混凝土攪拌站企業(yè)管理制度和程序文件(DOC 32頁)

1、混凝土攪拌站企業(yè)管理制度和程序文件 定義：1本管理制度及程序文件是根據(jù)本行業(yè)運(yùn)行實際、企業(yè)特點(diǎn)及GB/19002-1994idtISO9000：1994體系制定的。2 本管理制度及程序文件是公司生產(chǎn)經(jīng)營、質(zhì)量方針、目標(biāo)等體系正常運(yùn)行，確保公司有效管理、質(zhì)量保證、經(jīng)濟(jì)效益的基本法規(guī)，是本公司全體員工開展各項工作和活動的行為準(zhǔn)則。3本管理制度及程序文件由公司制定并經(jīng)董事會審核批準(zhǔn)實行。4本管理制度及程序文件的修改由公司負(fù)責(zé)，并經(jīng)董事會審核批準(zhǔn)實行。5本管理制度及程序文件由公司綜合部解釋。6本管理制度及程序文件發(fā)放至部門主管及生產(chǎn)層主管。     

2、管理職責(zé)：1總經(jīng)理：全面負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)經(jīng)營、并建立有效的管理，對董事會負(fù)全責(zé)，完成年度各項指標(biāo)。組織實施公司的各項工作和活動，負(fù)責(zé)公司的資源配置、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)安全、管理評審、合同評審。2副總經(jīng)理：負(fù)責(zé)分管公司生產(chǎn)經(jīng)營，并在其中提出公司及董事會生產(chǎn)經(jīng)營決策依據(jù)，完成分管指標(biāo)。落實生產(chǎn)經(jīng)營計劃，負(fù)責(zé)組織實施監(jiān)督產(chǎn)品的銷售、評審、生產(chǎn)、設(shè)備運(yùn)行、安全。3總工程師：   全面負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)運(yùn)行過程中的質(zhì)量控制，解決生產(chǎn)運(yùn)行過程中的有關(guān)技術(shù)問題，負(fù)責(zé)材料的選用、鑒定及進(jìn)出庫管理。   主持質(zhì)量技術(shù)分析評審，提出糾正和預(yù)防措施，負(fù)責(zé)新材料、新技術(shù)的研發(fā)和運(yùn)用。4.綜合

3、部:負(fù)責(zé)各類文件的編寫、建檔、傳遞及相關(guān)保密；對公司各項制度的執(zhí)行負(fù)責(zé)解釋、修訂，組織招集會議并記錄。協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)處理非經(jīng)營類的糾紛、來訪、來函，并提出處理意見。負(fù)責(zé)人事、勞資、后勤、生活、環(huán)境、保衛(wèi)。5.銷售部：   負(fù)責(zé)收集市場信息，負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)的承接及投標(biāo)，并編公司經(jīng)營生產(chǎn)計劃（業(yè)務(wù)量、資金回款、資源配置）。   協(xié)調(diào)與客戶及經(jīng)營方面的關(guān)系，解決履行合同過程中發(fā)生的各類問題。   組織合同的評審及重大項目的技術(shù)交底，負(fù)責(zé)合同執(zhí)行過程中生產(chǎn)、質(zhì)量、服務(wù)的信息收集并及時反饋給各相關(guān)部門。   編制月度資金回款計劃并負(fù)

4、責(zé)落實，負(fù)責(zé)客戶違約、資金催討等相關(guān)事務(wù)的辦理及法律訴訟證據(jù)提供。6結(jié)算部：   負(fù)責(zé)每日、每月、每個合同項下的生產(chǎn)量結(jié)算及業(yè)務(wù)員、預(yù)算員已完成結(jié)、決算的審核報批（部主管-副總經(jīng)理-總經(jīng)理），同時對按業(yè)務(wù)提成的崗位進(jìn)行核算。   負(fù)責(zé)已完成的決算項目進(jìn)行統(tǒng)計、歸納列出明細(xì)并下發(fā)催款通知。   負(fù)責(zé)公司所有已簽約合同的管理，及時整理履約、延期、違約、還款協(xié)議。   對非合同項目的業(yè)務(wù)（現(xiàn)金方式）進(jìn)行審核并簽署（報主管并批準(zhǔn)后）生產(chǎn)指令。7質(zhì)量部：   負(fù)責(zé)公司原材料、產(chǎn)成品、生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制及檢

