2017試驗室內(nèi)部審核報告

1、實用標準文檔2021年度質(zhì)量治理體系內(nèi)部審核報告 *建設(shè)工程質(zhì)量檢測站2021年8月18日文案大全實用標準文檔*建設(shè)工程質(zhì)量檢測站內(nèi)部審核報告目錄內(nèi)部審核工作方案1內(nèi)部審核任務(wù)書2內(nèi)部審核實施方案3內(nèi)部審核通知書4內(nèi)部審核首次會議簽到表5內(nèi)部審核記錄表18內(nèi)部審核報告 20內(nèi)部審核整改報告24內(nèi)部審核首次會議簽到表25文案大全實用標準文檔*建設(shè)工程質(zhì)量檢測站內(nèi)審工作方案內(nèi)審時間2021年08月15日一2021年08月17日內(nèi)審人員內(nèi)審目的檢查檢測站質(zhì)量體系運行是否符合質(zhì)量體系文件的要 求和評審準那么的要求,體系運行前是否有效.內(nèi)審范圍法人、技術(shù)負責(zé)人、質(zhì)量負責(zé)人、綜合辦公室、檢測室.內(nèi) 審 內(nèi)

2、 容1.組織11.治理評審2,治理體系12.人員3.文件限制13.設(shè)施和環(huán)境條件4.檢測和校準分包14.檢測和校準方法5,效勞和供給品的米購15.設(shè)備和標準物質(zhì)6.合同評審16.量值溯源7,申訴和投訴17.抽樣和樣品處理8.糾正舉措,預(yù)防及改良18.結(jié)果質(zhì)量限制9.記錄19.結(jié)果報告10.內(nèi)部審核文案大全實用標準文檔*建設(shè)工程質(zhì)量檢測站內(nèi)部審核任務(wù)書審核目的檢查檢測站質(zhì)量體系運行是否符合質(zhì)量體系文件的要求和評 審準那么的要求,體系運行前是否有效.審核依據(jù)?實驗室資質(zhì)認定評審準那么?質(zhì)量手冊?程序文件?審核方式集中會議審核與現(xiàn)場檢查相結(jié)合.審核范圍所有部門和全部要素.審核日期2021年8月15日

3、至2021年8月17日審核組成員審核必須完成的任務(wù)根據(jù)審核方案的安用F,以客觀、獨立、系統(tǒng)的原那么,米 用面談、提問、現(xiàn)場查看、調(diào)閱文件資料等方式,對各部門 所提交的文件資料進行了認真審核,對以前審核中發(fā)現(xiàn)的問 題項的糾正舉措實施情況進行跟蹤驗證,對未來運行過程中 可能會出現(xiàn)的問題也提出預(yù)防建議.備注文案大全實用標準文檔*建設(shè)工程質(zhì)量檢測站內(nèi)審實施方案表審核目的檢查檢測站質(zhì)量體系運行是否符合質(zhì)量體系文件的要求和評審 準那么的要求,體系運行是否有效.審核范圍所有部門和全部要素.審核依據(jù)?實驗室資質(zhì)認定評審準那么?、?質(zhì)量手冊?、?程序文件?審核時間2021年8月15日至2021年8月17日審核方

4、式集中會議審核與現(xiàn)場檢查相結(jié)合.審核分組組長：第1組：第2組審核日程安排日期時間審核人受審核 部門審核過程2021 年 8 月15日一2021 年 8 月16日上午8:30 9:00查看運行換版質(zhì)量治理體系一年建立、實施情況.上午9:00 11:30治理層 技術(shù)、質(zhì)量 負責(zé)人檢查實驗室檢測數(shù)據(jù)采集記錄及 出據(jù)報告是否能到達溯源,人員資 格技能經(jīng)歷檔案、試驗室儀器檔案.下午14:00-16:00綜合辦 公室查閱實驗室有無相關(guān)標準手冊,指 導(dǎo)書并現(xiàn)行有效,檢查實驗室的檢 測環(huán)境,檢測所需的標準物質(zhì)及相 應(yīng)的設(shè)備、設(shè)施.查看有關(guān)樣品、 儀器、實驗室的記錄表格.2021 年 8 月17日上午8:00

5、11:30檢測室上午14:00-17:00內(nèi)審組內(nèi)部總結(jié)、確定不符合項.下午17:30-18:00內(nèi)審末次會議編制人日期2021年 月 日批準人日期2021年 月 日文案大全實用標準文檔*建設(shè)工程質(zhì)量檢測站內(nèi)部審核通知書各領(lǐng)導(dǎo)、部門：依據(jù)內(nèi)部審核方案,茲決定 2021年8月15日至2021年8月17日進行我檢測站內(nèi)部審核工作.本次內(nèi)部審核的內(nèi)容是對本檢測檢測站所有質(zhì)量活動進行首次內(nèi)部審核.涉及本檢測站所 有部門和場所,涉及的要素為：1 .組織2 .治理體系3 .文件限制4 .檢測和校準分包5 .效勞和供給品的采購6 .合同評審7 .申訴和投訴8 .糾正舉措、預(yù)防舉措及改良9 .記錄10 .內(nèi)部

6、審核請各部門做好內(nèi)部審核的配合工作.特此通知.11 .治理評審12 .人員13 .設(shè)施和環(huán)境條件14 .檢測和校準方法15 .設(shè)備和標準物質(zhì)16 .量值溯源17 .抽樣和樣品處理18 .結(jié)果質(zhì)量限制19 .結(jié)果報告內(nèi)審組長：年 月 日文案大全實用標準文檔*建設(shè)工程質(zhì)量檢測站內(nèi)審首次會議簽到表會議時間:首次會議2021 年 8月15 日會議時間:首次會議2021 年 8月15 日參加人員職務(wù)簽名參加人員職務(wù)簽名文案大全實用標準文檔2021年內(nèi)部審核檢查表編制人：審核人：批準人：*建設(shè)工程質(zhì)量檢測站2021年8月18日文案大全實用標準文檔2021年度內(nèi)部審核檢查表被審核部門：治理層、技術(shù)負責(zé)人、質(zhì)

7、量負責(zé)人、檢測室、綜合辦公室審核日期：2021年08月16日條款號檢查內(nèi)容檢 查 記 錄檢查結(jié)論4評審要求4.1組織4.1依法成立并能夠承當(dāng)相應(yīng)法律責(zé)任的法人或者其他組織營業(yè)執(zhí)照、工商稅務(wù)登記、組織機構(gòu)代碼等證實文件證實文件齊全有效符合立 不符合口 不適用口4.1.1檢驗檢測機構(gòu)或者其所在的組織,應(yīng)是能承當(dāng)法律責(zé)任的實 體,檢驗檢測機構(gòu)對其出具的檢驗檢測數(shù)據(jù)、結(jié)果負責(zé),并承當(dāng)相 應(yīng)法律責(zé)任.法人證實文件是否齊全有效 法人證實與身份證實是否相符證實文件齊全屬實符合砂 不符合口 不適用口4.1.34.1.2檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)有明確的法律地位,不具備法人資格的檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)經(jīng)所在法人單位授權(quán).最高治理者

