XX電機(jī)公司業(yè)務(wù)管理規(guī)則

1、承認(rèn)權(quán)者董事長公司標(biāo)準(zhǔn)匯報(bào)書匯報(bào)審議決定登錄NqBB-14-02李銀玉李慶鉉成永錫改訂No19/159/159/24公司的標(biāo)準(zhǔn)（制定，因改訂，廢棄）如下：標(biāo)準(zhǔn)名SAP R/3業(yè)務(wù)管理規(guī)則匯報(bào)部門電算、SAP部門匯報(bào)者李銀玉(TEL:-1201)匯報(bào)日2002. 09. 15登錄日2003. 09. 26事由SAP R/3管理業(yè)務(wù)部分內(nèi)容改訂標(biāo)準(zhǔn)化事務(wù)局內(nèi)容提要-公司各部門SAP R/3 DATA管理業(yè)務(wù)說明- PROCESS MAP鄭杰9/26合議光D 1G光D 2GFDDPOWERDYLD/LBPSPKK/BMLCC模具 加工權(quán)純龍申東嗪裴明薰鄭然鎬安南哲南廷林樸虎范李榮一鄭鐘升9/209/

2、209/209/189/189/229/229/229/19品質(zhì)人事購買營業(yè)開發(fā)制造 支援合理化工務(wù)嚴(yán)永河樸相輝丘在聲李龍揆金成昊代吳中煥沈載皓樸明植9/179/189/189/189/249/179/229/22意見配布處配布：全公司 總計(jì)：18份岬匚報(bào)部門要記錄配布部門名及各配布部數(shù)A-26-0100 (02.09.02) A4VP改訂履歷Page 1制、改訂NO制、改訂日主要內(nèi)容制、改訂者信息02002. 06. 05SAP R/3管理業(yè)務(wù)規(guī)定SAP部門 李銀玉12003. 09. 15按IS0/TS16949要求修改合議欄電算、SAP部門 李銀玉1目的A-26-0101(02.09.0

3、2)A4VP本規(guī)則作為東莞三星電機(jī)(以下稱“本公司”)SAP R/3 DATA關(guān)聯(lián)職員在使用中，遵守SYSTEM基本準(zhǔn)則，運(yùn)用DATA管理流程確保DATA流程遵守.2 適用范圍本規(guī)則適用于本公司的數(shù)據(jù)相關(guān)聯(lián)職員.3用語定義3. 1生產(chǎn)業(yè)務(wù):山生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)的所有數(shù)據(jù),操作關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)3.2外注業(yè)務(wù);山外注部門負(fù)責(zé)的所有數(shù)據(jù),操作關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)3.3QC業(yè)務(wù);IIIQC部門負(fù)責(zé)的所有數(shù)據(jù),操作關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)3.4營業(yè)業(yè)務(wù):山營業(yè)部門負(fù)責(zé)的所有數(shù)據(jù),操作關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)3.5購買業(yè)務(wù):山購買部門負(fù)責(zé)的所有數(shù)據(jù),操作關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)責(zé)任及權(quán)限4.1責(zé)任及權(quán)限關(guān)聯(lián)部門電算,SAPO各DATA文員及關(guān)聯(lián)人員-各種DATA錄入及

4、 修改-協(xié)助處理5 業(yè)務(wù)程序5. 1生產(chǎn)業(yè)務(wù)程序月生產(chǎn)計(jì)劃樹立（根據(jù)生販會(huì)議資料），有時(shí)生產(chǎn)訃劃變更。向資材申請(qǐng)，生產(chǎn)實(shí)績錄 入電腦，發(fā)生廢棄，工程不良時(shí)錄入電腦，生產(chǎn)成品，出荷檢查。5.2外注部門業(yè)務(wù)程序做月生產(chǎn)計(jì)劃并發(fā)送給業(yè)體P/0,根據(jù)計(jì)劃資材出庫，業(yè)體送貨半制品入庫處理，月 底結(jié)算。5. 3 QC部門業(yè)務(wù)程序材料基準(zhǔn)信息登陸（是否檢查），IQC檢查員實(shí)物檢查，DATA電腦判定。良品則入庫, 不良處理則退貨.選別或判不良在庫。生產(chǎn)出成品后，由生產(chǎn)部依賴OQC檢查，OQC 檢查員實(shí)物檢查，DATA電腦判定。5.4營業(yè)部門業(yè)務(wù)程序根據(jù)客戶的性質(zhì)區(qū)分，本社發(fā)注P0,香港發(fā)注P0,東莞P/0。根

