珠海長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)評(píng)審規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)

1、市市長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)評(píng)審規(guī)1圍本文件規(guī)定了市市長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)的術(shù)語(yǔ)、評(píng)審流程,并給出了評(píng)審指引和評(píng)審評(píng)分薄.本文件適用于指導(dǎo)開(kāi)展市市長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)的評(píng)審.2規(guī)性引用文件以下文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的.但凡注日期的引用文件,僅注日期的版本適用于本文件.但凡不注日期的引用文件,其最新版本包括所有的修改單適用于本文件.質(zhì)量治理體系根底和術(shù)語(yǔ)質(zhì)量治理體系業(yè)績(jī)改良指南卓越績(jī)效評(píng)價(jià)準(zhǔn)那么卓越績(jī)效評(píng)價(jià)準(zhǔn)那么實(shí)施指南市市長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)評(píng)定治理方法市市長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)評(píng)審專(zhuān)家治理規(guī)定3術(shù)語(yǔ)、定義和縮略語(yǔ)界定的以及以下術(shù)語(yǔ)、定義和縮略語(yǔ)適用于本文件.3.1關(guān)鍵因素影響組織到達(dá)期望目標(biāo)或結(jié)果的重要特性.3.2關(guān)鍵主題滿(mǎn)足 ?卓越績(jī)效評(píng)價(jià)準(zhǔn)那么

2、?以下簡(jiǎn)稱(chēng)“標(biāo)準(zhǔn)核心要求的強(qiáng)項(xiàng)或改良時(shí)機(jī),是不止一個(gè)條款或類(lèi)目交叉所共有的,特別是對(duì)申獎(jiǎng)組織的關(guān)鍵因素方面有很重要的意義,或是滿(mǎn)足?標(biāo)準(zhǔn)?的核心價(jià)值觀(guān).3.3方法組織應(yīng)對(duì)?標(biāo)準(zhǔn)?要求時(shí)使用的方式或舉措,及方法相對(duì)條款要求和組織運(yùn)營(yíng)環(huán)境的適宜性和方法使用的有效性.3.4展開(kāi)應(yīng)對(duì)?標(biāo)準(zhǔn)?中的條目要求時(shí),某項(xiàng)方法被應(yīng)用的程度.對(duì)展開(kāi)的評(píng)價(jià)基于方法在組織的相關(guān)部門(mén)所應(yīng)用的廣度、深度和一貫性.3.5學(xué)習(xí)通過(guò)評(píng)價(jià)、研究、體驗(yàn)和創(chuàng)新來(lái)獲得新的知識(shí)和技能,使組織得以不斷的進(jìn)步.在?標(biāo)準(zhǔn)?中包括了兩類(lèi)不同的學(xué)習(xí),即組織的學(xué)習(xí)和個(gè)人的學(xué)習(xí).組織的學(xué)習(xí)是通過(guò)研究開(kāi)發(fā)、評(píng)價(jià)與改良循環(huán)、員工和顧客的創(chuàng)意和意見(jiàn)、最正確做

3、法的分享以及標(biāo)桿分析而實(shí)現(xiàn)的；個(gè)人的學(xué)習(xí)是通過(guò)教育、培訓(xùn)、知識(shí)分享以及促進(jìn)個(gè)人成長(zhǎng)的開(kāi)展時(shí)機(jī)而實(shí)現(xiàn)的.3.6整合方案、過(guò)程、信息、資源、行動(dòng)、結(jié)果和分析的協(xié)調(diào)一致,以支持關(guān)鍵的組織目標(biāo).“整合的含義比“校準(zhǔn)的程度更高,只有當(dāng)績(jī)效治理系統(tǒng)的各個(gè)構(gòu)成局部都成為充分互聯(lián)的單位運(yùn)作時(shí),才能夠?qū)崿F(xiàn)有效的整合.整合是過(guò)程和結(jié)果條目的評(píng)價(jià)維度之一.3.7績(jī)效水平用有意義的測(cè)量尺度得出的數(shù)字信息來(lái)表達(dá)組織的具體輸出和結(jié)果.績(jī)效水平的評(píng)價(jià)是與過(guò)去的績(jī)效、預(yù)計(jì)目標(biāo)和適當(dāng)?shù)谋日障嚓P(guān)聯(lián). 3.8趨勢(shì)顯示組織結(jié)果的變化方向和速率或其績(jī)效隨時(shí)間的一致性的數(shù)字信息.趨勢(shì)反映了組織績(jī)效的時(shí)間次序.3.9比照申獎(jiǎng)組織的結(jié)果與其

