倉庫及產(chǎn)品防護管理程序

1、倉庫及產(chǎn)品防護管理程序制訂日期:批準(zhǔn)審核 -/牛佔制定文-件修改記錄生效日期:版本/次修訂理由與內(nèi)容摘要修訂頁次修訂日期修訂人文件編號版本號A/0倉庫及產(chǎn)品防護管理程序制定部門倉庫部生效日期1目的：為了使公司的物料、半成品、成品的倉儲管理合理化，防止損失，使倉庫依照物品特性或生產(chǎn)要求進行有效管理，確保物品品質(zhì)、安全和帳據(jù)管理的準(zhǔn)確性，做到帳物卡一致。2范圍：適用于公司原物料、半成品、成品、委外加工品的進倉點收、發(fā)料、倉儲、記帳、呆廢料/成品處理的管制。3.定義：無4 .職責(zé)：略5.倉庫及產(chǎn)品防護管理程序：作業(yè)流程圖倉庫及產(chǎn)品防護管理程序負(fù)責(zé)部門輸入過程重點提示輸出文件/表單倉管供方物料倉庫依供

2、方的送貨單，指定地點給供方下貨，并對物料予以點數(shù)暫收。倉管依供方的送貨單進行核對（P0、工單、 型號、數(shù)量等），同時填寫來料送檢單，及時 將來料送檢單轉(zhuǎn)交給IQC進行來料檢驗。采購部根據(jù)供應(yīng)商的送貨單，打到貨單，倉庫根據(jù)采購的到貨單轉(zhuǎn)化為 材料入庫單。供方的送貨單來料送檢單材料入庫單1物料1接收x1 1品質(zhì)部進料檢驗IQC依倉管的來料送檢單。按公司內(nèi)部 的來料檢驗規(guī)范進行來料檢驗填寫來料檢驗 記錄。IQC初步判定合格與不合格，并進來料檢驗記錄徇RB報告來料檢驗行檢驗狀態(tài)標(biāo)識；合格的貼綠色的“ PASS ”標(biāo)簽或蓋PASS ” 章。不合格的貼紅色“不合格”標(biāo)簽或蓋NG ” 章。對不合格品進行隔離

3、，填寫MRB報告1來料入八庫倉管辦理入庫倉管依IQC PASS章”標(biāo)識和來料送檢 單判定結(jié)果對檢驗合格的物料進行入庫定位存 放，登記物料標(biāo)識卡。對原材料儲存按相應(yīng)的環(huán)境要求：（溫度：23 5C,濕度：50% 20）進行控 制，每天記錄溫濕度點檢記錄表。物料標(biāo)識卡溫濕度點檢記錄表1倉管貨物搬運針對在制品、半成品、成品容易 碰傷、裂 痕等特點，各部門搬運 時應(yīng)采用恰當(dāng)?shù)陌?運工具。如：平板車、電梯等。物料疊放貨架上時遵循先大后小，先重后 輕的原則，物料及產(chǎn)品在貨架上疊放高 度：（W50CM。搬運疊放時，視物料類別及具體包裝選擇 疊放方式，不可超出卡 板邊緣，保持疊 放的整齊。在搬運過程中應(yīng)注意輕拿

4、輕放，倉庫管理規(guī)定.F1.運輸平穩(wěn)，保證物品無損。裝運時，不得超過搬運工具的載重能力， 且不得超高、超寬、超長。在必要時，應(yīng) 采取加固、扶持、遮蓋、封裝或其它相應(yīng) 措施以確保運輸安全。制定相關(guān)的倉庫管理規(guī)定倉庫對不符合要求的搬運方式、方法應(yīng)提出糾正和預(yù)防措施。來料入賬倉管物料入賬倉管合理排放好后物料，根據(jù)到貨單號 在T6系統(tǒng)中將來料數(shù)量在材 料入庫單中更 新。材料入庫單廠FL料L倉管相關(guān)部門領(lǐng)用需求倉管依計劃部的生產(chǎn)訂單進行備料，放 置指定區(qū)域。生產(chǎn)部依生產(chǎn)加工單及材料出庫表，填寫領(lǐng)料單進行領(lǐng)料。倉管發(fā)料后在領(lǐng)料單上簽名確認(rèn)。發(fā)料必須遵循先進先出原則，數(shù)量須當(dāng)面點清。倉管依領(lǐng)料單據(jù)，填寫物料出

5、庫單。領(lǐng)料單材料出庫單1F生產(chǎn)部生產(chǎn)加工依生產(chǎn)過程管理程序執(zhí)行。LJ生產(chǎn)n工倉管領(lǐng)用部門退料在生產(chǎn)過程中因不符合或剩余的物料進行退料，生 產(chǎn)部應(yīng)填寫退料單，通知品質(zhì)部檢驗。倉管依退料單核對后進行退料暫收后完-V- 丄1 1 1 r- fMi Vi退料單材料出庫單L曰必【.牛產(chǎn)部品質(zhì)部倉管產(chǎn)品檢驗合格生產(chǎn)完成后，生產(chǎn)部境寫送檢單 通知品質(zhì)部進行產(chǎn)品檢驗。生產(chǎn)部依送檢單的檢驗判定合 格的成品，填寫 成甜入庫單 送至倉 庫，倉管辦理入庫手續(xù)。送檢單成品入庫單*、成品入庫客服部倉管出貨安排倉庫依據(jù)銷售訂單的出貨日期 進行備貨，填寫調(diào)撥單?？头恳冷N售訂單耍求填寫進 行寫碼、包裝，頁接通知品質(zhì)部進行出

6、貨檢驗?？头恳榔焚|(zhì)部的出貨檢驗報 告進行裝貨，并依銷售訂單打卬 發(fā)貨單，安排出貨。調(diào)撥單發(fā)貨單仃倉管品質(zhì)習(xí)丫呆料的處理対庫存半年以上的呆物料進行統(tǒng)”填寫呆滯物料/成品處理單,通知 品質(zhì)部重檢。對庫存1年以上的成品進行統(tǒng)計填寫呆滯物料/成品處理單，通知品質(zhì)部重檢堂重檢不合格倉庫填寫報廢申請單山品質(zhì)部確認(rèn)再巾請報廢。參照不合格品管理程序呆滯物料/成品處理單報廢申請單呆料、庫存-/、F倉管財務(wù)部盤點每個丿J 次，倉管対庫存品進行盤 點，填寫盤點表。盤點結(jié)束后，倉管依 盤點表交財務(wù)進行復(fù)核。盤點表-肘 丄-八、匚記錄保存?zhèn)}庫部相關(guān)記錄所有記錄須有相關(guān)人員簽核、確 認(rèn)。6 參考文件：6.1不合格品管理程序6.2倉庫管理規(guī)定7 使用表單7.1來料送檢單7.2材料入庫單7.3材料出庫單7.4物料標(biāo)識卡7.5溫濕度