浙江迪特高強(qiáng)度螺栓有限公司質(zhì)量手冊

1、浙江迪特高強(qiáng)度螺栓有限公司受控狀態(tài)發(fā)放編號2質(zhì)量手冊壓力管道元件制造DL/TSG-SC-2014編制：審核:批準(zhǔn)：持有人:2014年04月28日發(fā)布2014年04月30日實(shí)施浙江迪特高強(qiáng)度螺栓有限公司質(zhì)量手冊編號DL/TSG-SC-2014目錄版本號：A更改碼：0第1頁共48頁戶口口早P方標(biāo)題修改狀態(tài)頁數(shù)發(fā)布令A(yù)/02質(zhì)量體系責(zé)任人員的任命書A/030公司簡介A/041管理職責(zé)A/052質(zhì)量管理體系文件A/0133文件的控制A/0154記錄的控制A/0175人力資源的控制A/0186合同控制A/0197材料、零部件控制A/0208產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃A/0229作業(yè)（工藝）控制A/02410無損檢測

2、控制A/02911理化檢驗(yàn)控制A/03012熱處理控制A/03113檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制A/03314設(shè)備管理控制A/03515檢驗(yàn)與試驗(yàn)設(shè)備控制A/03616不合格品（項(xiàng)）控制A/03717糾正和預(yù)防措施A/03818管理評審A/03919質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)A/04020執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定A/04321質(zhì)量手冊管理A/044附件一公司組織機(jī)構(gòu)圖A/045附件二公司壓力管道元件制造質(zhì)量體系組織機(jī)構(gòu)圖A/046附件三公司壓力管道元件制造質(zhì)量職能分配表A/047附件四壓力管道元件制造規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)目錄清單A/048浙江迪特高強(qiáng)度螺栓有限公司質(zhì)量手冊編號DL/TSG-SC-2014發(fā)布令版本號：A更改碼：1

3、第2頁共48頁為使公司獲得壓力管道元件制造資格認(rèn)可，進(jìn)一步提高公司質(zhì)量管理水平和壓力管道元件制造質(zhì)量，依據(jù)中華人民共和國特種設(shè)備安全法、中華人民共和國特種設(shè)備條例壓力管道元件制造許可規(guī)則(TSGD2001-2006)、特種設(shè)備制造、安裝、改造維修質(zhì)量保證體系基本要求(TSGZ0004-2007)、特種設(shè)備制造、安裝、改造維修許可鑒定評審細(xì)則(TSGZ0005-2007)、壓力管道元件形式試驗(yàn)規(guī)則(TSGD7002-2006)的要求，結(jié)合我公司實(shí)際情況，編寫本手冊。本手冊適用于壓力管道元件制造(緊固件)。本手冊是公司質(zhì)量手冊，對外是提供壓力管道元件制造質(zhì)量保證能力的證實(shí)，對內(nèi)是實(shí)施壓力管道元件制

4、造質(zhì)量活動的綱領(lǐng)性文件和行動準(zhǔn)則，公司全體員工必須嚴(yán)格遵照執(zhí)行?，F(xiàn)正式批準(zhǔn)發(fā)布本手冊，并于2014年04月30日實(shí)施總經(jīng)理：2014年04月30日浙江迪特高強(qiáng)度螺栓有限公司質(zhì)量手冊編號DL/TSG-SC-2014質(zhì)量體系責(zé)任人員的任命書版本號：A更改碼：1第3頁共48頁為保證公司壓力管道元件制造質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)定地符合有關(guān)法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，我授權(quán)公司蘇友份同志為壓力管道元件制造質(zhì)量保證工程師,全權(quán)代表公司負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持壓力管道元件制造質(zhì)量體系。并任命以下同志為壓力管道元件制造質(zhì)量保證體系責(zé)任工程師：蔡志天同志為工藝責(zé)任人/計(jì)量責(zé)任人理剛同志為理化性能檢驗(yàn)責(zé)任人周世

5、團(tuán)同志為技術(shù)責(zé)任人姚遠(yuǎn)同志為無損檢測責(zé)任人王旭東同志為無損檢測員姚宣兵同志為材料檢驗(yàn)責(zé)任人張孚責(zé)同志為設(shè)備管理責(zé)任人藤寶貴同志為熱處理責(zé)任人潘素琴同志為成品檢驗(yàn)責(zé)任人吳承濤同志為硬度檢驗(yàn)責(zé)任人劉玉春同志為金屬熱加工責(zé)任人本授權(quán)書自簽發(fā)之日起生效?？偨?jīng)理：2014年04月30日浙江迪特高強(qiáng)度螺栓有限公司質(zhì)量手冊編號DL/TSG-SC-20140公司簡介版本號：A更改碼：0第4頁共48頁浙江迪特高強(qiáng)度螺栓有限公司（原洞頭縣高強(qiáng)度螺栓廠）,創(chuàng)建于1995年，注冊資金1500萬元，擁有出廠自主經(jīng)營權(quán)。公司總占地面積27500H2,建筑面積15120n2,現(xiàn)有員工70人，其中工程師2人，工程技術(shù)人員15

6、人。公司是浙江省科技型企業(yè)，依靠科技自主創(chuàng)新，不斷改進(jìn)工藝流程，擁有國內(nèi)外先進(jìn)的加工、檢測機(jī)實(shí)驗(yàn)設(shè)備。企業(yè)技術(shù)研發(fā)中心具備省級研發(fā)資質(zhì)，于2012年獲得得省級技術(shù)中心，先后承擔(dān)省、市縣多個(gè)科研課題，如集成化清潔環(huán)保連續(xù)熱處理技術(shù)及工藝的研究、13.9級高強(qiáng)度螺栓研發(fā)、高耐磨螺栓技術(shù)開發(fā)等多個(gè)項(xiàng)目獲得省市科研成果和省級新產(chǎn)品，同時(shí)取得10項(xiàng)國家專利證書。公司于1999年通過ISO9001:2000質(zhì)量體系認(rèn)證，2007年通過JJF1112-2003計(jì)量體系認(rèn)證，2009年通過ISO/TS16949:2002質(zhì)量體系認(rèn)證。并先后獲得“浙江省科技型企業(yè)”、“浙江省AAA守合同、重信用單位”、“溫州市

7、名牌產(chǎn)品”、“溫州市名牌商標(biāo)”、“溫州市安全生產(chǎn)企業(yè)”、“溫州市現(xiàn)代企業(yè)制度創(chuàng)新示范企業(yè)”、連續(xù)多年獲得“洞頭縣十強(qiáng)企業(yè)”、“洞頭縣誠信民營企業(yè)”等榮譽(yù)。產(chǎn)品主要用于工程機(jī)械、礦山機(jī)械、塔桅機(jī)械、起重機(jī)械鐵路、液壓機(jī)械、汽布制造、風(fēng)電、石化、橋梁等行業(yè)。長期與國內(nèi)外行業(yè)龍頭企業(yè)、合資企業(yè)如山推股份、柳工股份、玉柴股份、福田雷沃、永茂集團(tuán)、，原大液壓、上海東空等主機(jī)E套合作，同時(shí)產(chǎn)品遠(yuǎn)銷俄羅斯、白俄羅斯、韓國、日本、印度等國家，產(chǎn)品質(zhì)量得到用戶的T好評，連續(xù)多年獲得客戶的優(yōu)秀供應(yīng)商的稱號。企業(yè)負(fù)責(zé)人先后被評為縣人大代表、縣，商副主席、縣私營企業(yè)協(xié)會會長等職務(wù)。公司本著為客戶提供“高、精、特”的產(chǎn)