4、他組織的結(jié)果比照情況如何.可以參考競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、提供相似產(chǎn)品和效勞的組織、行業(yè)平均水平或者標(biāo)桿組織的結(jié)果進(jìn)行比照.3.10聯(lián)系與組織簡(jiǎn)介、過(guò)程條款和申獎(jiǎng)組織提供的結(jié)果中所確認(rèn)的重要顧客、產(chǎn)品和效勞、市場(chǎng)、過(guò)程,以 及行動(dòng)方案績(jī)效要求的關(guān)聯(lián).3.11優(yōu)勢(shì)強(qiáng)項(xiàng)可以看作約束組織的成功的方法、展開(kāi)、學(xué)習(xí)、整合,以及校準(zhǔn)或水平、趨勢(shì)、比照和聯(lián)系因素.3.12改良時(shí)機(jī)可以看作約束組織的成功的方法、展開(kāi)、學(xué)習(xí)、整合,以及校準(zhǔn)或水平、趨勢(shì)、比照和聯(lián)系因素的 弱點(diǎn)或者差距.3.13評(píng)審評(píng)審專(zhuān)家組依據(jù)?標(biāo)準(zhǔn)?,為識(shí)別組織的優(yōu)勢(shì)強(qiáng)項(xiàng)和改良時(shí)機(jī),而進(jìn)行的評(píng)價(jià)和評(píng)分,評(píng)審分為材 料評(píng)審和現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審兩個(gè)階段.3.14材料評(píng)審評(píng)

5、審專(zhuān)家組對(duì)申獎(jiǎng)組織提交的自評(píng)報(bào)告等資料依據(jù)評(píng)定?標(biāo)準(zhǔn)?進(jìn)行文本評(píng)價(jià)的過(guò)程.3.15現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審評(píng)審專(zhuān)家組在材料評(píng)審的根底上,依據(jù)?標(biāo)準(zhǔn)?對(duì)申獎(jiǎng)組織進(jìn)行實(shí)地核查、評(píng)價(jià)的過(guò)程.3.16獨(dú)立評(píng)審在材料評(píng)審過(guò)程中,每位評(píng)審專(zhuān)家根據(jù)?標(biāo)準(zhǔn)?獨(dú)立開(kāi)展的全工程評(píng)價(jià)過(guò)程.3.17合議評(píng)審獨(dú)立評(píng)審?fù)瓿珊?材料評(píng)審組進(jìn)行集中評(píng)議并達(dá)成一致的過(guò)程.3.18評(píng)審專(zhuān)家組市市長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)評(píng)定委員會(huì)秘書(shū)處為開(kāi)展評(píng)審而組建的評(píng)審專(zhuān)家組.3.19 縮略語(yǔ)?標(biāo)準(zhǔn)?：本文件中所簡(jiǎn)稱(chēng)的?標(biāo)準(zhǔn)?均指市市長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)?卓越績(jī)效評(píng)價(jià)準(zhǔn)那么?；涉及類(lèi)目均指?標(biāo)準(zhǔn)?中相應(yīng)類(lèi)目,如：領(lǐng)導(dǎo)等；條目均指?標(biāo)準(zhǔn)?相應(yīng)條目,如： 4.1.1組織的領(lǐng)導(dǎo).4評(píng)

6、審流程評(píng)審流程見(jiàn)附錄.4.1 材料評(píng)審4.1.1 總那么對(duì)組織提供的申報(bào)材料根據(jù)?標(biāo)準(zhǔn)?作書(shū)面評(píng)審.評(píng)審專(zhuān)家在材料評(píng)審階段最重要的任務(wù)是完成評(píng)分簿資料性附錄,對(duì)申獎(jiǎng)組織給予書(shū)面評(píng)分并基于?標(biāo)準(zhǔn)?評(píng)價(jià)出組織的優(yōu)勢(shì)強(qiáng)項(xiàng)和改良時(shí)機(jī).4.1.2 組建評(píng)審專(zhuān)家組秘書(shū)處依據(jù)?市市長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)評(píng)審專(zhuān)家治理規(guī)定?,根據(jù)評(píng)聘別離、利益回避等原那么組建評(píng)審專(zhuān)家組,評(píng)審實(shí)行組民主集中的組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制.評(píng)審專(zhuān)家組成員應(yīng)嚴(yán)格遵守該規(guī)定.4.1.3 召開(kāi)材料評(píng)審首次會(huì)議秘書(shū)處組織召開(kāi)會(huì)議對(duì)評(píng)審工作和評(píng)審專(zhuān)家提出相應(yīng)要求.首次會(huì)議議程一般應(yīng)包括：秘書(shū)處宣讀評(píng)審專(zhuān)家聘任文件、提出評(píng)審要求、宣布評(píng)審組分組情況并發(fā)放評(píng)審資料,監(jiān)察人員強(qiáng)