8、授權(quán)文件是否齊全有效有授權(quán)證實文件符合® 不符合口 不適用口4.1.3檢驗檢測機構(gòu)及其人員從事檢驗檢測活動,應(yīng)遵守國家相關(guān) 法律法規(guī)的規(guī)定,遵循客觀獨立、公平公正、老實信用原那么,恪守 職業(yè)道德,承當(dāng)社會責(zé)任.公正性聲明內(nèi)容是否覆蓋公正性、獨立性、利益關(guān)系、外部 干擾、人為因素等各種影響有公正性聲明符合口 不符合口 不適用口4.1.4檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)明確其組織和治理結(jié)構(gòu)、所在法人單位中的 地位,以及質(zhì)量治理、技術(shù)運作和支持效勞之間的關(guān)系.組織結(jié)構(gòu)是否完善組織機構(gòu)框圖是否能清楚反響治理層次和隸屬關(guān)系崗位設(shè)置是否有利于檢測活動中責(zé)任范圍區(qū)分,有無重疊責(zé)任不清現(xiàn)象組織機構(gòu)完善能夠滿足檢測活動

9、開 展.符合商 不符合口 不適用口4.1.5檢驗檢測機構(gòu)所在的單位還從事檢驗檢測以外的活動,應(yīng)識 別潛在的利益沖突.檢測活動和檢測以外的活動是否存在利益、附屬、財務(wù)等關(guān) 系,影響檢測活動的獨立性和公正性有文件或舉措證實檢驗檢測以外的 活動單位之間沒有潛在的利益沖突符合商 不符合口 不適用口4.1.6檢驗檢測機構(gòu)為其工作開展需要,可在其內(nèi)部設(shè)立專門的技 術(shù)委員會.技術(shù)水平涉及多個領(lǐng)域時是否建立技術(shù)委員會增強技術(shù)保證/符合口 不符合口 不適用B4.2具有與其從事檢驗檢測活動相適應(yīng)的檢驗檢測技術(shù)人員和治理 人員檢測人員一覽表信息是否真實檢測人員數(shù)量是否符合開展的檢測活動的技術(shù)或標準要求人員信息屬實,

10、數(shù)量符合要求符合商 不符合口 不適用口4.2.1檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)建立和保持人員治理程序,保證人員的錄用、 培訓(xùn)、治理等標準進行.檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)保證人員理解他們工作的 重要性和相關(guān)性,明確實現(xiàn)治理體系質(zhì)量目標的責(zé)任.是否建立了人員治理程序文件文件中是否對、培訓(xùn)、治理等活動的責(zé)任、范圍、工作程序等做出了明確要求查看相關(guān)記錄有程序文件,相關(guān)記錄可以證實活 動符合要求.符合商 不符合口 不適用口4.2.2檢驗檢測機構(gòu)及其人員應(yīng)獨立于其出具的檢驗檢測數(shù)據(jù)、結(jié)果 所涉及的利益相關(guān)各方,不受任何可能干擾其技術(shù)判斷因素的影響, 保證檢驗檢測數(shù)據(jù)、結(jié)果的真實、客觀、準確.是否有人員任命文件文件中是否授予了人員獨立

11、開展工作的權(quán)限有任命有授權(quán)符合立 不符合口 不適用口文案大全實用標準文檔2021年度內(nèi)部審核檢查表被審核部門：治理層、技術(shù)負責(zé)人、質(zhì)量負責(zé)人、檢測室、綜合辦公室審核日期：2021年8月16日條款號檢查內(nèi)容檢 查 記 錄檢查結(jié)論4.2.3檢驗檢測機構(gòu)及其人員應(yīng)對其在檢驗檢測活動中所知悉的國家秘密、商業(yè)秘密和技術(shù)秘密負有保密義務(wù),并制定實施相應(yīng)的保密舉措.檢驗檢測機 構(gòu)有舉措保證其治理層和員工,不受對工作質(zhì)量有不良影響的、來自內(nèi)外部 不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財務(wù)和其他方面的壓力和影響.從事檢驗檢測活動的人員, 不得同時在兩個及以上檢驗檢測機構(gòu)從業(yè).是否有保密、獨立、誠信方面的承諾文件是否對保密性、獨立性和人

12、員誠信等做出明確承諾.有承諾文件,承諾事實清 楚.符合口 不符合口 不適用口4.2.4檢驗檢測機構(gòu)治理者應(yīng)建立和保持相應(yīng)程序,以確定其檢驗檢測人員教 育、培訓(xùn)和技能的目標,明確培訓(xùn)需求和實施人員培訓(xùn).培訓(xùn)方案應(yīng)與檢驗 檢測機構(gòu)當(dāng)前和預(yù)期的任務(wù)相適應(yīng),并評價這些培訓(xùn)活動的有效性.檢驗檢 測機構(gòu)人員應(yīng)經(jīng)與其承當(dāng)?shù)娜蝿?wù)相適應(yīng)的教育、培訓(xùn),并有相應(yīng)的技術(shù)知識 和經(jīng)驗,根據(jù)檢驗檢測機構(gòu)治理體系要求工作.應(yīng)由熟悉檢驗檢測方法、程 序、目的和結(jié)果評價的人員,對檢驗檢測人員包括在培員工,進行監(jiān)督.是否建立了人員培訓(xùn)方案是否建立了人員培訓(xùn)程序文件文件中是否對人員教育、培訓(xùn)和技能的目標,明確培訓(xùn)需求 和實施人員培

13、訓(xùn)等活動的責(zé)任、范圍、工作程序、監(jiān)督等做 出了明確要求培訓(xùn)記錄是否完整.有程序文件,相關(guān)記錄可 以證實活動符合要求.符合日 不符合口 不適用口4.2.5檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)對所有從事抽樣、檢驗檢測、簽發(fā)檢驗檢測報告或證書、 提出意見和解釋以及操作設(shè)備等工作的人員,按要求根據(jù)相應(yīng)的教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗、技能進行資格確認并持證上崗.人員資質(zhì)、證件是否齊全證件是否與實際在崗人員相符證件齊全符合.不符合口 不適用口4.2.6檢驗檢測機構(gòu)的治理人員和技術(shù)人員,應(yīng)具有所需的權(quán)力和資源,履行 實施、保持、改良治理體系的責(zé)任.應(yīng)規(guī)定對檢驗檢測質(zhì)量有影響的所有管 理、操作和核查人員的責(zé)任、權(quán)力和相互關(guān)系.檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)保