8、品為目標(biāo)，“開拓創(chuàng)新、優(yōu)質(zhì)高效、用戶至上、誠信守約”的經(jīng)營理念和完善的售后服務(wù)體系，贏得客戶的依賴到得雙贏。浙江迪特高強(qiáng)度螺栓有限公司質(zhì)量手冊編號DL/TSG-SC-20141管理職責(zé)版本號：A更改碼：1第5頁共48頁1.1目的明確公司內(nèi)各部門就壓力管道元件制造體系的職能分工，規(guī)定相關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限，確定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。1.2 適用范圍本章適用于壓力管道元件制造的質(zhì)量方針和目標(biāo)、組織的管理。1.3 引用文件DL/TSG-SC-2014質(zhì)量手冊1.4 職責(zé)總經(jīng)理確定公司的組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定公司內(nèi)與壓力管道元件制造體系的相關(guān)職能和層次的職責(zé)和權(quán)限。1.5 質(zhì)量方針和目標(biāo)1.5.1 質(zhì)量方針開拓創(chuàng)

9、新、優(yōu)質(zhì)高效、用戶至上、誠信守約。1.5.2 質(zhì)量目標(biāo)產(chǎn)品出廠合格率100%;加工合格率98%;顧客滿意率90%以上。1.6 組織機(jī)構(gòu)1.6.1 公司組織機(jī)構(gòu)圖見附件一。1.6.2 公司壓力管道元件制造質(zhì)量體系組織機(jī)構(gòu)圖見附件二。1.7 壓力管道元件制造質(zhì)量體系組織1.7.1 壓力管道元件制造質(zhì)量體系是在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)壓力管道元件制造壓力管道元件制造許可規(guī)則(TSGD2001-2006)、特種設(shè)備制造、安裝、改造維修質(zhì)量保證體系基本要求(TSGZ0004-2007)、特種設(shè)備制造、安裝、改造維修許可鑒定評審細(xì)則(TSGZ0005-2007)、壓力管道元件形式試驗(yàn)規(guī)則(TSGD7002-2

10、006)的要求，參照ISO9001:2008質(zhì)量保證模式建立，并任命壓力管道元件制造質(zhì)量體系質(zhì)量保證工程師和相關(guān)責(zé)任人，由質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持壓力管道元件制造質(zhì)量體系。1.7.2 壓力管道元件制造質(zhì)量控制體系分工藝控制、材料(零部件)控制、設(shè)備和檢驗(yàn)檢測儀器控制、檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制、無損檢測控制、熱處理檢驗(yàn)控制。理化檢驗(yàn)控制等七專業(yè)質(zhì)控系統(tǒng)對工程項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)浙江迪特高強(qiáng)度螺栓有限公司質(zhì)量手冊編號DL/TSG-SC-20141管理職責(zé)版本號：A更改碼：0第6頁共48頁量控制。1.7.3 3公司級壓力管道元件制造七專業(yè)質(zhì)控系統(tǒng)，每個(gè)質(zhì)控系統(tǒng)任命一名責(zé)任人（包括兼職）1.7.4 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)配

11、合壓力管道元件制造質(zhì)量體系控制人員的管理和協(xié)調(diào)。1.7.5 壓力管道元件制造質(zhì)量體系文件要求質(zhì)量體系的文件結(jié)構(gòu)分為三個(gè)層次:a）壓力管道元件制造質(zhì)量手冊一一總體闡明壓力管道元件制造質(zhì)量體系，對質(zhì)量體系要素及其相互作用進(jìn)行描述，并提供查詢相關(guān)文件的途徑。b）質(zhì)量體系程序文件一一描述為實(shí)現(xiàn)壓力管道元件制造質(zhì)量體系要素所涉及到的各職能部室和各專業(yè)質(zhì)控系統(tǒng)的活動。c）其它質(zhì)量文件一一與壓力管道元件制造有關(guān)的詳細(xì)作業(yè)文件（包括通用工藝標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書、表格等）。1.8 職責(zé)和權(quán)限1.8.1 壓力管道元件制造質(zhì)量職能分配表見附件三。1.8.2 相關(guān)人員職責(zé)權(quán)限（1）總經(jīng)理a.制定壓力管道元件制造的質(zhì)量方針

12、和目標(biāo)，對壓力管道元件制造質(zhì)量體系的建立、實(shí)施、持續(xù)改進(jìn)全面負(fù)責(zé)。b.批準(zhǔn)和發(fā)布公司質(zhì)量手冊和其它相關(guān)文件。c.任命壓力管道元件制造質(zhì)量保證工程師和責(zé)任人，明確各級人員的職責(zé)權(quán)限。d.確保為壓力管道元件制造體系運(yùn)行提供必要的資源。（2）副總經(jīng)理a.及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告體系運(yùn)行情況和任何改進(jìn)需求。b.主持對質(zhì)量體系的管理評審。c.確定質(zhì)量體系的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目并組織實(shí)施跟蹤（3）質(zhì)量保證工程師a.負(fù)責(zé)建立、實(shí)施與保持公司壓力管道元件制造質(zhì)量體系。b.負(fù)責(zé)組織壓力管道元件制造質(zhì)量體系文件的編寫、修訂和體系程序文件、技術(shù)文件和工藝作業(yè)文件的批準(zhǔn)、發(fā)布。c.負(fù)責(zé)體系運(yùn)行的組織協(xié)調(diào)、檢查與考核。d.當(dāng)產(chǎn)品或生產(chǎn)

13、過程發(fā)生較大質(zhì)量問題時(shí)，有權(quán)停止作業(yè)，責(zé)令有關(guān)人員查找其原因并監(jiān)督制訂、實(shí)浙江迪特高強(qiáng)度螺栓有限公司質(zhì)量手冊編號DL/TSG-SC-20141管理職責(zé)版本號：A更改碼：0第7頁共48頁施糾正及預(yù)防措施，組織有關(guān)部門驗(yàn)證其效果。(3)工藝責(zé)任人a.在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，組織工藝專業(yè)人員認(rèn)真貫徹公司壓力管道元件制造質(zhì)量體系文件和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、規(guī)范。b.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督工藝專業(yè)人員的工作。c.負(fù)責(zé)檢查、總結(jié)生產(chǎn)服務(wù)提供控制體系運(yùn)行情況，并向質(zhì)保工程師匯報(bào)。d.負(fù)責(zé)組織、編制壓力管道元件制造技術(shù)文件和工藝作業(yè)文件。e.組織調(diào)查分析因工藝原因產(chǎn)生的質(zhì)量問題，并及時(shí)制定糾正和預(yù)防措施，并監(jiān)督實(shí)施