5、驗（放行、退貨），并對可能產(chǎn)生的不合格品進(jìn)行鑒定。   負(fù)責(zé)砼原材料的選用、進(jìn)料、建賬、盤庫存。   負(fù)責(zé)各項新技術(shù)、新材料的使用，提出優(yōu)化配合比。   負(fù)責(zé)對產(chǎn)成品質(zhì)量的評價、跟蹤檢查、糾紛處理、審核驗證，負(fù)責(zé)質(zhì)量事故的分析和處理。8.財務(wù)部按國家有關(guān)法規(guī)及公司董事會要求。9.調(diào)度室:   接受銷售部(業(yè)務(wù)員)的銷售經(jīng)營生產(chǎn)計劃,下達(dá)生產(chǎn)指令,負(fù)責(zé)合同項目的砼供應(yīng)安排,協(xié)調(diào)各項目的生產(chǎn)銜接(開盤時間、泵車類型、車數(shù)、完成時間等)。   負(fù)責(zé)車輛、設(shè)備的維修計劃的編制及落實，負(fù)責(zé)車輛的配置。&#

6、160;  負(fù)責(zé)每日編報生產(chǎn)統(tǒng)計表及生產(chǎn)記錄,列出獎、罰清單。   負(fù)責(zé)合同項目現(xiàn)場的勘查，確定行車路線，實施安全教育。10.實驗室：   負(fù)責(zé)各合同項目砼標(biāo)號的配合比設(shè)計并出具配合比，負(fù)責(zé)各生產(chǎn)項目的砼抽樣擴(kuò)塊制作及各種數(shù)據(jù)的檢驗和報告的出具。   負(fù)責(zé)原材料的檢驗、驗收。   負(fù)責(zé)現(xiàn)場試塊的抽樣及配合施工方的試塊制作，負(fù)責(zé)對現(xiàn)場質(zhì)量糾紛的取樣及數(shù)據(jù)分析。   負(fù)責(zé)對計量器具的檢驗及計量標(biāo)定。11材料室：   根據(jù)公司的經(jīng)營生產(chǎn)計劃，編制原材料及輔料的采購計劃并實

7、施。   負(fù)責(zé)材料的入庫及庫存管理（稱重、碼放、盤存、建賬）。12.攪拌站：   負(fù)責(zé)接收生產(chǎn)指令并按當(dāng)前批次砼配合比進(jìn)行投料生產(chǎn)，負(fù)責(zé)統(tǒng)計當(dāng)日產(chǎn)量及原材料消耗。   負(fù)責(zé)攪拌站的日常維修、保養(yǎng)并填報修理計劃和實施，在生產(chǎn)過程中，對應(yīng)急故障有相應(yīng)的補(bǔ)救措施。13車隊：   負(fù)責(zé)駕駛員的日常管理，考核出勤及消耗。   負(fù)責(zé)車輛交通安全及相關(guān)維修。   部門職能分配表序號要素名 稱綜合部銷售部結(jié)算部質(zhì)量部財務(wù)部調(diào)度室實驗室材料室車隊 管理職責(zé) 質(zhì)量體

8、系   合同評審  文件和資料 采購    甲供材   產(chǎn)品識標(biāo)   生產(chǎn)過程控制   進(jìn)貨檢驗       過程檢驗    試驗設(shè)備控制        檢實驗狀態(tài)    

9、0;   不合格品控制         糾正預(yù)防措施         運(yùn)輸及交付     質(zhì)量記錄控制     內(nèi)部質(zhì)量審核  培訓(xùn) 服務(wù)         結(jié)算 

10、;          經(jīng)營業(yè)務(wù)及合同評審：1          目的：開拓經(jīng)營業(yè)務(wù)，正確理解合同條款確保合同項的執(zhí)行。2          分管生產(chǎn)經(jīng)營的副總經(jīng)理負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)的展開、合同條款的確認(rèn)及合同評審；銷售部負(fù)責(zé)各項業(yè)務(wù)的洽談、合同條款的草擬、合同內(nèi)容的解釋、合同項下的計劃編制及下發(fā)（生產(chǎn)項目指令）；結(jié)算部負(fù)責(zé)合同項下的完成預(yù)

11、、結(jié)算、產(chǎn)量的統(tǒng)計、違欠款的通知質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的質(zhì)量控制水平、檢驗程序財務(wù)部負(fù)責(zé)各項合同的收欠款財務(wù)明細(xì)及墊資能力的評估；調(diào)度室負(fù)責(zé)合同項目的執(zhí)行及協(xié)調(diào)、評述生產(chǎn)能力的可行性；實驗室負(fù)責(zé)合同項下的原材料檢驗、配合比設(shè)計、砼抽樣檢驗、試塊制作材料室負(fù)責(zé)計劃下的原材料的采購車隊負(fù)責(zé)產(chǎn)品的運(yùn)輸、泵送及現(xiàn)場安排。3          經(jīng)營業(yè)務(wù)除價格外,必須注意到以下項目的始終時間、砼的標(biāo)號、項目的地點(diǎn)；生產(chǎn)服務(wù)、技術(shù)的要求（泵車及攪拌車的安排、間斷時間、初凝時間）；結(jié)算方式，按實、按圖、給與不給損耗（損耗的比例）