14、存所有技 術(shù)人員的相關(guān)授權(quán)、水平、教育、資格、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗和監(jiān)督的記錄, 并包含授權(quán)、水平確認的日期.是否有人員任命文件任命文件中是否明確了人員的責(zé)任和權(quán)限 是否相關(guān)崗位、責(zé)任和任職條件的文件和制度有任命有授權(quán)符合日 不符合口 不適用口4.2.7檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)與其工作人員建立勞動關(guān)系、聘用關(guān)系、錄用關(guān)系.對與檢驗檢測有關(guān)的治理人員、技術(shù)人員、關(guān)鍵支持人員,應(yīng)保存其當(dāng)前工作 的描述.參與檢測活動的人員是否明確了勞動關(guān)系勞動合同治理人員、技術(shù)人員、關(guān)鍵支持人員的勞動合同中是否明確了對 當(dāng)前工作的描述可能承當(dāng)?shù)娘L(fēng)險檢查綜合辦公室的勞動合 同齊全有效符合要求,但 人員檔案分散,不便于查 找.符合國

15、 不符合口 不適用口4.2.8檢驗檢測機構(gòu)相關(guān)的治理人員、技術(shù)人員、關(guān)鍵支持人員的工作描述可 用多種方式規(guī)定.但至少應(yīng)包含以下內(nèi)容：a所需的專業(yè)知識和經(jīng)驗；b資格和培訓(xùn)方案；c從事檢驗檢測工作的責(zé)任；d檢驗檢測籌劃和結(jié)果評價的責(zé)任；e提交意見和解釋的責(zé)任；f方法改良、新方法制定和確認的責(zé)任；a治理責(zé)任.質(zhì)量文件中是否對治理人員、技術(shù)人員、關(guān)鍵支持人員的的任職條件做出了明確要求任職條件清楚符合日 不符合口 不適用口文案大全實用標準文檔2021年度內(nèi)部審核檢查表條款號檢查內(nèi)容檢 查 記 錄檢查結(jié)論4.2.9檢驗檢測機構(gòu)最高治理者負責(zé)治理體系的整體運作；應(yīng)授權(quán)發(fā)布質(zhì)量方針聲明；應(yīng)提供建立和保持治理體

16、系,以及持續(xù)改良其有效性的承諾和證據(jù)； 應(yīng)在檢驗檢測機構(gòu)內(nèi)部建立保證治理體系有效運行的溝通機制；應(yīng)將滿足客 戶要求和法定要求的重要性傳達給檢驗檢測機構(gòu)全體員工；應(yīng)保證治理體系 變更時,能有效運行.最高治理者的授權(quán)或委托證實文件中,是否授予了負責(zé)治理 體系的整體運作,發(fā)布質(zhì)量方針聲明,應(yīng)提供建立和保持管 理體系,以及持續(xù)改良其有效性的的權(quán)限或者具有等同效 力的承諾和證據(jù)；證實文件齊全,授權(quán)清楚.符合日 不符合口 不適用口4.2.10檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)有技術(shù)負責(zé)人,負責(zé)技術(shù)運作和提供檢驗檢測所需的 資源,檢驗檢測機構(gòu)技術(shù)負責(zé)人應(yīng)具有中級及以上專業(yè)技術(shù)職稱或者同等能 力.檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)有質(zhì)量主管,應(yīng)賦予

17、其在任何時候使治理體系得到實施 和遵循的責(zé)任和權(quán)力.質(zhì)量主管應(yīng)有直接渠道接觸決定政策或資源的最高管 理者.應(yīng)指定關(guān)鍵治理人員的代理人.查看技術(shù)負責(zé)人是否任命,是否具有中級以上技術(shù)職稱或 同等水平查看質(zhì)量負責(zé)人是否任命,質(zhì)量負責(zé)人責(zé)任和權(quán)力是否明確 查看質(zhì)量文件中是否有關(guān)鍵崗位代理的要求證實文件齊全,職稱符合 要求,代理描述清楚.符合日 不符合口 不適用口4.2.11檢驗檢測機構(gòu)授權(quán)簽字人應(yīng)具有中級及以上專業(yè)技術(shù)職稱或者同等能力,并經(jīng)考核合格.以下情況可視為同等水平：a博士研究生畢業(yè),從事相關(guān)專業(yè)檢驗檢測活動1年及以上；碩士研究生畢業(yè),從事相關(guān)專業(yè)檢驗檢測活動3年及以上；b大學(xué)本科畢業(yè),從事相關(guān)

18、專業(yè)檢驗檢測活動5年及以上；c大學(xué)?？飘厴I(yè),從事相關(guān)專業(yè)檢驗檢測活動8年及以上.非授權(quán)簽字人不得簽發(fā)檢驗檢測報告或證書.查看授權(quán)簽字人是否任命, 是否具備條件,是否具有授權(quán)簽 字人證件.證實文件齊全,有任命有 證件.符合日 不符合口 不適用口4.2.12從事國家規(guī)定的特定檢驗檢測的人員應(yīng)具有符合相關(guān)法律、行政法規(guī) 所規(guī)定的資格.查看資格證實文件檢測人員均有上崗資格證.符合口 不符合口 不適用口4.3具有固定的工作場所,工作環(huán)境滿足檢驗檢測要求查看實驗室平面示意圖 查看房產(chǎn)所有權(quán)證實證實文件齊全符合日 不符合口 不適用口4.3.1檢驗檢測機構(gòu)的治理體系應(yīng)覆蓋檢驗檢測機構(gòu)的固定設(shè)施內(nèi)的場所、離開其

19、固定設(shè)施的場所,以及在相關(guān)的臨時或移動設(shè)施中進行的檢驗檢測工作.查看質(zhì)量文件是否覆蓋了所有的工作場所.體系文件已覆蓋符合日 不符合口 不適用口4.3.2檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)保證其環(huán)境條件不會使檢驗檢測結(jié)果無效,或不會對所要求的檢驗檢測質(zhì)量產(chǎn)生不良影響.在檢驗檢測機構(gòu)固定設(shè)施以外的場所進行抽樣、檢驗檢測時,應(yīng)予特別注意.對影響檢驗檢測結(jié)果的設(shè)施和環(huán)境的技術(shù)要求應(yīng)制定成文件.是否建立了環(huán)境條件限制程序文件程序文件是否對檢驗檢測質(zhì)量產(chǎn)生不良影響的因素進行了 做出了明確的要求有程序文件,相關(guān)記錄可 以證實活動符合要求.符合日 不符合口 不適用口4.3.3依據(jù)相關(guān)的標準、方法和程序要求,當(dāng)影響檢驗檢測結(jié)果質(zhì)量

20、情況時, 應(yīng)監(jiān)測、限制和記錄環(huán)境條件.對諸如灰塵、濕度、供電、溫度和振級等應(yīng) 予重視,使其適應(yīng)于相關(guān)的技術(shù)活動要求.當(dāng)環(huán)境條件危及到檢驗檢測的結(jié) 果時,應(yīng)停止檢驗檢測活動.查看是否有環(huán)境條件限制記錄有記錄符合口 不符合口 不適用口被審核部門：治理層、技術(shù)負責(zé)人、質(zhì)量負責(zé)人、檢測室、綜合辦公室審核日期：2021年8月16日文案大全實用標準文檔2021年度內(nèi)部審核檢查表被審核部門：治理層、技術(shù)負責(zé)人、質(zhì)量負責(zé)人、檢測室、綜合辦公室審核日期：2021年8月16日條款號檢查內(nèi)容檢 查 記 錄檢查結(jié)論4.3.4檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)對影響檢驗檢測質(zhì)量的區(qū)域的進入和使用加以限制,可根據(jù)其特定情況 確定限制的范圍.