7、調(diào)紀(jì)檢監(jiān)察規(guī)定,評(píng)審專(zhuān)家宣讀并簽訂有關(guān)評(píng)審專(zhuān)家的自我承諾聲明等.參加人員包括全體評(píng)審專(zhuān)家、秘書(shū)處工作人員及監(jiān)察人員.4.1.4 材料獨(dú)立評(píng)審4.1.4.1 總那么為保證對(duì)組織申獎(jiǎng)材料評(píng)審的客觀(guān)、全面和公正性,評(píng)審專(zhuān)家在獨(dú)立評(píng)審階段必須保證有個(gè)工作小時(shí)的時(shí)間進(jìn)行評(píng)審工作.4.1.4.2 核對(duì)評(píng)審資料評(píng)審前評(píng)審專(zhuān)家根據(jù)秘書(shū)處給出的資料清單檢查評(píng)審資料是否齊全,主要包括申獎(jiǎng)組織申報(bào)資料含申報(bào)表、組織概述、自評(píng)報(bào)告、證實(shí)材料的書(shū)面及電子版本、評(píng)分薄電子版等.4.1.4.3 全面掌握評(píng)分薄和申報(bào)資料(附錄)的格在正式對(duì)申報(bào)材料進(jìn)行評(píng)價(jià)前,評(píng)審專(zhuān)家必須掌握?市市長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)專(zhuān)家評(píng)審評(píng)分薄? 式、容和要求.閱讀

8、全部申報(bào)資料,著重標(biāo)出或記錄組織的關(guān)鍵主題、關(guān)鍵過(guò)程和結(jié)果等.4.1.4.4 材料獨(dú)立評(píng)審過(guò)程4.1.4.4.1 列出關(guān)鍵因素a) 閱讀 附錄所對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)條款；b) 閱讀組織所描述的組織概況；c) 根據(jù)組織概述起草出關(guān)鍵因素的初始列表；d) 記錄這些關(guān)鍵因素,根據(jù) 附錄中條款的順序在?關(guān)鍵因素初始列表一一工作表?中列出；e) 其它關(guān)鍵因素可能出現(xiàn)在相應(yīng)的證實(shí)表、額外的信息需求表和申獎(jiǎng)組織對(duì)?標(biāo)準(zhǔn)?要求的回應(yīng)中,將其找出并一一列出.4.1.4.4.2 列出關(guān)鍵主題在通讀組織自評(píng)報(bào)告之后,開(kāi)始羅列出已記錄過(guò)的關(guān)鍵主題(優(yōu)勢(shì)強(qiáng)項(xiàng)和改良時(shí)機(jī)),并重新貫穿于組織的自評(píng)報(bào)告.該步驟是作為獲取對(duì)組織的第一印

9、象的最直接而有效的方法.4.1.4.4.3 使用附錄評(píng)審評(píng)分簿評(píng)估每條過(guò)程條款.閱讀?標(biāo)準(zhǔn)?每個(gè)過(guò)程條款中的細(xì)節(jié),從而刷新對(duì)條款要求的記憶和理解.回憶關(guān)鍵因素列表,從而確定會(huì)影響答復(fù)條款要求的組織屬性a) 選擇與條款最相關(guān)的一個(gè)關(guān)鍵因素.這些將會(huì)是關(guān)鍵因素的子集.b) 將這一個(gè)關(guān)鍵因素記錄在附錄的相應(yīng)位置.c) 閱讀自評(píng)報(bào)告的相關(guān)局部,記錄組織作了哪些或是沒(méi)有做哪些與條款要求相關(guān)的容.d) 記錄組織在被評(píng)審的具體條款中的優(yōu)勢(shì)強(qiáng)項(xiàng)和改良時(shí)機(jī).e) 如果有需要,繼續(xù)強(qiáng)調(diào)、標(biāo)記、標(biāo)劃和或做筆記.f) 對(duì)你期望在類(lèi)目(經(jīng)營(yíng)結(jié)果)的報(bào)告中看到的指標(biāo)進(jìn)行記錄.g) 對(duì)反復(fù)涉及到多個(gè)條款或類(lèi)目的可能的方法或