12、、結(jié)算時間；首次付款時間、周期付款、最終付款、延期付清；合同項目的變更、費(fèi)用的變更；違約責(zé)任、違約賠款；合同簽字的有效性（法人委托）；法律條款的可行性。4          合同價格、付款、墊付方式，必須由公司領(lǐng)導(dǎo)確定。5          生產(chǎn)能力的評估和實現(xiàn)。6          質(zhì)量水平和檢驗?zāi)芰Φ捏w現(xiàn)。7 &#

13、160;        合同交底必須包括：數(shù)量及時間（最少時間完成）標(biāo)號、坍落度、初凝時間、泵送距離、付款時間等）。8          合同評審的記錄及實施由銷售部負(fù)責(zé)。9. 合同修改的評審(1)             顧客指令： 顧客對當(dāng)前合同提出變更應(yīng)由銷售部列出明細(xì)并由相關(guān)部門對其進(jìn)行評審（按上述要求）。(2

14、)             客觀因素：應(yīng)由銷售部提出初步評審意見并征得客戶的同意再進(jìn)行評審。附件：(1)合同評審表(2)合同交底單 (3)合同文本清樣 (4)砼結(jié)算清單 (5)中華人民共和國合同法 （6）經(jīng)營計劃書      合同評審表工程名稱 工程地點(diǎn) 建設(shè)單位 施工單位 技術(shù)要求 評審結(jié)果 生產(chǎn)要求 評審結(jié)果 參加人員 審 批

15、0;記 錄 結(jié) 果         合同交底單工程名稱： 交底時間： 交底內(nèi)容：交底單位 交底人 接受單位 接受人        文件和資料的管理1        目的：為了保證所有與經(jīng)營、生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量有關(guān)的場所均使用相應(yīng)文件和資料的有效版本，防止使用作廢的文件和資料，嚴(yán)禁公司的相關(guān)文件和資料向外流失，確保公司的文件和資料的傳遞及時有

16、效，確保公司的各項活動和制度要求能夠得到充分體現(xiàn)。2    總經(jīng)理負(fù)責(zé)各項文件的審批和發(fā)放并確定文件的修改及發(fā)放范圍。公司辦公室（綜合部）負(fù)責(zé)各項管理制度的編制、發(fā)放并監(jiān)督執(zhí)行。公司各部門負(fù)責(zé)制訂本部門的業(yè)務(wù)工作程序并報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)并執(zhí)行。各項管理制度分發(fā)至各部門主管，各項業(yè)務(wù)工作程序分發(fā)至各部門相對應(yīng)的崗位，員工手冊發(fā)至每位員工，公司的各類資料由各部門分類管理。      3         

17、         文件、資料管理職責(zé)表序號文件、資料名稱主管部門相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)1規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量計劃、操規(guī)、驗評、質(zhì)量記錄、技術(shù)交底、材耗質(zhì)管部辦公室總工2銷售合同、變更通知、評審記錄、經(jīng)營計劃、澆灌令、結(jié)算銷售部核算部、財務(wù)部經(jīng)營生產(chǎn)副總3采購合同、原材料進(jìn)出庫單質(zhì)管部材料室財務(wù)部總經(jīng)理4經(jīng)營生產(chǎn)類固定資產(chǎn)采購合同總經(jīng)理、經(jīng)營生產(chǎn)副總攪拌站、車隊董事會5非經(jīng)營生產(chǎn)類固定資產(chǎn)采購合同總經(jīng)理辦公室董事會6砼決算、收款結(jié)算、合同履約核算部銷售部、財務(wù)部經(jīng)營生產(chǎn)副總7各項管理制度、員工業(yè)績考核、獎罰、政府文件辦公室各部門總