21、應(yīng)將不相容活動的相鄰區(qū)域進行有效隔離,采取舉措以預(yù)防交叉污染.應(yīng) 采取舉措保證實驗室的良好內(nèi)務(wù),必要時應(yīng)建立和保持相關(guān)的程序.現(xiàn)場查看檢測區(qū)域、標線和隔離設(shè)施是否 符合技術(shù)條件或標準的要求標識、標線和隔離設(shè)施齊 全符合要求符合日 不符合口 不適用口4.4具備從事檢驗檢測活動所必需的檢驗檢測設(shè)備設(shè)施.現(xiàn)場檢查設(shè)備一覽表與計量認證附表是 否對應(yīng).儀器設(shè)備配置符合要求.符合日 不符合口 不適用口4.4.1檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)建立和保持平安處置、運輸、存放、使用、有方案維護測量設(shè)備的程序,以保證其功能正常并預(yù)防污染或性能退化.用于檢驗檢測的設(shè)施,包括但不限于能源、照明 等,應(yīng)有利于檢驗檢測工作的正常開展.是

22、否制定了儀器設(shè)備治理程序文件.程序 文件中是否對儀器設(shè)備的治理過程做出 了明確要求.有程序文件,相關(guān)記錄可 以證實活動符合要求符合日 不符合口 不適用口4.4.2檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)配備檢驗檢測包括抽樣、物品制備、數(shù)據(jù)處理與分析要求的所有抽 樣、測量、檢驗、檢測的設(shè)備.對檢驗檢測結(jié)果有重要影響的儀器的關(guān)鍵量或值,應(yīng)制定校 準方案.設(shè)備包括用于抽樣的設(shè)備在投入效勞前應(yīng)進行校準或核查,以證實其能夠滿足 檢驗檢測的標準要求和相應(yīng)標準的要求.現(xiàn)場檢查儀器設(shè)備的數(shù)量、型號、功能是 否與計量認證附表對應(yīng)檢查期間核查記錄儀器設(shè)備數(shù)量、功能相符符合日 不符合口 不適用口4.4.3檢驗檢測設(shè)備應(yīng)由經(jīng)過授權(quán)的人員操作,

23、設(shè)備使用和維護的最新版說明書包括設(shè)備制造 商提供的有關(guān)手冊應(yīng)便于檢驗檢測有關(guān)人員取用.用于檢驗檢測并對結(jié)果有影響的設(shè)備及 其軟件,如可能,均應(yīng)加以唯一性標識.現(xiàn)場是否有作業(yè)指導(dǎo)文件,是否便于取用 作業(yè)指導(dǎo)文件是否受控有作業(yè)指導(dǎo)文件,有受控 記錄.符合日 不符合口 不適用口4.4.4檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)保存對檢驗檢測具有重要影響的設(shè)備及其軟件的記錄.該記錄至少應(yīng)包 括：a設(shè)備及其軟件的識別；b制造商名稱、型式標識、系列號或其他唯一性標識；c核查設(shè)備是否符合標準；d當(dāng)前的位置如適用；e制造商的說明書如果有,或指明其地點；f所有校準報告和證書的日期、結(jié)果及復(fù)印件,設(shè)備調(diào)整、驗收準那么和下次校準的預(yù)定日期；

24、g設(shè)備維護方案,以及已進行的維護適當(dāng)時；h設(shè)備的任何損壞、故障、改裝或修理.儀器設(shè)備是否有狀態(tài)標識,表示是否明確 反響設(shè)備信息是否有設(shè)備運行、維護記錄是否制定了維護方案是否建立了設(shè)備檔案,檔案是否按要求建 立,是否有效勞和供給商信息、說明書、 檢定記錄、維護維修記錄等檔案齊全、內(nèi)容符合要求 有運行、維護記錄記錄可以證實活動符合要 求符合日 不符合口 不適用口4.4.5曾經(jīng)過載或處置不當(dāng)、給出可疑結(jié)果、已顯示出缺陷、超出規(guī)定限度的設(shè)備,均應(yīng)停止 使用.這些設(shè)備應(yīng)予隔離以防誤用,或加貼標簽、標記以清楚說明該設(shè)備已停用,直至修復(fù) 并通過校準或核查說明能正常工作為止.檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)核查這些缺陷或偏離規(guī)

25、定極限,對 先前檢驗檢測的影響,并執(zhí)行“不符合工作限制程序.質(zhì)量文件中是否對曾經(jīng)過載或處置不當(dāng)、給出可疑結(jié)果、已顯示出缺陷、超出規(guī)定 限度設(shè)備的處置做出了明確要求. 是否有 相關(guān)記錄.有記錄,記錄可以證實活 動符合要求符合日 不符合口 不適用口文案大全實用標準文檔2021年度內(nèi)部審核檢查表被審核部門：治理層、技術(shù)負責(zé)人、質(zhì)量負責(zé)人、檢測室、綜合辦公室審核日期：2021年8月16日條款號檢查內(nèi)容檢 查 記 錄檢查結(jié)論4.4.6檢驗檢測機構(gòu)需校準的所有設(shè)備,只要可行,應(yīng)使用標簽、編碼或其他標識, 說明其校準狀態(tài),包括上次校準的日期、再校準或失效日期.無論什么原因,假設(shè)設(shè) 備脫離了檢驗檢測機構(gòu)的直接

26、限制,應(yīng)保證該設(shè)備返回后,在使用前對其功能和校準狀態(tài)進行核查,并得到滿意結(jié)果.查看設(shè)備是否有狀態(tài)標識狀態(tài)標識符合要求符合日 不符合口 不適用口4.4.7當(dāng)需要利用期間核查以保持設(shè)備校準狀態(tài)的可信度時,應(yīng)建立和保持相關(guān)的 程序.當(dāng)校準產(chǎn)生了一組修正因子時,檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)有程序保證其所有備份例 如計算機軟件中的備份得到正確更新.檢驗檢測設(shè)備包括硬件和軟件應(yīng)得到保護, 以預(yù)防發(fā)生致使檢驗檢測結(jié)果失效的調(diào)整.是否建立了儀器設(shè)備期間核查程序文 件.程序文件關(guān)于儀器設(shè)備期間核查的 過程要求是否正確是否具有可操作性.查看儀器設(shè)備期間核查記錄或報告有程序文件,相關(guān)記錄可以證實活動符合 要求.符合日 不符合口

