物資驗(yàn)收、入庫管理辦法

1、物資驗(yàn)收、入庫管理辦法1. 總 則1.1 為保證億利庫布其生態(tài)能源有限公司（以下簡稱生態(tài)能源公司）物資材料能夠及時(shí)驗(yàn)收入庫，保證所采購材料數(shù)量準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量符合公司要求，特制定本辦法。2. 物資驗(yàn)收人員的組成2.1 商務(wù)法務(wù)組負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員、部門對物資進(jìn)行驗(yàn)收。2.2 驗(yàn)收人員組成：商務(wù)法務(wù)組、工程技術(shù)組、財(cái)務(wù)管理中心等相關(guān)部門。3. 物資的驗(yàn)收、入庫3.1 材料到場之前，采購員應(yīng)將合同或訂單轉(zhuǎn)到倉庫并及時(shí)通知庫房管理人員、專業(yè)部室有關(guān)人員做好物資驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。3.2 庫房管理人員接到到貨通知后，應(yīng)提前做好以下準(zhǔn)備工作：3.2.1 合理安排到貨物資的卸貨地點(diǎn)；3.2.2 及時(shí)聯(lián)系卸貨所需的裝

2、卸工具及搬運(yùn)工人；3.2.3 收集到貨材料的有關(guān)資料。3.3 供應(yīng)商應(yīng)提供相關(guān)產(chǎn)品的合格證、質(zhì)量證明書、資質(zhì)證明、送貨清單和所供應(yīng)材料有關(guān)的技術(shù)資料等。3.4 對于驗(yàn)收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、外觀質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符的現(xiàn)象，庫房管理人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體情況報(bào)告主管人員處理。3.5 庫房管理人員判明確屬本庫保管物資后，按公司物資檢驗(yàn)制度規(guī)定提請有關(guān)專業(yè)部室進(jìn)行檢驗(yàn)，驗(yàn)收合格的物資，由庫房管理人員辦理入庫手續(xù)。驗(yàn)收不合格的物資，庫房管理人員應(yīng)妥善保管，并督促抓緊處理，對于未驗(yàn)收的物資， 應(yīng)存放在待驗(yàn)區(qū)，由庫房管理人員妥善保管并督促驗(yàn)收。3.5.1 鋼材由驗(yàn)收人員檢驗(yàn)所到材料是否與

3、廠家的材質(zhì)證明書、批號(hào)、爐號(hào)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等與規(guī)定相符，并按規(guī)定驗(yàn)收后，庫房管理人員方可辦理相關(guān)入庫手續(xù)。3.5.2 化工原材料由相關(guān)專業(yè)部室檢驗(yàn)簽字后方可入庫。3.5.3 對國外進(jìn)口物資驗(yàn)收，應(yīng)嚴(yán)格強(qiáng)調(diào)及時(shí)、全面、嚴(yán)格、慎重，遇有違反合同規(guī)定或質(zhì)量問題，要在索賠期內(nèi)按規(guī)定進(jìn)行交涉處理。3.6 數(shù)量檢驗(yàn)：按實(shí)際重量供貨的應(yīng)過磅驗(yàn)收；按理論換算供貨的應(yīng)按理論換算驗(yàn)收；按件 （臺(tái)） 供貨的應(yīng)點(diǎn)件（臺(tái)）驗(yàn)收。在檢驗(yàn)數(shù)量的同時(shí)應(yīng)注意過磅、記碼單和堆垛三個(gè)環(huán)節(jié)，以確保數(shù)量準(zhǔn)確。具體要求如下：3.6.1 計(jì)重物資的數(shù)量檢驗(yàn)：3.6.1.1 計(jì)重物資一律按凈重計(jì)算。3.6.1.2 國產(chǎn)金屬材料以理論換算交貨的，

4、按理論換算驗(yàn)收。3.6.1.3 定尺和按件標(biāo)明重量的物資，可以抽查。抽查比例根據(jù)貨物廠家信譽(yù)、運(yùn)輸情況和包裝來決定，一般可抽查10% 20%， 如以往對該廠的產(chǎn)品檢查無問題、運(yùn)輸途中良好、包裝完好者亦可少驗(yàn)，反之則多驗(yàn)或全驗(yàn)。物資到達(dá)批量多時(shí)，其抽驗(yàn)的絕對數(shù)就多。3.6.1.4 不能換算或抽查的物資，一律全部過磅計(jì)量。3.6.2 計(jì)件物資的數(shù)量驗(yàn)收3.6.2.1 計(jì)件物資應(yīng)全部清查件數(shù)（帶有附件和成套的機(jī)電設(shè)備須清查主件、部件、零件和工具等）。3.6.2.2 固定包裝的小件物資，如內(nèi)包裝完整，可抽驗(yàn)內(nèi)包裝5% 15%，無差錯(cuò)或無其他問題時(shí)，可不再拆驗(yàn)內(nèi)包裝。3.6.2.3 外觀質(zhì)量驗(yàn)收：主要檢

5、查貨物的自然屬性是否因物理及化學(xué)反應(yīng)面造成負(fù)面的改變，是否受潮、玷污、腐蝕、霉?fàn)€、缺件、破裂、劃痕等。3.7 物資因施工急需或其他原因不便入庫，而直接送到現(xiàn)場，庫房管理人員要親自赴現(xiàn)場辦理入庫和發(fā)料手續(xù)。3.8 需技術(shù)監(jiān)督部門驗(yàn)收的設(shè)備物資，按要求進(jìn)行送檢或委托質(zhì)檢部門到現(xiàn)場進(jìn)行檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告，驗(yàn)收人員做好檢驗(yàn)記錄。3.9 物資驗(yàn)收完畢后，庫房管理人員填寫附件一材料 驗(yàn)收單，材料驗(yàn)收單中要詳細(xì)注明所到物資的名稱、規(guī) 格型號(hào)、材質(zhì)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量等內(nèi)容，且與附件二送貨 清單、合同訂單中所列內(nèi)容相一致，并經(jīng)供應(yīng)商、商務(wù) 法務(wù)組、專業(yè)部室人員簽字確認(rèn)后入庫。附件一億利庫布其生態(tài)能源有限公司材料收單 供貨單位全稱：年月日編號(hào)：序號(hào)材料編碼材料名稱規(guī)格型號(hào)材質(zhì)單位數(shù)量單價(jià)金額備注1234567合同號(hào)訂單號(hào)碼專業(yè)處室簽字質(zhì)檢部門簽字采購員簽字商務(wù)法務(wù)組簽字送貨人簽字保管員簽字注：一聯(lián)：存根；二聯(lián)：財(cái)務(wù)部；三聯(lián)：辦理入庫單；四聯(lián)：裝卸費(fèi)結(jié)算；五聯(lián)：運(yùn)費(fèi)結(jié)算附件二：合同檔案及供貨清單供貨單位名稱項(xiàng)目名稱供貨清單 號(hào)合同編號(hào)催貨時(shí)間簽訂時(shí)間需書面通知時(shí)間合同內(nèi)容交貨工期及方式序號(hào)設(shè)備明稱單位數(shù)量原到貨時(shí) 間變更后到貨時(shí) 間備注主要合同條款：物資驗(yàn)收、入庫流程流程：物資驗(yàn)收、入庫流