全非煤礦山企業(yè)落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任巡查工作要點(diǎn)

1、2022全市非煤礦山企業(yè)落實(shí)平安生產(chǎn)主體責(zé)任巡查工作要點(diǎn)主要 內(nèi)容巡查要點(diǎn)工作標(biāo)準(zhǔn)巡查方式存在的問題隱患及 整改要求一、安全生產(chǎn) 治理責(zé) 任落實(shí) 情況一主要負(fù)責(zé)人認(rèn) 真履職情況1、主要負(fù)責(zé)人要切實(shí)履行?平安生產(chǎn)法?規(guī)定的七項(xiàng)責(zé)任 建 立、健全本單位平安生產(chǎn)責(zé)任制；組織制定本單位平安生產(chǎn)規(guī) 章制度和操作規(guī)程；組織制定并實(shí)施本單位平安生產(chǎn)教育和培 訓(xùn)方案；保證本單位平安生產(chǎn)投入的有效實(shí)施；催促、檢查本 單位的平安生產(chǎn)工作,及時(shí)消除生產(chǎn)平安事故隱患；組織制定 并實(shí)施本單位的生產(chǎn)平安事故應(yīng)急救援預(yù)案；及時(shí)、如實(shí)報(bào)告 生產(chǎn)平安事故；2、及時(shí)貫徹上級平安生產(chǎn)工作部署如重大節(jié)假日平安檢查、部門專項(xiàng)整治、平安

2、生產(chǎn)月活動等；3、至少每個(gè)季度可查議事規(guī)那么組織召開安委會平安領(lǐng)導(dǎo) 小組會議,研究、協(xié)調(diào)和解決平安生產(chǎn)工作和問題；4、定期查責(zé)任率隊(duì)開展平安大檢查或者隱患排查.個(gè)人談話； 查閱會議紀(jì) 要、文件規(guī) 定、審簽文 件二建立和落實(shí)安 全生產(chǎn)責(zé)任制情況1、建立全員平安生產(chǎn)責(zé)任制花名冊；2、有界定和劃分的所有崗位清單；3、制定全員所有崗位平安責(zé)任范圍和標(biāo)準(zhǔn),明確考核標(biāo)準(zhǔn)；4、對全員落實(shí)平安責(zé)任情況進(jìn)行年度考核和獎(jiǎng)懲.查閱文件、臺帳和資料三依法設(shè)置平安 生產(chǎn)治理機(jī)構(gòu)或配 備平安生產(chǎn)治理人 員情況1、礦山企業(yè)應(yīng)當(dāng)按?平安生產(chǎn)法?規(guī)定,設(shè)置平安生產(chǎn)治理機(jī) 構(gòu)或者配備專職平安生產(chǎn)治理人員. 機(jī)構(gòu)設(shè)置要有單位文件,

3、專職平安治理人員必須取得治理資格證,并且有任命文件；2、平安生產(chǎn)治理機(jī)構(gòu)及平安治理人員要切實(shí)履行 ?平安生產(chǎn)法? 規(guī)定的七項(xiàng)責(zé)任組織或者參與擬訂本單位平安生產(chǎn)規(guī)章制度、查閱文件、 證書從業(yè)人員50人以下的,配 備至少1名專職平安員, 50人以上的,設(shè)置平安生 產(chǎn)治理機(jī)構(gòu),按從業(yè)人員 2%配備專職平安員,但/、操作規(guī)程和生產(chǎn)平安事故應(yīng)急救援預(yù)案；組織或者參與本單位 平安生產(chǎn)教育和培訓(xùn),如實(shí)記錄平安生產(chǎn)教育和培訓(xùn)情況；督 促落實(shí)本單位重大危險(xiǎn)源的平安治理舉措；組織或者參與本單 位應(yīng)急救援演練；檢查本單位的平安生產(chǎn)狀況,及時(shí)排查生產(chǎn) 平安事故隱患,提出改良平安生產(chǎn)治理的建議；制止和糾正違 章指揮、強(qiáng)