27、不適用口4.4.8檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)建立和保持對檢驗檢測結(jié)果、抽樣結(jié)果的準確性或有效性有顯著影響的設(shè)備,包括輔助測量設(shè)備例如用于測量環(huán)境條件的設(shè)備,在投入使用前,進行設(shè)備校準的方案和程序.當(dāng)無法溯源到國家或國際測量標準時,檢驗檢 測機構(gòu)應(yīng)保存檢驗檢測結(jié)果相關(guān)性或準確性的證據(jù).查看儀器設(shè)備檢定方案 查看儀器設(shè)備檢定周期表查看儀器設(shè)備檢定證書查看儀器設(shè)備檢定記錄檢定記錄齊全有效符合日 不符合口 不適用口4.4.9檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)建立和保持標準物質(zhì)的溯源程序.可能時,標準物質(zhì)應(yīng)溯源 到SI測量單位或有證標準物質(zhì).檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)根據(jù)程序?qū)藴饰镔|(zhì)進行期間核 查,以維持其可信度.同時根據(jù)程序要求,平安處置、運

28、輸、存儲和使用標準物質(zhì), 以預(yù)防污染或損壞,保證其完整性.是否建立了標準物質(zhì)溯源程序文件.程 序文件關(guān)于標準物質(zhì)溯源的過程要求 是否正確是否具有可操作性.質(zhì)量文件 中是否有標準物質(zhì)溯源圖.有程序文件,相關(guān)記錄可以證實活動符合 要求符合日 不符合口 不適用口4.5具有并有效運行保證其檢驗檢測活動獨立、公正、科學(xué)、誠信的治理體系查看治理體系是否文件化符合要求符合日 不符合口 不適用口4.5.1檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)建立、實施和保持與其活動范圍相適應(yīng)的治理體系,應(yīng)將其 政策、制度、方案、程序和指導(dǎo)書制訂成文件,并保證檢驗檢測結(jié)果的質(zhì)量.治理 體系文件應(yīng)傳達至有關(guān)人員,并被其獲取、理解、執(zhí)行.查看質(zhì)量手冊、程

29、序文件、作業(yè)指導(dǎo)文 件是否齊全文件內(nèi)容描述和要求是否 覆蓋了準那么所要求的全部條款.質(zhì)量文 件培訓(xùn)、發(fā)放記錄.質(zhì)量文件齊全并受控符合日 不符合口 不適用口4.5.2質(zhì)量手冊應(yīng)包括質(zhì)量方針聲明、檢驗檢測機構(gòu)描述、人員責(zé)任、支持性程序、 手冊治理等.檢驗檢測機構(gòu)質(zhì)量手冊中應(yīng)說明質(zhì)量方針聲明,應(yīng)制定治理體系總體 目標,并在治理評審時予以評審.質(zhì)量方針聲明應(yīng)經(jīng)最高治理者授權(quán)發(fā)布,至少包 括以下內(nèi)容：a最高治理者對良好職業(yè)行為和為客戶提供檢驗檢測效勞質(zhì)量的承 諾；b最高治理者關(guān)于效勞標準的聲明；c治理體系的目的；d要求所有與檢驗檢測活動有關(guān)的人員熟悉質(zhì)量文件,并執(zhí) 行相關(guān)政策和程序；e最高治理者對遵循本

30、準那么及持續(xù)改良治理體系的承諾.查看質(zhì)量方針、目標是否明確.是否有關(guān)于質(zhì)量方針、目標實現(xiàn)的承諾 文件.質(zhì)量方針、目標明確,符合實際符合日 不符合口 不適用口文案大全2021年度內(nèi)部審核檢查表被審核部門：治理層、技術(shù)負責(zé)人、質(zhì)量負責(zé)人、檢測室、綜合辦公室實用標準文檔條款號檢查內(nèi)容檢 查 記 錄檢查結(jié)論4.5.3檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)建立和保持預(yù)防卷入降低其水平、公正性、判斷力 或運作誠信等方面的可信度的程序.檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)建立和保持保護客戶 的機密信息和所有權(quán)的程序,該程序應(yīng)包括保護電子存儲和傳輸結(jié)果的要 求.是否建立了客戶的機密信息和所有權(quán)程序文件 程序文件關(guān)于客戶的機密信息和所有權(quán)的過程要求 是否正

31、確是否具有可操作性是否有相關(guān)記錄有程序文件,相關(guān)記錄可以證實活 動符合要求符合日 不符合口 不適用口4.5.4檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)建立和保持限制其治理體系的內(nèi)部和外部文件的程 序,包括法律法規(guī)、標準、標準性文件、檢驗檢測方法,以及通知、方案、 圖紙、圖表、軟件、標準、手冊、指導(dǎo)書.這些文件可承載在各種載體上, 可是硬拷貝或是電子媒體,也可是數(shù)字的、模擬的、攝影的或書面的形式. 應(yīng)明確文件的批準、發(fā)布、變更,預(yù)防使用無效、作廢的文件是否建立了文件限制程序文件程序文件關(guān)于文件限制的過程要求是否正確是否具有可操作性是否有相關(guān)記錄有程序文件,相關(guān)記錄可以證實活 動符合要求符合日 不符合口 不適用口4.5.5

32、檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)建立和保持評審客戶要求、標書、合同的程序.對 要求、標書、合同的變更、偏離應(yīng)通知客戶和檢驗檢測機構(gòu)的相關(guān)人員.是否建立了合同評審程序文件.程序文件關(guān)于合同評審的過程要求是否正確是否具 有可操作性.是否有相關(guān)記錄.有程序文件,相關(guān)記錄可以證實活 動符合要求符合日 不符合口 不適用口4.5.6檢驗檢測機構(gòu)因工作量大,以及關(guān)鍵人員、設(shè)備設(shè)施、技術(shù)水平等 原因,需分包檢驗檢測工程時,應(yīng)分包給依法取得檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定 并有水平完成分包工程的檢驗檢測機構(gòu),并在檢驗檢測報告或證書中標注 分包情況,具體分包的檢驗檢測工程應(yīng)當(dāng)事先取得委托人書面同意.程序文件關(guān)于分包治理的過程要求是否正確是否具

33、 有可操作性.是否有相關(guān)記錄有程序文件,相關(guān)記錄可以證實活 動符合要求符合日 不符合口 不適用口4.5.7檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)建立和保持選擇和購置對檢驗檢測質(zhì)量有影響的服 務(wù)和供給品的程序.程序應(yīng)包含有關(guān)效勞、供給品、試劑、消耗材料的購 買、接收、存儲的要求,并保存對重要效勞、供給品、試劑、消耗材料供 應(yīng)商的評價記錄和名單.是否建立了效勞和供給品采購程序文件程序文件關(guān)于效勞和供給品采購的過程要求是否正確是否具有可操作性是否有相關(guān)記錄有程序文件,相關(guān)記錄可以證實活 動符合要求符合日 不符合口 不適用口4.5.8檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)建立和保持效勞客戶的程序,應(yīng)保持與客戶溝通, 為客戶提供咨詢效勞,對客戶進行檢

