新版品質(zhì)管理制度

1、精品資料 1.0 目 的： 為了使東莞市鵬昌勃精密電路有限公司生產(chǎn)各工序的品質(zhì)持續(xù)、穩(wěn)定的提升，滿足客戶需 求，提高外部市場競爭力，特制訂品質(zhì)保證制度以保證之。 2.0 適用范圍： 適用于東莞市鵬昌勃精密電路有限公司全制程。 3.0定義 批量不良品：對(duì)于生產(chǎn)塊數(shù)有5塊工作板以上的板子出現(xiàn)品質(zhì)異常定義為批量不良品。 內(nèi)部品質(zhì)稽核：是由品質(zhì)部組織，內(nèi)部審核員參與對(duì)生產(chǎn)各工序進(jìn)行不定時(shí)品質(zhì)稽核。 首 件：對(duì)于批量板超過30塊（含）以上的務(wù)必做首件檢驗(yàn)，以確認(rèn)生產(chǎn)工具正確性。 3.0 職 責(zé)： 3.1各部門主管負(fù)責(zé)本部門的品質(zhì)管理與品質(zhì)提升、員工培訓(xùn)和員工平時(shí)品質(zhì)考核工作。 3.2品質(zhì)部人員負(fù)責(zé)品質(zhì)的

2、監(jiān)督、管控和相關(guān)報(bào)廢的確認(rèn)與報(bào)廢數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)。 3.3生產(chǎn)操作員務(wù)必按作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)范來操作，如是個(gè)人故意違反操作或失誤操作而造成的損失 均由個(gè)人承擔(dān)。 3.4，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提報(bào)所有的懲處人員名單和金額，品質(zhì)部監(jiān)督執(zhí)行和備案 3.5行政部負(fù)責(zé)對(duì)每單獎(jiǎng)罰結(jié)果的執(zhí)行及通報(bào)。， 4.0 制度內(nèi)容： 4.1 制程品質(zhì)管理制度 4.1.1所有生產(chǎn)的PCB板必須經(jīng)過相關(guān)工序的 QC檢查，QC檢驗(yàn)員務(wù)必在生產(chǎn)流程單上簽名確 認(rèn)OK后，方可轉(zhuǎn)入下工序生產(chǎn)。未經(jīng)品質(zhì)抽檢合格，私自轉(zhuǎn)板者，責(zé)任人進(jìn)行50元/次處罰, 部門主管負(fù)連帶責(zé)任進(jìn)行30元/次處罰，并進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，如果部門一月內(nèi)出現(xiàn)3次私自轉(zhuǎn)料, 部門主管予以1

3、00元處罰。 4.1.2所有的生產(chǎn)流程單必須由操作員簽名確認(rèn)后，方可轉(zhuǎn)入下工序繼續(xù)生產(chǎn) ，如有漏失的在當(dāng)班 工作時(shí)間內(nèi)沒有補(bǔ)簽的給予20元處罰。如無法查找到責(zé)任人由部門主管承擔(dān)。 4.1.3如因?yàn)椴豢磫位蛘也坏絾尉兔つ孔鳂I(yè)的，（如用錯(cuò)油墨的及走錯(cuò)工藝），所有造成的損失均由 個(gè)人承擔(dān)（樣板50元/款）。開料用錯(cuò)板料（如板厚、銅厚用錯(cuò)）樣板 100元/款。 4.1.4 如因?yàn)?丟失流程卡的，由丟失部門申請(qǐng)補(bǔ)卡，每補(bǔ)一次卡處罰 20元，由部門主管承擔(dān)。如 因找不到卡而不做板的，造成延期的全部由責(zé)任部門承擔(dān)一切費(fèi)用。 4.1.5所有規(guī)定要做首件的工序，必須先由部門做好首件并經(jīng)品質(zhì)部 QA確認(rèn)合格后方可

