2 工程部、 監(jiān)理公司提出的 設(shè)計(jì)變更審批、 通知單 填寫完成后，需要報(bào)給規(guī)劃設(shè)計(jì)部對(duì)變更進(jìn)行施工工藝、 技術(shù)要求等進(jìn)行審核和完善，明確變更實(shí)施可行性，時(shí)間不超過1.5 天，如需要設(shè)計(jì)院出具方案，則以實(shí)際發(fā)生天數(shù)為準(zhǔn)；4.3 對(duì)于已經(jīng)從技術(shù)角度確認(rèn)可以實(shí)施的變更項(xiàng)目，由規(guī)劃設(shè)計(jì)總監(jiān)確認(rèn)批準(zhǔn)，轉(zhuǎn)至成本控制部進(jìn)行費(fèi)用估算，在三日內(nèi)報(bào)總經(jīng)濟(jì)師，總經(jīng)濟(jì)師在一個(gè)工作日內(nèi)確認(rèn)批準(zhǔn)并轉(zhuǎn)至規(guī)劃設(shè)計(jì)部， 由規(guī)劃設(shè)計(jì)部轉(zhuǎn)發(fā)至工程總監(jiān)和成本控制部， 成本控制部有對(duì)變更經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行審查和提出建議的權(quán)利；4.4 所有變更必須由提

8、出部門填寫設(shè)計(jì)變更審批、通知單按流程審批，對(duì)于沒有填寫設(shè)計(jì)變更審批、通知單的設(shè)計(jì)變更，成本控制部不予受理；4.5 成本控制部在接到變更單后一般情況下在二個(gè)工作日內(nèi)完成估算，施工單位在收到甲方批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)變更審批、通知單實(shí)施完成后，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師、 項(xiàng)目部專業(yè)工程師和項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)變更項(xiàng)目的完成情況（工程量、質(zhì)量、工期）簽字認(rèn)可后，應(yīng)在工程變更內(nèi)完成后 7天內(nèi)將預(yù)算書報(bào)成本控制部；成本控制部在每月 20 日前與施工單位核對(duì)上月 20 日至本月 19 日所發(fā)生且已有回執(zhí)的設(shè)計(jì)變更單所涉及的費(fèi)用，核對(duì)后的費(fèi)用進(jìn)入工程結(jié)算。施工單位在變更實(shí)施完成后一個(gè)月內(nèi)末向甲方成本控制部報(bào)送預(yù)算書并進(jìn)行核對(duì)的， 以甲方

9、成本控制部單方面計(jì)算的金額進(jìn)入工程結(jié)算。4.6 成本控制部在接到變更后，要做好變更資料存檔、統(tǒng)計(jì)工作，對(duì)變更通知單按一單一結(jié)的原則， 每月統(tǒng)計(jì)匯總已完成設(shè)計(jì)變更增減費(fèi)用，變更結(jié)算資料雙方各自留存，并隨時(shí)調(diào)整動(dòng)態(tài)成本變化情況，每月向公司匯報(bào)。4.7 對(duì)于經(jīng)設(shè)計(jì)單位和公司正常手續(xù)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)變更項(xiàng)目，規(guī)劃設(shè)計(jì)部同時(shí)下發(fā)設(shè)計(jì)變更審批、通知單給成本控制部、工程部和施工單位，工程部組織施工單位實(shí)施。所有資料一式四份。4.8 設(shè)計(jì)變更審批流程圖，見圖一、圖二。5、其它：5.1 對(duì)于客戶提出的設(shè)計(jì)變更，經(jīng)批準(zhǔn)后，市場(chǎng)營(yíng)銷部在明確費(fèi)用承擔(dān)單位后，通知工程部，屬客戶承擔(dān)費(fèi)用，需預(yù)先收取費(fèi)用；屬公司承擔(dān)費(fèi)用（需經(jīng)公