18、經(jīng)理       4. 文件、資料的編審、管理、歸檔文件由主管部門組織編制，由分管領(lǐng)導(dǎo)按上表規(guī)定的范圍履行審核手續(xù)，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。其中，公司層級的管理制度應(yīng)由董事會批準(zhǔn)！政府文件由辦公室管理、歸檔，并按要求下發(fā)至相關(guān)部門。行業(yè)文件由各專業(yè)部門管理、歸檔。客戶行文由對口部門管理，歸檔。各類文件按上述排列編號歸檔、并簽署收發(fā)件人。5 業(yè)務(wù)文件、資料由上表所列部門進(jìn)行歸口管理，并進(jìn)行編號、并簽署收發(fā)件人。6文件的修改及更換 所有管理制度的修改必須按文件的審批程序執(zhí)行。業(yè)務(wù)文件的修改必需符合國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及合同條款。7.財務(wù)部的文

19、件、資料管理按專業(yè)要求執(zhí)行。8.附表: 文 件 登 錄 發(fā) 放 表序號類別文件號 文件名日期部門發(fā)件人收件人                                         

20、                                              物資采購管理1.   

21、60; 目的:對公司經(jīng)營生產(chǎn)活動中的生產(chǎn)物資實行有效的控制和管理以確保產(chǎn)品質(zhì)量符合合同要求，成本達(dá)到公司要求。2.     適用范圍：公司生產(chǎn)用原輔材料、機(jī)械設(shè)備、辦公用品、配件等物資的采購（涉及固定資產(chǎn)投資的，按董事會決議執(zhí)行）。3.     職責(zé)：                      &#

22、160; 質(zhì)管部材料室負(fù)責(zé)生產(chǎn)物資的采購工作，生產(chǎn)需求由銷售部提出，建立合格分供方目錄，并按階段進(jìn)行評審。                        調(diào)度室及車隊負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備的采購。               &#

23、160;        辦公室負(fù)責(zé)非生產(chǎn)物資的采購。                        生產(chǎn)物資的檢驗由質(zhì)管部全權(quán)負(fù)責(zé)。              

24、          成本核算由核算部、財務(wù)部負(fù)責(zé)。4. 工作程序：       上一年度年底由辦公室牽頭,銷售部、財務(wù)部、總工、副總、總經(jīng)理會商提出下一年度的經(jīng)營計劃和目標(biāo)，報公司董事會批準(zhǔn)。其中，應(yīng)列明生產(chǎn)成本、固定資產(chǎn)投資的年度指標(biāo)。       銷售部在每月底編制下月經(jīng)營計劃時，必須根據(jù)當(dāng)月合同列明原輔材的消耗量。     

25、0; 質(zhì)管部根據(jù)經(jīng)營計劃對當(dāng)月的生產(chǎn)任務(wù)列明技術(shù)質(zhì)量要求，并對其下屬材料室提出供應(yīng)要求，材料室編制材料采購計劃及資金使用計劃，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，財務(wù)部列明資金，并由材料室實施。       實驗室對當(dāng)前進(jìn)廠批次的原輔材必須按規(guī)范要求進(jìn)行取樣檢驗。       采購的原輔材必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)，對具備產(chǎn)品質(zhì)量、供應(yīng)能力、服務(wù)信譽(yù)的供貨商編入“合格分供方”名冊。       價格、質(zhì)量、運(yùn)力、保供、付款是必

26、須遵循的采購原則。驗收方式、計量方式、規(guī)格、數(shù)量必須在合同中注明。       采購合同由分管領(lǐng)導(dǎo)審批，材料室建檔，財務(wù)部備案。4          材料的驗收和標(biāo)識     材料進(jìn)廠后必須由供應(yīng)商或生產(chǎn)商提供質(zhì)保書，并由實驗室進(jìn)行復(fù)檢。       對銷售合同中業(yè)主或監(jiān)理對原輔材有驗證要求的，實驗室、材料室應(yīng)積極配合。  &#

27、160;    實驗室必須對進(jìn)廠材料進(jìn)行檢驗并出具檢驗報出具檢驗報告，材料室根據(jù)實驗室出具的檢驗報告對材料的堆放、入庫進(jìn)行分類、標(biāo)識并建立臺帳。     由業(yè)主提供的材料按上述程序進(jìn)行檢驗和驗收，產(chǎn)及時將有關(guān)數(shù)據(jù)通報給業(yè)主。     對經(jīng)檢驗為不合格品的原輔材質(zhì)管部有權(quán)要求退貨，任何人不得阻攔、說情。       物資采購流程圖： 選擇、評估供應(yīng)方 評估生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、供應(yīng)運(yùn)輸能力 公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、列明資金支付能力、確定供應(yīng)