4、批量生產(chǎn)。 如有發(fā)現(xiàn)未做首件就批量生產(chǎn)的工序，給予本部門工序操作者 50元處罰。如因未做首件就批 量生產(chǎn)后而發(fā)現(xiàn)有批量性的不良所造成的損失均由其責(zé)任部門承擔(dān)一切費(fèi)用。 4.1.6 IPQC首件確認(rèn)合格后。到下工序造成批量性返工或報(bào)廢，首件確認(rèn)人需承擔(dān) 80%的責(zé)任。 4.1.7 工程部在制作生產(chǎn)資料時(shí)，由于設(shè)計(jì)錯(cuò)誤或生產(chǎn)指示錯(cuò)誤，給生產(chǎn)造成返工或報(bào)廢補(bǔ)料，同 樣給予責(zé)任人按照4.6.4條列處罰，有工程部負(fù)責(zé)人提報(bào)責(zé)任人。 4.1.8 工程部在制作測試架資料，模具圖紙，菲林等生產(chǎn)工具時(shí)，造成開錯(cuò)或漏開，給生產(chǎn)造成停 可編輯修改 精品資料 產(chǎn)或造成生產(chǎn)板報(bào)廢者，同樣按照停線和報(bào)廢成本，返工成本核算

5、，對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處罰 4.2 糾正及預(yù)防行動(dòng)之管理制度。 4.2.1 東莞市鵬昌勃精密電路有限公司的每一個(gè)員工如發(fā)現(xiàn)有品質(zhì)異常都有權(quán)利和義務(wù)開立廠內(nèi) 的 異常聯(lián)絡(luò)單 ,如實(shí)填寫缺陷的內(nèi)容和責(zé)任單位 ,交由品質(zhì)部組長（含）以上管理人員簽名 確認(rèn) .并作相應(yīng)的記錄 ,再發(fā)給責(zé)任部門的主管簽收 . 4.2.2 責(zé)任單位主管在接到異常聯(lián)絡(luò)單后在一個(gè)工作日內(nèi)把產(chǎn)生問題的真正原因及本部門的 改善方案及預(yù)防措施回復(fù)給品質(zhì)部，以便品質(zhì)部跟進(jìn)后續(xù)改善效果 .如收到異常聯(lián)絡(luò)單后在一 個(gè)工作日內(nèi)沒有回復(fù)給品質(zhì)的，給予本部門主管 50 元處罰并全廠通報(bào)批評(píng)。 4.2.3 如經(jīng)生產(chǎn)、 品質(zhì)、 化驗(yàn)室分析確認(rèn)責(zé)任單位為原物

6、料供應(yīng)商的， 由品質(zhì)部發(fā)出 品質(zhì)異常 處理通知單給相應(yīng)的供應(yīng)商。如需扣款的須注明相應(yīng)的款項(xiàng)。 4.2.4 品質(zhì)部收到相關(guān)部門的改善報(bào)告后，派專人負(fù)責(zé)跟進(jìn)其改善效果，如改善的方案無效，則 要求責(zé)任部門重新擬定改善方案，直到問題能完全改善為止。 4.2.5 對(duì)于客戶投訴的責(zé)任部門，如果當(dāng)月客戶投訴超過三次（含三次）的部門，品質(zhì)部給予該 部門以 200 元作相應(yīng)品質(zhì)未達(dá)標(biāo)處罰。 4.2.6 FQC 人員當(dāng)月有漏失達(dá)三次（含）以上，造成客戶投訴或退貨的，給予責(zé)任人罰款 50 元 的處罰，同時(shí)給予品質(zhì)部主管相應(yīng) 50 元的處罰。 4.2.7 品檢人員在檢驗(yàn)過程中，如問題板塊數(shù)低于 20 塊（不含）由品檢

7、人員負(fù)責(zé)修理，如超過 20 以上的由責(zé)任部門自行修理。 4.3 稽核制度 4.3.1 制程參數(shù)及作業(yè)規(guī)范稽核。 4.3.1.1 由各工序主管對(duì)本部門所有作業(yè)指引參數(shù)和制作規(guī)范進(jìn)行編制，完成后交廠部進(jìn)行審核， 品質(zhì) QA 、以各部門作業(yè)指引和規(guī)范作為依據(jù)，對(duì)生產(chǎn)各部門進(jìn)行不定時(shí)稽核，并將稽核結(jié)果 公布在“品質(zhì)通告欄”處。如稽到有違規(guī)操作的員工，第一時(shí)間知會(huì)到該工序主管，每一次 給予責(zé)任人 20 元處罰。如果連續(xù) 2 次稽核到同一人違規(guī)操作，對(duì)該責(zé)任人給予罰款 50 元處 理，對(duì)該部門主管進(jìn)行 50 元罰款。 4.3.1.2 對(duì)于要求作業(yè)時(shí)需要戴手套的崗位，稽核到?jīng)]戴手套作業(yè)時(shí)，每次給予責(zé)任人 1

