江淮汽車供應商必點審核表

1、1 1、企企業(yè)業(yè)運運行行概概況況（2 20 0）檢檢查查項項目目檢檢查查記記錄錄得得分分1.11.1 公公司司上上一一年年度度擬擬定定布布點點考考察察產產品品銷銷售售額額及及主主要要市市場場分分布布情情況況A、A類重要度產品6000萬產值以上，市場涵蓋國內一線合資品牌主要車型。 （5分）B、B類重要度產品3000萬產值以上，市場涵蓋國內一線自主品牌主要車型。 （5分） C、C類重要度產品1000萬產值以上，市場涵蓋國內一線自主品牌主要車型。 （5分） （10分） 1.21.2 體體系系運運行行概概況況A、通過TS16949質量管理體系，且運行穩(wěn)定。 （6分） B、通過OHSAS18001管理體

2、系，且運行穩(wěn)定。 （2分） C、通過ISO14001管理體系，且運行穩(wěn)定。 （2分）D、A、B類產品未通過TS16949作為一票否決項，不予布點。1.31.3 配配套套半半徑徑是是否否有有利利于于JACJAC產產品品供供給給和和配配送送？A、20公里以內 （10分）B、50公里以內 （8分）C、200公里以內 （5分）D、500公里以內 （2分）E、1000公里以內 （1分）1.41.4 主主觀觀意意愿愿是是否否支支持持JACJAC公公司司供供應應巢巢建建設設？A、將JAC公司視為戰(zhàn)略合作伙伴，且有意愿和行動支持JAC公司供應巢建設 （10分）B、目前無意愿將事業(yè)向合肥轉移 （0分）1.51.

3、5 公公司司銀銀行行資資金金信信譽譽度度調調查查。A、被銀行評定的資信等級證書為AAA級 （10分）B、被銀行評定的資信等級證書為AA級 （8分）C、被銀行評定的資信等級證書為A級 （5分）D、未評級 (2分）2、研研發(fā)發(fā)、設設計計能能力力及及控控制制（20）2.12.1 公公司司研研發(fā)發(fā)實實力力如如何何？A、考察產品開發(fā)經(jīng)驗豐富 (3分）B、確定為產品領域省級以上研發(fā)中心 （3分）C、掌握產品核心技術 （2分）D、領域專利資格 （1分）E、研發(fā)團隊精干 （1分）2.22.2 研研發(fā)發(fā)周周期期及及保保證證A、產品開發(fā)制度約束 （2分）B、過程監(jiān)控手段和能力 （3分）C、領導因素 (2分）D、研

4、發(fā)費用保證 (2分）E、模具能力 (1分）2.32.3 實實驗驗能能力力A、試驗項目齊全 （3分）B、實驗人員均取得資質 （2分）C、實驗大綱制定及開展 （2分）D、試驗設備保管與校驗 （2分）E、實驗數(shù)據(jù)分析與反饋 （1分）2.42.4 研研發(fā)發(fā)機機構構人人員員的的補補充充計計劃劃（培培養(yǎng)養(yǎng)計計劃劃）及及現(xiàn)現(xiàn)行行人人員員對對產產品品更更新新?lián)Q換代代的的能能力力如如何何？A、現(xiàn)有設計人員負責的產品范圍是否飽和 （2分）B、是否針對新產品開發(fā)實施人員補充與培養(yǎng) （2分）C、是否針對新引進員工進行能力提升計劃 （2分）D、產品更新?lián)Q代能力 （2分）E、研發(fā)傾斜 (2分）2.52.5 公公司司對對模