14、。(4)材料、設(shè)備責(zé)任人a.在質(zhì)量保證工程師領(lǐng)導(dǎo)下，組織材料、設(shè)備管理人員認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司壓力管道元件制造質(zhì)量體系文件和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范。b.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)備材料質(zhì)量控制責(zé)任人員的工作。c.檢查、總結(jié)材料、設(shè)備管理系統(tǒng)質(zhì)量體系運(yùn)行情況，并向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)。d.組織對物資供方的選擇和參加評審合格物資供方。(5)檢驗(yàn)責(zé)任人a.在公司質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，組織質(zhì)量檢查人員認(rèn)真貫徹公司質(zhì)量體系文件和相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程。b.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、檢查監(jiān)督產(chǎn)品檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員工作。c.檢查監(jiān)督質(zhì)量檢驗(yàn)系統(tǒng)質(zhì)量體系運(yùn)行情況，并向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)。d.參與重大產(chǎn)品質(zhì)量事故處理。e.負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試

15、驗(yàn)資料的檢查。f.負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付最終檢驗(yàn)放行權(quán)和產(chǎn)品的處置權(quán)。g.在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)理化試驗(yàn)的組織和聯(lián)系工作。i.負(fù)責(zé)組織試件取樣、委托實(shí)施理化試驗(yàn)。j.審核理化試驗(yàn)報(bào)告。k.收集整理理化試驗(yàn)的技術(shù)資料。(6)無損檢測責(zé)任人a.在公司質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，組織本專業(yè)人員認(rèn)真貫徹公司質(zhì)量體系文件和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程等法規(guī)文件。浙江迪特高強(qiáng)度螺栓有限公司質(zhì)量手冊編號DL/TSG-SC-20141管理職責(zé)版本號：A更改碼：0第8頁共48頁b.指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督產(chǎn)品無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員工作。c.檢查總結(jié)無損檢測管理系統(tǒng)質(zhì)量體系運(yùn)行情況，并向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)d.審核無損檢測通用工藝。e

16、.組織審核（或抽查）無損檢測報(bào)告及有關(guān)原始資料，并對工程項(xiàng)目無損檢測結(jié)果做好綜合分析。（7）理化責(zé)任人a）負(fù)責(zé)鑄件制造過程中理化檢驗(yàn)質(zhì)量控制，直接向質(zhì)保工程師報(bào)告工作；b）負(fù)責(zé)組織編制、修改理化檢驗(yàn)方面技術(shù)文件，并對其進(jìn)行審核；c）監(jiān)督、檢查理化檢驗(yàn)過程，對理化性能檢驗(yàn)結(jié)果及報(bào)告進(jìn)行審批，對理化檢驗(yàn)及試驗(yàn)工作的正確性負(fù)責(zé)；d）對原材料、鑄件的取樣、試樣加工、試驗(yàn)操作負(fù)責(zé)，保證試驗(yàn)數(shù)據(jù)正確可靠并可追溯；（8）熱處理責(zé)任人a）負(fù)責(zé)熱處理質(zhì)量控制；b）負(fù)責(zé)組織編制、審批、修改、實(shí)施熱處理工藝文件；c）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查、指導(dǎo)熱處理人員的工作；負(fù)責(zé)熱處理報(bào)告的審核。（9）計(jì)量責(zé)任人a.在公司質(zhì)量保證工程師領(lǐng)

17、導(dǎo)下，負(fù)責(zé)計(jì)量器具的管理。b.根據(jù)產(chǎn)品實(shí)際需要，負(fù)責(zé)編制計(jì)量器具申購計(jì)劃。c.根據(jù)周檢計(jì)劃，負(fù)責(zé)計(jì)量器具送檢，并對其檢定后的標(biāo)識進(jìn)行確認(rèn)。1.8.3公司各職能部室質(zhì)量職責(zé)（1）總經(jīng)理、行政部a）負(fù)責(zé)公司主要會議的組織協(xié)調(diào)工作。包括文件準(zhǔn)備、會議通知、會場布置、會議記錄、后勤服務(wù)等工作；b）負(fù)責(zé)上級文件的收取、登記、傳閱、催辦及歸檔工作和公司印章的保管與使用；c）負(fù)責(zé)公司發(fā)文的起草、改稿、編號、登記、蓋章、發(fā)放等工作；d）負(fù)責(zé)公司各單位文件、資料及圖紙的復(fù)制、印刷及標(biāo)牌制作等工作；e）負(fù)責(zé)公司接待和信訪工作。f）負(fù)責(zé)公司辦公車輛的日常保養(yǎng)和辦公用車輛安排。負(fù)責(zé)公司行政電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)等公共設(shè)施管

18、理工作。g）負(fù)責(zé)公司職工福利和后勤工作，并負(fù)責(zé)編制公司非生產(chǎn)物資計(jì)劃工作。浙江迪特高強(qiáng)度螺栓有限公司質(zhì)量手冊編號DL/TSG-SC-20141管理職責(zé)版本號：A更改碼：1第9頁共48頁h）負(fù)責(zé)公司有關(guān)治安保衛(wèi)和有關(guān)保密工作。i）負(fù)責(zé)公司有關(guān)法律事務(wù)和政策法規(guī)的研究工作。j）負(fù)責(zé)做好領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)工作和協(xié)調(diào)各科室之間的關(guān)系。（2）品管部a）負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊、程序文件的組織編制、修訂、分發(fā)及貫徹。b）對質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性實(shí)施監(jiān)督、檢查。c）負(fù)責(zé)管理評審的準(zhǔn)備工作和組織內(nèi)部質(zhì)量審核。d）負(fù)責(zé)指導(dǎo)并組織新技術(shù)的應(yīng)用。e）負(fù)責(zé)本公司接受安全監(jiān)察和監(jiān)督檢驗(yàn)工作的管理。f）根據(jù)計(jì)劃經(jīng)營部和市場開發(fā)部的生產(chǎn)計(jì)劃，組織

19、實(shí)施，負(fù)責(zé)生產(chǎn)管理。g）組織壓力管道元件制造技術(shù)文件和工藝作業(yè)文件的編、審、批工作，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中質(zhì)量、技術(shù)、進(jìn)度、安全等有關(guān)管理工作。h）負(fù)責(zé)生產(chǎn)調(diào)度，負(fù)責(zé)公司內(nèi)部勞動力、設(shè)備的使用平衡工作。i）負(fù)責(zé)生產(chǎn)工作量簽字確認(rèn)，負(fù)責(zé)外協(xié)勞動力、所需輔助設(shè)備使用管理及工作量的簽字確認(rèn)工作。j）負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)的固定資產(chǎn)及托管資產(chǎn)的實(shí)物管理。k）負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司消氣防及職業(yè)衛(wèi)生管理工作，編制公司相關(guān)管理文件。1）負(fù)責(zé)公司管理體系運(yùn)行及公司各類資質(zhì)申報(bào)和年審工作。m）負(fù)責(zé)制定公司生產(chǎn)、安全、設(shè)備管理制度、檢修等規(guī)程，并負(fù)責(zé)考核各單位執(zhí)行情況。n）負(fù)責(zé)全公司相關(guān)工種考核、培訓(xùn)及資格認(rèn)可工作的管理。（3）銷售部