10、司批準(zhǔn)），計(jì)入項(xiàng)目成本；5.2 工程部在施工前應(yīng)仔細(xì)審閱圖紙，對(duì)設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)問題提前一個(gè)月解決申請(qǐng)，建筑問題提前 15 天提出解決申請(qǐng)，修改意見和材料代用提前 7 天提出申請(qǐng)，如果沒在約定時(shí)間內(nèi)提出變更申請(qǐng)，由此發(fā)生的變更要追究相關(guān)部門的責(zé)任；由于施工技術(shù)措施及工藝不當(dāng)、質(zhì)量等問題造成的變更，由此發(fā)生的費(fèi)用由施工單位負(fù)責(zé)。5.3 規(guī)劃調(diào)整或重大設(shè)計(jì)方案調(diào)整（在原招標(biāo)項(xiàng)目基礎(chǔ)上增加新的項(xiàng)目）不在設(shè)計(jì)變更范圍內(nèi)；須規(guī)劃設(shè)計(jì)部提供多種設(shè)計(jì)方案，并經(jīng)成本控制部進(jìn)行費(fèi)用測(cè)算及方案經(jīng)濟(jì)對(duì)比分析，經(jīng)專題會(huì)議討論、總經(jīng)濟(jì)師、副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施；6. 相關(guān)附表6.1 設(shè)計(jì)變更審批、通知單6.2 設(shè)計(jì)變更

11、工程量審核單6.3 設(shè)計(jì)變更費(fèi)用確認(rèn)單圖-、設(shè)計(jì)變更審批流程招商采購(gòu)部市場(chǎng)營(yíng)銷部成本控制部圖二、業(yè)主提出的變更申請(qǐng)審批流程設(shè)計(jì)變更審批通知單項(xiàng)目名稱：工程名稱：施工單位：費(fèi)用承擔(dān)單位：變更提出部門： 規(guī)劃設(shè)計(jì)部（）市場(chǎng)營(yíng)銷部（）工程部（）其他（）施工、乙刖變更內(nèi)容原做法及現(xiàn)做法的對(duì)比說明：須注明圖號(hào)、工程量、部位、層數(shù)、樓號(hào)、房型（如附有圖紙變更請(qǐng)注明）等。提出部門：經(jīng)辦人：部門鄰導(dǎo)：規(guī)劃設(shè)計(jì)部簽章：專業(yè)工程師：部門負(fù)責(zé)人：年 月 日總工程師：年 月 日成本控制部簽章：專業(yè)工程師：部門負(fù)責(zé)人：年 月 日總經(jīng)濟(jì)師：年 月 日總裁：年 月 日本單原件甲方項(xiàng)目部、成本控制部、監(jiān)理公司各一份，施工單位

12、三份，復(fù)印件 市場(chǎng)營(yíng)銷部、招標(biāo)采購(gòu)部各一份，無甲方指定印章該單無效。所以變更必須填 寫設(shè)計(jì)變更單位審批單，無審批的變更單無效，設(shè)計(jì)變更執(zhí)行完畢后必須填寫 設(shè)計(jì)變更回執(zhí)單后才能進(jìn)入結(jié)算，無設(shè)計(jì)變更回執(zhí)單的不予結(jié)算。設(shè)計(jì)變更回執(zhí)單編號(hào)：項(xiàng)目工程審批單名稱名稱編R施工單位：費(fèi)用承擔(dān)單位：施工持續(xù)時(shí)間：至共計(jì)日施工后施 工 內(nèi) 容完成情況（工程量、質(zhì)量、工期等）經(jīng)辦工程師：工程部經(jīng)理：方 確 認(rèn)施工單位（簽章）施工單位確認(rèn)簽章年 月 日監(jiān)理單位（簽章）監(jiān)理工程師：項(xiàng)目總監(jiān)：年 月日建設(shè)單位工程部（簽章）經(jīng)辦工程師：工程部經(jīng)理：年 月 日年月日至一年月日工程設(shè)計(jì)變更費(fèi)用審批單項(xiàng)目名稱工程名稱施工單位序號(hào)