34、驗檢測效勞的滿意度調(diào)查.在保密的 前提下,允許客戶或其代表,合理進入為其檢驗檢測的相關(guān)區(qū)域觀察.是否建立了效勞客戶程序文件程序文件關(guān)于效勞客戶的過程要求是否正確是否具 有可操作性.是否有相關(guān)記錄有程序文件,相關(guān)記錄可以證實活 動符合要求符合日 不符合口 不適用口4.5.9檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)建立和保持處理投訴和申訴的程序.明確對投訴和 申訴的接收、確認、調(diào)查和處理責(zé)任,并采取回避舉措.是否建立了投訴和申訴處置程序文件程序文件關(guān)于投訴和申訴處置的過程要求是否正確是否具有可操作性是否有相關(guān)記錄有程序文件,相關(guān)記錄可以證實活 動符合要求符合日 不符合口 不適用口4.5.10檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)建立和保持出現(xiàn)不符

35、合工作的處理程序.明確對不 符合工作的評價、決定不符合工作是否可接受、糾正不符合工作、批準恢 復(fù)被停止的不符合工作的責(zé)任和權(quán)力.必要時,通知客戶并取消不符合工 作.是否建立了不符合工作處置程序文件程序文件關(guān)于不符合工作處置的過程要求是否正確是否具有可操作性是否有相關(guān)記錄有程序文件,相關(guān)記錄可以證實活 動符合要求符合工 不符合口 不適用口4.5.11檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)建立和保持在識別出不符合工作時、在治理體系或技術(shù)運作中出現(xiàn)對政策和程序偏離時,采取糾正舉措的程序.應(yīng)分析原因,確定糾正舉措,對糾正舉措予以監(jiān)控.必要時,可進行內(nèi)部審核.是否建立了糾正舉措程序文件程序文件關(guān)于糾正舉措的過程要求是否正確是否

36、具有可操作性.是否有相關(guān)記錄檢查檢測室均根據(jù)程序文件的質(zhì) 量記錄表格有相關(guān)記錄可以證實 活動符合要求,膽檢測完畢后操作 人員末及時填寫相關(guān)操作記錄.符合日 不符合口 不適用口審核日期：2021年8月16日文案大全實用標準文檔2021年度內(nèi)部審核檢查表被審核部門：治理層、技術(shù)負責(zé)人、質(zhì)量負責(zé)人、檢測室、綜合辦公室審核日期：2021年8月17日條款號檢查內(nèi)容檢 查 記 錄檢查結(jié)論4.5.12檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)建立和保持識別潛在的不符合原因和改良,所采取 預(yù)防舉措的程序.應(yīng)制定、執(zhí)行和監(jiān)控這些舉措方案,以減少類似不符合 情況的發(fā)生并借機改良,預(yù)防舉措程序應(yīng)包括舉措的啟動和限制.是否建立了預(yù)防舉措程序文件

37、程序文件關(guān)于預(yù)防舉措的過程要求是否正確是否具有可操作性是否有相關(guān)記錄有程序文件,相關(guān)記錄可以證實活 動符合要求.符合日 不符合口 不適用口4.5.13檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)通過實施質(zhì)量方針、質(zhì)量目標,應(yīng)用審核結(jié)果、數(shù) 據(jù)分析、糾正舉措、預(yù)防舉措、內(nèi)部審核、治理評審來持續(xù)改良治理體系 的有效性.是否建立了改良舉措程序文件程序文件關(guān)于改良舉措的過程要求是否正確是否具有可操作性是否有相關(guān)記錄有程序文件,相關(guān)記錄可以證實活 動符合要求.符合日 不符合口 不適用口4.5.14檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)建立和保持識別、收集、索引、存取、存檔、存放、 維護和清理質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄的程序.質(zhì)量記錄應(yīng)包括內(nèi)部審核報告和 治理評審報

38、告以及糾正舉措和預(yù)防舉措的記錄.技術(shù)記錄應(yīng)包括原始觀 察、導(dǎo)出數(shù)據(jù)和建立審核路徑有關(guān)信息的記錄、校準記錄、員工記錄、發(fā) 出的每份檢驗檢測報告或證書的副本.每項檢驗檢測的記錄應(yīng)包含充分的信息,以便在需要時,識別不確定 度的影響因素,并保證該檢驗檢測在盡可能接近原始條件情況下能夠重 復(fù).記錄應(yīng)包括抽樣的人員、每項檢驗檢測人員和結(jié)果校核人員的標識. 觀察結(jié)果、數(shù)據(jù)和計算應(yīng)在產(chǎn)生時予以記錄,對記錄的所有改動應(yīng)有改動 人的簽名或簽名縮寫.對電子存儲的記錄也應(yīng)采取同等舉措,以預(yù)防原始 數(shù)據(jù)的喪失或改動.所有記錄應(yīng)予平安保護和保密.記錄可存于任何媒體 上.是否建立了記錄治理程序文件程序文件關(guān)于記錄治理的過程

39、要求是否正確是否具 有可操作性檢查檢測原始記錄、檢測報告及質(zhì)量文件要求的相 關(guān)記錄是否標準,是否受控記錄存檔是否按質(zhì)量文件標準治理,平安保護和保 密是否符合要求有程序文件,相關(guān)記錄可以證實活 動符合要求.符合國 不符合口 不適用口4.5.15檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)建立和保持治理體系內(nèi)部審核的程序,以便驗證其 運作是否符合治理體系和本準那么的要求.內(nèi)部審核通常每年一次,由質(zhì)量 主管負責(zé)籌劃內(nèi)審并制定審核方案,審核應(yīng)涉及全部要素,包括檢驗檢測 活動.審核員須經(jīng)過培訓(xùn),具備相應(yīng)資格,審核員通常應(yīng)獨立于被審核的 活動.內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)采取糾正舉措,并驗證其有效性.是否建立了內(nèi)部審核程序文件程序文件關(guān)于內(nèi)部審

40、核的過程要求是否正確是否具有可操作性查看內(nèi)審員數(shù)量,是否具有內(nèi)審員證查看內(nèi)部審核報告有程序文件,相關(guān)記錄可以證實活 動符合要求.符合國 不符合口 不適用口4.5.16檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)建立和保持治理評審的程序.治理評審?fù)ǔ?2個月一次,由最高治理者負責(zé).最高治理者應(yīng)保證治理評審后,得出的相應(yīng) 變更或改良舉措予以實施.應(yīng)保存治理評審的記錄,保證治理體系的適宜 性、充分性和有效性.治理評審輸入應(yīng)包括以下信息：a質(zhì)量方針、目標和治理體系總體目標；b政策和程序的適用性 c管理和監(jiān)督人員的報告；d內(nèi)外部審核的結(jié)果；e糾正舉措和預(yù)防舉措；f 上次治理評審結(jié)果跟蹤；g檢驗檢測機構(gòu)間比對或水平驗證的結(jié)果；h工作量

41、和工作類型的變化；i客戶反響；j申訴和投訴；k改良的建議； 1其他相關(guān)因素,如質(zhì)量限制活動、資源配備、員工培訓(xùn).治理評審輸出應(yīng)包括以下內(nèi)容：a治理體系有效性及過程有效性的改良；b滿足本準那么要求的改良；c資源需求.是否建立了治理評審程序文件程序文件關(guān)于治理評審的過程要求是否正確是否具有可操作性查看治理評審報告有程序文件,相關(guān)記錄可以證實活 動符合要求.符合國 不符合口 不適用口文案大全實用標準文檔2021年度內(nèi)部審核檢查表被審核部門：治理層、技術(shù)負責(zé)人、質(zhì)量負責(zé)人、檢測室、綜合辦公室審核日期：2021年8月17日條款號檢查內(nèi)容檢 查 記 錄檢查結(jié)論4.5.17檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)建立和保持使用適合的