20、a）負(fù)責(zé)質(zhì)量體系有關(guān)文件的貫徹執(zhí)行。b）負(fù)責(zé)市場信息的收集，做好市場調(diào)查和產(chǎn)品宣傳，建立用戶聯(lián)絡(luò)渠道，并將顧客信息全面、正確地傳遞給相關(guān)職能部門。c）負(fù)責(zé)組織承攬任務(wù)的合同評審。d）負(fù)責(zé)編制年度、季度、月度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃。e）負(fù)責(zé)揚(yáng)公司內(nèi)（主要指機(jī)動部系統(tǒng)所管轄內(nèi)的范圍）檢修經(jīng)營開發(fā)和計(jì)劃編制工作。f）負(fù)責(zé)公司自有設(shè)備或資產(chǎn)及托管資產(chǎn)檢修計(jì)劃的編制工作。g）負(fù)責(zé)公司所有外委協(xié)作隊(duì)伍資質(zhì)的確認(rèn)及管理工作，負(fù)責(zé)公司對外合同、協(xié)議文本的起草及所管轄內(nèi)的范圍內(nèi)的合同簽訂工作。浙江迪特高強(qiáng)度螺栓有限公司質(zhì)量手冊編號DL/TSG-SC-20141管理職責(zé)版本號：A更改碼：0第10頁共48頁h）負(fù)責(zé)所管轄范圍

21、內(nèi)外協(xié)勞動力和檢修所需輔助設(shè)備合同簽訂、調(diào)派、費(fèi)用結(jié)算工作。i）負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)工程項(xiàng)目預(yù)決算及管理工作。負(fù)責(zé)項(xiàng)目費(fèi)用控制管理工作。j）負(fù)責(zé)本公司內(nèi)檢維修服務(wù)跟蹤回訪工作并提出處理意見。k）組織制定公司經(jīng)營、預(yù)決算等有關(guān)規(guī)定、工作流程及管理辦法，并考核各單位執(zhí)行情況。（4）采購部a）負(fù)責(zé)質(zhì)量體系有關(guān)文件的貫徹執(zhí)行。b）負(fù)責(zé)本公司內(nèi)（主要指物裝系統(tǒng)所管轄內(nèi)的范圍）和公司以外的市場開發(fā)工作，形成檢修生產(chǎn)計(jì)劃c）負(fù)責(zé)公司的物資供應(yīng)工作和庫房物資管理工作，制定物資采購計(jì)劃并負(fù)責(zé)實(shí)施。d）負(fù)責(zé)對外招投標(biāo)的相關(guān)管理工作。e）負(fù)責(zé)所管轄范圍內(nèi)外協(xié)勞動力和檢修生產(chǎn)所需輔助設(shè)備合同簽訂、調(diào)派、費(fèi)用結(jié)算工作。f）負(fù)

22、責(zé)所管轄范圍內(nèi)項(xiàng)目合同簽訂、費(fèi)用控制、預(yù)決算工作。g）負(fù)責(zé)計(jì)量器具的監(jiān)視和測量工作。h）負(fù)責(zé)本公司外檢維修服務(wù)跟蹤回訪工作并提出處理意見。i）組織制定公司對外經(jīng)營、物資管理等有關(guān)規(guī)定、工作流程及管理辦法，并考核各單位執(zhí)行情況。（5）行政部a）負(fù)責(zé)質(zhì)量體系有關(guān)文件的貫徹執(zhí)行。b）組織編制“工作標(biāo)準(zhǔn)”。c）負(fù)責(zé)人力資源規(guī)劃及定編定崗定員定職責(zé)工作和管理。d）負(fù)責(zé)中層以上干部的聘用、考核和專業(yè)技術(shù)職務(wù)的評審申報(bào)工作。e）負(fù)責(zé)績效考核、崗位責(zé)任制檢查及企業(yè)管理工作。f）負(fù)責(zé)職工薪酬的設(shè)計(jì)、發(fā)放和各類保險(xiǎn)、住房公積金的管理工作。g）負(fù)責(zé)職工考勤、假期的審批、勞動紀(jì)律及違紀(jì)職工的處理工作。h）負(fù)責(zé)職工教育

23、培訓(xùn)、職業(yè)技能鑒定及特殊作業(yè)取證、復(fù)證培訓(xùn)等管理工作。i）負(fù)責(zé)崗位變動、勞動合同等管理工作。j）負(fù)責(zé)托管人員及外用工的管理工作。k）負(fù)責(zé)檔案管理并制定和執(zhí)行有關(guān)勞動人事管理制度。（6）技術(shù)研發(fā)中心a）負(fù)責(zé)組織工藝設(shè)計(jì)及試驗(yàn)、標(biāo)準(zhǔn)化工作、老產(chǎn)品改進(jìn)、技術(shù)改進(jìn)等方面的計(jì)劃、協(xié)調(diào)計(jì)劃的實(shí)施；b）組織指導(dǎo)生產(chǎn)現(xiàn)場的技術(shù)管理工作，解決生產(chǎn)中的技術(shù)質(zhì)量問題，保證技術(shù)文件正確貫徹執(zhí)行；c）確保產(chǎn)品工藝文件編制、更改、發(fā)放等控制與管理工作，使其符合本公司質(zhì)量體系要求，并不斷改浙江迪特高強(qiáng)度螺栓有限公司質(zhì)量手冊編號DL/TSG-SC-20141管理職責(zé)版本號：A更改碼：0第11頁共48頁進(jìn)；d）負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的確

24、定；（7）品管部a）貫徹執(zhí)行國家產(chǎn)品質(zhì)量法、標(biāo)準(zhǔn)化法等國家法律、法規(guī)，貫徹執(zhí)行本公司質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)；b）協(xié)助技術(shù)部解決生產(chǎn)中質(zhì)量問題，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客的要求；c）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作，保證未經(jīng)檢驗(yàn)和檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品不投入使用，不流入下道工序，不提交顧客；d）負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行鑒別、標(biāo)識、記錄、隔離、評審、評價(jià)和處置；e）參與合同評審，對合同中有關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量要求提出評審意見，參與供方評定，負(fù)責(zé)對樣品采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄；f）負(fù)責(zé)模具的驗(yàn)證工作，監(jiān)督對質(zhì)控點(diǎn)的控制；g）負(fù)責(zé)組織檢測設(shè)備的建檔，周期檢定、校準(zhǔn)、修理、送檢等管理工作，編制年度周期校準(zhǔn)計(jì)劃表，保證檢測設(shè)備

25、和使用環(huán)境。（8）倉庫員a）負(fù)責(zé)搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的管理和控制。b）負(fù)責(zé)出入庫管理，做到帳、物、卡一致；c）優(yōu)化倉庫貯存場地，負(fù)責(zé)倉庫環(huán)境控制，對倉庫的安全、清潔文明負(fù)責(zé)。d）確保物料供應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、有效滿足質(zhì)量體系有效運(yùn)行。e）負(fù)責(zé)的物料定期進(jìn)行檢查工作，發(fā)現(xiàn)異常，及時(shí)報(bào)告處理。（9）檢驗(yàn)員a）按照檢驗(yàn)規(guī)程嚴(yán)格檢驗(yàn)，具有產(chǎn)品質(zhì)量判定權(quán)；b）正確填寫各種原始質(zhì)量記錄；c）對檢測設(shè)備精心維護(hù)保養(yǎng)以保證在使用時(shí)能符合規(guī)定要求。d）負(fù)責(zé)對一般不合格品進(jìn)行鑒別、標(biāo)識、記錄、隔離、評審、評價(jià)和處置；2.12.5負(fù)責(zé)對重大不合格品評審的提出；（10）內(nèi)審員a）按內(nèi)審計(jì)劃實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核，完成審核

