質(zhì)量目標(biāo)管理制度

1、質(zhì)量目標(biāo)治理制度1 .目的通過(guò)對(duì)公司質(zhì)量目標(biāo)的籌劃、制訂、分解、溝通、監(jiān)視、評(píng)審與更新等全過(guò)程進(jìn)行全 面、系統(tǒng)地治理,保證公司質(zhì)量目標(biāo)得到貫徹和落實(shí),特制訂本制度.2 .范圍本制度適用于公司質(zhì)量目標(biāo)的籌劃、制訂、分解、溝通、監(jiān)視、評(píng)審與更新等全過(guò)程 的治理.3 .責(zé)任總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司質(zhì)量目標(biāo)的批準(zhǔn),相關(guān)考核異議的最終決策.主管副總負(fù)責(zé)組織各自責(zé)任范圍內(nèi)的質(zhì)量目標(biāo)制定及偏離目標(biāo)的整改舉措.綜合部負(fù)責(zé)組織籌劃和實(shí)施相關(guān)考核方法,跟蹤和存檔偏離目標(biāo)的整改舉措結(jié)果,并進(jìn) 行統(tǒng)計(jì)和分析.各部門負(fù)責(zé)落實(shí)分解目標(biāo)并制定和實(shí)施整改舉措.4 .工作程序質(zhì)量目標(biāo)治理的流程質(zhì)量目標(biāo)治理的流程包括：質(zhì)量目標(biāo)的籌劃、溝通

2、、實(shí)施、監(jiān)視、評(píng)審與更新等的管理.質(zhì)量目標(biāo)的籌劃在每次治理評(píng)審前5個(gè)工作日內(nèi)太倉(cāng)促,建議15-20個(gè)工作日,綜合部組織公司各部門 負(fù)責(zé)人討論擬定到下一次治理評(píng)審前的質(zhì)量目標(biāo)和各部門分解目標(biāo)以及各部門制定的相應(yīng) 的實(shí)施舉措,并在治理評(píng)審會(huì)議上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn).質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定應(yīng)逐次提升,穩(wěn)健到達(dá) 100淅可考慮更換新的質(zhì)量目標(biāo)或統(tǒng)計(jì)方法.制定質(zhì)量目標(biāo)時(shí),應(yīng)遵循以下原那么：1以終為始原那么.本著對(duì)下道工序或效勞負(fù)責(zé)的精神,各職能、層次和過(guò)程的質(zhì)量目 標(biāo)的籌劃、實(shí)施和設(shè)定工作的檢驗(yàn)完成情況的唯一標(biāo)準(zhǔn)是“是否滿足下道工序或效勞 的要求,最終才能滿足公司總質(zhì)量目標(biāo)的要求.2可實(shí)現(xiàn)性原那么.既要求質(zhì)量目標(biāo)具有先

3、進(jìn)性,滿足治理水平不斷提升、持續(xù)改良的要求, 又要經(jīng)過(guò)努力可以實(shí)現(xiàn),以到達(dá)利用目標(biāo)鼓勵(lì)的作用,從而到達(dá)利用目標(biāo)實(shí)現(xiàn)改良機(jī)制的 建立.3以質(zhì)量方針為框架原那么.緊緊圍繞質(zhì)量方針展開(kāi),既不要超出質(zhì)量方針的范圍,又要保 證方針在持續(xù)改良治理體系和實(shí)現(xiàn)顧客要求,保證顧客滿意的宗旨不落空；4全面性原那么.應(yīng)包含相關(guān)方明確規(guī)定的要求、不言而喻的要求或期望和法律法規(guī)的要求 及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的要求.同時(shí)還應(yīng)該包含與產(chǎn)品、效勞的符合性以及增強(qiáng)顧客滿意的有關(guān)內(nèi) 容.5層次性原那么.在某項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)容所涉及的各職能部門、與實(shí)現(xiàn)某項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)有關(guān)的不 同級(jí)別如決策層、執(zhí)行層、作業(yè)層等、與某項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)有關(guān)的輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相

4、互關(guān) 聯(lián)或相互作用的活動(dòng)方面進(jìn)行展開(kāi),將質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)到相關(guān)部門、崗位及過(guò)程中,并與提 高質(zhì)量治理水平相關(guān)聯(lián),到達(dá)“下層保上層 和“子過(guò)程?？傔^(guò)程的效果；6可測(cè)量性原那么.要考慮質(zhì)量目標(biāo)可測(cè)量性,便于質(zhì)量目標(biāo)的考核.一般作業(yè)層盡可能定量,治理層不能定量的可考慮定性的檢查考核.實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)籌劃應(yīng)考慮的因素1明確實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所必須進(jìn)行的各項(xiàng)活動(dòng)；2完成各項(xiàng)活動(dòng)所需要的資源,包括工具、設(shè)施等；3明確各項(xiàng)活動(dòng)的責(zé)任人；4明確各項(xiàng)活動(dòng)的完成期限；5明確各項(xiàng)活動(dòng)結(jié)果的評(píng)價(jià)準(zhǔn)那么等,詳見(jiàn)?分解質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)表?.質(zhì)量目標(biāo)的溝通在每次下達(dá)治理評(píng)審報(bào)告的同 時(shí),將到下一次治理評(píng)審前的質(zhì)量目標(biāo)及各部門的分解目標(biāo)一同通