5、模具具、檢檢具具及及工工裝裝的的設設計計、制制造造和和維維護護能能力力如如何何？A、有能力進行主模具的設計與開發(fā) （3分）B、有能力進行主檢具的設計與開發(fā) （2分）C、具備一定的模具改型和修整能力 （2分）D、具備一定的檢具改型和修整能力 （2分）E、具備一定的模具、檢具維護保養(yǎng) （1分）2.62.6 是是否否在在設設計計階階段段對對產產品品關關鍵鍵特特性性進進行行識識別別？A、用標準符號對應產品特性 （2分）B、在相關文件中明確關鍵特性 （2分）C、結合關進特性進行區(qū)分對待 （2分）D、關鍵特性控制措施有效性驗證 （2分）E、產品有效控制 （2分）2.72.7 產產品品實實現(xiàn)現(xiàn)計計劃劃（例例

6、如如 APQP-APQP-先先期期產產品品質質量量策策劃劃）是是否否存存在在？而而且且其其是是否否能能夠夠保保證證產產品品所所有有相相關關的的要要求求被被考考慮慮、開開發(fā)發(fā)及及執(zhí)執(zhí)行行？A、圖紙、標準和規(guī)范 （3分）B、確定應該控制的過程和產品參數(shù) （3分）C、確定統(tǒng)計方法 （2分）D、確定生產方式和過程流程 (2分）2.82.8 是是否否制制定定識識別別產產品品風風險險的的試試驗驗計計劃劃？A、振動 （2分）B、鹽霧 （2分）C、壽命 （2分）D、功能 （2分）E、其他 （2分）2.92.9 在在質質量量先先期期策策劃劃中中必必須須確確定定每每一一個個關關鍵鍵過過程程適適用用的的統(tǒng)統(tǒng)計計工工

7、具具，并并包包括括在在控控制制計計劃劃中中? ? A、控制計劃的評審 （3分）B、質量計劃的評審 （3分）C、統(tǒng)計工具的應用 （2分）D、持續(xù)改進 (2分）2.102.10 產產品品設設計計輸輸出出規(guī)規(guī)范范? ? A、設計FMEA (3分）2、研研發(fā)發(fā)、設設計計能能力力及及控控制制（20）B、可靠性結果 （3分）C、產品特殊特性 （2分）D、產品設計驗證結論 （2分）3、工工程程和和生生產產制制造造能能力力（250）3.13.1 該該公公司司單單班班設設計計能能力力和和實實際際生生產產狀狀況況A、產能運行率8090% （10分）B、產能運行率90120% （5分）C、產能運行率6080% （5

8、分）D、產能運行率60%以下 （2分）E、產能運行率120%以上 （2分）3.23.2工工裝裝模模具具是是否否能能確確保保產產品品特特定定的的質質量量要要求求? ? A、制造模具的材料與結構的先進程度 （2分）B、模具維修有相應的記錄，并對維修結果進行驗證 （2分）C、對自身不具備維修能力的模具，應制定相應的保障措施 （2分）D、為考慮產品的可追索性模具有生產日期的標識 （2分）E、對工裝模具制定了預防性維護計劃 (2分）3.33.3 一一線線員員工工的的素素質質和和操操作作技技能能是是否否能能滿滿足足產產品品的的需需求求？ A、實施員工素質培訓及崗位技能培訓 （2分） B、實施以多能工化（一

9、崗多能）為前提包含頂崗安排的人員配置計劃 （2分） C、對產品生產指標、質量指標及分解考核目標值的了解，有相應的跟蹤考核報表 （2分） D、有對員工素質滿足崗位要求的評價 (2分） E、持有效期內的上崗證上崗 (2分） 3.43.4在在批批量量生生產產中中使使用用的的測測量量和和檢檢驗驗設設備備能能否否有有效效地地監(jiān)監(jiān)控控質質量量要要求求？A、工序內無使用未經(jīng)檢定或超過有效期的計量器具、檢驗設備 （2分）B、計量器具的測量精度滿足對產品的質量監(jiān)控要求 （3分）C、生產現(xiàn)場設立了比較和校驗基準 （2分）D、對采集的測量數(shù)據(jù)和試驗結果進行統(tǒng)計/評價，與質量改進相掛鉤 （3分）3.53.5工工裝裝模