13、設(shè)計(jì)變更 回執(zhí)單編R送審金額（元）審定金額（元）安全文明 施工費(fèi)考評(píng)費(fèi)安全文明 施工費(fèi)獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)備注合計(jì)施工單位簽章施工單位簽字年 月 日建設(shè)單位成本控制部：（簽章）專業(yè)工程師：成本控制部經(jīng)理:總經(jīng)濟(jì)師:圖三工程現(xiàn)場(chǎng)簽證單緊急審批流程緊急情況發(fā)電話告知現(xiàn)場(chǎng)簽證審批通知單項(xiàng)目名稱工程名稱施工單位費(fèi)用承擔(dān)單位簽證提出部門規(guī)劃設(shè)計(jì)部（）市場(chǎng)營(yíng)銷部（）工程部（）其他（）簽證原因：施工刖簽 證 內(nèi) 容現(xiàn)場(chǎng)簽證情況說明（可附頁）：注明工作內(nèi)容、工程量、現(xiàn)場(chǎng)情況等提出部門： 經(jīng)辦人： 部門長(zhǎng)官：工程部簽章專業(yè)工程師：工程部經(jīng)理：年 月 日總工程師年 月日成本控制部簽章專業(yè)工程師：成本控制部經(jīng)理：年 月 日總經(jīng)濟(jì)

14、師年 月 日工程副總年 月 日總裁年 月 日年月日至一年月日工程現(xiàn)場(chǎng)簽證費(fèi)用審批單項(xiàng)目名稱工程名稱施工單位序號(hào)設(shè)計(jì)變更 回執(zhí)單編R送審金額（元）審定金額（元）安全文明 施工費(fèi)考評(píng)費(fèi)安全文明 施工費(fèi)獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)備注合計(jì)施工單位簽章施工單位簽字年 月 日建設(shè)單位成本控制部：（簽章）專業(yè)工程師：成本控制部經(jīng)理：總經(jīng)濟(jì)師：年月日現(xiàn)場(chǎng)簽證回執(zhí)單編號(hào):項(xiàng)目工程審批單名稱名稱編R施工單位：費(fèi)用承擔(dān)單位：施工持續(xù)時(shí)間：至共計(jì)日施工后施 工 內(nèi) 容完成情況（工程量、質(zhì)量、工期等）經(jīng)辦工程師：工程部經(jīng)理：方 確 認(rèn)施工單位（簽章）施工單位確認(rèn)簽章年 月 日監(jiān)理單位（簽章）監(jiān)理工程師：項(xiàng)目總監(jiān)：年 月日建設(shè)單位工程部（簽

15、章）經(jīng)辦工程師：工程部經(jīng)理：年 月 日現(xiàn)場(chǎng)簽證審批流程設(shè)計(jì)的發(fā)放現(xiàn)場(chǎng)簽證審批單項(xiàng)目名稱簽證原因現(xiàn)場(chǎng)簽證通知單簽證內(nèi)容工程名稱：工程部專業(yè)工程師;胞，甲位：年提請(qǐng)郵日：日提出部門：工程部（）監(jiān)理單位（）銷售部）施工單位0施工期限要求：簽證原因：設(shè)主任工程師¥審核意見計(jì)遺漏（）設(shè)計(jì)錯(cuò)誤（）定位?戶變更（）營(yíng)銷要求（）其它：調(diào)整苗部經(jīng)理 審核意見成本管理部審核意見工程副總 審核意見總經(jīng)理審核意見簽證依據(jù)工程量簽證單做法說明（監(jiān)理部）：須注明工程量、部位、層數(shù)、樓號(hào)、房型、施工做法及詳圖技術(shù)性能，及參數(shù)工程名稱:施工單位：提請(qǐng)時(shí)間：提出部門:工程部（）監(jiān)理單位（）銷售部（） 施工單位（）的期

16、限要求：簽喃因:設(shè)計(jì)遺漏（）設(shè)計(jì)錯(cuò)誤（）定位調(diào)整（）客戶變更（）營(yíng)銷要求（）其它：簽 證 依 據(jù)1- 1-L. 口|. HI-jM心的王”|，不仆工而丁程單位心由后熱量H江工變電前物量監(jiān)理審核和量H甲方審核和量工估計(jì)金額：貝m估價(jià)造價(jià)工程師：年月 日分管副總經(jīng)理意見：簽字年 月日總經(jīng)理意見：簽字年 月 日程 量 變 更項(xiàng)目名木<:付款單編號(hào)：用匯情況說此施工單位（簽章）技術(shù)負(fù)責(zé)人：監(jiān)理單位（簽章）監(jiān)理工程師：邙應(yīng)建設(shè)單位（簽章）造價(jià)工程師：現(xiàn)場(chǎng)工程師：田丁的什壬上分管副總：用工單位孟早年 月日怒押巧以押工喉柞樓見：心、jin 二下上十.、/、二T A-k .責(zé)任工程師:工程部經(jīng)理:副總經(jīng)