28、商 退貨 材料室簽訂采購合同 履約供貨 合格品 驗收入庫 不合格品 供應(yīng)量統(tǒng)計、建帳，生產(chǎn)消耗、庫存、成本統(tǒng)計 原輔材跟蹤和評價，應(yīng)每半年進(jìn)行一次對生產(chǎn)供應(yīng)商的篩選。內(nèi)容包括：質(zhì)量、能力、價格、付款。5          附件：材料采購計劃書材料試驗、檢驗報告生產(chǎn)供應(yīng)商名冊        生產(chǎn)過程控制管理1          目的：確保公司的產(chǎn)品在

29、生產(chǎn)、運(yùn)輸、泵送過程中始終處于受控狀態(tài)，使客戶對本公司的價格、服務(wù)、質(zhì)量都保持充分的信任和滿意。2          職責(zé)：         銷售部負(fù)責(zé)經(jīng)營計劃的編制和下達(dá)，在過程中進(jìn)行適度調(diào)整及合同變更。同時對調(diào)度室的工作程序進(jìn)行監(jiān)控。         調(diào)度室負(fù)責(zé)實施產(chǎn)品的生產(chǎn)組織、控制生產(chǎn)進(jìn)度、協(xié)調(diào)生產(chǎn)單元。   

30、      質(zhì)管部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的原輔材、公司產(chǎn)品的質(zhì)量控制，優(yōu)化配合比設(shè)計，成本降低率、工程質(zhì)量糾紛。實驗室負(fù)責(zé)原輔材、產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗、驗收、出具檢驗報告和配合比單（出廠產(chǎn)品合格證明書或質(zhì)保書）。材料室負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需的原輔材供應(yīng)。         攪拌站、車隊負(fù)責(zé)生產(chǎn)和運(yùn)輸、泵送過程中的運(yùn)行使用條件（機(jī)械設(shè)備車輛的完好、操作、維護(hù)、安全）。3          

31、0;     生產(chǎn)前         合同簽署后，經(jīng)財務(wù)部、辦公室、核算部備案，列入月度經(jīng)營計劃。執(zhí)行前，由銷售部牽頭帶質(zhì)管部、調(diào)度室、車隊相關(guān)人員勘察施工現(xiàn)場確定澆筑方案。執(zhí)行中，每批次需由銷售部之調(diào)度室填寫生產(chǎn)任務(wù)書（提前24小時）下發(fā)至上述部門。         生產(chǎn)任務(wù)書（指令單）必須注明：工程名稱、施工方、建設(shè)方、地點(diǎn)、澆筑部位、澆筑數(shù)量、標(biāo)號、坍落度及誤差、澆筑時間、砼泵類型、禁行路徑

32、、結(jié)算方式、聯(lián)系人及方式等。         質(zhì)管部接收指令單后即行確認(rèn)原輔材。其中，實驗室出具檢驗報告和配合比單，并在澆筑前6-8小時前送達(dá)施工方或監(jiān)理方報批后方可按計劃生產(chǎn)；材料室根據(jù)庫存情況合理安排進(jìn)料，并及時將備料狀態(tài)包括業(yè)主提供料通知調(diào)度室。         攪拌站對所轄設(shè)備應(yīng)按規(guī)范進(jìn)行例行維護(hù)、定期修理（在需要停機(jī)修理時必須提前三天上報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)確認(rèn)后按計劃實行），在接收指令單后按計劃實施生產(chǎn)。同時，對動力、供水等外部

33、生產(chǎn)運(yùn)行條件給予確認(rèn)。         車隊對所轄車輛、泵及附屬設(shè)備進(jìn)行例行維護(hù)、定期修理（在需要停機(jī)修理時必須提前二天上報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)確認(rèn)后按計劃實行）。在接收指令單后按計劃實施生產(chǎn)。同時，車輛及泵不能滿足生產(chǎn)需要時必須提前4小時向公司分管領(lǐng)導(dǎo)請示，確定租賃車輛或砼泵。         施工現(xiàn)場：調(diào)度室應(yīng)與施工方確認(rèn)泵的停放位置、管線布置、占道停車、夜間施工等。      

34、;   澆筑時間無法確定時，銷售部要在第一時間內(nèi)與客戶聯(lián)系在取得同意后放可變更時間。         實驗室在得到調(diào)度室的生產(chǎn)指令后，距生產(chǎn)前1小時內(nèi)開具生產(chǎn)配合比給攪拌站、材料室，在第一車砼出廠前取樣、測試坍落度、留制試塊，并適時調(diào)整；其后按規(guī)范留制試塊?，F(xiàn)場試塊制作由施工方負(fù)責(zé)，本公司實驗員可以配合。         在組織大體積砼澆筑（2000M3以上）、特殊砼（高抗?jié)B防裂、抗輻射、防腐等）銷售部在之前即應(yīng)組織

