萬澤連鎖配送差錯處理流程規(guī)范

1、萬澤連鎖配送管理制 度萬澤醫(yī)藥配送差錯處理流程規(guī)范文 號: PS-001版 次: 01頁 碼: 3-1分發(fā)號: 第1條 目的： 更省時、高效地處理分店上報的配送差錯第2條 適用范圍：萬澤醫(yī)藥配送過程中貨品數(shù)量或質量問題糾紛的解決第3條 主要業(yè)務流程：l 分店發(fā)現(xiàn)差錯1. 分店在規(guī)定時段內(nèi)發(fā)現(xiàn)來貨差錯，確認后電話上報配送中心2. 配送中心指定人員登記受理，將差錯情況和該分店當時庫存登記到電腦3. 配送中心主管按記錄調查出錯原因并在規(guī)定時間內(nèi)處理妥善4. 配送中心主管在固定的時間段向各分店反饋處理結果l 物流配送部發(fā)現(xiàn)差錯1. 理貨員在發(fā)貨過程中發(fā)現(xiàn)庫存短缺等差錯，記錄到申請表2. 理貨員將申請表

2、在完成當天發(fā)貨任務后統(tǒng)一按分店順序交到制單員3. 制單員將申請表上內(nèi)容制成單據(jù)，將單據(jù)移交單據(jù)整理員4. 單據(jù)整理員將差錯登記在跟車驗貨表，并負責將單據(jù)完整交到分店第4條 具體內(nèi)容:l 概念注釋配送中心：指在萬澤醫(yī)藥有限公司中承擔物流專業(yè)化管理職能的組織結構，是連鎖經(jīng)營的核心。 分店：指萬澤醫(yī)藥有限公司屬下的直營商場。(加盟店按加盟經(jīng)營合同中所制定的有關條款規(guī)定執(zhí)行) 物流配送：按單據(jù)內(nèi)容將分店所需銷售的貨品送至分店的物理流動過程。 配送差錯：指配送到連鎖分店的商品出現(xiàn)數(shù)量，規(guī)格、品種及質量的問題。 理貨員：指配送中心各發(fā)貨區(qū)域直接負責人。 跟車驗貨表：指記錄當次發(fā)貨差錯，并隨配送車輛至分店以

3、供其驗貨后記錄差錯的表格。l 各相關部門實際操作職能：1.連鎖分店:411.上報錯誤時間及途徑：連鎖分店應在貨品到達后24小時之內(nèi)(遇節(jié)假日順延)上報當次來貨錯誤，報錯電話5843083。如超過時限或非配送中心正常工作時間報錯，配送中心有權不予受理。412.上報錯誤的真實性，準確性：連鎖分店上報來貨錯誤必須真實、準確。如發(fā)現(xiàn)虛報、舞弊現(xiàn)象。配送中心有權拒絕受理，并保留訴諸于有關部門各領導的權利。413.連鎖分店有權利獲知上報錯誤的處理進度及處理結果。2.配送中心：421.連鎖分店上報來貨錯誤后，配送中心主管應在次日配送單據(jù)過帳之前整理記錄在申請表完畢，并交于理貨員核查簽字確認，于當日下午下班之

4、前將申請表交于制單員處制單。直接處理負責人配送中心主管。制定時間:2001/06/07實施時間:制定: 王斌 審核: 批準: 萬澤連鎖配送管理制 度萬澤醫(yī)藥配送差錯處理流程規(guī)范文 號: PS-001版 次: 01頁 碼: 3-2分發(fā)號: 422. 如以上任何一環(huán)節(jié)有阻滯、拖延現(xiàn)象，分店有權投訴上一級領導，投訴電話2054749.· 錯誤的種類及具體處理方法：序錯誤情況處理方法處理時限主體情況分類1A品種錯發(fā)為B品種分店可承受B品種此次錯發(fā)量將B品種調于分店，A品種補貨或制單回調一個配送周期內(nèi)分店不能接受B品種此次錯發(fā)量B品種退回倉庫，A品種補貨或回調倉庫2B品種實際發(fā)貨量大于此次單據(jù)

5、調撥量分店可承受B品種此次錯發(fā)量將B品種補單調予分店一個配送周期內(nèi)分店不能接受B品種此次錯發(fā)量將B品種多出數(shù)量退回倉庫，由配送中心跟進核查處理3B品種實際發(fā)貨量小于此次單據(jù)調撥量分店上報少貨量與倉庫多出量相符補貨或制單回調倉庫一個配送周期內(nèi)分店少貨量大于倉庫多貨量全數(shù)補貨或制單回調倉庫，短少數(shù)量制單調入待處理庫，配送中心登記跟進調查該分店上報少貨的同時有A分店上報多貨制作互調單并知會相關門店(參考以下47項)4A分店上報少貨量與B分店上報多貨量相符B分店可承受此次多發(fā)量制互調單由A分店調入B分店。一個配送周期內(nèi)B分店不能承受多貨退回倉庫，對A分店補貨或制單回調5A分店上報少貨量小于分B店上報多

6、貨量（倉庫庫存無誤）B分店可承受此次多發(fā)量制互單調由A分店調入B店，余量由倉庫補貨或制單從A店回調待處理庫，配送中心登記調查一個配送周期內(nèi)B分店不能承受多貨退回倉庫，對A分店進行全數(shù)補貨或回調，短少數(shù)量調入待處理庫，配送中心登記調查 (下轉次頁)制定時間:2001/06/07實施時間:制定: 王斌 審核: 批準: 萬澤連鎖配送管理制 度萬澤醫(yī)藥配送差錯處理流程規(guī)范文 號: PS-001版 次: 01頁 碼: 3-3分發(fā)號: 序錯誤情況處理方法處理時限主體情況分類6A店上報少貨量大于B分店上報多貨量與01庫多貨量之和B分店可承受此次多發(fā)量制互調單將A分店少貨量調入B分店和倉庫，余量由倉庫補貨或制

7、單從A店回調待處理庫，配送中心登記調查一個配送周期內(nèi)B分店不能承受此次多發(fā)量將B店多發(fā)量退回倉庫，對A分店進行全數(shù)補貨或回調，短少數(shù)量調入待處理庫，配送中心登記調查7A店上報少貨量大于倉庫多貨量（無分店上報多貨）無類別對A分店進行全數(shù)補貨或回調，短少數(shù)量調入待處理庫，配送中心登記調查一個配送周期內(nèi)8A分店上報多貨量大于倉庫少貨量及其它分店上報少貨量之和A分店能承受此次多發(fā)量制單將倉庫及其它分店的少貨量調入A分店，余量通知盤點組對A分店作盤盈單一個配送周期內(nèi)A分店不能承受此次多發(fā)量將A分店多貨退回倉庫，對其它少貨分店進行補貨，余量通知盤點組對倉庫作盤盈單9破損、污染、近效期可與供應商退換由倉庫接收登記并與采購部協(xié)同向供應商要求退換。一個配送周期內(nèi)不可與供應商退換由配送中心核查責任方，并由其承擔；無法核實責任的調入待處理庫，配送中心登記調查10倉庫實際庫