安全標準化整改計劃

1、安徽XX化工有限公司危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化驗收整改匯報池州市弘泰安全技術(shù)事務(wù)有限責(zé)任公司：貴公司于2015年11月20日對我公司開展了危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化現(xiàn)場評審，針對評審提出的不符合項我們制定了以下整改方案（詳見附表）。安徽XX化工有限公司 二一五年十二月十五日 8安全標準化整改方案A級要素標準化要求評審扣分說明整改方案整改期限責(zé)任部門責(zé)任人1.法律、法規(guī)和標準1.企業(yè)應(yīng)建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求的管理制度，明確責(zé)任部門，確定獲取渠道、方式和時機，及時識別和獲取，定期更新。未識別到相關(guān)規(guī)定：危險貨物品名表(GB12268-2012)；生產(chǎn)經(jīng)營單位

2、生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則（GB/T29639-2013）；化學(xué)品分類和危險性公示等；未及時更新清單職業(yè)病防治法60號令過期、總局8號令過期等完善相關(guān)識別程序，補充相關(guān)未識別到法律法規(guī)條文等。已完成安環(huán)部張三2.企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求及時傳達給相關(guān)方。未提供相關(guān)方法律法規(guī)文件發(fā)放記錄補充相關(guān)的文件發(fā)放記錄2015.8.20安環(huán)部李四2 機構(gòu)和職責(zé)無標準化實施方案補充標準化實施方案已完成行政部張三缺少動力車間等安全職責(zé)制定相關(guān)車間、崗位未制定的安全職責(zé)已完成行政部張三未按規(guī)定配備注冊安全工程師按照規(guī)定進行配備已完成行政部安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)中未明確安全管理人員在安全生產(chǎn)管

3、理網(wǎng)絡(luò)中明確相關(guān)的安全管理人員2015.9.20總經(jīng)理3風(fēng)險管理公務(wù)、差旅等內(nèi)容與規(guī)定要求不符改進相關(guān)的內(nèi)容2015.8.20生產(chǎn)部全員安全風(fēng)險抵押金制度未考核兌現(xiàn)按照制度規(guī)定進行兌現(xiàn)2015.8.30生產(chǎn)部未建立作業(yè)活動清單；危險有害因素識別、評價不全面建立作業(yè)活動清單；補充相關(guān)危險有害因素識別、評價2015.8.20安環(huán)部未見員工參與風(fēng)險評價工作記錄補充相關(guān)的記錄2015.8.15行政部查出的隱患未制定治理措施后期對查出的隱患制定治理措施2015.8.20安環(huán)部未嚴格執(zhí)行變更管理制度，未按程序進行變更嚴格執(zhí)行變更管理制度，按程序進行變更2015.8.18安環(huán)部未提供年度風(fēng)險評價結(jié)果評審報告

4、制定年度風(fēng)險評價結(jié)果評審報告2015.8.20生產(chǎn)部4 管理制度安全生產(chǎn)專項資金管理辦法中未見財企201216號文件引用；?；饭芾碇贫?91號令未更新于管理制度中；無檔案管理制度特種設(shè)備管理制度補充相關(guān)的制度內(nèi)容已完成安環(huán)部危險化學(xué)品管理制度、安全生產(chǎn)專項資金管理制度未修訂、評審對不符合的制度進行修訂和評審已完成生產(chǎn)部安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評審和修訂記錄未見補充相關(guān)的記錄已完成生產(chǎn)部5 培訓(xùn)教育未根據(jù)培訓(xùn)需求制定培訓(xùn)計劃；未按照計劃需求實施培訓(xùn)根據(jù)培訓(xùn)需求制定培訓(xùn)計劃并按照計劃需求實施培訓(xùn)已完成安環(huán)部未根據(jù)培訓(xùn)教育效果制定改進措施并改進根據(jù)培訓(xùn)教育效果制定改進措施并改進已完成財務(wù)部班組安

5、全活動有記錄，無相關(guān)廠領(lǐng)導(dǎo)簽字記錄完善班組安全活動管理，補充相關(guān)的記錄2015.7.30行政部對建設(shè)項目的施工過程無現(xiàn)場檢查記錄補充相關(guān)的記錄已完成行政部特種設(shè)備未登記標志登記特種設(shè)備標志已完成生產(chǎn)部特種設(shè)備上無檢驗合格標志在特種設(shè)備上添加檢驗合格標志已完成生產(chǎn)部檢維修管理未明確檢維修時機、頻次和審批程序明確檢維修管理檢維修時機、頻次和審批程序已完成安環(huán)部6生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全未做到“五定”管理，未定安全措施、檢維修質(zhì)量完善“五定”管理2015.7.30行政部檢維修無培訓(xùn)教育記錄；現(xiàn)場1人未戴安全帽補充相關(guān)記錄；加強對現(xiàn)場員工安全相關(guān)的培訓(xùn)2015.8.20生產(chǎn)部未建立安全標志一覽表建立安全標志

