石化公司集團企業(yè)hse管理體系指南

1、* 石化集團公司企業(yè)HSEff理體系指南概述隨著集團公司（以下簡稱 * 集團）發(fā)展戰(zhàn)略的推進，實業(yè)項目迅速增多，面臨的職業(yè)健康、安全生產(chǎn)和環(huán)境保護（簡稱HSE）風險不斷加大，為了使HSEC作能夠更好地適應(yīng)集團業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，建立、運行具有中化特色的 HSEf理體系是十分必要的。為指導(dǎo)和規(guī)范所屬企業(yè)的HSEf理工作，在吸取國內(nèi)外先進的管理理論和實踐經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，結(jié)合中化集團企業(yè)的實際情況，制定本指南，作為企業(yè)建立和運行 HSEf理體系的依據(jù)。指南的文件結(jié)構(gòu)本指南由三個部分文件組成：一是概述，介紹建立指南的目的，指南的文件結(jié)構(gòu)、應(yīng)用方法和體系運行機制及術(shù)語等內(nèi)容。二是體系基本要素，綜合敘述體系八個

2、要素的基本要求。三是體系要素控制要求，是體系基本要素的支持性文件，規(guī)定 了體系八個要素基本要求的重點管理內(nèi)容，這些內(nèi)容須隨著國家和上級有關(guān)規(guī)定的改變而變化，因此將此部分從體系要素中分離出來，便于及時修訂，以保證體系的時效性。指南的應(yīng)用本指南適用于中化集團下屬全資、控股和管理的企業(yè)的HSE!作。中化集團各二級單位，應(yīng)當依據(jù)本指南的各項要求，結(jié)合行業(yè)的 HSE 特點，建立管理手冊并開展體系管理工作，負責對下屬企業(yè)HSE 管理體系的建立和運行進行全面監(jiān)督、管理和控制，每年進行考核。各企業(yè)必須全面建立和運行HSE 管理體系，至少覆蓋指南所列八個要素及其要求的全部內(nèi)容，為了追求和實現(xiàn)更卓越的 HSE 績

3、效，還可以根據(jù)自身的實際情況增加和擴大相關(guān)范圍和內(nèi)容。體系的建立和運行企業(yè)應(yīng)當按本指南規(guī)定的內(nèi)容建立、運行HSE 管理體系，將其作為基本的 HSE 管理要求。依據(jù)本指南的各項要求，企業(yè)根據(jù)自身的特點和實際情況，發(fā)現(xiàn)并改進與體系要求不相符的部分。企業(yè)采用其他先進的管理系統(tǒng)和方法，在管理方式和內(nèi)容方面有與本體系重復(fù)或類似的時候，建議進行管理上的融合，以提高效率。術(shù)語PDCA 原理PDCA 循環(huán)是能使任何一項活動有效進行的一種合乎邏輯的工作程序。P （ Plan ） 計劃。包括政策、規(guī)劃和目標的確定以及活動計劃的制定；D （ DO ） 執(zhí)行。執(zhí)行就是具體運作，實現(xiàn)計劃中的內(nèi)容；C （ Check ）

4、 檢查。就是要總結(jié)執(zhí)行計劃的結(jié)果，分清哪些對了，哪些錯了，明確效果，找出問題；A （Action ） 行動（或處理）。對總結(jié)檢查的結(jié)果進行處理，成功的經(jīng)驗加以肯定，并予以標準化或制定相應(yīng)的文件，便于以后工作時遵循；對于失敗的教訓(xùn)也要總結(jié)，以免重現(xiàn)。對于沒有解決的問題，應(yīng)提交給下一個PDCA 循環(huán)中去解決。企業(yè)中化集團所屬全資、控股和管理的三級單位，這些單位應(yīng)當是 具有生產(chǎn)性質(zhì)的實體企業(yè)，單純從事金融和資本運作業(yè)務(wù)的單位暫不包括在內(nèi)。高危企業(yè)中化集團所屬的礦山、建筑施工和易燃易爆物品、危險化學品、放射性物品等危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存、運輸、使用等單位稱為高危企業(yè)。管理規(guī)定企業(yè)制定的各種規(guī)章制度

5、文件，其文件名稱可以根據(jù)企業(yè)需要自行確定。危險源可能導(dǎo)致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。主要包括以下幾種類別：一是指違反安全生產(chǎn)、環(huán)境保護等法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和HSEf理制度等規(guī)定的情況；二是指物的危險狀態(tài)；三是指人的不安全行為；四是指管理上的缺陷。環(huán)境因素企業(yè)的各項活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。實際工作中可參考危險源的類別予以確定。辨識識別危險源（環(huán)境因素）的存在并確定其特性的過程。風險某一特定危險情況（對環(huán)境有害影響）發(fā)生的可能性與后果的組合。風險評價評估風險大小以及確定風險等級的全過程。三同時企業(yè)的新建、改建、擴建工程項目的 HS豉