10、模式進(jìn)行記錄.這些可能將會(huì)參加到你初定的關(guān)鍵主題中去.4.1.4.4.4 分析申獎(jiǎng)組織對(duì)每一過(guò)程條款的回應(yīng).采用評(píng)價(jià).a) 評(píng)估方法的采用情況.評(píng)價(jià)組織采用了什么樣的方法;這些方法涉及到?標(biāo)準(zhǔn)?條款的哪些領(lǐng)域例如, 方法是否有系統(tǒng)性例如,有可重復(fù)的步驟、輸入、輸出、關(guān)鍵步驟和時(shí)間架構(gòu)； 是否有證據(jù)能證實(shí)方法是有效的； 這些方法是否用于關(guān)鍵過(guò)程,這些方法是否對(duì)組織的整體績(jī)效很重要如果是的,清楚 的述為什么它很重要以及列舉出支持立場(chǎng)的關(guān)鍵因素；條款中是否有要求沒(méi)有被回應(yīng).b） 評(píng)估方法展開(kāi)的情況如何：評(píng)價(jià)方法是否展開(kāi)及展開(kāi)的程度；有無(wú)證據(jù)說(shuō)明方法在一個(gè)、一些或者所有的相應(yīng)工作單元、設(shè)備、場(chǎng)所、手段

11、、組織被 展開(kāi)及展開(kāi)的水平,甚至在更多方面得以使用.c） 評(píng)估學(xué)習(xí)的情況如何. 評(píng)價(jià)方法是否被評(píng)估和改良過(guò).如果有,評(píng)估和改良是否在基于事實(shí)和系統(tǒng)的方式下進(jìn) 行的比方有規(guī)那么的、循環(huán)的、數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)； 有無(wú)證據(jù)顯示組織的學(xué)習(xí)比方,證實(shí)該方法的學(xué)習(xí)是與其它單位其它工作過(guò)程相共享 的； 有無(wú)證據(jù)證實(shí)組織通過(guò)分析和共享推動(dòng)了改善和創(chuàng)新比方,證實(shí)該學(xué)習(xí)確實(shí)是用于驅(qū) 動(dòng)改善和創(chuàng)新.d） 評(píng)估整合如何： 是否有證據(jù)說(shuō)明在組織里對(duì)目的和目標(biāo)有共同的理解； 方法與組織在其他?標(biāo)準(zhǔn)?條款和組織簡(jiǎn)介中確定的需求的匹配程度如何； 是否在組織層面、關(guān)鍵過(guò)程層面、部門(mén)或工作單元層面這三個(gè)層面應(yīng)用了方案、跟蹤、 分析和改良的

12、互補(bǔ)性舉措和信息； 方法與組織需求的整合怎樣.4.1.4.4.5閱讀和評(píng)估結(jié)果條款.閱讀和評(píng)估結(jié)果條款的步驟如下：a 通過(guò)閱讀詳細(xì)的?標(biāo)準(zhǔn)?條款來(lái)理解條款的要求；b回憶關(guān)鍵因素工作表；c） 對(duì)于每條結(jié)果條款一一,從工作表中選擇最相關(guān)的一個(gè)關(guān)鍵因素；d） 在結(jié)果條款評(píng)分薄中相應(yīng)位置記錄個(gè)關(guān)鍵因素；e閱讀自評(píng)報(bào)告的相關(guān)局部.確定提供的結(jié)果是否涵括了組織的重要績(jī)效指標(biāo)；確認(rèn)是否已把申獎(jiǎng)組織在自評(píng)報(bào)辭別處提及的信息歸為結(jié)果.4.1.4.4.6 分析結(jié)果以確定申獎(jiǎng)組織的績(jī)效水平在對(duì)報(bào)告結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí),對(duì)績(jī)效水平、趨勢(shì)、比照和聯(lián)系這四個(gè)因素進(jìn)行評(píng)價(jià).a） 績(jī)效水平： 居于什么水平； 測(cè)量度量是否有意義；

13、關(guān)鍵結(jié)果有否缺失.b） 趨勢(shì)： 提供了少、較多,還是大局部條款中所要求的結(jié)果的趨勢(shì)； 測(cè)量點(diǎn)的間隔或頻率是否適當(dāng)； 趨勢(shì)是負(fù)的、正的,還是平直的； 趨勢(shì)怎樣曲線(xiàn)的斜率； 趨勢(shì)顯示了申獎(jiǎng)組織的小、中還是大幅度例如,展開(kāi)和共享有多廣泛的改良效果.c） 比照： 是否提供比照； 是否有和關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、行業(yè)平均水平,或是標(biāo)桿之間的比照； 申獎(jiǎng)組織怎樣和這些組織進(jìn)行比照.d） 聯(lián)系： 結(jié)果和關(guān)鍵因素及過(guò)程條款的關(guān)聯(lián)度如何例如,重要顧客、產(chǎn)品和效勞、市場(chǎng)、過(guò)程和行動(dòng)方案的卓越績(jī)效. 結(jié)果是否與未來(lái)指標(biāo)相聯(lián)系； 結(jié)果是否細(xì)分以幫助申獎(jiǎng)組織去改良例如,根據(jù)顧客進(jìn)行分類(lèi)、員工類(lèi)型、過(guò)程或服務(wù)或其他.4.1.4.4