26、任務(wù)；b）根據(jù)內(nèi)審范圍和要求記錄現(xiàn)場審核情況，檢查質(zhì)量活動情況，將觀察結(jié)果形成文件，發(fā)現(xiàn)不合格事實(shí)時(shí)有權(quán)判定不合格項(xiàng)并編制不合格報(bào)告；浙江迪特高強(qiáng)度螺栓有限公司質(zhì)量手冊編號DL/TSG-SC-20141管理職責(zé)版本號：A更改碼：0第12頁共48頁c）配合和支持審核組長的工作。d）質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員職責(zé)浙江迪特高強(qiáng)度螺栓有限公司質(zhì)量手冊編號DL/TSG-SC-20142質(zhì)量保證體系文件版本號：A更改碼：0第13頁共48頁2.1目的依據(jù)壓力管道元件制造的特性和本公司的實(shí)際情況，編制質(zhì)量管理體系文件，建立并保持文件化的壓力管道元件制造質(zhì)量體系，對每個(gè)質(zhì)量活動都以文件的形式做出規(guī)定，通過實(shí)施以保證壓

27、力管道元件制造符合規(guī)定要求。2.2 適用范圍適用于公司從事壓力管道元件制造所建立的質(zhì)量體系。2.3 引用文件DL-CX-01文件控制程序DL-CX-02記錄控制程序2.4 職責(zé)質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)壓力管道元件制造質(zhì)量體系的建立和運(yùn)行管理。生產(chǎn)部配合對質(zhì)量體系的運(yùn)行進(jìn)行管理。2.5 壓力管道元件制造質(zhì)量手冊2.5.1 手冊按照壓力管道元件制造許可規(guī)則、特種設(shè)備制造、安裝、改造維修質(zhì)量保證體系基本要求、特種設(shè)備制造、安裝、改造維修許可鑒定評審細(xì)則，參照ISO9001:2008質(zhì)量保證模式編寫，手冊覆蓋公司生產(chǎn)制造的所有壓力管道元件產(chǎn)品。2.5.2 依據(jù)本手冊21章對質(zhì)量手冊進(jìn)行管理。2.6 質(zhì)量體系

28、程序文件2.6.1 公司按ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的要求頒布20個(gè)質(zhì)量管理體系程序文件，按照壓力管道元件制造許可規(guī)則(TSGD2001-2006)、特種設(shè)備制造、安裝、改造維修質(zhì)量保證體系基本要求(TSGZ0004-2007)、特種設(shè)備制造、安裝、改造維修許可鑒定評審細(xì)則(TSGZ0005-2007),針對壓力管道元件制造的特點(diǎn)，新編制了七個(gè)質(zhì)量體系程序文件，重點(diǎn)對七個(gè)專業(yè)質(zhì)控系統(tǒng)進(jìn)行有效控制，專門用于壓力管道元件制造。2.6.2 壓力管道元件制造質(zhì)量體系程序文件，是公司質(zhì)量管理體系系統(tǒng)程序文件的補(bǔ)充，在執(zhí)行公司質(zhì)量管理體系20個(gè)程序文件的前提下去執(zhí)行壓力管道元件制造質(zhì)量體系程序文件。2.

29、7 作業(yè)文件壓力管道元件制造規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)體系執(zhí)行國家和行業(yè)的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)，以及國外標(biāo)準(zhǔn)。依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范編制相應(yīng)產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書，規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。公司壓力管道元件制造采用的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)目錄清單見附件四.根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書編制保證產(chǎn)品安全、質(zhì)量的質(zhì)量計(jì)劃(過程質(zhì)量控制表卡)。質(zhì)量的質(zhì)浙江迪特高強(qiáng)度螺栓有限公司質(zhì)量手冊編號DL/TSG-SC-20142質(zhì)量保證體系文件版本號：A更改碼：0第14頁共48頁量計(jì)劃（過程質(zhì)量控制表卡）中合理規(guī)定產(chǎn)品生產(chǎn)中的質(zhì)量控制點(diǎn)（包括質(zhì)量記錄審核點(diǎn)、見證點(diǎn)、停止點(diǎn)）。包括控制內(nèi)容、具體要求，質(zhì)量保證體系責(zé)任人和相關(guān)人員的確認(rèn)的規(guī)定。2.8質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄是運(yùn)轉(zhuǎn)的憑證和質(zhì)量

30、記實(shí)，追溯的依據(jù)，質(zhì)量記錄應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化、文件化。具體要求見記錄控制程序DL-CX-02浙江迪特高強(qiáng)度螺栓有限公司質(zhì)量手冊編號DL/TSG-SC-20143文件的控制版本號：A更改碼：0第15頁共48頁3.1目的實(shí)施文件的控制，防止使用失效和/或作廢文件。3.2 適用范圍本手冊所控制的文件是指與產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量體系有關(guān)的技術(shù)文件、體系文件及資料。文件和資料主要有：a）質(zhì)量體系文件（質(zhì)量手冊、質(zhì)量體系程序文件、其它質(zhì)量文件）。b）技術(shù)文件（通用工藝、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)計(jì)變更單等）。c）管理文件（管理標(biāo)準(zhǔn)、制度）。d）外來文件（法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計(jì)文件，設(shè)計(jì)文件鑒定報(bào)告、形式試

31、驗(yàn)報(bào)告、監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告，供方質(zhì)量證明文件、供方的資格證明文件等）。3.3 引用文件DL-CX-01文件控制程序DL-CX-02記錄控制程序3.4 職責(zé)3.4.1 行政部負(fù)責(zé)體系文件的管理，是文件和資料控制的歸口管理部門。3.4.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件和資料的控制。3.4.3 行政部負(fù)責(zé)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的管理。3.5 文件資料的批準(zhǔn)和發(fā)布3.5.1 文件在發(fā)布前應(yīng)按程序的規(guī)定要求對其適用性進(jìn)行審批，并按要求編號和標(biāo)識。3.5.2 文件歸口管理部門應(yīng)制訂并可隨時(shí)得到識別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制清單，對文件和資料的有效性加以控制。3.5.3 外來文件來自法定的或有資格的或有資質(zhì)的部門和單位。外來文

32、件和資料在發(fā)布前由相應(yīng)主管部門審核，確保文件的有效性。3.5.4 所有文件資料均應(yīng)按確定的分發(fā)范圍分發(fā)，分發(fā)時(shí)應(yīng)進(jìn)行登記、領(lǐng)用人必須簽字。a）應(yīng)發(fā)放的部門和使用場所都應(yīng)使用文件的有效版本。b）已作廢（或失效）的文件，應(yīng)由原發(fā)放部門及時(shí)從使用者手中收回或以其它方式確保防止誤用。c）為防止錯用或積累知識的目的需保留的任何已作廢（或失效）的文件應(yīng)做出相應(yīng)標(biāo)識。3.6 文件的更改19質(zhì)量手冊DL/TSG-SC-2014浙江迪特高強(qiáng)度螺栓有限公司3文件的控制版本號：A更改碼：0第16頁共48頁3.6.1 文件如需更改，一般應(yīng)由原編制部門負(fù)責(zé)。文件的更改應(yīng)登記并做標(biāo)識3.6.2 更改后的文件按原審批程序進(jìn)