6、一覽表已完成動力部未在現(xiàn)場告知職業(yè)危害因素檢測結(jié)果、時間和周期或標準規(guī)定值在現(xiàn)場告知職業(yè)危害因素檢測結(jié)果、時間和周期或標準規(guī)定值2015.8.20生產(chǎn)部配電防護網(wǎng)不符合要求按要求完善配電防護網(wǎng)已完成動力部監(jiān)護人員未持證完善相關(guān)監(jiān)護人員的證書已完成安環(huán)部承包商作業(yè)無安全檢查記錄完善相關(guān)的記錄已完成行政部廠區(qū)車輛未按規(guī)定速度行駛規(guī)范管理廠區(qū)車輛，要求限速行駛2015.8.30安環(huán)部H2S、噪聲、H2SO4等職業(yè)危害申報不全補充相關(guān)的職業(yè)危害申報2015.8.30安環(huán)部缺職業(yè)危害防護設(shè)施臺賬完善職業(yè)危害防護設(shè)施臺賬已完成動力部制氧車間（噪音）未設(shè)置消聲器在相關(guān)車間設(shè)置消聲器已完成動力部7 作業(yè)安全制

7、酸崗位無H2S職業(yè)危害告知牌；SO2風(fēng)機室未設(shè)置SO2職業(yè)危害因素告知牌；未告知檢測結(jié)果。制氧車間未設(shè)置噪聲職業(yè)危害告知牌；未將檢測結(jié)果存入職業(yè)衛(wèi)生檔案完善相關(guān)的告知牌和檔案已完成安環(huán)部勞動合同中關(guān)于本企業(yè)、本崗位涉及危險化學(xué)品的危險特性、活性危害、禁配物等不符合規(guī)范管理勞動合同，完善相關(guān)告知內(nèi)容已完成安環(huán)部無危險化學(xué)品輸送管道巡線記錄補充記錄已完成行政部應(yīng)急演練后未對預(yù)案評審規(guī)范應(yīng)急演練后對預(yù)案評審已完成生產(chǎn)部8職業(yè)健康應(yīng)急救援預(yù)案未通報當?shù)貞?yīng)急協(xié)作單位應(yīng)急救援預(yù)案通報應(yīng)急協(xié)作單位2015.8.30行政部已建立事故管理臺賬，缺少事件臺賬建立事件臺賬2015.8.30動力部安全檢查表應(yīng)用培訓(xùn)無

8、培訓(xùn)記錄補充記錄已完成生產(chǎn)部安全檢查表無審核、批準人；未定期評審修訂規(guī)范檢查表，添加審核人、批準人，定期進行修訂已完成生產(chǎn)部一項檢查結(jié)果未與責(zé)任制掛鉤完善檢查結(jié)果的管理，與責(zé)任制掛鉤已完成行政部9 危險化學(xué)品未對一項安全檢查所查出的問題進行原因分析對安全檢查所查出的問題進行原因分析已完成品管部未識別到相關(guān)規(guī)定：危險貨物品名表(GB12268-2012)；生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則（GB/T29639-2013）；化學(xué)品分類和危險性公示等；未及時更新清單職業(yè)病防治法60號令過期、總局8號令過期等完善相關(guān)識別程序，補充相關(guān)未識別到法律法規(guī)條文等。已完成品管部未提供相關(guān)方法律法規(guī)文件發(fā)放記錄補充相關(guān)的文件發(fā)放記錄已完成品管部無標準化實施方案補充標準化實施方案2015.8.30安環(huán)部缺少動力車間等安全職責(zé)制定相關(guān)車間、崗位未制定的安全職責(zé)已完成品管部未按規(guī)定配備注冊安全工程師按照規(guī)定進行配備已完成品管部10事故與應(yīng)急安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)中未明確安全管理人員在安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)中明確相關(guān)的安全管理人員已完成安環(huán)部公務(wù)、差旅等內(nèi)容與規(guī)定要求不符改進相關(guān)的內(nèi)容2015.8.30安環(huán)部全員安全風(fēng)險抵押金制度未考核兌現(xiàn)按照制度規(guī)定進行兌現(xiàn)2015.8.30安環(huán)部未建立作業(yè)活動清單；危險有害因素識別、評價不全