14、.7 起草評(píng)價(jià)結(jié)論起草評(píng)價(jià)結(jié)論步驟如下：a) 對(duì)于每個(gè)條款,撰寫(xiě)評(píng)價(jià)結(jié)論：優(yōu)勢(shì)強(qiáng)項(xiàng)和改良時(shí)機(jī)來(lái)記錄分析后的發(fā)現(xiàn).b) 通過(guò)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)要求和關(guān)鍵因素的考慮,將初步列出的關(guān)鍵因素的數(shù)量削減到一個(gè)對(duì)于條款最相關(guān)或是最重要的觀(guān)點(diǎn).c) 在工作簿工作表相關(guān)條款上記錄下起草的結(jié)論.d) 在相應(yīng)的列上,對(duì)每條結(jié)論指出以下的： 是優(yōu)勢(shì)強(qiáng)項(xiàng),還是改良時(shí)機(jī)(雙加號(hào)和雙減號(hào)應(yīng)指出顯著的重要觀(guān)測(cè)結(jié)論一一那些在組織績(jī) 效治理系統(tǒng)和對(duì)組織響應(yīng)的評(píng)分上有顯著影響的.)； 滿(mǎn)足相關(guān)結(jié)論白區(qū)域(比方,7.1 ),); 相關(guān)的關(guān)鍵因素(滿(mǎn)足評(píng)價(jià)因素或).4.1.4,4.8對(duì)條款進(jìn)行打分對(duì)條目進(jìn)行打分的步驟如下：a)回憶?標(biāo)準(zhǔn)?的要求

15、,以及起草的條款結(jié)論.b) 記錄與條款要求和關(guān)鍵因素相關(guān)的重要的優(yōu)勢(shì)強(qiáng)項(xiàng)和改良時(shí)機(jī)(,).c) 閱讀評(píng)分指南的描述,確定一系列組織成就水平的全部、大局部的描述.d)閱讀在選擇圍之上或之下的排列描述,從而決定申獎(jiǎng)組織分?jǐn)?shù)應(yīng)該落在圍的哪個(gè)位置.e) 對(duì)每個(gè)條款確定一個(gè)的倍數(shù)的百分比分值.在條款評(píng)分簿工作表提供的空白地方記錄百分比分值.f) 完成評(píng)分簿后,要全面檢查每項(xiàng)評(píng)審工作,保證無(wú)遺漏.并向組長(zhǎng)提交獨(dú)立評(píng)審評(píng)分薄.4.1.5 合議評(píng)審4.1.5.1 由評(píng)審組組長(zhǎng)組織本評(píng)審組合議形成評(píng)審討論.秘書(shū)處派員參加并作會(huì)議記錄.4.1.5.2 在評(píng)審組開(kāi)展充分討論,特別對(duì)材料獨(dú)立評(píng)審的結(jié)論：優(yōu)勢(shì)強(qiáng)項(xiàng)、改良

16、時(shí)機(jī)和各條款評(píng)分的差異進(jìn)行合議.4.1.5.3 校準(zhǔn)組不同成員間的評(píng)分偏差,偏差幅度超過(guò)時(shí),重新合議后進(jìn)行更改：更高的等級(jí)相同等級(jí)降低等級(jí).對(duì)于意見(jiàn)分歧,組長(zhǎng)應(yīng)組織各評(píng)審員依據(jù)?標(biāo)準(zhǔn)?和取證結(jié)果進(jìn)行充分討論,根據(jù)少數(shù)服 從多數(shù)原那么,民主決定最終結(jié)論.4.1.5.4 確定申獎(jiǎng)組織的材料評(píng)審統(tǒng)一得分,形成材料評(píng)審合議評(píng)分表,評(píng)審組全體成員簽字確認(rèn).4.1.5.5 組長(zhǎng)完成合議評(píng)審報(bào)告一一組織材料評(píng)審報(bào)告.4.1.6 材料評(píng)審末次會(huì)議秘書(shū)處組織召開(kāi)材料評(píng)審末次會(huì)議,必要時(shí)邀請(qǐng)監(jiān)察部門(mén)參加.4.1.6.1 各評(píng)審組組長(zhǎng)介紹本組材料評(píng)審的情況被評(píng)審組織的優(yōu)勢(shì)強(qiáng)項(xiàng)及改良時(shí)機(jī)、組合議中存在的主要分歧及結(jié)論