10、模具具、設設備備和和檢檢測測設設備備是是否否合合適適地地存存放放？A、定置存放、有序、清潔 （2分）B、保管環(huán)境要求達標程度 （2分）C、有效性標識及檢測 （2分）D、明確的認可狀態(tài)和更改狀態(tài) （2分）E、使用記錄 (2分）3.63.6生生產產設設備備是是否否能能確確保保產產品品特特定定的的質質量量要要求求？A、授予員工對生產設備進行日常保養(yǎng)、進行檢驗/測量器具的標定和校準職責 （2分）B、生產設備對重要產品特性的保證能力/過程能力的證明/設備檢定狀態(tài) （2分）C、為滿足產品質量要求必須對設備的重要過程參數(shù)實施強制性控制/調整 （2分）D、具有超出控制界限的錯誤報警功能（如燈光、喇叭、自動斷閘

11、） （2分）E、工裝制具的防錯能力（防錯裝、防反接、防插錯） （2分）3.73.7試試驗驗及及設設備備是是否否滿滿足足？A、無使用未經(jīng)檢定或超過有效期的試驗設備 （2分）2、研研發(fā)發(fā)、設設計計能能力力及及控控制制（20）B、公司內有做型式試驗的設備（包括滿足試驗能力的自制設備） （2分）C、型式試驗設備的先進程度（出廠年代、使用年限、產地和生產商） （2分）D、檢查協(xié)議中規(guī)定的型式試驗用一覽表顯示出來，并按計劃實施 （2分）E、對不滿足的試驗項目定期委外進行，并明確規(guī)定了實施時間 （2分）3.83.8首首末末件件管管理理A、指定的人員采用經(jīng)過驗證的指導書對零件進行驗證 （2分）B、由合適的負責

12、人確認生產技術規(guī)范與首件的一致后再進行生產 （2分）C、保證生產工裝、操作指導書、檢查指導書或控制計劃、設備都是正常可用的 （2分）D、對失控情況的管理應當有明確的控制計劃，責任和費用 （2分）E、進行首末件比對及記錄 （2分）3.93.9有有無無針針對對設設備備和和工工裝裝、輔輔助助設設備備的的預預防防性性維維修修計計劃劃，是是否否按按計計劃劃實實施施？A、與生產有關的設備應有一套程序化的、預防性或預測性的控制計劃直接與產品相關（1分）B、在維護記錄中，應對設備和/或維護計劃的薄弱環(huán)節(jié)進行辨別分析 （2分）C、對設備的維護應有備用的零件以防止由于設備零件問題而造成的停線 （2分）D、客戶擁有

13、的器具檢具也應包含在維護計劃中 （1分）E、設備維護計劃中應對設備的搬遷做相應的記錄 （2分）F、應對記錄進行分析，針對設備，效用，維護計劃中的薄弱環(huán)節(jié) （1分）H、對于可能造成停線的有效用的設備應有備用零件 （1分）3.103.10是是否否授授予予員員工工監(jiān)監(jiān)控控產產品品質質量量/ /過過程程質質量量的的職職責責? ?A、參與改進活動 （2分）B、自檢（自檢項目檢查要領明確并按其實施） （2分）C、過程認可（設備點檢、首件檢驗、末件檢驗） （2分）D、過程控制（理解控制圖） （2分）E、隔離權 （2分）3.113.11在在生生產產文文件件和和檢檢驗驗文文件件中中是是否否標標出出了了全全部部重

14、重要要事事項項，并并得得到到遵遵守守? ?A、在工位上明示作業(yè)標準和檢驗標準，內容明確對關特工序和重要參數(shù)實施了記錄并有效監(jiān)控 （2分）B、過程參數(shù)（如壓力、溫度、時間、速度） （2分）C、檢驗規(guī)范（重要的特性、檢驗器具、方法、檢驗頻次） （2分）D、核查工藝卡、作業(yè)指導書與QC工程表（質量控制計劃）的一致性 （2分）E、標準與實際作業(yè)一致 （1分）F、實施工藝紀律檢查，內容充分，項目覆蓋全部工序 （1分）3.123.12 制制造造、流流轉轉是是否否對對6S6S、安安全全、環(huán)環(huán)境境進進行行規(guī)規(guī)定定和和識識別別A、現(xiàn)場6S良好 （2分）B、識別安全因素并控制 （2分）C、對環(huán)境因素進行識別且預防