42、檢驗檢測方法和方法確認 的程序,包括被檢驗檢測物品的抽樣、處理、運輸、存儲和準備.適當(dāng)時, 還應(yīng)包括測量不確定度的評定和分析檢驗檢測數(shù)據(jù)的統(tǒng)計技術(shù).檢驗檢測 方法包括標準方法、非標準方法和檢驗檢測機構(gòu)制定的方法.是否建立檢驗檢測方法確認程序文件程序文件關(guān)于檢驗檢測方法確認的過程要求是否正確是否具有可操作性查看檢驗檢測方法確認的評審記錄有程序文件,相關(guān)記錄可以證實活 動符合要求.符合國 不符合口 不適用口4.5.17.1如果缺少指導(dǎo)書可能影響檢驗檢測結(jié)果,檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)制定指 導(dǎo)書.對檢驗檢測方法的偏離,須在該偏離已有文件規(guī)定、經(jīng)技術(shù)判斷、 經(jīng)批準和客戶接受的情況下才允許發(fā)生.查看作業(yè)指導(dǎo)文件是

43、否能夠?qū)λ袕氖碌臋z測活動 進行了標準制訂有?作業(yè)指導(dǎo)書?.符合國 不符合口 不適用口4.5.17.2檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)采用滿足客戶需求,并滿足檢驗檢測要求的方法,包括抽樣的方法.應(yīng)優(yōu)先使用以國際、區(qū)域或國家標準形式發(fā)布的方法, 檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)保證使用標準的有效版本.必要時,應(yīng)采用附加細那么對標 準加以說明,以保證應(yīng)用的一致性.查看作業(yè)指導(dǎo)文件適用標準、方法是否正確?作業(yè)指導(dǎo)書?適用標準、方法正 確.符合國 不符合口 不適用口4.5.17.3檢驗檢測機構(gòu)為其需要,自己制定檢驗檢測方法的過程應(yīng)有方案 性,并應(yīng)指定資深的、有資格的人員進行.提出的方案應(yīng)隨著制定方法工 作的推進予以更新,并保證有關(guān)人員之

44、間能有效溝通.當(dāng)使用非標準方法 時,應(yīng)遵守與客戶達成的協(xié)議,且應(yīng)包括對客戶要求的清楚說明及檢驗檢 測的目的,所制定的非標準方法在使用前應(yīng)經(jīng)確認.查看作業(yè)指導(dǎo)文件關(guān)于非標方法或自制方法的描述 是否正確不適用符合口 不符合口 不適用日4.5.17.4無規(guī)定的方法和程序時,檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)建立和保持開發(fā)特定的 檢驗檢測方法的程序.如果檢驗檢測機構(gòu)認為客戶建議的檢驗檢測方法不 適當(dāng)時,應(yīng)通知客戶.使用非標準檢驗檢測方法的程序,至少應(yīng)該包含下 列信息：a適當(dāng)?shù)臉俗R；b范圍；c被檢驗檢測樣品類型的描述；d被測定的參 數(shù)或量和范圍；e儀器和設(shè)備,包括技術(shù)性能要求；f所需的參考標準和 標準物質(zhì)；g要求的環(huán)境條件

45、和所需的穩(wěn)定周期；h程序的描述,包括：物品的附加識別標志、處置、運輸、存儲和準備；一一工作開始前所進行的檢查；一一檢查設(shè)備工作是否正常,需要時,在每次使用之前對 設(shè)備進行校準和調(diào)整；一一觀察和結(jié)果的記錄方法；一一需遵循的平安措 施；i接受或拒絕的準那么、要求；j需記錄的數(shù)據(jù)以及分析和表達的 方法；k不確定度或評定不確定度的程序.查看作業(yè)指導(dǎo)文件關(guān)于非標方法或自制方法的描述 是否正確不適用符合口 不符合口 不適用口4.5.17.5方法確認是通過檢查并提供客觀證據(jù),判定檢驗檢測方法是否滿 足預(yù)定用途或所用領(lǐng)域的需要.檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)記錄確認的過程、確認的 結(jié)果、該方法是否適合預(yù)期用途的結(jié)論.檢測方法

46、的變更或更新是否經(jīng)過了方法備案不適用符合口 不符合口 不適用口文案大全實用標準文檔2021年度內(nèi)部審核檢查表被審核部門：治理層、技術(shù)負責(zé)人、質(zhì)量負責(zé)人、檢測室、綜合辦公室審核日期：2021年8月17日條款號檢查內(nèi)容檢 查 記 錄檢查結(jié)論4.5.18檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)建立和保持應(yīng)用評定測量不確定度的程序.應(yīng)對計 算和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移進行系統(tǒng)和適當(dāng)?shù)貦z查.當(dāng)利用計算機或自動設(shè)備對檢驗檢 測數(shù)據(jù)進行采集、處理、記錄、報告、存儲或檢索時,檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)確 保：a對使用者開發(fā)的計算機軟件形成詳細文件,并確認軟件的適用性；一一相關(guān)硬件或軟件的定期再確認；一一相關(guān)硬件或軟件改變后的再確認；一 一需要時,對軟件升級.b建

47、立和保持保護數(shù)據(jù)完整性和平安性的程序.這些程序應(yīng)包括但不限于：數(shù)據(jù)輸入或采集、數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移和數(shù)據(jù)的處理；c維護計算機和自動設(shè)備以保證其功能正常,并提供保護檢驗檢測數(shù)據(jù)完整性所必需 的環(huán)境和運行條件.是否建立了評定測量不確定度程序文件程序文件關(guān)于評定測量不確定度的過程要求是否正確是否具有可操作性查看評定測量不確定度的評審記錄有程序文件,相關(guān)記錄可以證實活 動符合要求符合日 不符合口 不適用口4.5.19檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)建立和保持需要對物質(zhì)、材料、產(chǎn)品進行抽樣時, 抽樣的方案和程序.抽樣方案和程序在抽樣的地點應(yīng)能夠得到,抽樣方案 應(yīng)根據(jù)適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計方法制定.抽樣過程應(yīng)注意需要限制的因素,以保證檢

48、 驗檢測結(jié)果的有效性.當(dāng)客戶對文件規(guī)定的抽樣程序有偏離、添加或刪節(jié) 的要求時,這些要求應(yīng)與相關(guān)抽樣資料予以詳細記錄,并納入包含檢驗檢 測結(jié)果的所有文件中,同時告知相關(guān)人員.當(dāng)抽樣作為檢驗檢測工作的一 局部時,應(yīng)有程序記錄與抽樣有關(guān)的資料和操作.是否建立了抽樣程序文件程序文件關(guān)于抽樣的過程要求是否正確是否具有可操作性查看抽樣記錄有程序文件,相關(guān)記錄可以證實活 動符合要求符合日 不符合口 不適用口4.5.20檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)建立和保持對用于檢驗檢測樣品的運輸、接收、處 置、保護、存儲、保存、清理的程序,包括保護樣品的完整性、保護檢驗 檢測機構(gòu)與客戶利益的規(guī)定.檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)有樣品的標識系統(tǒng).樣品在