5、過(guò)OA發(fā)文、會(huì)議、宣傳欄等方式予以傳達(dá).并在質(zhì)量目標(biāo)下達(dá) 1個(gè)月內(nèi),由綜合 部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行貫徹質(zhì)量目標(biāo)及各部門的分解目標(biāo)的培訓(xùn),保證全體員工清楚了解公司的 質(zhì)量目標(biāo).各部門負(fù)責(zé)人通過(guò)部門會(huì)議以及對(duì)分解目標(biāo)的考核情況等方式,跟蹤各崗位領(lǐng)會(huì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的意義,理解崗位責(zé)任與方針、質(zhì)量目標(biāo)關(guān)系.使大家知道為什么制定質(zhì)量方針、 質(zhì)量目標(biāo)公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)是什么如何實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)讓公司所有員工 都要明確自己部門的質(zhì)量目標(biāo),以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而努力.質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施綜合部及相關(guān)部門按以下步驟實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)：1確定適用的要求和與產(chǎn)品、效勞的符合性以及增強(qiáng)顧客滿意的有關(guān)內(nèi)容.適用的要求包括

6、：相關(guān)方明確規(guī)定的要求、不言而喻的要求或期望和法律法規(guī)的要求及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的要；2分析以上內(nèi)容實(shí)現(xiàn)的現(xiàn)狀；3制訂相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)；4將質(zhì)量目標(biāo)分解到相關(guān)職能、層次和過(guò)程；5各部門定期自查目標(biāo)完成情況,對(duì)完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析；6對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行溝通和監(jiān)視；7反應(yīng)監(jiān)視結(jié)果,溝通改良時(shí)機(jī)；8適時(shí)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行評(píng)審和更新.質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)視質(zhì)量目標(biāo)監(jiān)視的方式1部門內(nèi)各崗位互查各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)本部門質(zhì)量目標(biāo)在部門內(nèi)開(kāi)展各崗位互查不能檢查自己崗位涉及 的質(zhì)量目標(biāo),并將考核結(jié)果和不達(dá)標(biāo)的整改舉措報(bào)部門負(fù)責(zé)人審核后,相關(guān)崗位實(shí)施部門內(nèi)部整改,必要時(shí)填寫?不符合記錄?.相關(guān)崗位對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查,直到達(dá)成目標(biāo)為止 部門負(fù)

7、責(zé)人判定的特殊情況除外.各部門如實(shí)填寫?部門分解目標(biāo)檢查表?上報(bào)綜合部, 月度統(tǒng)計(jì)時(shí)間截止在每月25日,季度、半年和年度的均截止在在最后一月的 25日,遇節(jié) 假日或其它特殊情況可順延.主管副總視情況抽查所管轄部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況,重點(diǎn)檢查管轄部門的?不符合 記錄?、部門內(nèi)互查情況資料,抽查結(jié)果是否一致.2綜合部的監(jiān)督檢查綜合部按考核周期對(duì)各部門質(zhì)量目標(biāo)的完成情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核,抽查?部門分 解目標(biāo)檢查表?和對(duì)不達(dá)標(biāo)的整改舉措制定結(jié)果進(jìn)行跟蹤和指導(dǎo),重點(diǎn)檢查各部門的?不 符合記錄?、上報(bào)的部門內(nèi)互查情況資料,與聯(lián)查或?qū)ｍ?xiàng)檢查結(jié)果是否一致；糾正舉措方案 是否適宜和充分；是否經(jīng)過(guò)主管領(lǐng)導(dǎo)的審核確

8、認(rèn).假設(shè)是,檢查糾正舉措方案要求是否經(jīng)過(guò) 內(nèi)審員的跟蹤確認(rèn)簽字；假設(shè)不是,責(zé)令重新填寫直至滿足要求.3公司聯(lián)查由總經(jīng)理帶隊(duì),綜合部具體組織 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門負(fù)責(zé)人參加的聯(lián)查小組,每次對(duì)各部 門的聯(lián)查必須包括分解目標(biāo)完成情況的檢查.針對(duì)不符合,責(zé)任人或部門制定糾正舉措, 綜合部監(jiān)督和跟蹤糾正舉措方案實(shí)施結(jié)果,必要時(shí)填寫?不符合記錄?.4專項(xiàng)檢查部門間互查,思路很好方式還需具體籌劃,使之具有可操作性必要時(shí),由綜合部決定是否采取部門間互查的方式,即各部門在每月 25日,以本部門 為主,同時(shí)請(qǐng)其它部門根據(jù)部門質(zhì)量目標(biāo)一起在部門內(nèi)開(kāi)展質(zhì)量目標(biāo)檢查,并填寫?部門 分解目標(biāo)檢查表?.各部門要向其它協(xié)助檢查的部