8、0 元罰款， 部門連續(xù) 3 次稽核到有員工未戴手套作業(yè)時(shí)， 對(duì)部門主管進(jìn)行 50 元處罰。管理人員拿板未戴 手套罰款 30 元/ 次。 4.3.1.3 生產(chǎn)各部門每日每班對(duì)設(shè)備進(jìn)行點(diǎn)檢并對(duì)點(diǎn)檢情況進(jìn)行記錄， 發(fā)現(xiàn)有對(duì)設(shè)備未進(jìn)行點(diǎn)檢或 未進(jìn)行記錄者，每次對(duì)責(zé)任工序主管進(jìn)行 20 元處罰。 4.3.1.4 所有外發(fā)板未按要求進(jìn)行隔紙作業(yè)者，對(duì)該責(zé)任人每次進(jìn)行 20 元處罰，連續(xù) 3 次未按要 求作業(yè)者，對(duì)該責(zé)任人進(jìn)行 50 元處罰；該部門主管連帶管理責(zé)任給予 50 元處罰。 4.3.2 內(nèi)部品質(zhì)稽核 4.3.2.1 每年由品質(zhì)部組織一次“內(nèi)部品質(zhì)稽核” ，（此項(xiàng)是針對(duì) ISO9000 品質(zhì)體系的稽

9、核）。具體 時(shí)間及稽核行程由品質(zhì)部統(tǒng)一按排 , 各部門主管要無條件配合品質(zhì)部的稽核活動(dòng)。 4.3.2.3 每次內(nèi)部品質(zhì)稽核結(jié)果由品質(zhì)部匯總后公布于 “品質(zhì)通告欄”，并對(duì)不符合事項(xiàng)超過 5 項(xiàng)（含 可編輯修改 精品資料 5 項(xiàng)），給予部門主管罰款 100 元處罰，并通報(bào)批評(píng)一次。 4.3.3 設(shè)備保養(yǎng)、維護(hù)管理制度 4.3.3.1 由生產(chǎn)部或使用設(shè)備的部門列出該設(shè)備在做保養(yǎng)時(shí)所需要保養(yǎng)的項(xiàng)目、頻率及日常保養(yǎng)項(xiàng) 目。每星期由品質(zhì) QA 、對(duì)各部門的設(shè)備保養(yǎng)進(jìn)行稽查。 4.3.3.2 如在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)設(shè)備有異常，必須及時(shí)通知維修部進(jìn)行維修，維修員接到通知后必須及 時(shí)處理，以保證生產(chǎn)進(jìn)度、品質(zhì)能順利進(jìn)行

10、。設(shè)備維修 OK 后維修員必須把其設(shè)備異常情 況及維修的時(shí)間點(diǎn)記錄在設(shè)備點(diǎn)檢表內(nèi)，以備后續(xù)的追蹤。 4.3.3.3 我公司定于每個(gè)星期天為設(shè)備和生產(chǎn)車間周保養(yǎng)，如遇到不上班的，就改為星期一做周 保養(yǎng)，每月月底或者 1 號(hào)對(duì)設(shè)備做一次大保養(yǎng)，每次大保養(yǎng)時(shí)間停止生產(chǎn)，全員參與，保 養(yǎng)結(jié)束后通知品質(zhì)人員及維修驗(yàn)收合格后方可生產(chǎn)，未驗(yàn)收合格私自作業(yè)者對(duì)部門主管進(jìn) 行 100 元處罰。 4.3.4 停線生產(chǎn)管理制度 4.3.4.1 品質(zhì)人員或 QA 、在實(shí)行巡檢時(shí)， 發(fā)現(xiàn)潛在的重大品質(zhì)異?；蛴兄卮笃焚|(zhì)異常暫時(shí)無法改 善、或沒有按要求對(duì)設(shè)備保養(yǎng)或設(shè)備沒有及時(shí)維修的，由品質(zhì) QA 及時(shí)以內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單的形 式通

