Get清風(fēng)理解相關(guān)方需求和期望控制程序

1、理解相關(guān)方需求和期望控制程 序理解相關(guān)方需求和期望控制程序刖百本程序是按照？軌道交通行業(yè)質(zhì)量管理體系要求？、？環(huán)境管理體系要求及 使用指南？(ISO/TS22163、ISO14001:2021)要求根底上建立的，本程序強(qiáng)調(diào)過(guò)程 方法在理解相關(guān)方需求和期望控制活動(dòng)中的運(yùn)用，且在工作流程圖中得以表達(dá)。本程序文件由質(zhì)量課提出，歸口質(zhì)量課編制日期會(huì)簽行政課財(cái)務(wù)課采購(gòu)課市場(chǎng)課生產(chǎn)課技術(shù)課質(zhì)量課批準(zhǔn)日期文件修訂記錄修訂序號(hào)生效日期版次更改內(nèi)容修改人彳務(wù)注1 .目的識(shí)別、監(jiān)視和評(píng)審與公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系有關(guān)的相關(guān)方及其需求和期望，制定應(yīng)對(duì) 措施以滿足相關(guān)方需求和期望。2 .適用范圍適用于組織質(zhì)量、環(huán)境管理

2、體系的相關(guān)方及其需求和期望的識(shí)別、監(jiān)視和評(píng)審、應(yīng)對(duì)措施制定等系列控制活動(dòng)。3 .引用標(biāo)準(zhǔn)ISO9001:2021?質(zhì)量管理體系 要求？ISO/TS22163沏道交通行業(yè)質(zhì)量管理體系要求？ISO14001:2021環(huán)境管理體系要求及使用指南？4 .術(shù)語(yǔ)定義4.1 相關(guān)方：與質(zhì)量、環(huán)境管理體系有關(guān)的個(gè)人或組織。包括顧客、社會(huì)團(tuán)體、外部供方、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、非政府組織、工會(huì)、銀行、合伙人、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、和所在地區(qū)的組織或個(gè)人等。5 .職責(zé)5.1 管理者代表及總經(jīng)理分別負(fù)責(zé)審核和批準(zhǔn)相關(guān)方及其需求和期望的識(shí)別、評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)和時(shí)機(jī)分析及應(yīng)對(duì)措施5.2 質(zhì)課：組織相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系相關(guān)方及其需求和期望

3、即要求進(jìn)彳吁識(shí)別、評(píng)價(jià)、分析風(fēng)險(xiǎn)和時(shí)機(jī)及籌劃應(yīng)對(duì)措施，負(fù)責(zé)更新相關(guān)記錄。5.3 各部門(mén)：配合進(jìn)行相關(guān)方需求和期望的識(shí)別、評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)和時(shí)機(jī)分析及應(yīng)對(duì)措施擬定,負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)方及其需求和期望的監(jiān)視和評(píng)審。6 .控制程序工作流程圖工作內(nèi)容說(shuō)明和過(guò)程輸入過(guò)程輸出6.1 相關(guān)方及其要求識(shí)別6.1.1 相關(guān)方及其需求和期望的識(shí)別在質(zhì)量、環(huán)境建立初期及每年的管理評(píng)審前，由質(zhì)量課組織相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系相關(guān)方及其需求和期望即要求進(jìn)行識(shí)別。相關(guān)方要求識(shí)別的方法包括：調(diào)查問(wèn)卷，問(wèn)詢，訪談、郵件、合同審查、 以及通過(guò)網(wǎng)站向社會(huì)告知企業(yè)聯(lián)系方式和經(jīng)營(yíng)情況，持續(xù)與相關(guān)方溝通，了 解相關(guān)方要求等方法。各部門(mén)將識(shí)

4、別結(jié)果登記在？相關(guān)方及其要求識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)時(shí)機(jī)分析及應(yīng)對(duì)措 施表？上，提交質(zhì)量課匯總。6.2 風(fēng)險(xiǎn)時(shí)機(jī)評(píng)價(jià)及應(yīng)對(duì)措施籌劃及評(píng)價(jià)質(zhì)量課匯總相關(guān)方信息及其要求后，組織相關(guān)部門(mén)按？風(fēng)險(xiǎn)時(shí)機(jī)管理方法?W價(jià)所需應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和時(shí)機(jī)，籌劃應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和時(shí)機(jī)的措施。6.3 審批相關(guān)方及其要求的識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)和時(shí)機(jī)的分析及應(yīng)對(duì)措施經(jīng)相關(guān)部門(mén)主管 會(huì)簽，管理者代表審核及總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。6.4 跟蹤及效果評(píng)價(jià)質(zhì)量課負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)對(duì)措施進(jìn)行跟蹤及評(píng)價(jià)，確保措施實(shí)施得到實(shí)施及有效。6.5 相關(guān)方及其要求的監(jiān)視和評(píng)審各部門(mén)對(duì)工作職責(zé)范圍內(nèi)的對(duì)應(yīng)接口的相關(guān)方及其要求進(jìn)行監(jiān)視，監(jiān)視 的方法包括：實(shí)際工作中關(guān)注相關(guān)方的增減、定期查閱相關(guān)方網(wǎng)站信息、