4、令冒險(xiǎn)作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為；催促落實(shí)本單 位平安生產(chǎn)整改舉措.少于2人.機(jī)構(gòu)：人員組成、責(zé)任描述、議事要求、文件公布、調(diào)整通知.配備注安師.四保證平安投入 情況1、新建和改擴(kuò)建工程平安設(shè)施、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施“三同時(shí)執(zhí) 行情況；2、制定企業(yè)平安費(fèi)用提取和使用制度情況；3、每年初是臺啟主要負(fù)責(zé)人審定的平安費(fèi)用提取和使用方案； 4、提取額及使用范圍符合財(cái)政部、平安監(jiān)管總局?企業(yè)平安生 產(chǎn)費(fèi)用提取和使用治理方法?財(cái)企202216號要求； 5、有近3年平安費(fèi)用提取使用證實(shí)或者總結(jié).查制度、文件、資料、票據(jù)勞保用品配備與更新,平安設(shè)施、 設(shè)備工藝更新和維護(hù),風(fēng)險(xiǎn)辨識、 評估和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),宣傳、教育、 培

5、訓(xùn),平安技術(shù)舉措施工工程建 設(shè),危險(xiǎn)源監(jiān)控和事故隱患整改, 設(shè)備檢測,咨詢評價(jià),應(yīng)急物資裝 備配備及演練,責(zé)任險(xiǎn).二、安 全生產(chǎn) 治理制 度建立 和執(zhí)行一開展平安生產(chǎn) 標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)情況1、未開展的企業(yè),有啟動平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的方案文件,但必須 符合自治區(qū)有關(guān)部門最遲完成建設(shè)的期限；2、已開展的企業(yè),有相應(yīng)的證實(shí),有年度工作開展情況,有年 度標(biāo)準(zhǔn)化工作總結(jié).查閱文件、證書、資料二實(shí)施平安生產(chǎn) 治理1、制定有最根本的平安治理制度.如：安委會平安工作領(lǐng)導(dǎo) 小組議事制度；會議制度；平安證照治理制度；建設(shè)工程平安 設(shè)施與職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)制度；平安條件評估、論證與保證制 度；平安標(biāo)準(zhǔn)化制度；工傷保險(xiǎn)制度；平安

6、責(zé)任險(xiǎn)治理制度；安 全檢查制度,培訓(xùn)制度,宣傳制度,設(shè)備設(shè)施平安治理制度； 隱 患排查治理制度；平安投入保證制度；應(yīng)急預(yù)案制定、治理與演 練制度：職業(yè)危害防治制度：職工勞動防護(hù)治理制度：企業(yè)安查閱文件、資料、臺帳情況全標(biāo)準(zhǔn)治理制度；平安檔案治理制度；重大危險(xiǎn)源登記、評估、 監(jiān)限制度；新技術(shù),新工藝、新設(shè)備應(yīng)用制度；領(lǐng)導(dǎo)帶班制度； 防雷電與火災(zāi)制度；事故報(bào)告和救援制度；考核獎(jiǎng)罰方法等； 2、制度必須以企業(yè)的名義發(fā)布,有簽發(fā)令、發(fā)布令或者文號, 肩上送對象及日期等；3、制度結(jié)合實(shí)際,符合國家平安生產(chǎn)法規(guī)政策要求,可操作；4、有落實(shí)上述制度的臺帳及記錄.三平安生產(chǎn)操作 技能、設(shè)備設(shè)施和作 業(yè)現(xiàn)場制度