17、,解答他組組長(zhǎng)的疑問(wèn),說(shuō)明推薦與否的意見(jiàn)及理由.必要時(shí)秘書(shū)處安排現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核.4.1.6.2 組織單位根據(jù)該年度申獎(jiǎng)組織的資格核查、材料評(píng)審得分與結(jié)論及復(fù)核情況,秘書(shū)處根據(jù)該年度申獎(jiǎng)組織的評(píng)分及審查情況,根據(jù)入選名額和授獎(jiǎng)名額之比大于或等于的原那么確定進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審的申獎(jiǎng)組織.4.1.6.3 對(duì)未進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審程序的組織,秘書(shū)處書(shū)面告知,材料評(píng)審報(bào)告于評(píng)獎(jiǎng)結(jié)束后反應(yīng)給申獎(jiǎng)組 織.4.2 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審4.2.1 總那么秘書(shū)處組建現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審專(zhuān)家組進(jìn)入被評(píng)審組織現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行查驗(yàn),現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審的時(shí)間為天.評(píng)審組長(zhǎng)提前編制詳細(xì)的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審方案原那么要求以小時(shí)為單位,在現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審前提交秘書(shū)處審核并商被評(píng)審組織蓋 章確認(rèn)后實(shí)施.4.

18、2.2 召開(kāi)預(yù)備會(huì)4.2.2.1 會(huì)議容現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審組在正式進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)前一天,由評(píng)審組長(zhǎng)召集評(píng)審組全體成員召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審預(yù)備會(huì)議,預(yù)備會(huì)議由評(píng)審組長(zhǎng)組織、主持,根據(jù)?標(biāo)準(zhǔn)?明確評(píng)審組評(píng)審工作分工,確定相關(guān)事項(xiàng).秘書(shū)處派員參加 并作會(huì)議記錄.4.2.2.2 明確現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審日程安排現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審日程安排原那么上以由組長(zhǎng)制定、經(jīng)秘書(shū)處審核和經(jīng)被評(píng)審組織確認(rèn)的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審方案為準(zhǔn),特殊變動(dòng)或調(diào)整應(yīng)得到組長(zhǎng)、被評(píng)審組織和秘書(shū)處的認(rèn)可.4.2.2.3 確定現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審重點(diǎn)核查工程現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審是在材料評(píng)審根底上進(jìn)行的現(xiàn)場(chǎng)重點(diǎn)核查.每天核查前評(píng)審組應(yīng)進(jìn)行核查前討論,初步確定核查工作重點(diǎn),并相應(yīng)作好準(zhǔn)備.4.2.2.4 明確有關(guān)的評(píng)審紀(jì)律

19、和要求評(píng)審組長(zhǎng)應(yīng)接納評(píng)審員的合理化建議,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審具體工作分工的安排和容可予以適當(dāng)調(diào)整,并明確有關(guān)的評(píng)審紀(jì)律及要求.4.2.2.5 分發(fā)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審有關(guān)的資料秘書(shū)處將各評(píng)審組在現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審時(shí)所需的相關(guān)資料交各評(píng)審組長(zhǎng)分發(fā)給本組組員,并做登記分發(fā)情 況.4.2.3 召開(kāi)首次會(huì)議4.2.3.1 評(píng)審組長(zhǎng)主持召開(kāi)首次會(huì)議.4.2.3.2 首次會(huì)議要求被評(píng)審組織高層領(lǐng)導(dǎo)必須出席,評(píng)審組全體成員、秘書(shū)處成員及組織相關(guān)人員參加會(huì)議.會(huì)議出席人員需作會(huì)議簽到記錄.4.2.3.3 首次會(huì)議的議程一般安排在分鐘之,議程和容一般應(yīng)包括：a) 秘書(shū)處派員主持會(huì)議,介紹參加首次會(huì)議的相關(guān)人員；b) 評(píng)審組代表宣讀評(píng)審專(zhuān)家行為