17、理審核意見：簽字：年 月日總經(jīng)理審核意見：簽字：年 月日財(cái)務(wù)審核意見：綜合審核意見：財(cái)務(wù)簽章零星用工付款申請(qǐng)單第二章簽證管理規(guī)定第七條：簽證控制原則1 、實(shí)事求是的原則：所有簽證要本著實(shí)事求是的原則，經(jīng)辦人必須保證簽證的真實(shí)性：2 、公平原則：在與合作單位發(fā)生簽證時(shí)，應(yīng)本著公平原則，保證簽證過程辦理及時(shí)、準(zhǔn)確。3 、可追溯原則：現(xiàn)場(chǎng)簽證的資料，包括，簽證手續(xù)、簽證申請(qǐng)、簽證預(yù)算、簽證審核預(yù)算等原始文件應(yīng)及時(shí)整理、歸檔，必要時(shí)經(jīng)辦人應(yīng)保存復(fù)印件；第八條：相關(guān)部門職責(zé)1、工程部經(jīng)辦人負(fù)責(zé)填寫簽證通知單，并附簽證原因、簽證草圖，并對(duì)該單簽證的真實(shí)性負(fù)責(zé)；經(jīng)總工程師審核后應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)上報(bào)公司成本控制

18、部。2、工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核簽證原始手續(xù)的齊全，在對(duì)簽證發(fā)生情況進(jìn)行了解后斷定該簽證是否該發(fā)生，并在簽證單上簽證確認(rèn)，對(duì)該簽證發(fā)生的合理性負(fù)責(zé)；對(duì)費(fèi)用調(diào)減的簽證必須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)如實(shí)上報(bào)，否則追究相關(guān)人員責(zé)任。3、成本控制部專業(yè)預(yù)算工程師在接到簽證單后，應(yīng)及時(shí)完成該簽簽證的審核工作，并簽證發(fā)生 費(fèi)用核算的真確性、合理性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；4、成本控制部經(jīng)理應(yīng)該安排預(yù)算工程師每月對(duì)所發(fā)生的簽證進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并及時(shí)對(duì)成本變化進(jìn)行 調(diào)整，及時(shí)向公司匯報(bào)第九條：相關(guān)流程一、審批流程1、按正常流程審批；2 、 緊急情況下非正常流程審批流程圖見圖三、圖四相關(guān)要求1 、 在現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)需要進(jìn)行簽證的工作內(nèi)容時(shí)，簽字經(jīng)辦人先

19、填寫簽證單并判定該簽證費(fèi)用的承擔(dān)單位：對(duì)需要計(jì)量（點(diǎn)、線、面、體）的大宗簽證和隱蔽項(xiàng)目簽證必須提前一天通知成本控制部專業(yè)工程師參加計(jì)量， 因通知不及時(shí)導(dǎo)致無法準(zhǔn)確計(jì)量的， 追究相關(guān)人員的責(zé)任；2 、 簽證單應(yīng)寫清簽證原因、 簽證內(nèi)容、 工程量以及在需要的情況下繪制草圖， 具體填寫要求；零星工程管理辦法一、零星工程的定義1 、零星工程應(yīng)同時(shí)滿足以下條件：a獨(dú)立與單體、單項(xiàng)工程之外；b需要使用工程材料并最終產(chǎn)生實(shí)物工程量；或進(jìn)行清運(yùn)工程；c工程金額不超過 5萬元的2 、 屬于零星工程的案例：a臨時(shí)建筑的建造；b臨時(shí)道路建造，維修c臨時(shí)排污設(shè)施d臨時(shí)用電、用水改造、維修e符合上述條件的永久工程f場(chǎng)地