15、 （2分）D、原材料及倉儲庫的因素識別 （2分）E、公司管控稽核 （2分）3.133.13產產品品工工藝藝流流程程圖圖A、過程流程圖是否科學 （2分）B、操作現(xiàn)場是否可以得到 （2分）3、工工程程和和生生產產制制造造能能力力（250）C、覆蓋面是否從原料到成品發(fā)運 （2分）D、返工作業(yè)流程是否清晰 （2分）E、是否和控制計劃、FMEA步驟一致 （2分）3.143.14 現(xiàn)現(xiàn)場場作作業(yè)業(yè)指指導導文文件件的的完完備備性性，能能否否指指導導生生產產？A、現(xiàn)場文件齊全指導性較強 （3分）B、文件具有較強指導性 （3分）C、員工易于得到 （2分）D、文件受控狀態(tài) （2分）4、質質量量保保證證能能力力（2

16、0）4.14.1 公公司司質質量量方方針針和和質質量量管管理理組組織織結結構構是是否否明明確確義義務務和和職職責責A、質量方針 （2分）B、質量部門分解質量方針并出臺執(zhí)行計劃 （2分）C、過程監(jiān)控與分析 （2分）D、實現(xiàn)改進 （2分）E、目標達成 （2分）4.24.2 質質量量管管理理人人員員是是否否經(jīng)經(jīng)常常使使用用質質量量管管理理工工具具？理理解解程程度度何何？A、是，且理解程度較高 （10分）B、是，且理解程度偏低 （5分）C、否，或理解程度偏低 （0分）4.34.3 過過程程檢檢測測的的目目標標、頻頻次次是是否否加加以以規(guī)規(guī)定定并并遵遵照照執(zhí)執(zhí)行行？檢檢測測結結果果的的整整理理、分分析析

17、、處處理理是是否否明明確確？A、過程檢測的目標、頻次是否合理 （3分）B、過程檢測的目標、頻次執(zhí)行情況 （3分）C、對檢測結果是否進行分析處理 （2分）D、有效改進開展 （2分）4.44.4不不合合格格管管理理A、不合格管理程序 （2分）B、作業(yè)文件 （2分） C、判定記錄及措施下達 （2分）D、產品改進及驗證 （2分）E、過程驗證及驗證 （2分）4.54.5 進進貨貨、過過程程、出出廠廠檢檢驗驗工工藝藝文文件件是是否否完完備備？其其檢檢驗驗的的有有效效性性如如何何？A、文件規(guī)范齊全 （3分）B、指導性 （3分）C、抽樣比例等操作 （2分）D、檢驗員易得 （2分）4.64.6 校校準準/ /檢

18、檢定定人人員員是是否否培培訓訓獲獲證證？試試驗驗、抽抽樣樣、分分析析、報報告告編編制制等等人人員員是是否否有有資資格格？A、機制建立 （2分）B、崗前培訓 （2分）C、取證上崗 （2分）D、能力達標 （2分）E、后續(xù)監(jiān)控 （2分）3、工工程程和和生生產產制制造造能能力力（250）4.74.7 與與質質量量要要求求有有偏偏離離時時, ,是是否否進進行行缺缺陷陷分分析析并并實實施施改改進進措措施施? ? A、臨時保全措施下達糾偏機制 （3分）B、FMEA追溯 （3分）C、整改措施 （2分）D、有效閉環(huán)能力 （2分）4.84.8 是是否否按按時時對對市市場場退退回回件件按按要要求求進進行行統(tǒng)統(tǒng)計計分