33、行批準(zhǔn)。3.7 文件的保管文件和資料應(yīng)統(tǒng)一編號，妥善保管。20浙江迪特高強(qiáng)度螺栓有限公司質(zhì)量手冊編號DL/TSG-SC-20144記錄的控制版本號：A更改碼：0第17頁共48頁4.1目的對記錄進(jìn)行控制，作為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行的證據(jù)4.2 適用范圍適用于公司壓力管道元件制造質(zhì)量記錄和質(zhì)量體系運(yùn)行記錄的控制。4.3 引用文件DL-CX-02記錄控制程序4.4 職責(zé)行政部是記錄的歸口管理部門，生產(chǎn)部是質(zhì)量記錄的協(xié)作管理部門。4.5 記錄的標(biāo)識、收集、編目4.5.1 記錄的標(biāo)識如：a）TS16949記錄為主要使用部門代號一一記錄編號，例如：PG一01,表示品管部的第1個(gè)記錄文件；b）計(jì)

34、量檢測體系記錄為程序代號一記錄編號例如：Q/DL-JC-01-01,表示計(jì)量檢測體系第一個(gè)程序中第1個(gè)記錄；4.5.2 壓力管道元件制造質(zhì)量記錄由負(fù)責(zé)生產(chǎn)的檢維修車間負(fù)責(zé)日常工作的管理，質(zhì)量體系運(yùn)行記錄由各部門負(fù)責(zé)收集、編目。4.6 記錄的填寫4.6.1 誰實(shí)施，誰填寫記錄。4.6.2 記錄的內(nèi)容應(yīng)是實(shí)際發(fā)生的真實(shí)準(zhǔn)確的記錄，記錄應(yīng)填寫工整、清晰。4.7 質(zhì)量記錄的歸檔、保管和處理4.7.1 記錄應(yīng)按記錄控制程序（DL-CX-02）的規(guī)定進(jìn)行歸檔、貯存、保管和處理。貯存環(huán)境應(yīng)適宜,便于查閱。4.7.2 在合同有要求時(shí)，在商定期內(nèi)質(zhì)量記錄可提供給顧客或其代表評價(jià)時(shí)查閱。浙江迪特高強(qiáng)度螺栓有限公司

35、質(zhì)量手冊編號DL/TSG-SC-20145人力資源的提供版本號：A更改碼：0第18頁共48頁5.1 目的為確保實(shí)施和改進(jìn)壓力管道元件制造質(zhì)量體系的過程和達(dá)到顧客滿意，提供所需資源并有效地予以控制。5.2 適用范圍適用于公司壓力管道元件制造質(zhì)量體系人力資源的配備和控制。5.3 引用文件DL-CX-05人力資源控制程序DL-CX-12顧客滿怠度控制程序5.4 職責(zé)5.4.1 總經(jīng)理確定并提供為達(dá)到壓力管道元件制造項(xiàng)目符合要求所需要的資源。5.4.2 行政部負(fù)責(zé)人力資源的管理。5.4.3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施的管理。5.5 工作要求5.5.1 根據(jù)生產(chǎn)需要，按壓力管道元件制造質(zhì)量體系要求配備必要資源。

36、5.5.2 壓力管道元件制造所需的工種、質(zhì)檢人員、試驗(yàn)人員需培訓(xùn)并取得相應(yīng)資格方可上崗。浙江迪特高強(qiáng)度螺栓有限公司質(zhì)量手冊編號DL/TSG-SC-20146合同控制版本號：A更改碼：0第19頁共48頁6.1目的：識別和明確顧客要求，衡量公司保證能力，保證合同的訂立、履行6.2 適用范圍適用于壓力管道元件制造項(xiàng)目的投標(biāo)、簽訂合同前的評審、訂立、修改、審批。6.3 引用文件DL-CX-08合同評審控制程序6.4 職責(zé)6.4.1 技術(shù)研發(fā)中心或銷售部負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審的歸口管理。6.4.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目生產(chǎn)技術(shù)、進(jìn)度、工程項(xiàng)目質(zhì)量、安全控制要求等方面的評審。6.4.3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目所需設(shè)

37、備能力要求的評審。6.5 工作要求6.5.1 評審的組織：由技術(shù)研發(fā)中心或銷售部組織各部室人員進(jìn)行評審。6.5.2 評審時(shí)機(jī)：在投標(biāo)或合同簽訂前，對標(biāo)書、合同進(jìn)行評審；合同執(zhí)行中，顧客提出新的要求需對合同內(nèi)容進(jìn)行修改時(shí)也應(yīng)進(jìn)行評審。6.5.3 合同評審的內(nèi)容：a)各項(xiàng)要求是否明確；b)本公司是否具有滿足合同的能力；c)如有與投標(biāo)不一致的方面，需與顧客協(xié)商，取得一致。1.1.4 評審的方式根據(jù)標(biāo)書、合同中所涉及項(xiàng)目的大小和復(fù)雜程序，可采用會議評審和會簽評審方式進(jìn)行。1.1.5 合同的修改當(dāng)合同條件發(fā)生變化需要修訂時(shí)，由技術(shù)研發(fā)中心或銷售部與顧客協(xié)商確定修改內(nèi)容，并準(zhǔn)確及時(shí)地將信息傳遞到有關(guān)部門。

38、6.6 合同的審批技術(shù)研發(fā)中心或銷售部組織行政部、分管經(jīng)理會簽，填寫"銷售合同評審記錄"，合同報(bào)總經(jīng)理或委托人簽字生效。6.7 .6記錄對每次合同評審、正式合同都要有記錄并保存。浙江迪特高強(qiáng)度螺栓有限公司質(zhì)量手冊編號DL/TSG-SC-20147材料、零部件控制版本號：A更改碼：0第20頁共48頁7.1目的為確保用于產(chǎn)品的物資符合規(guī)定要求，應(yīng)對采購的物資和顧客提供的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證，并從進(jìn)貨開始到生產(chǎn)的各階段進(jìn)行必要標(biāo)識和提供適宜的貯存場所。7.2 適用范圍適用于公司壓力管道元件制造項(xiàng)目的采購控制、材料的使用管理。7.3 引用文件DL-CX-09采購控制程序7.4 職責(zé)采購部是

39、材料管理的歸口管理部門，生產(chǎn)部為配合部門。7.5 采購供方的評定和選擇7.5.1 公司采購壓力管道元件制造用原輔材料、外購?fù)鈪f(xié)件。7.5.2 分供方的評定由技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)組織各部門參加。7.5.3 分供方評定及控制執(zhí)行DL-CX-09（采購控制程序），依據(jù)滿足合同的要求來評價(jià)選擇分供方，對分供方的質(zhì)量體系、供貨產(chǎn)品質(zhì)量、供應(yīng)歷史、業(yè)績、生產(chǎn)能力和管理水平、信譽(yù)進(jìn)行評價(jià)。7.5.4 建立和保存合格供方的評價(jià)記錄，并進(jìn)行動態(tài)管理。7.5.5 一般情況下，在合格供方名錄內(nèi)采購產(chǎn)品，特殊情況下的緊急采購應(yīng)經(jīng)過批準(zhǔn)，并應(yīng)留存記錄。7.6 采購材料7.6.1 由生產(chǎn)部編制原輔材料、外購?fù)鈪f(xié)件需求計(jì)劃，提