20、規(guī)聲明；c) 評(píng)審組長(zhǎng)介紹評(píng)審的目的、步驟、方法；介紹評(píng)審組成員,明確其責(zé)任；d) 確認(rèn)評(píng)審方案；e) 確認(rèn)評(píng)審組需要的組織協(xié)助資源、設(shè)施和合作；f) 對(duì)被評(píng)審組織保守有關(guān)機(jī)密信息的承諾；g) 被評(píng)審組織領(lǐng)導(dǎo)介紹介紹組織根本情況；h) 秘書(shū)處將受評(píng)企業(yè)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審員的工作表現(xiàn)和對(duì)評(píng)審組織工作的情況反應(yīng)表交被評(píng)審組織.4.2.4 現(xiàn)場(chǎng)參觀(guān)4.2.4.1 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審首次會(huì)議結(jié)束后安排對(duì)被評(píng)審組織的現(xiàn)場(chǎng)參觀(guān),主要參觀(guān)被評(píng)審組織的主要設(shè)備、設(shè)施、產(chǎn)品和場(chǎng)所(包括產(chǎn)品展示場(chǎng)所、核心生產(chǎn)場(chǎng)所等)或評(píng)審組指定局部的容.4.2.4.2 被評(píng)審組織應(yīng)給予積極配合,安排指定人員(向?qū)?引導(dǎo)評(píng)審組完成對(duì)組織現(xiàn)場(chǎng)的參觀(guān)訪(fǎng)

21、問(wèn).4.2.4.3 現(xiàn)場(chǎng)參觀(guān)屬評(píng)審過(guò)程,評(píng)審員可就關(guān)注的過(guò)程和問(wèn)題向組織的參觀(guān)區(qū)域負(fù)責(zé)人員或陪同人員進(jìn)行初步詢(xún)問(wèn)并作評(píng)審記錄.4.2.5 分工實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審原那么上按原定評(píng)審方案分組(工)進(jìn)行,依據(jù)?標(biāo)準(zhǔn)?中的類(lèi)目、條目,收集現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審證據(jù),再分別結(jié)合材料評(píng)審提出的和組織自評(píng)提及的優(yōu)勢(shì)強(qiáng)項(xiàng)和反映的改良時(shí)機(jī),逐條逐款的進(jìn)行查證評(píng)審.4.2.5.1 在評(píng)審工作中,評(píng)審專(zhuān)家要注意?標(biāo)準(zhǔn)?的規(guī)定、材料評(píng)審、組織自評(píng)和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際執(zhí)行情況的評(píng)審,驗(yàn)證其真實(shí)性、系統(tǒng)性和成熟度,并作好相應(yīng)的記錄.4.2.5.2 根據(jù)各個(gè)條目的優(yōu)勢(shì)強(qiáng)項(xiàng)和改良時(shí)機(jī)的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審情況,與材料評(píng)審的條目得分進(jìn)行比擬,以 確定加分或減分

22、,最終確定組織各條目、類(lèi)目的得分.4.2.5.3 評(píng)審過(guò)程中,盡管進(jìn)行了分工,但各評(píng)審專(zhuān)家要注意及時(shí)溝通、協(xié)調(diào),相互補(bǔ)充,相互提示,保證評(píng)審工作規(guī)、有序的順利進(jìn)行,在評(píng)審組最后撰寫(xiě)結(jié)論報(bào)告前,要對(duì)各條目的評(píng)分進(jìn)行小組全體成員綜合評(píng)議,并對(duì)有爭(zhēng)議的結(jié)論進(jìn)行民主表決,形成統(tǒng)一意見(jiàn),確定最后結(jié)果.4.2.6 召開(kāi)座談會(huì)4.2.6.1 評(píng)審組在已收集了被評(píng)審組織實(shí)施卓越績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)場(chǎng)核查資料,全面掌握情況后,為對(duì)存在的問(wèn)題開(kāi)展進(jìn)一步核實(shí)和論證,評(píng)審組對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行總結(jié)、匯總,并召開(kāi)座談會(huì).4.2.6.2 評(píng)審組長(zhǎng)主持召開(kāi)座談會(huì),參加人員包括評(píng)審組所有成員、被評(píng)審組織的治理者、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、

23、主要部門(mén)負(fù)責(zé)人以及各崗位的局部人員.4.2.6.3 評(píng)審組成員可結(jié)合?標(biāo)準(zhǔn)?的容和有關(guān)概念、評(píng)審工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,引導(dǎo)式的提出問(wèn)題,與參會(huì)人員進(jìn)行交流.4.2.6.4 評(píng)審組成員和所有參會(huì)人員處于平等的地位進(jìn)行交流,相互溝通,到達(dá)確認(rèn)事實(shí)的目的.4.2.7 補(bǔ)充調(diào)查4.2.7.1 通過(guò)召開(kāi)座談會(huì),各評(píng)審專(zhuān)家分析重點(diǎn)評(píng)審容和分工負(fù)責(zé)的容是否有遺漏.4.2.7.2 需要進(jìn)一步尋找客觀(guān)證據(jù)的,評(píng)審專(zhuān)家要進(jìn)行補(bǔ)充評(píng)審調(diào)查,以保證評(píng)審結(jié)論的客觀(guān)、真實(shí)和正確.4.2.8 形成現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審結(jié)論4.2.8.1 評(píng)審組完成補(bǔ)充調(diào)查后,根據(jù)?標(biāo)準(zhǔn)?形成評(píng)審發(fā)現(xiàn)的優(yōu)勢(shì)強(qiáng)項(xiàng)和改良時(shí)機(jī).4.2.8.2 在評(píng)審組長(zhǎng)的主持下,