35、相關(guān)部門和人員進(jìn)行技術(shù)交底。4          生產(chǎn)過程     調(diào)度室按一車一單填寫“交貨驗收單”由攪拌車駕駛員隨車交施工方簽收；交貨驗收單必須包括：工程名稱、施工單位、部位、數(shù)量、坍落度、發(fā)車時間、到達(dá)時間、放完時間、車號、駕駛員姓名、簽收人、泵送方式等。在交回上一車單據(jù)后該車方能繼續(xù)裝運(yùn)下一車。     實驗室按規(guī)范留制試塊，及時觀測砼工作狀態(tài)、坍落度，并從現(xiàn)場調(diào)度或泵工處了解坍損情況。現(xiàn)場試塊制作由施工方負(fù)責(zé)，本公司

36、實驗員可以配合。     施工現(xiàn)場公司原則上不安排調(diào)度，由砼泵操作駕駛員（非泵送砼澆筑時由攪拌車駕駛員）直接負(fù)責(zé)砼澆筑過程中的協(xié)調(diào)。大體積砼（特殊砼）澆筑時可由調(diào)度室直接指派值班度至施工現(xiàn)場全程跟蹤服務(wù)，同時實驗室亦應(yīng)派出實驗員至現(xiàn)場以控制砼的質(zhì)量水平。     澆筑過程中車隊負(fù)責(zé)行駛過程、砼泵的安全生產(chǎn)，攪拌站負(fù)責(zé)廠區(qū)內(nèi)的生產(chǎn)安全。生產(chǎn)結(jié)束   調(diào)度室在按計劃發(fā)出應(yīng)發(fā)（按施工圖結(jié)算）的砼最后至少一車前（）即應(yīng)通知現(xiàn)場，確認(rèn)最后方數(shù)的準(zhǔn)確量。   現(xiàn)場駕駛員或調(diào)度員應(yīng)在（按施

37、工圖結(jié)算）至少最后三車前（）即應(yīng)和施工方取得最方量的估算數(shù)并通知調(diào)度室。   調(diào)度室在接到通知后除繼續(xù)完成本項目外，即應(yīng)著手后續(xù)項目開工的準(zhǔn)備。砼泵轉(zhuǎn)場原則上應(yīng)回廠（或在工地上）清洗后再轉(zhuǎn)場，考慮到節(jié)約成本，縮短空隙時間，在不堵泵的前提下，夏季不回廠洗泵直接轉(zhuǎn)場最長時間為分鐘，冬季不回廠洗泵直接轉(zhuǎn)場最長時間為分鐘，砼泵在調(diào)離前一工地的同時，應(yīng)直按發(fā)一車砼跟進(jìn)至下一工地。生產(chǎn)記錄及控制         銷售部合同編號及澆筑日期為當(dāng)前批次的批號，所有當(dāng)前批次的生產(chǎn)任務(wù)單（指令單）交貨驗收單（簽署）、

38、電話記錄、生產(chǎn)記錄（攪拌站電腦記錄）、材料消耗記錄、員工出勤記錄、配合比調(diào)整記錄等均應(yīng)建檔并分類歸口各有關(guān)部門。     所有記錄均應(yīng)以文字形式，并由當(dāng)值人員簽署形成銷售結(jié)算依據(jù)、采購結(jié)算依據(jù)、質(zhì)量追溯依據(jù)。         生產(chǎn)、澆筑過程中，調(diào)度室必須隨時掌握動態(tài)包括：數(shù)量變化、坍落度變化、車輛變化、砼泵性能的變化，與當(dāng)前項目的業(yè)務(wù)員、實驗員保持聯(lián)系，及時與施工方溝通，做好文字記錄。       

39、0; 調(diào)度室要根據(jù)攪拌站的生產(chǎn)速度、現(xiàn)場的泵送速度（壓車、缺車）及時調(diào)整生產(chǎn)頻率、運(yùn)力和泵送設(shè)備，做到少壓車、不斷檔。           由于客戶的設(shè)計與施工進(jìn)度的變更、外部環(huán)境條件的變更、公司的技術(shù)條件變更、生產(chǎn)能力的變更進(jìn)而影響項目的工和進(jìn)度，銷售部必須事前與客戶進(jìn)行協(xié)調(diào)取得一致意見后方可延續(xù)本合同項目。. 核算部在對當(dāng)日的生產(chǎn)量應(yīng)與項目合同條款進(jìn)行合對,如發(fā)現(xiàn)違約應(yīng)下達(dá)暫停令,只由銷售部直至公司分管領(lǐng)導(dǎo)以書面形式的方式通知恢復(fù)生產(chǎn),通知內(nèi)容必須包括恢復(fù)生產(chǎn)的期限、違經(jīng)的原因（結(jié)算、付款、