5、相 關(guān)方合同或協(xié)議審查，相關(guān)方需求和期望調(diào)查，內(nèi)部審核及管理評(píng)審對(duì)相關(guān) 方及其要求進(jìn)行審查以監(jiān)視和評(píng)審相關(guān)方及其要求的變化。6.6 更新各部門(mén)在獲得相關(guān)方及其要求的變化信息時(shí)，應(yīng)及時(shí)告知質(zhì)量課、必要 對(duì)質(zhì)量課組織評(píng)審、分析及制定應(yīng)對(duì)措施，并更新相關(guān)資料。6.7 記錄保持本程序涉及的成文信息，由質(zhì)量課按？記錄控制程序？執(zhí)行。7 .附加說(shuō)明無(wú)8 .相關(guān)文件8.1 ?記錄控制程序？ XXXXXX9 .相關(guān)記錄?XXXXXXX9.1 ?相關(guān)方及其要求識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)時(shí)機(jī)分析及應(yīng)對(duì)措施表相關(guān)方及其要求識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)時(shí)機(jī)分析及應(yīng)對(duì)措施表編號(hào):序 號(hào)相關(guān)方相關(guān)方需 求和期望優(yōu)劣勢(shì)、 風(fēng)險(xiǎn)和 時(shí)機(jī)分 析風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)可

6、能性風(fēng) 險(xiǎn) 系 數(shù)應(yīng)對(duì)措施負(fù)亍 人早結(jié)果評(píng)價(jià)備 注1政府生產(chǎn)運(yùn)營(yíng) 滿足環(huán)境 和職業(yè)健 康平安法 律法規(guī)要 求。違規(guī)風(fēng) 險(xiǎn)428導(dǎo)入環(huán)境和職業(yè)健 康平安管理體系并 組織實(shí)施。21_4 、I 4 局新區(qū) 城管環(huán)保局建設(shè)工程 環(huán)境保護(hù) 驗(yàn)收合 格、工程驗(yàn)收不 合格風(fēng) 險(xiǎn)428對(duì)粉塵、噪音、危廢 等影響環(huán)境的因素 制定措施）具體見(jiàn)環(huán) 境因素及控制措施投產(chǎn)后確保各項(xiàng)污- 染物穩(wěn)定 達(dá)標(biāo)排放一覽表正式生 產(chǎn)污染 物排放 超標(biāo)風(fēng) 險(xiǎn)2鐵路總 公司動(dòng)車(chē)組零 部件、以 及零部件 子部件深 度國(guó)產(chǎn)化 要求。開(kāi)展機(jī) 遇3認(rèn)證中 心符合產(chǎn)品 認(rèn)證通用 要求及特 定要求不符合 要求風(fēng) 險(xiǎn)年度監(jiān)察不符合符合要求要求風(fēng) 險(xiǎn)按體系要 求實(shí)施， 年度監(jiān)察 符合要求監(jiān)察不 符合要 求風(fēng)險(xiǎn)5顧客車(chē)產(chǎn)品符合 規(guī)定的技 術(shù)要求不滿足 要求風(fēng) 險(xiǎn)供貨質(zhì)量 穩(wěn)定質(zhì)量不 合格風(fēng) 險(xiǎn)配合FAI檢查不滿足 顧客要 求風(fēng)險(xiǎn)裝車(chē)試用 合格試用不 合格風(fēng) 險(xiǎn)訂單及時(shí) 交付交付延 后風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)處理 售后效勞效勞不 滿意風(fēng) 險(xiǎn)6供方穩(wěn)定、持 續(xù)的進(jìn)行 雙贏合作合作中 斷風(fēng)險(xiǎn)7投資方股東訴求 為實(shí)現(xiàn)公 司戰(zhàn)略和 經(jīng)