9、門和人員介紹質(zhì)量目標(biāo)考核具體的測(cè)量方 法、數(shù)據(jù)記錄和數(shù)據(jù)來(lái)源或提供人.針對(duì)不符合,責(zé)任人或部門制定糾正舉措,必要時(shí) 填寫?不符合記錄?.綜合部匯總、分析各方面檢查情況,編制季、半年和年度分解目標(biāo)完成情況分析報(bào)告,作 為例會(huì)、治理評(píng)審和內(nèi)審的輸入.質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)審與更新除治理評(píng)審?fù)?為了適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境的變化或開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品或效勞時(shí),在適當(dāng)時(shí)由綜合部組 織對(duì)現(xiàn)有的質(zhì)量目標(biāo)及各部門的分解目標(biāo)參照籌劃質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)遵循的原那么進(jìn)行評(píng)審和修 訂,總經(jīng)理批準(zhǔn)后公布實(shí)施.評(píng)審的主要內(nèi)容1公司各部門質(zhì)量目標(biāo)的適宜性,可完成程度,存在的主要問(wèn)題及原因,應(yīng)該怎樣改良；2各部門目標(biāo)分解是否覆蓋全面,有無(wú)遺漏；3員工對(duì)目標(biāo)分解

10、的熟悉程度如何,是否以此作為工作的努力方向.針對(duì)評(píng)審和考核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,公司召開(kāi)專門會(huì)議進(jìn)行研究,認(rèn)真分析存在問(wèn)題的主客觀 因素,搞清是個(gè)人不努力,還是分工不合理造成的；是個(gè)人水平素質(zhì)不高,還是外部條件 受限等造成的,針對(duì)公司實(shí)際情況和存在問(wèn)題的根本原因,制定切實(shí)可行的整改舉措,達(dá) 到既要能完成任務(wù),又必須付出努力；既要實(shí)現(xiàn)目標(biāo),又要有利于調(diào)發(fā)動(dòng)工的工作積極性； 既要?jiǎng)?chuàng)造條件吸引人才,又盡可能多的給員工提供施展才能的空間.針對(duì)存在問(wèn)題較多的部門,經(jīng)常不能按時(shí)完成任務(wù)目標(biāo)的個(gè)人,部門領(lǐng)導(dǎo)和個(gè)人在公司全 體會(huì)議上做出深刻檢查,分析原因,總結(jié)教訓(xùn),制定舉措,由公司領(lǐng)導(dǎo)做出評(píng)價(jià)和處理決 定.本制度從發(fā)

11、布之日起實(shí)施,最終解釋權(quán)歸企劃人力資源部.5 .相關(guān)文件和記錄?治理評(píng)審制度?、?分解質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)表?、?不符合記錄?、?部門分解目標(biāo)檢查表?編制/時(shí)間：審核/時(shí)間：批準(zhǔn)/時(shí)間:分解質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)表廳P分解目標(biāo)目標(biāo)定義計(jì)算方法所需資源統(tǒng)計(jì)部門信息提供部門統(tǒng)計(jì)周期考核人/部門1年度培訓(xùn)計(jì)劃完成率?95%實(shí)際培訓(xùn)次數(shù)占方案培訓(xùn)次數(shù)百分比實(shí)際培訓(xùn)次數(shù)/方案培訓(xùn)次數(shù)培訓(xùn)人員、電腦、投影、培訓(xùn)資料、培訓(xùn)試卷、培訓(xùn)教室企劃人力資源部企劃人力資源部按季統(tǒng)計(jì)行政副總經(jīng)理編號(hào)：更新日期： 年 月 日編制/時(shí)間:審核/時(shí)間:批準(zhǔn)/時(shí)間:綜合部 部門分解目標(biāo)檢查表編號(hào)：考核周期：年 月序號(hào)分解目標(biāo)檢查內(nèi)容被檢查人檢查人檢查時(shí)間檢查結(jié)果不符合原因及整改舉措整改責(zé)任人驗(yàn)證時(shí)間驗(yàn)證結(jié)果驗(yàn)證人備注備注：對(duì)于整改簡(jiǎn)單填寫本表即可；假設(shè)整改復(fù)雜,如需分析原因、需要f 的資源,應(yīng)附?不符合記錄?；由檢查