40、出所需的材料名稱、類別、材質(zhì)、型號、規(guī)格、數(shù)量、標(biāo)準(zhǔn)以及質(zhì)量要求等有關(guān)技術(shù)資料。7.6.2 采購部根據(jù)需求計(jì)劃，提出采購計(jì)劃，并經(jīng)生產(chǎn)部審檢會簽，經(jīng)材料責(zé)任人審核，開成采購計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。7.7 產(chǎn)品的驗(yàn)證7.7.1 采購產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)按采購計(jì)劃（合同）的要求對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證。7.7.2 對顧客提供的財(cái)產(chǎn)，必須按生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序（DL-CX-10）進(jìn)行驗(yàn)證。7.7.3 對采購產(chǎn)品、顧客提供財(cái)產(chǎn)驗(yàn)證合格后方能入庫。7.7.4 對驗(yàn)證不合格的產(chǎn)品，應(yīng)查明原因，采取隔離措施，做出不合格的標(biāo)識，并迅速進(jìn)行處置。7.7.5 公司對顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證不能減輕顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。7.材料代用材

41、料8代用由生產(chǎn)車間提出后，經(jīng)材料責(zé)任人審核，質(zhì)量保證工程師審批，并經(jīng)原設(shè)計(jì)單位同意后，25質(zhì)量手冊DL/TSG-SC-2014浙江迪特高強(qiáng)度螺栓有限公司7材料、零部件控制版本號：A更改碼：0第21頁共48頁方可代用。7.9 材料入庫、保管、發(fā)放7.9.1 材料驗(yàn)證合格后方能入庫。7.9.2 壓力管道元件制造的專用材料，應(yīng)單獨(dú)分區(qū)域按材質(zhì)、規(guī)格、批號分類堆放，設(shè)立明顯標(biāo)志，建立專用臺帳，專人管理。7.9.3 材料（配件）要有產(chǎn)品和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識，標(biāo)識必須清晰，恢復(fù)標(biāo)識時(shí)，要經(jīng)材料員確認(rèn)。7.9.4 貯存環(huán)境要符合規(guī)定要求，要保持清潔、整齊，做到帳、卡、物相符。7.9.5 材料發(fā)放時(shí)，材料員根據(jù)工程

42、項(xiàng)目的材料單，審查領(lǐng)料單填寫項(xiàng)目、材料名稱、規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量是否與預(yù)算相符，認(rèn)真簽發(fā)料單。7.9.6 領(lǐng)用需作標(biāo)識移植的材料，必須先行標(biāo)記移植，然后下料。由保管員進(jìn)行標(biāo)識移植，材料員進(jìn)行確認(rèn)。7.9.7 保管員核對名稱、規(guī)格、數(shù)量，確認(rèn)無誤后進(jìn)行發(fā)放。7.9.8 多余材料退庫時(shí)，必須要有材料標(biāo)識，并經(jīng)材料員確認(rèn)。7.10 記錄記錄并保存生產(chǎn)全過程產(chǎn)品質(zhì)量記錄，為產(chǎn)品追溯提供可靠依據(jù)。26浙江迪特高強(qiáng)度螺栓有限公司質(zhì)量手冊編號DL/TSG-SC-20148產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃版本號：A更改碼：0第22頁共48頁8.1.目的對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量目標(biāo)和措施、資源和活動順以確保滿足規(guī)定要求8

43、.2 適用范圍：適用于與特定產(chǎn)品、項(xiàng)目及合同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施的控制。8.3 引用文件DL-CX-07產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序8.4 職責(zé)8.5 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃。8.6 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對各部門質(zhì)量策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。8.7 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的質(zhì)量策劃編制、實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃。8.8 程序概要8.8.1 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過程與子過程，并使產(chǎn)品產(chǎn)生增值，為此對特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于組織運(yùn)作的方式形成文件，如質(zhì)量計(jì)劃。8.8.2 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī)企業(yè)在下列情況下應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃；a）采

44、用新工藝或新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造；b）銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特定的要求；c）現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。8.8.3 質(zhì)量策劃的內(nèi)容a）針對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)；b）針對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同所需建立的過程和子過程，應(yīng)識別關(guān)鍵的過程和活動；對過程或涉及的活動規(guī)定途徑，并對這些途徑進(jìn)行評審和形成文件；c）識別并提供上述過程所需的資源配置、運(yùn)作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；d）確定過程涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動及驗(yàn)收準(zhǔn)則；對過程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排測量和監(jiān)視活動；對其中某些特殊過程的輸出應(yīng)按輸入的要求進(jìn)行驗(yàn)證并確認(rèn)；e）為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。8.8.

45、4 質(zhì)量計(jì)劃表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同的文件為質(zhì)量計(jì)劃。質(zhì)量計(jì)劃的編制原則為：浙江迪特高強(qiáng)度螺栓有限公司質(zhì)量手冊編號DL/TSG-SC-20148產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃版本號：A更改碼：0第23頁共48頁a）質(zhì)量策劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定；b）應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo),并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)/Tt;c）可引用己有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容；d）根據(jù)實(shí)際情況，可編寫總體質(zhì)量策劃，也可只編寫有關(guān)的單項(xiàng)計(jì)劃，如設(shè)計(jì)質(zhì)量計(jì)劃、采購質(zhì)量計(jì)戈也可針對某一特定的活動，如產(chǎn)品促銷活動、用戶服務(wù)周到等；e）質(zhì)量策劃可以作為

46、獨(dú)立的文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件如項(xiàng)目計(jì)劃等的F分。1.1 .5質(zhì)量策劃的編制、審批和發(fā)放及修改，由生產(chǎn)部組織，并執(zhí)行文件和資料控制程序。9.10 銷售部負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的控制和產(chǎn)品的交付及服務(wù)工作。9.11 程序概要浙江迪特高強(qiáng)度螺栓有限公司質(zhì)量手冊編號DL/TSG-SC-20149作業(yè)（工藝）控制版本號：A更改碼：0第24頁共48頁9.1 .目的：對生產(chǎn)過程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望9.2 .適用范圍：適用于對產(chǎn)品的形成、過程和確認(rèn)、產(chǎn)品的防護(hù)及放行、產(chǎn)品支付和標(biāo)識和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)的控制。9.3 引用文件DL-CX-10生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序DL-CX-14產(chǎn)品監(jiān)視和測

47、量控制程序9.4 .職責(zé)9.5 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃安排負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)生產(chǎn)車間進(jìn)行生產(chǎn)和過程控制；負(fù)責(zé)指導(dǎo)生產(chǎn)車間設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，產(chǎn)品的防護(hù)。9.6 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的工藝文件，必要的作業(yè)指導(dǎo)書，產(chǎn)品標(biāo)識規(guī)定。9.7 經(jīng)理負(fù)責(zé)經(jīng)營計(jì)劃的審批，負(fù)責(zé)設(shè)備采購的審批。9.8 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。9.9 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品驗(yàn)證和標(biāo)識有可追溯性控制。9.10 銷售部負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的控制和產(chǎn)品的交付及服務(wù)工作。9.11 程序概要9.11.1 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件9.11.1.1 對關(guān)鍵過程和特殊過程應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書，其他情況下如必要時(shí)也應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書。9.11.1.2 經(jīng)