19、分析析及及整整改改A、主機廠退回件及時處理 （3分）B、原因分析 （3分）C、整改措施 （2分）D、驗證閉環(huán)，同時追溯過程管控 （2分）4.94.9 質質量量數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)/ /過過程程數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)是是否否被被完完整整地地采采集集并并具具有有可可評評價價性性? ?A、原始數(shù)據(jù)記錄卡 （3分）B、缺陷收集卡 （3分）C、檢驗卡 （2分）D、過程參數(shù)的記錄裝置（如壓力、溫度、時間、速度） （2分）4.104.10是是否否確確保保了了外外購購件件質質量量符符合合要要求求? ? A、主要的外購件與分供應商簽訂了質量協(xié)議 （2分）B、檢驗標準、圖紙?zhí)幱谟行У氖芸貭顟B(tài)且放置、保管良好 （2分）C、確認入庫檢驗的檢驗

20、內容、檢驗方法、檢驗頻次符合要求，檢驗記錄完整、規(guī)范，保管良好 （2分）D、檢測手段的充分性，不具備的要定期委外確認，委外頻次滿足監(jiān)控要求 （2分）E、樣件、檢具齊全 （2分）4.114.11 是是否否有有合合理理的的供供應應商商管管理理辦辦法法，現(xiàn)現(xiàn)供供貨貨的的供供應應商商是是否否均均有有資資格格？A、供方評定管理 （2分）B、供方選點管理 （2分）C、供方撤點管理 （2分）D、合格供應商管理 （2分）E、檔案建設 （2分）4.124.12對對分分供供應應商商日日常常管管理理是是否否有有效效？A、當分供應商或分供應商的設備、工藝過程、生產場地等發(fā)生變更時，要進行重新評審，及驗證有效性的證明

21、（2分）B、與分供應商就產品與過程的持續(xù)改進商定了質量目標并付之落實 （2分）C、質量承諾、PPM值 （2分）D、在提高過程可靠性的同時降低成本 （2分）E、減少廢品（內部、外部）、減少周轉量 （2分）4.134.13有有無無針針對對過過程程失失控控的的管管理理？是是否否按按計計劃劃實實施施糾糾正正/ /整整改改措措施施？A、分析不合格、根本原因分析、遏制/最終糾正措施、效果驗證 （2分）B、延伸到類似過程的改進 （2分）C、對不合格品的分析結果應該用于改進控制計劃，更新裝卸審核（操作模式，頻次等）和預防分析結果，如FMEA （2分）D、應該處理和整理所有在控制/聲明中收集的數(shù)據(jù)以便進行進一步

22、的分析和調查 （2分）E、顧客投訴時應該向顧客遞交書面的報告 （2分）4.144.14制制造造過過程程的的能能力力（Ppk,Ppk, Cpk,Cpk, CmkCmk）是是否否合合格格？4、質質量量保保證證能能力力（20）A、設備能力指數(shù) Cm和 Cmk， 過程能力指數(shù) Cp和 Cpk。 （3分）B、必須確定過程能力的目標。 （3分）C、過程能力必須長期監(jiān)測以保證其穩(wěn)定性。必須使用合適的 SPC技術和/或在固定的間隔使用與最初相同的方法重新計算（2分）D、當產品或過程有任何修改，必須重新計算過程能力 （2分）5 5、交交付付和和服服務務（1 15 5）5.15.1 是是否否有有合合理理的的成成本本結結構構？產產品品價價格格是是否否具具有有競競爭爭力力？A、具有研發(fā)成本優(yōu)勢 （2分）B、具有管理成本優(yōu)勢 （2分）C、具有質量成本優(yōu)勢 （2分）D、具有一定材料成本優(yōu)勢 （2分）E、具有產品交付價格優(yōu)勢 （2分）5.25.2對對主主機機廠廠每每年年產產品品降降價價的的對對應應方方法法A、首先理解主機廠降價趨勢 （