40、材料價格變化、施工條件的變化等）。7              附件：經(jīng)營計劃書生產(chǎn)任務(wù)單（生產(chǎn)指令單）砼配合比通知單（出廠砼合格證書）及原材料檢驗單交貨驗收單（一式六份）澆筑任務(wù)聯(lián)系單（生產(chǎn)任務(wù)）技術(shù)交底單生產(chǎn)統(tǒng)計表材料消耗表不合格品退貨鑒定表砼結(jié)算單材料供應(yīng)結(jié)算單     年 月度經(jīng)營計劃書 單位M3序號工程名稱標(biāo)號數(shù)量計劃交貨日，及說明備注      

41、                              合計 / /  / /備注批準(zhǔn)： 審核： 填報：    合同編號 ： 交貨驗收單 編號： 年 月 日工程名稱 驗收單位 攪拌車編號 供貨部位 駕駛員姓名

42、0;強(qiáng)度等級 混凝土量 M3，砂漿： M3累計混凝土量 M3坍落度 CM泵送方式（泵號） 發(fā)車時間 時 分到達(dá)時間時 分卸完時間時 分回廠時間時 分備注：開票人 驗、簽收人 本表1式6份,1份:銷售,1份施工方,1份駕駛員,1份泵工,1份核算,1份調(diào)度室       生產(chǎn)任務(wù)單（生產(chǎn)指令單） 編號：工程名稱 供貨地點(diǎn) 禁區(qū) 強(qiáng)度等級 供貨數(shù)量 M3坍落度 CM抗?jié)B等級 開盤時間 結(jié)束時間 供貨部位 結(jié)算方式 

43、;泵送條件 所需車輛 備注：  施工方 聯(lián)系人 聯(lián)系電話 簽發(fā)人 實驗室 材料室 攪拌站 車隊                       生產(chǎn)統(tǒng)計表（ 年 月 日）合同編號 工程名稱 合同編號 工程名稱 計劃數(shù)量 砼標(biāo)

44、號 計劃數(shù)量 砼標(biāo)號 車號數(shù)量出廠時間回廠時間車號數(shù)量出廠時間回廠時間        本 頁合 計 /本 頁合 計 /    檢驗和試驗管理1          目的：為確保產(chǎn)品質(zhì)量符合設(shè)計要求和驗評標(biāo)準(zhǔn)，對進(jìn)貨物資、生產(chǎn)過程進(jìn)行檢驗和試驗。2         

45、; 職責(zé)：質(zhì)管部負(fù)責(zé)對進(jìn)貨物資檢驗和試驗工作、生產(chǎn)過程檢驗和試驗工作的管理。3          材料室之材料員、實驗室之實驗員負(fù)責(zé)具體的操作。4          工作程序     材料進(jìn)廠時，材料員根據(jù)進(jìn)貨通知及采購合同與貨物進(jìn)行核對，初步驗收材料品種、數(shù)量、規(guī)格、標(biāo)識、日期及外觀，同時，通知實驗員及取樣，送實驗室復(fù)檢，并取回報告存檔。不合格品由實驗室開具拒收通知書。

46、60;    實驗室根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)指令單,對砼生產(chǎn)過程進(jìn)行檢驗和試驗,做好質(zhì)量記錄；出廠前的坍落度的測試；計量（稱重）檢驗；砼試塊的留制保養(yǎng)；強(qiáng)度試驗；其它規(guī)范要求的試驗。     對檢驗、試驗、計量器具建立臺帳并進(jìn)行標(biāo)識（CMC或CMA、日期、編號、合格證等），按規(guī)范要求定期進(jìn)行檢定校驗。     攪拌站的配料計量系統(tǒng)定期自檢（二個月或六萬M3/次），若誤差偏大則需由有資質(zhì)的計量檢定所（站）檢定。     檢驗、試驗、計量器具的使用和日常維護(hù)由各