48、營計(jì)劃a）銷售部根據(jù)獲得的需求信息，考慮庫存情況，于每月底制定下月的經(jīng)營計(jì)劃，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放至相關(guān)單位作為采購、生產(chǎn)等的依據(jù)。經(jīng)營計(jì)劃為滾動計(jì)劃，將隨供應(yīng)、生產(chǎn)、銷售等情況的變動進(jìn)行修改。b）生產(chǎn)部根據(jù)經(jīng)營計(jì)劃，形成生產(chǎn)計(jì)劃，組織并安排生產(chǎn)。車間填寫領(lǐng)料單向倉庫領(lǐng)取所需物料，并統(tǒng)計(jì)每天生產(chǎn)情況，填寫生產(chǎn)報(bào)表。9.12 過程確認(rèn)浙江迪特高強(qiáng)度螺栓有限公司質(zhì)量手冊編號DL/TSG-SC-20149作業(yè)（工藝）控制版本號：A更改碼：0第25頁共48頁9.12.1生產(chǎn)工藝流程圖見附件9.12.2關(guān)鍵和特殊過程9.12.2.1 關(guān)鍵過程包括：a）對成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等直接影響

49、的工序；b）工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動，對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。9.12.2.2 特殊過程包括：a）產(chǎn)品質(zhì)量不能通過后續(xù)的測量或監(jiān)視加以驗(yàn)證的工序:b）產(chǎn)品質(zhì)量需進(jìn)行破壞性試驗(yàn)或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測量或只能進(jìn)行間接監(jiān)視的工序；c）該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來。9.12.2.3 本企業(yè)生產(chǎn)對關(guān)鍵過程、特殊過程的控制要求是對這些過程應(yīng)先進(jìn)行確認(rèn)，證實(shí)它們的過程能力。適用時(shí)，這些確認(rèn)的安排應(yīng)包括：a）過程鑒定（工藝驗(yàn)證法）,證實(shí)所使用的過程方法是否符合要求并有效實(shí)施：b）對所使用的設(shè)備、設(shè)施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格

50、要求，并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄；c）由生產(chǎn)部確定最佳的工藝參數(shù)，編制作業(yè)指導(dǎo)書，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。d）對這些過程的生產(chǎn)監(jiān)視應(yīng)進(jìn)行記錄，填寫相應(yīng)監(jiān)視記錄，數(shù)據(jù)監(jiān)視記錄表。e）過程的再確認(rèn)：當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)（如材料、設(shè)施、人員的變化等）,應(yīng)對上述過程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對影響過程能力的變化及時(shí)做出反應(yīng)：根據(jù)需要對相應(yīng)的生產(chǎn)工藝作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行更改，執(zhí)行文件和資料控制程序關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。9.13 使用合適的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)備，并安排適宜的工作環(huán)境：應(yīng)按規(guī)定對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng).9.14 對生產(chǎn)服務(wù)運(yùn)作實(shí)施監(jiān)視，配置適用的測量與監(jiān)視裝置，執(zhí)行14章檢驗(yàn)測量儀器控制；生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢（檢查本工序產(chǎn)品卜互檢（檢

51、查上一工序產(chǎn)品卜專檢（專職檢驗(yàn)員），并作好專檢記錄。有首檢要求的需經(jīng)檢驗(yàn)合格，檢驗(yàn)員簽字認(rèn)可后，方可批量生產(chǎn)；對產(chǎn)品的放行應(yīng)執(zhí)行DL-CX-11監(jiān)視和測量裝置控制程序的有關(guān)規(guī)定。9.15 標(biāo)識和可追溯性控制9.15.1 職責(zé)生產(chǎn)部編制標(biāo)識管理規(guī)定。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)執(zhí)行在有可追溯性場合時(shí)對每個(gè)或每批產(chǎn)品都應(yīng)有特定的標(biāo)識管理。浙江迪特高強(qiáng)度螺栓有限公司質(zhì)量手冊編號DL/TSG-SC-20149作業(yè)（工藝）控制版本號：A更改碼：0第26頁共48頁生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)半成品的標(biāo)識和可追溯性的實(shí)施。生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對原輔材料、外購件、外協(xié)件的標(biāo)識。9.15.2 產(chǎn)品加工狀態(tài)標(biāo)識9.15.2.1 標(biāo)識的方式：a.區(qū)域標(biāo)識：

52、合格區(qū)、不合格區(qū)、廢品區(qū)；原輔材料區(qū)、外購供外協(xié)區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)等;b.加工狀態(tài)標(biāo)識：標(biāo)牌、標(biāo)簽、編號、生產(chǎn)任務(wù)單、工票、流轉(zhuǎn)卡等；9.15.2.2 標(biāo)識范圍：包括原輔材料、半成品、成品、工序加工的產(chǎn)品和貯存區(qū)域的產(chǎn)品等。9.15.3 產(chǎn)品的可追溯性管理當(dāng)合同、法律法規(guī)和企業(yè)需要時(shí)，本企業(yè)產(chǎn)品可追溯性管理是通過下列追溯路徑實(shí)現(xiàn)。成品合格證1_檢驗(yàn)單任務(wù)單領(lǐng)料單#口9.15.4 產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識為：檢驗(yàn)狀態(tài)：合格品、不合格品、待檢品、待定品（待判品）；填寫在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上作為檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識；也可在生產(chǎn)現(xiàn)場以標(biāo)牌作為標(biāo)識。9.16 顧客財(cái)產(chǎn)的控制9.16.1 顧客的財(cái)產(chǎn)一般包括：a）顧客提供的

53、構(gòu)成產(chǎn)品的部件或組件，生產(chǎn)、檢測用的設(shè)備；b）顧客提供的用于修理、維護(hù)或升級的產(chǎn)品；c）顧客直接提供的包裝材料；d）服務(wù)作業(yè)，如代貯存、來料加工所涉及的材料；e）代表顧客提供的服務(wù)，如代顧客托運(yùn)；f）顧客知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，包括規(guī)范、圖樣等。9.16.2 顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證9.16.2.1 在接受顧客提供產(chǎn)品之前市場開發(fā)部填寫“顧客財(cái)產(chǎn)登記反饋處理表"并通知生產(chǎn)部提供詳細(xì)情況供比較研究。9.16.2.2 顧客提供產(chǎn)品應(yīng)簽訂合同或協(xié)議書以雙方達(dá)到共識，參照DL-CX-08合同控制程序。9.16.2.3 顧客提供的資料和技術(shù)文件由生產(chǎn)部審核并在圖紙、資料和文件上加蓋“確認(rèn)”章，注明日期,方可歸檔待用。9.16.2.4 顧客提供的產(chǎn)品，產(chǎn)品進(jìn)廠必須按本手冊12章檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。浙江迪特高強(qiáng)度螺栓有限公司質(zhì)量手冊編號DL/TSG-SC-20149作業(yè)（工藝）控制版本號：A更改碼：0第27頁共48頁9.16.2.5本企業(yè)的驗(yàn)證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。9.16.3 顧客提供的產(chǎn)品憑倉庫檢驗(yàn)員開具的合格證驗(yàn)收入庫，并做好標(biāo)識，隔離處置，做好記錄，帳目清楚，做到帳、卡、物三相符。倉庫應(yīng)對顧客提供產(chǎn)品妥善貯存，做防護(hù)維護(hù)工作，防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞、失竊等。對產(chǎn)品應(yīng)經(jīng)常檢查