49、檢驗檢測的整個期間應(yīng)保存該標識.標識系統(tǒng)的設(shè)計和使用,應(yīng)保證樣品 不會在實物上或記錄中和其他文件混淆.如果適宜,標識系統(tǒng)應(yīng)包含樣品 群組的細分和樣品在檢驗檢測機構(gòu)內(nèi)外部的傳遞.在接收樣品時,應(yīng)記錄 樣品的異常情況或記錄對檢驗檢測方法的偏離.應(yīng)預(yù)防樣品在存儲、處置、準備過程中出現(xiàn)退化、喪失、損壞,應(yīng)遵守隨樣品提供的處理說明.當(dāng)樣 品需要存放或在規(guī)定的環(huán)境條件下養(yǎng)護時,應(yīng)保持、監(jiān)控和記錄這些條件.當(dāng)樣品或其一局部需要平安保護時,應(yīng)對存放和環(huán)境的平安作出安排,以 保護該樣品或樣品有關(guān)局部處于平安狀態(tài)和完整性.是否建立了樣品治理程序文件程序文件關(guān)于樣品治理的過程要求是否正確是否具有可操作性查看樣品治理

50、記錄有程序文件,相關(guān)記錄可以證實活 動符合要求符合口 不符合口 不適用口4.5.21檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)明確區(qū)分檢驗前過程、檢驗過程、檢驗后過程的要 求.檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)建立和保持監(jiān)控檢驗檢測有效性的質(zhì)量限制程序.通 過分析質(zhì)量限制的數(shù)據(jù),當(dāng)發(fā)現(xiàn)偏離預(yù)先判據(jù)時,應(yīng)采取有方案的舉措來 糾正出現(xiàn)的問題,并預(yù)防出現(xiàn)錯誤的結(jié)果.這種質(zhì)量限制應(yīng)有方案并加以 評審,可包括但不限于以下內(nèi)容： a定期使用有證標準物質(zhì)進行監(jiān)控 和/或使用次級標準物質(zhì)開展內(nèi)部質(zhì)量限制；b參加檢驗檢測機構(gòu)間的比對或水平驗證方案；c使用相同或不同方法進行重復(fù)檢驗檢測；d對存留物品進行再檢驗檢測；e分析一個樣品不同特性結(jié)果的相關(guān)性.是否建立了

51、質(zhì)量限制程序文件程序文件關(guān)于質(zhì)量限制的過程要求是否正確是否具有可操作性查看質(zhì)量限制記錄比對試驗、水平驗證報告等有程序文件,相關(guān)記錄可以證實活 動符合要求符合日 不符合口 不適用口文案大全實用標準文檔2021年度內(nèi)部審核檢查表被審核部門：治理層、技術(shù)負責(zé)人、質(zhì)量負責(zé)人、檢測室、綜合辦公室審核日期：2021年8月17日條款號檢查內(nèi)容檢 查 記 錄檢查結(jié)論4.5.22檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)建立和保持水平驗證程序.檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù) 資質(zhì)認定部門的要求,參加其組織開展的水平驗證或者檢驗檢測機構(gòu)間比 對,以保證持續(xù)符合資質(zhì)認定條件和要求.鼓勵檢驗檢測機構(gòu)參加有關(guān)政 府部門、國際組織、專業(yè)技術(shù)評價機構(gòu)組織開展的

52、檢驗檢測機構(gòu)水平驗證 或者檢驗檢測機構(gòu)間比對,并將相關(guān)結(jié)果報送資質(zhì)認定部門.是否建立了水平驗證程序文件程序文件關(guān)于水平驗證的過程要求是否正確是否具有可操作性查看水平驗證記錄比對試驗、水平驗證報告等有程序文件,相關(guān)記錄可以證實活 動符合要求符合國 不符合口 不適用口4.5.23檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)準確、清楚、明確、客觀地出具檢驗檢測結(jié)果,并 符合檢驗檢測方法的規(guī)定.結(jié)果通常應(yīng)以檢驗檢測報告或證書的形式發(fā) 出.檢驗檢測報告或證書應(yīng)至少包括以下信息：a標題；b標注資質(zhì)認定標志,加蓋檢驗檢測專用章適用時；c檢驗檢測機構(gòu)的名稱和地址, 檢驗檢測的地點如果與檢驗檢測機構(gòu)的地址不同；d檢驗檢測報告或證書的唯一性標

53、識如系列號和每一頁上的標識,以保證能夠識別該頁 是屬于檢驗檢測報告或證書的一局部,以及說明檢驗檢測報告或證書結(jié)束 的清楚標識,檢驗檢測報告或證書的硬拷貝應(yīng)當(dāng)有頁碼和總頁數(shù)；e客戶的名稱和地址；f所用檢驗檢測方法的識別；g檢驗檢測樣品的描述、狀態(tài)和明確的標識；h對檢驗檢測結(jié)果的有效性和應(yīng)用有重大影響時,注明樣品的接收日期和進行檢驗檢測的日期；i對檢驗檢測結(jié)果的有效性或應(yīng)用有影響時,提供檢驗檢測機構(gòu)或其他機構(gòu)所用的抽樣方案和程序的說 明；j檢驗檢測檢報告或證書批準人的姓名、職務(wù)、簽字或等效的標識； k檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)提出未經(jīng)檢驗檢測機構(gòu)書面批準,不得復(fù)制全文復(fù)制除外檢驗檢測報告或證書的聲明；l檢驗檢

54、測結(jié)果的測量單位適用時； m檢驗檢測機構(gòu)接受委托送檢的,其檢驗檢測數(shù)據(jù)、結(jié)果僅證實樣品所 檢驗檢測工程的符合性情況.是否建立了檢測結(jié)果質(zhì)量限制程序文件程序文件關(guān)于檢測結(jié)果質(zhì)量限制的過程要求是否正確是否具有可操作性查看檢測報告的格式、內(nèi)容、信息等是否符合要求有程序文件,相關(guān)記錄可以證實活 動符合要求符合國 不符合口 不適用口4.5.24當(dāng)需對檢驗檢測結(jié)果進行解釋時,檢驗檢測報告或證書中還應(yīng)包括 以下內(nèi)容：a對檢驗檢測方法的偏離、增添或刪節(jié),以及特定檢驗檢測條 件的信息,如環(huán)境條件；b相關(guān)時,符合或不符合要求、標準的聲明； c適用時,評定測量不確定度的聲明.當(dāng)不確定度與檢測結(jié)果的有效性或 應(yīng)用有關(guān),或客戶的指令中有要求,或當(dāng)不確定度影響到對標準限