20、平整時(shí)的垃圾清運(yùn)。3 、 不屬于零星工程的案例：a拆除b垃圾清運(yùn)c土方工程二、零星工程管理流程1 、公司統(tǒng)一確定取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，并由工程部每季度初提出修改意見。2 、工程部提請(qǐng)招標(biāo)，總經(jīng)理批準(zhǔn)招標(biāo)。3 、工程部擬定零星工程施工合同文本。4 、工程部通過費(fèi)率招標(biāo)或單價(jià)招標(biāo)，選定一家零星工程施工隊(duì)伍。5 、工程部與施工單位簽訂施工合同，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。6 、 工程部提供必要的技術(shù)數(shù)據(jù)或圖紙， 由造價(jià)工程師進(jìn)行工程量和費(fèi)用計(jì)算， 當(dāng)金額不大于5 萬元時(shí)，由分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)施工隊(duì)伍進(jìn)行施工。7 、施工單位上報(bào)結(jié)算書，工程部按合同進(jìn)行決算。8 、零星工程付款依照“工程款付款制度”執(zhí)行三、零星工程取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)1

21、、土建工程處計(jì)取綜合基價(jià)外計(jì)取3%利潤(rùn)和規(guī)定稅金2 、安裝工程除計(jì)取綜合基價(jià)外，只計(jì)取30%利潤(rùn)和規(guī)定稅金3 、清運(yùn)工程按市場(chǎng)價(jià)計(jì)算?，F(xiàn)場(chǎng)簽證管理制度 一、目的：為了加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)簽證的管理，確保工程質(zhì)量、進(jìn)度并有效控制成本，特制定本制度二、適用范圍：公司范圍內(nèi)所有現(xiàn)場(chǎng)簽證的管理三、定義和義務(wù)1 、 定義： 現(xiàn)場(chǎng)簽證是指對(duì)施工管理中不屬于設(shè)計(jì)變更范圍內(nèi)的、 5 萬元以下的零星事件的確認(rèn)。 （屬 于設(shè)計(jì)變更范圍內(nèi)的簽證之管理見設(shè)計(jì)變更管理制度2 、分為“正常類”簽證和“特急類”簽證。正常類簽證要“先定價(jià)，后開工”。特急類簽證是指必須馬上執(zhí)行而且延緩實(shí)施會(huì)造成更大損失的簽證。3 、簽證內(nèi)容：（ 1）施

22、工過程中出現(xiàn)的各種技術(shù)處理措施（ 2）在施工過程中由于施工條件、地下狀況（土質(zhì)、地下水、構(gòu)筑物及管線變化）導(dǎo)致發(fā)生增減工 程量或其它變更事項(xiàng)但不屬于設(shè)計(jì)變更范圍內(nèi)的（ 3）建設(shè)單位在施工合同之外的零星用工、機(jī)械等因?yàn)榻痤~較小而無法訂立合同的（ 4）施工過程中出現(xiàn)的獎(jiǎng)勵(lì)四、特殊執(zhí)行原則1 、目標(biāo)控制原則：（ 1）項(xiàng)目非設(shè)計(jì)變更類簽證控制額不得超過該單項(xiàng)目標(biāo)的額的 0.8%（ 2）如某類簽證造價(jià)已達(dá)到上限，但根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況又不得不進(jìn)行變更的，可在總目標(biāo)額內(nèi)進(jìn)行塊區(qū)域調(diào)配，調(diào)配額不得超過被調(diào)配區(qū)域簽證控制額的 0.8%2 、先定后干原則：原則上對(duì)所有簽證都要先定價(jià)后實(shí)施，只有特殊情況下才能例外。特殊情

23、況是指必須馬上執(zhí)行而且延緩實(shí)施會(huì)造成更大損失的簽證。3 、“四方會(huì)簽”原則：（ 1）所有簽證實(shí)行監(jiān)理部、工程部、施工單位實(shí)測(cè)實(shí)量、三方會(huì)簽。（ 2）會(huì)簽各方必須在完工后 3 日內(nèi)共同到施工現(xiàn)場(chǎng)對(duì)簽證內(nèi)容進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)丈量、測(cè)定、復(fù)核并簽字確認(rèn)，如屬于隱蔽工程，必須在覆蓋之前簽字確認(rèn)；五、簽證管理的權(quán)限規(guī)定：1 、各級(jí)工程管理人員必須嚴(yán)格在權(quán)限范圍內(nèi)辦理各種簽證，如不在權(quán)限范圍之內(nèi)的簽字給公司造成損失的，將追究有關(guān)人員的責(zé)任；2 、單項(xiàng)簽證不得拆分3 、按每項(xiàng)簽證的金額確定有效簽字審批人。如表六、簽證管理的時(shí)間規(guī)定4 、正常簽證通知單，必須在有效簽字人共同簽署、估價(jià)、與乙方談定工程量后，才通知乙方開始