47、使用部門負(fù)責(zé)。5          不合格品的控制     材料及產(chǎn)品的合格判斷由質(zhì)管部負(fù)責(zé)，在判斷最終不合格品的權(quán)力由總工程師確定。     產(chǎn)品的不合格分為：一般不合格品，經(jīng)過處理不影響使用的產(chǎn)品；嚴(yán)重不合格品，無法處理必須報廢。     出現(xiàn)嚴(yán)重不合格品事件，必須由當(dāng)值人員寫出事故報告確認(rèn)原因、經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額、責(zé)任人、處理意見、備案；出現(xiàn)一般不合格品事件由當(dāng)值人員即行處理，事后寫出處

48、理意見并備案。6附件： 砼國家標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范、試驗規(guī)程 檢驗、試驗、計量器具臺帳 檢驗、試驗、計量器具檢定計劃 檢驗、試驗、計量器具自檢記錄 不合格品評審報告報廢審批記錄   記錄控制管理1          目的：提供公司生產(chǎn)運(yùn)行的全過程有效的、可追溯性的文字記錄證據(jù)。2          職責(zé)   .銷售部：市場信息記錄、材料價格信息記錄、合同評審記錄、合同記錄、結(jié)算記錄、變更

49、記錄、回款記錄。   .核算部：生產(chǎn)統(tǒng)計記錄、結(jié)算記錄、應(yīng)收款記錄、材料消耗記錄、合同記錄、變更記錄   .質(zhì)管部：原材料進(jìn)貨記錄、材料消耗記錄、變更記錄、材料及產(chǎn)品檢驗和試驗記錄、配合比記錄、質(zhì)量事故記錄、材供方記錄、采購合同記錄、檢驗試驗計量儀器記錄。   .辦公室：文件記錄、員工基本狀況記錄、員工考核收入獎罰記錄、各類會議記錄、行政文秘后勤記錄。   .財務(wù)部：按財務(wù)要求的各項記錄。   .調(diào)度室：經(jīng)營計劃記錄、生產(chǎn)任務(wù)指令記錄、生產(chǎn)統(tǒng)計記錄、客戶聯(lián)系記錄、生產(chǎn)過程記錄、變更記錄、廠區(qū)設(shè)備

50、維修記錄、供電供水記錄。   .材料室：原材料進(jìn)貨記錄、材料消耗記錄、變更記錄、材供方記錄、采購合同記錄。   .實驗室：經(jīng)營計劃記錄、生產(chǎn)任務(wù)指令記錄、變更記錄、材料及產(chǎn)品檢驗和試驗記錄、配合比記錄、檢驗試驗計量儀器記錄。   .攪拌站：生產(chǎn)任務(wù)指令記錄、變更記錄、生產(chǎn)統(tǒng)計記錄、設(shè)備維修記錄、配合比記錄、安全生產(chǎn)記錄   .車隊：生產(chǎn)任務(wù)指令記錄、變更記錄、生產(chǎn)統(tǒng)計記錄、車輛維修記錄、駕駛員單機(jī)考核記錄、安全行車記錄。3記錄分類及內(nèi)容     質(zhì)量類包括檢驗、試驗、評定、維

51、修、配合比。     經(jīng)營類包括評審、合同、變更、結(jié)算、生產(chǎn)量、消耗量、計劃、指令、財務(wù)。     管理類包括文件、制度、考核、安全。     記錄表格的名稱：表明記錄的類別、性質(zhì)和作用。     記錄的日期：表明實際發(fā)生的時間。     記錄的內(nèi)容：表明具體的活動和符合程度的信息。     填寫的人和部門：表明活動的范圍及責(zé)任人和應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。4.記錄的要

52、求     實際發(fā)生的活動和記錄應(yīng)一致，在無法取得第一手資料的時候 記錄應(yīng)有旁證。     各部門的記錄分類、歸檔、裝訂，便于查找。     文字書寫清晰，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、表述明朗、簽字蓋章齊全。     各項記錄都應(yīng)滿足可追溯要求。    服務(wù)工作程序1          目的：對所承接的銷售合同在供應(yīng)過程中和已完成交付的

53、產(chǎn)品，進(jìn)行過程跟蹤和回訪服使客戶達(dá)到滿意。2          職責(zé)：     銷售部負(fù)責(zé)全過程的服務(wù)。     質(zhì)管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的服務(wù)。     調(diào)度室和車隊負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的服務(wù)。3          工作程序：     銷售部在前期和過程、結(jié)束階段應(yīng)主動與客戶保持聯(lián)系，取得其對本公司在合同執(zhí)行中的意見，組織各有關(guān)部門進(jìn)行回訪。     質(zhì)管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付后的質(zhì)量檢驗特別是對現(xiàn)場產(chǎn)品質(zhì)量的抽檢數(shù)據(jù)的評定。