7、化、標(biāo)準(zhǔn) 化、標(biāo)準(zhǔn)化情況1、制定了崗位工作制度化、標(biāo)準(zhǔn)化和標(biāo)準(zhǔn)化文件；2、制定設(shè)備設(shè)施平安操作制度化、標(biāo)準(zhǔn)化和標(biāo)準(zhǔn)化文件；3、制定r生產(chǎn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化指導(dǎo)文件及標(biāo)準(zhǔn).查閱文件、資料二、安 全生產(chǎn) 治理制 度建立 和執(zhí)行情況四礦山企業(yè)主要 負(fù)責(zé)人和平安治理 人員平安生產(chǎn)知識 與治理水平考核合 格情況1、主要負(fù)責(zé)人和平安治理人員取得平安生產(chǎn)知識與治理水平考 核合格資格證；2、主要負(fù)責(zé)人和平安治理人員具有相應(yīng)的平安生產(chǎn)業(yè)務(wù)知識, 熟悉平安生產(chǎn)法律法規(guī)政策.個(gè)人談話；查閱證書五從業(yè)人員平安 培訓(xùn)和持證上崗制 度落實(shí)情況1、建立全員花名冊,詳細(xì)記錄員工從進(jìn)入到目前二級培訓(xùn)教育和考核、年度培訓(xùn)教育和考核情況；

8、2、查2022年培訓(xùn)方案,是否含蓋所有員工,培訓(xùn)內(nèi)容、 時(shí)間及 考核是否符合國家規(guī)定負(fù)責(zé)人和平安員初訓(xùn)不少48,每年再訓(xùn) 不少16;從業(yè)新上崗不少72,每年再訓(xùn)不少20學(xué)時(shí)；3、建立企業(yè)特種作業(yè)人員花名冊；所在特種作業(yè)人員取證、證 書在后效期內(nèi).查閱文件、資料、臺帳六新建、改建、 擴(kuò)建工程依法履行 平安設(shè)施與職業(yè)病 防護(hù)設(shè)施“三同時(shí) 制度情況1、新建、改建、擴(kuò)建工程依法履行平安設(shè)施“三同時(shí)工作；設(shè)計(jì)審查需批復(fù)2、新建、改建、擴(kuò)建工程依法履行職業(yè)病防護(hù)設(shè)施“三同時(shí) 工作；設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收3、歷史遺留的企業(yè),根據(jù)部門的要求,補(bǔ)辦肩關(guān)評估及評價(jià)手 續(xù).查閱文件、資料、專家評審簽字三、安全風(fēng)險(xiǎn) 管控情

9、 況一平安生產(chǎn)重要 設(shè)施、裝備完好狀況1、羅列有平安生產(chǎn)重要設(shè)施、裝備清單；2、重要設(shè)施、裝備有檢測檢驗(yàn)合格證實(shí)；3、有平安生產(chǎn)重要設(shè)施、裝備完好率記錄.查閱資料、臺帳二平安生產(chǎn)重要 設(shè)施、裝備日常治理 維護(hù)情況1、制定有平安生產(chǎn)重要設(shè)施、裝備日常維護(hù)制度； 2、有日常檢查維護(hù)記錄及臺帳.查閱文件、資料、臺帳三開展平安風(fēng)險(xiǎn) 辨識、評估情況1、制定有開展平安風(fēng)險(xiǎn)辨識、評估標(biāo)準(zhǔn)及制度； 2、按制度開展平安風(fēng)險(xiǎn)辨識、評估的證實(shí)材料.查閱文件、資料、臺帳四平安風(fēng)險(xiǎn)分級 治理情況1、制定有平安風(fēng)險(xiǎn)分級治理制度；2、實(shí)施平安風(fēng)險(xiǎn)分級治理記錄.查閱制度、記錄五平安風(fēng)險(xiǎn)公告 情況1、平安風(fēng)險(xiǎn)公告文件；網(wǎng)絡(luò)截圖