11、知相關(guān)部門停線生產(chǎn)。并掛上紅牌標(biāo)示要求停線生產(chǎn)，并知會(huì)到其部門主管。如處理 OK 后，必須經(jīng)品質(zhì)部主管級(jí)以上的人員（或其代理人）簽準(zhǔn)后方可生恢復(fù)生產(chǎn)。 4.3.4.2 由于人為違規(guī)操作造成停產(chǎn)者，對(duì)責(zé)任人進(jìn)行 100-300 元不等的處罰。 4.3.4.3 由于生產(chǎn)物料申購或者倉庫未備物料者，導(dǎo)致生產(chǎn)停線 4 小時(shí)者，對(duì)責(zé)任人處罰 50 元 / 次，超出 8 小時(shí)者，對(duì)責(zé)任人處罰 100 元/ 次， 4.4 “6S ”管理制度 4.4.1 每個(gè)部門主管必須把本部門的生產(chǎn)實(shí)際情況進(jìn)行相應(yīng)的區(qū)域歸劃并明確標(biāo)識(shí)，并要求員工 按照標(biāo)識(shí)區(qū)域放置板或其它生產(chǎn)工具， 而且要擺放整齊、 美觀， 不得以任何理由

12、把板直接放 置于地面及隨意擺放 . 生產(chǎn)線上要保持清潔、整齊。并把沒有用的東西從生產(chǎn)線上清除掉。 6S 評(píng)比由人事行政部組織， 每星期進(jìn)行一次不定時(shí)檢查， 如有達(dá)不到 70 分以上的部門， 給 予該部門 200 元處罰，并通報(bào)批評(píng)。 4.5 如有品質(zhì)異常，但符合【特采管理程序】中所列條件，為不影響交期及生產(chǎn)進(jìn)度，由該部門開 立特采申請(qǐng)單，依據(jù)【特采管理程序】辦理，品質(zhì)要作好相應(yīng)的記錄。以便后續(xù)跟蹤。 如果一個(gè)月超過兩次特采給予部門主管 50 元/ 單處罰。 4.6 打報(bào)廢管理制度 4.6.1 所有報(bào)廢板必須經(jīng)過品質(zhì)的 MRB 或主管級(jí)以上的管理人員方可打報(bào)廢。打報(bào)廢的原則是 “能修必修，保證出

13、貨數(shù)量”為前提，不可隨意打報(bào)廢，品質(zhì)部 QA 、QE 不定時(shí)抽查，如 發(fā)現(xiàn)有隨意打報(bào)廢者，給予個(gè)人 100 元處罰。 4.6.2 對(duì)于當(dāng)月品質(zhì)超標(biāo)的部門， 給予超標(biāo)部門主管罰款 100 元。部門主管針對(duì)報(bào)廢比例較高的 回復(fù)相應(yīng)的預(yù)防改善措施報(bào)告于品質(zhì)部。 463對(duì)于報(bào)廢引起的補(bǔ)料，凡是1平米以內(nèi)的補(bǔ)料按照樣板執(zhí)行，補(bǔ)料面積1M 2的則按照公 司制定的補(bǔ)料成本核算。 。 可編輯修改 精品資料 4.6.4 公司針對(duì)所有的補(bǔ)料成本做如下核算； 雙面樣板 50 元/ 款 四層樣板 100 元/ 款 雙面板錫板 400 元/ 平方 四層錫板 600 元 / 平方 雙面板金板 500 元/ 平方 四層金板

14、 800 元 / 平方 4.6 ， 5 返工成本核算 目標(biāo)值 線路 2% 阻焊 3% 線路超出目標(biāo)值返工成本按 35 元/ 平方 阻焊超出目標(biāo)返工成本按 50 元/ 平方核算。 4.6.6 所有造成的補(bǔ)料都要有責(zé)任人和責(zé)任單位，是因?yàn)槿藶椴僮髟斐傻难a(bǔ)料直接由責(zé)任人承擔(dān)， 如補(bǔ)料的責(zé)任單位超出 2 個(gè)部門，則由排列第一位的責(zé)任單位承擔(dān)。 4.6.7 所有的料號(hào) “出貨+報(bào)廢+庫存” =投料數(shù)，如果找不到板子的由責(zé)任部門和計(jì)劃共同承但。 如找不到確定的責(zé)任部門的由生產(chǎn)部共同分擔(dān)。 4.6.7 部門人為原因或管理不當(dāng)造成報(bào)廢面積超出 1.5 平方或報(bào)廢金額超出 1000 元以上者，組長 主管負(fù)連帶責(zé)