24、評(píng)審組對(duì)?標(biāo)準(zhǔn)?中的各個(gè)條目在組織的運(yùn)行績(jī)效進(jìn)行協(xié)商討論,對(duì)評(píng)審結(jié)論達(dá)成一致.4.2.8.3 在評(píng)審組長(zhǎng)的主持下,評(píng)審組對(duì)被評(píng)審組織卓越績(jī)效模式的運(yùn)行情況要做出一個(gè)恰當(dāng)?shù)恼w評(píng)價(jià),以確定現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審結(jié)論.應(yīng)當(dāng)就評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的優(yōu)勢(shì)強(qiáng)項(xiàng)和改良時(shí)機(jī)做出詳細(xì)的記錄.4.2.9 準(zhǔn)備評(píng)審結(jié)論和報(bào)告4.2.9.1 評(píng)審組長(zhǎng)在評(píng)審組召開(kāi)末次會(huì)議前應(yīng)組織評(píng)審組討論,并完成現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審綜合報(bào)告和最后評(píng)分.4.2.9.2 評(píng)審組組長(zhǎng)主持評(píng)審組討論.形成評(píng)審綜合報(bào)告,容包括組織運(yùn)行卓越績(jī)效模式的主要優(yōu)勢(shì)強(qiáng)項(xiàng)、重點(diǎn)改良時(shí)機(jī),現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審合議評(píng)分表包括各類(lèi)目、條目和總分的得分以及是否推薦意見(jiàn).4.2.9.3 評(píng)審組根據(jù)評(píng)審達(dá)成的一致

25、意見(jiàn)評(píng)分,作為現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審得分.評(píng)分表須經(jīng)全體成員簽字確認(rèn),封存后評(píng)審組長(zhǎng)在封口處簽字,交秘書(shū)處.4.2.10 舉行末次會(huì)議4.2.10.1 舉行末次會(huì)議前,評(píng)審組與被評(píng)審組織的高層進(jìn)行反應(yīng),反應(yīng)容主要是顯著優(yōu)勢(shì)和可改良之處,取得認(rèn)同后,組織如對(duì)評(píng)審結(jié)論存在重大異議的,可現(xiàn)場(chǎng)提供補(bǔ)充證實(shí)性材料,評(píng)審組經(jīng)過(guò)合議后認(rèn)為有效并采納的, 可調(diào)整評(píng)審結(jié)論,并根據(jù)實(shí)際情況對(duì)評(píng)分進(jìn)行修正,形成新的評(píng)審綜合意見(jiàn)前方可召開(kāi)末次會(huì)議.4.2.10.2 末次會(huì)議由秘書(shū)處主持.4.2.10.3 末次會(huì)議由參加首次會(huì)議的全體人員參加,其中被評(píng)審組織主要領(lǐng)導(dǎo)人應(yīng)出席,出席人員需作會(huì)議簽到記錄.4.2.10.4 末次會(huì)議由評(píng)審組長(zhǎng)宣布現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審結(jié)論(不包括評(píng)分),容為組織實(shí)施卓越績(jī)效模式的主要優(yōu)勢(shì)強(qiáng)項(xiàng)和改良時(shí)機(jī).4.2.11 評(píng)審報(bào)告的編制和提交4.2.11.1 評(píng)審組應(yīng)當(dāng)對(duì)評(píng)審報(bào)告容的真實(shí)性負(fù)責(zé).4.2.11.2 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審末次會(huì)議結(jié)束后,評(píng)審組長(zhǎng)應(yīng)將現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審評(píng)分表、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審綜合報(bào)告提交秘書(shū)處.4.2.11.3 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審組應(yīng)當(dāng)提供完整、準(zhǔn)確、簡(jiǎn)明和清楚的評(píng)審報(bào)告,包括或引用以下容：a) 評(píng)審目的；b) 被評(píng)審的組織；c) 評(píng)審組長(zhǎng)和成員；d) 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審的日期；e) 評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)；f) 評(píng)審總報(bào)告(評(píng)審發(fā)現(xiàn)的優(yōu)勢(shì)強(qiáng)項(xiàng)和改良時(shí)