5、據(jù)客戶P0,做出貨前的準(zhǔn)備，確認(rèn)在庫，安排車輛等;并生成銷售訂單；營業(yè)得到 反饋的車輛信息后，營業(yè)擔(dān)當(dāng)在SAP里做出貨依賴出貨擔(dān)當(dāng)根據(jù)出貨傳票，負(fù)責(zé)裝貨, 并做出貨處理，打印搬出證，營業(yè)月末做出具發(fā)票。5.5購買部門業(yè)務(wù)程序主要是根據(jù)當(dāng)月生產(chǎn)計(jì)劃確認(rèn)各材料的所需用量。確認(rèn)定單殘量、運(yùn)輸中在庫、原資 材在庫，計(jì)算出定單的數(shù)量，給業(yè)體下定單并傳送。現(xiàn)地化業(yè)體：直接安排業(yè)體送貨。海外業(yè)體：材料抵達(dá)香港以后，購買擔(dān)當(dāng)生成WAITING INVOICE、清單，并做排車， 安排材料進(jìn)口。材料抵達(dá)海關(guān)以后，山抱關(guān)組報(bào)關(guān)。6 附錄:6.1附錄1：生產(chǎn)部門業(yè)務(wù)流程6.2附錄2：外注部門業(yè)務(wù)流程6.3附錄3： Q

6、C部門業(yè)務(wù)流程6.4附錄4：營業(yè)部門業(yè)務(wù)流程6.5附錄5：購買部門業(yè)務(wù)流程6. 6 附錄 6： Process Map （過程圖）附錄1：生產(chǎn)業(yè)務(wù)流程圖:生產(chǎn)管理各生產(chǎn)部門資材備注附錄2:外注業(yè)務(wù)流程圖:關(guān)聯(lián)部門SAP部門資材部門外注部門賃加工業(yè)體原始訃劃上載修訂生產(chǎn)計(jì)劃預(yù)約材料打E 約彳卩預(yù) 專票車間 生產(chǎn)計(jì)劃SAP R/3 (DSEM)WEB （賃加工業(yè)體）月生產(chǎn)計(jì)劃通知預(yù)約資材確定原資材自動(dòng)預(yù)約預(yù)約資材出庫原資材追加預(yù)約及k入庫生產(chǎn)實(shí)績錄入通納品邀請(qǐng)錄入原倉，現(xiàn)倉備注月別管理 供貨單位， 進(jìn)行業(yè)體 評(píng)價(jià)。-新材料登錄查信息登陸，主要包括材 料是否需要檢查，檢查標(biāo) 準(zhǔn)要點(diǎn)。抽樣系數(shù)等基 準(zhǔn)

7、信息。資材入庫附錄3： QC業(yè)務(wù)流程香 港附錄4：營業(yè)業(yè)務(wù)流程r « i附錄5:購買業(yè)務(wù)流程中期生產(chǎn)計(jì)劃I資材豆求IMRP實(shí)行DA TA登錄I彳MRP結(jié)果檢討/修改|曰別所耍亍P/O產(chǎn)生I中期t 劃通報(bào)納崩（送貨）弧關(guān)合同F(xiàn)I家海關(guān)送乩退貨人加代認(rèn)生產(chǎn)頊約©納入要求 I材料進(jìn)口 成品出口NOfI 業(yè)矗送何1 業(yè)體CONFIRM| 月結(jié)REPORT |入斥在應(yīng)確認(rèn)出庫確認(rèn)1傳泵打??！1出庫1報(bào)關(guān)文1$L報(bào)關(guān)組1合同殘jft及 合同核銷說明：】、購買部門業(yè)務(wù)流程2、資材部門業(yè)務(wù)流程3、SAP結(jié)算業(yè)務(wù)流程4、報(bào)關(guān)組業(yè)務(wù)液程附錄 6： Process Map （過程圖）區(qū)分輸入物/資源主要活動(dòng)輸出物承認(rèn)權(quán)者適用格式周期公司數(shù)據(jù)的 要求各部門的系統(tǒng)設(shè)置SAP環(huán)境 設(shè)置管理部門長每月各部門數(shù)據(jù) 錄入在工實(shí)查POSTING 銷售 CLOSING 原材料付款結(jié)算 異常數(shù)據(jù)解決結(jié)算數(shù)據(jù)