15、任，給予 50-100 元不等罰款。 4.7 退貨處理程序 4.7.1 收到客戶通知判退貨時(shí)，市場部安排司機(jī)到客戶去取貨回來交于品質(zhì)部，由品質(zhì)部填寫退 貨處理流程單，并注明相應(yīng)的“退貨數(shù)量”和“退貨原因” ，然后交由品質(zhì)部 QA 處理。 4.7.2 品質(zhì)部 QA 收到退貨處理通知后，要及時(shí)組織相關(guān)部門分析原因與相應(yīng)的改善對(duì)策，并確認(rèn) 造成客戶退貨的相應(yīng)責(zé)任部門，并注明重工方法和由哪個(gè)部門負(fù)責(zé)返工。 4.7.3 品質(zhì)確認(rèn)責(zé)任部門和負(fù)責(zé)返工的相關(guān)部門后，品質(zhì)把退貨板與退貨處理流程單一起交給 負(fù)責(zé)返工的部門進(jìn)行返工。返工后再交由品質(zhì)檢驗(yàn)合格后方可出貨，返工部門必須按照計(jì)劃 和市場要求的時(shí)間完成，未完

16、成者按每單 50 元處罰。 4.7.4 負(fù)責(zé)返工的部門接到退貨處理流程單后要及時(shí)對(duì)退貨進(jìn)行處理，以便交給客戶，負(fù)責(zé)返 工的部門返工完后要把返工的相應(yīng)結(jié)果填寫在退貨處理流程單上。 4.7.5 對(duì)于客戶投訴包裝少數(shù)，混板，包裝標(biāo)簽錯(cuò)誤，漏紅標(biāo)簽，漏 V 等低級(jí)錯(cuò)誤，對(duì)責(zé)任人處罰 50 元每次。 4.8 延期交貨扣款 4.8.1 因補(bǔ)料造成二次補(bǔ)料延期的責(zé)任部門或操作者造成報(bào)廢者，處罰金額加倍由責(zé)任部門或直接 造成補(bǔ)料責(zé)任人承擔(dān)。 4.8.2 因生產(chǎn)工序耽誤時(shí)間未按計(jì)劃部要求時(shí)間完成出貨造成延期扣款者，計(jì)劃部依據(jù)客戶扣款的 金額位于責(zé)任單位負(fù)責(zé)人處罰 50 400 元不等罰款， 4.8 .3 本制度針對(duì)市場部 工程部 生產(chǎn)部 計(jì)劃部 品質(zhì)部 倉庫，重點(diǎn)的層面進(jìn)行規(guī)定，其余 未定義的事項(xiàng)則按照生產(chǎn)內(nèi)部規(guī)定執(zhí)行， 在本公司任何部門或任何人因?yàn)槿藶椴僮魇韬龃笠饣?違規(guī)操做給公司造成的補(bǔ)料或返工，均按照補(bǔ)料或返工成本進(jìn)行處罰，處罰金額在 30 元-400 元不等，造成成本損失超出 4000 元以上者，依據(jù)行政部規(guī)定給予處罰和解雇，開除處理。 可編輯修改 精品資料 4.9 獎(jiǎng)勵(lì) 4.9.1 當(dāng)工序發(fā)現(xiàn)前工序走錯(cuò)工藝，漏做工序，版本有誤?；蛘吖こ藤Y料錯(cuò)誤等問題，為公司挽救損 失，避免產(chǎn)生批量性報(bào)廢者，給予發(fā)現(xiàn)者獎(jiǎng)勵(lì) 50-100元。由發(fā)現(xiàn)工序當(dāng)站主管負(fù)責(zé)提報(bào), 品質(zhì)確認(rèn)后，提交副總審核生效。 4.