24、實(shí)施；特急簽證（指如果不立即實(shí)施將照成更大損失的簽證）通知單，可先開工后估價(jià)，但應(yīng)在 7 個(gè)工作日內(nèi)完善相關(guān)手續(xù)。5 、簽證回執(zhí)應(yīng)在工程完工3 日內(nèi)送達(dá)工程部，并同時(shí)報(bào)送預(yù)算，逾期將視為施工單位放棄權(quán)利。對(duì)于減少造價(jià)部分，如施工單位不報(bào)送變更預(yù)算，以成本部核減造價(jià)為準(zhǔn)；6 、如屬隱蔽工程，必須在隱蔽部位覆蓋前進(jìn)行驗(yàn)收。七、簽證格式要求：7 、所有工程量簽證單必須加蓋公司指定簽證專用印章才能生效。乙方必須該有效印章。8 、項(xiàng)目監(jiān)理部與乙方均應(yīng)對(duì)簽證通知單連續(xù)編號(hào)（具體編號(hào)方式根據(jù)項(xiàng)目部情況自定）妥善保存； 項(xiàng)目監(jiān)理部與乙方都應(yīng)設(shè)置簽證事項(xiàng)的單據(jù)交付記錄， 交付對(duì)方單據(jù)時(shí)應(yīng)要求對(duì)方簽收， 接受方不

25、得拒簽。八、相關(guān)部門的職責(zé)：1 、項(xiàng)目監(jiān)理部1. 辦理公司提出的現(xiàn)場(chǎng)簽證的前期手續(xù)2. 簽證對(duì)總工期的影響程度進(jìn)行分析；3. 對(duì)簽證的實(shí)施工藝進(jìn)行把控；4. 對(duì)所有簽證進(jìn)行技術(shù)審核；5. 辦理正式簽證手續(xù)并下發(fā)；6. 向工程部備案；7. 負(fù)責(zé)簽證事項(xiàng)的實(shí)施；8. 對(duì)現(xiàn)場(chǎng)簽證的成本負(fù)責(zé)；9. 負(fù)責(zé)走單及跟催。2 工程部1. 與監(jiān)理部共同制定技術(shù)方案。2. 現(xiàn)場(chǎng)簽證單備案3. 對(duì)發(fā)生簽證進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析；4. 對(duì)簽證實(shí)施情況進(jìn)行抽檢；5. 單筆簽證 5000 元以上（不含5000 元）簽證會(huì)簽；6. 跟蹤調(diào)整工程動(dòng)態(tài)成本并每月向公司通報(bào)；7. 根據(jù)總體簽證狀況分析，有權(quán)利與義務(wù)對(duì)各單項(xiàng)簽證向公司提出獨(dú)

26、立建議。一、正確理解設(shè)計(jì)變更和工程簽證的含義和內(nèi)容，并給予定義設(shè)計(jì)變更： 設(shè)計(jì)變更是保證設(shè)計(jì)和施工質(zhì)量， 完善工程設(shè)計(jì)， 糾正設(shè)計(jì)錯(cuò)誤以及滿足現(xiàn)場(chǎng)條件變化而進(jìn)行的設(shè)計(jì)修改工作，包括由建設(shè)單位、 設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、施工單位及其它單位提出的設(shè)計(jì)變更。設(shè)計(jì)文件一經(jīng)審查通過， 任何單位和個(gè)人不得隨意更改。 由于項(xiàng)目建設(shè)條件的改變或施工實(shí)際需要更改原設(shè)計(jì)，必須經(jīng)過深入的調(diào)查研究并充分論證，還必須遵守項(xiàng)目合同中的全部規(guī)定。業(yè)主單位提出的設(shè)計(jì)變更主要涉及到：已經(jīng)批準(zhǔn)的建設(shè)規(guī)模、 基本原則、主要技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、 主要功能體系、 主要部位， 對(duì)外部群體景觀、 主要使用功能和主要施工方案有重大影響，如建筑物整體布局，