10、.查義件、資料K對存在較大危 險(xiǎn)因素的生產(chǎn)經(jīng)營 場所和重大危險(xiǎn)源 登記建檔情況1、較大危險(xiǎn)因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和重大危險(xiǎn)源評估及辨識論證材料；2、較大危險(xiǎn)因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和重大危險(xiǎn)源登記表.查材料、登記表七對存在較大危 險(xiǎn)因素的生產(chǎn)經(jīng)營 場所和重大危險(xiǎn)源 制定管控舉措情況1、較大危險(xiǎn)因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和重大危險(xiǎn)源管限制度及方案.查制度、方案八對存在較大危 險(xiǎn)因素的生產(chǎn)經(jīng)營 場所和重大危險(xiǎn)源 落實(shí)管控舉措情況1、根據(jù)制度和方案,落實(shí)較大危險(xiǎn)因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和重大 危險(xiǎn)源落實(shí)管控舉措證實(shí)材料.查材料四、隱患排查 治理情 況一建立事故隱患 排查治理制度情況1、根據(jù)國家平安監(jiān)管總局令16號,制定的事

11、故隱患排查治理制度；2、制度結(jié)合實(shí)際、操作性強(qiáng).查制度二開展隱患自查 自改自報(bào)情況1、2022年以來每個(gè)季度組織開展以專業(yè)技術(shù)人員為主的隱患排 查通知文件；2、2022年以來每個(gè)季度組織開展的隱患排查自查情況通報(bào)及問 題隱患清單；3、2022年以來每個(gè)季度排查出的隱患自改材料；4、2022年以來排查出的重大隱患向當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門報(bào)告情況.查通知、清單、材料、文件及報(bào)告三實(shí)行隱患整改 閉環(huán)治理情況1、近兩年來,企業(yè)排查出的隱患清單；2、近兩年來,企業(yè)排查出的隱患落實(shí)整改舉措、責(zé)任、資金、 時(shí)限和預(yù)案并進(jìn)行整改驗(yàn)收情況.查清單、材料四2022年以來, 地方各級政府及有 關(guān)部門日常監(jiān)管執(zhí) 法和平安巡查、

12、檢 查、督查、明查暗訪 等發(fā)現(xiàn)的問題與隱 患整改落實(shí)情況1、2022年以來地方各級政府及有關(guān)部門檢查督查發(fā)現(xiàn)的問題與 隱患清單；2、2022年以來地方各級政府及有關(guān)部門檢查督查問題與隱患整 改落實(shí)證實(shí)材料.查清單、材料五汛期平安防范 和隱患整改責(zé)任措 施落實(shí)情況1、2022年汛期平安防范1FB署情況；2、2022年汛期平安防范和隱患整改責(zé)任舉措落實(shí)情況.查通知、方案五、應(yīng)急治理情況一應(yīng)急組織體系 建設(shè)情況1、企業(yè)應(yīng)急體系建立說明；2、編制預(yù)案前的風(fēng)險(xiǎn)評估、重大危險(xiǎn)辯識材料及專豕思見.查材料二建立專兼 職應(yīng)急救援隊(duì)伍情 況1、建立專兼職應(yīng)急救援隊(duì)伍文件、責(zé)任；2、專兼職應(yīng)急救援隊(duì)伍人員名單；3、

13、日常練習(xí)相關(guān)的材料.查義件、材料、名單三與相關(guān)應(yīng)急救 援隊(duì)伍簽訂協(xié)議情 況1、近三年與相關(guān)應(yīng)急救援隊(duì)伍簽訂協(xié)議文件； 2、近三年救援演練材料.查協(xié)議、材料四編制應(yīng)急預(yù)案 和現(xiàn)場處置方案情 況1、編制應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案；根本要求：一是按?生產(chǎn)安 全事故應(yīng)急預(yù)案治理方法?國家平安監(jiān)管總局令第88號要求 編寫；二是內(nèi)容要符合企業(yè)實(shí)際；三是操作性強(qiáng).考前須知：預(yù)案要明確事前、事發(fā)、事中、事后的各個(gè)過 程中相關(guān)部門和肩關(guān)人員的責(zé)任.生產(chǎn)規(guī)模小、危險(xiǎn)因素 少的生產(chǎn)經(jīng)營單位,綜合應(yīng)急預(yù)案和專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案可以合 并編與.2、預(yù)柔修改記錄.查方案五組織應(yīng)急演練 情況1、有近3年的演練方案,每年按實(shí)際編制的預(yù)案組織演練記錄、 圖片、視頻；