27、道路、管線總體走向或高程，大面積地基處理，大面積路基路面結(jié)構(gòu)，群體建筑立面效果，主要材料和設(shè)備的變更等。設(shè)計(jì)單位提出的設(shè)計(jì)變更， 應(yīng)本著對(duì)工程技術(shù)、工期、 投資等三大控制相結(jié)合的原則， 對(duì)設(shè)計(jì)過程中的錯(cuò)、漏及優(yōu)化問題，及時(shí)提出變更申請(qǐng)。對(duì)變更理由、內(nèi)容及相關(guān)專業(yè)影響等，應(yīng)從全局考慮并詳細(xì)說明，按程序報(bào)批。監(jiān)理單位提出的設(shè)計(jì)變更， 主要是在施工過程中， 發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)情況與設(shè)計(jì)圖紙不符合， 或?yàn)榱藴p少投資，縮短工期，確保質(zhì)量和安全生產(chǎn)，更好地推進(jìn)工程建設(shè)，根據(jù)規(guī)范合理提出變更要求。施工單位在施工過程中， 遇到一些原設(shè)計(jì)未預(yù)料到的具體情況需要進(jìn)行處理而發(fā)生的設(shè)計(jì)變更。如地質(zhì)勘探單位未勘查到的地下防空洞，

28、 需要地基處理， 或是由于市場(chǎng)資源的原因， 如材料供應(yīng)或施工條件不成熟需改用其它材料代替等。工程簽證： 指除施工圖紙所確定的工程內(nèi)容以外的施工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的實(shí)際工作， 由監(jiān)理工程師確認(rèn)其工程行為的發(fā)生與數(shù)量， 是否予以計(jì)量與支付， 應(yīng)按合同原則及項(xiàng)目的有關(guān)規(guī)定辦理。 在管理辦法中，明確規(guī)定了不予簽證的幾種情況。由于工程的施工標(biāo)段眾多， 工期緊迫， 會(huì)出現(xiàn)許多交叉施工機(jī)會(huì)， 由此所發(fā)生的費(fèi)用， 在招標(biāo)文件中已明確規(guī)定，此項(xiàng)費(fèi)用應(yīng)在投標(biāo)報(bào)價(jià)時(shí)就充分考慮，不得簽證。在施工過程中， 可能受拆遷工作的影響干擾， 承包單位在投標(biāo)中就充分考慮這一因素， 由此而引起的費(fèi)用增加，不得簽證。因趕工期而需要增加的費(fèi)用，

29、已包含在投標(biāo)報(bào)價(jià)中，不得簽證。因工期緊迫， 要求承包人提前進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)， 做好施工準(zhǔn)備工作， 由此產(chǎn)生的設(shè)備閑置費(fèi)用已考慮在施工合同總價(jià)中，不得簽證。二、明確規(guī)定工程設(shè)計(jì)變更的簽發(fā)原則及注意事項(xiàng)1. 設(shè)計(jì)變更的簽發(fā)原則設(shè)計(jì)變更無論由哪方提出，均應(yīng)由建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、施工單位協(xié)調(diào)、經(jīng)確認(rèn)后由設(shè)計(jì)單位發(fā)出相應(yīng)的圖紙及說明，并辦理簽發(fā)手續(xù)，下發(fā)到各部門付諸實(shí)施。變更原則如下 :確屬原設(shè)計(jì)不能保證質(zhì)量、設(shè)計(jì)遺漏和錯(cuò)誤以及與現(xiàn)場(chǎng)不符無法施工非改不可的。設(shè)計(jì)變更要盡量提前， 最好在開工之前就發(fā)現(xiàn)。 認(rèn)真地搞好圖紙會(huì)審， 盡量減少設(shè)計(jì)變更的發(fā)生，確需在施工中發(fā)生變更的，也要趕在施工前變更。變更工作應(yīng)在技術(shù)上可行， 并全面考慮變更后產(chǎn)生的效益， 與現(xiàn)場(chǎng)變更引起施工單位索賠所產(chǎn)生的損失加以比較，權(quán)衡輕重后再作決定。對(duì)由此引起的造價(jià)增減幅度是否控制在合同范圍內(nèi)，更需慎重。變更后的施工工藝不宜復(fù)雜，且對(duì)總工期不