6、施，必須與主體工 程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。四不放過事故原因分析不清不放過；事故責任者和群眾沒有受到教育不放過；沒有落實防范措施不放過；責任者沒有嚴肅處理不放過。* 集團公司企業(yè)HSEff理體系基本要素*集團公司企業(yè)HSE管理體系由八個基本要素組成，每個要素中又有若干項要求，這些要素和要求是根據(jù)PDCA 管理原理按順序排列的，如下表:要素一政策和規(guī)劃政策規(guī)劃要素二對領(lǐng)導(dǎo)的要求領(lǐng)導(dǎo)的HSE資格、意識和能力領(lǐng)導(dǎo)的HSE職責領(lǐng)導(dǎo)HSE職責的履行要素三機構(gòu)、人員和溝通機構(gòu)人員溝通要素四辨識評價法規(guī)獲取危險源（環(huán)境因素）辨識和風險評價要素五文件和記錄文件記錄要素六目標、計劃和控制目標計戈

7、UHSE投入計劃實施變更的HSE控制應(yīng)急控制要素七檢查、問題和事故的管理檢查問題的管理事故的管理要素八內(nèi)審、管理評審和考核內(nèi)部審核管理評審考核要素一：政策和規(guī)劃1.1 政策HSE政策是企業(yè)在HSE方面的態(tài)度、理念、原則和方針，體現(xiàn) 企業(yè)對HSE工作的理解、重視和承諾，是企業(yè)文化的組成部分。1.2 規(guī)劃為保證HSE工作的持續(xù)改進和不斷發(fā)展，明確努力方向，應(yīng)制 定工作規(guī)劃，以實現(xiàn)HSE長期目標。要素二：對領(lǐng)導(dǎo)的要求領(lǐng)導(dǎo)指的是企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層，包括領(lǐng)導(dǎo)班子各個成員。主要負責人對本單位HSE 工作負全面責任，其它成員在各自分工范圍內(nèi)負責。2.1 領(lǐng)導(dǎo)的HSE資格、意識和能力領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)經(jīng)過相應(yīng)的 HSE 培訓(xùn)，并

8、考核合格取得有關(guān)資格。為了有效履行領(lǐng)導(dǎo)的 HSE 職責，僅取得HSE 資格是不夠的，領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)當具備與其崗位相應(yīng)的 HSE 意識和能力。2.2 領(lǐng)導(dǎo)的HSE職責在責任制中明確規(guī)定領(lǐng)導(dǎo)的HSE職責及工作要求。2.3 領(lǐng)導(dǎo)HSE職責的履行HSE 工作是領(lǐng)導(dǎo)工作的重要組成部分，在工作中要依據(jù)責任制的具體規(guī)定，切實履行其HSE 職責并列入績效考核。要素三：機構(gòu)、人員和溝通3.1 機構(gòu)3.1.1 HSE委員會企業(yè)應(yīng)成立由主要負責人為主任的 HSE 委員會，該委員會為企業(yè)的 HSE 最高領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)。8委員會應(yīng)設(shè)置日常辦公機構(gòu)。3.1.2 HSE管理機構(gòu)和專職管理人員高危企業(yè)必須設(shè)置HSE管理機構(gòu)，配備專職HSE

9、管理人員。其它企業(yè)必須在HSE 委員會日常辦公機構(gòu)中設(shè)置專職HSE 管理人員。3.1.3 其他機構(gòu)和部門本著“誰主管誰負責”的原則，企業(yè)內(nèi)所有機構(gòu)和部門都負責各自工作范圍內(nèi)的 HSE 工作并承擔主體責任，在責任制中對其HSE工作內(nèi)容予以明確。3.1.4 要素主管部門企業(yè)對每個要素及其每項要求都必須明確一個主管部門。3.2 人員3.2.1 上崗規(guī)定所有崗位的HSES職條件和人員上崗的管理程序。3.2.2 HSE 培訓(xùn)I對所有人員的HSE培訓(xùn)在種類、形式、內(nèi)容、時間和考核等方面做出規(guī)定，這些規(guī)定應(yīng)當有針對性和時效性。HSE 培訓(xùn)工作應(yīng)當制定計劃并且實施、評價和改進。3.2.3 崗位 HSE 職責在

10、責任制中明確規(guī)定所有崗位的HSE職責，所有人員必須按照責任制規(guī)定履行其職責并納入績效考核。3.3 溝通3.3.1 內(nèi)部溝通企業(yè)應(yīng)當建立暢通的與員工溝通的渠道，有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門對員工的 HSE 方面的意見或建議必須給予明確答復(fù)。工會組織應(yīng)當有效履行其監(jiān)督職能。3.3.2 外部溝通確定與外部進行HSE 信息溝通的主管部門，負責對外部 HSE信息進行相應(yīng)控制和有效溝通。要素四：辨識評價4.1 法規(guī)獲取企業(yè)應(yīng)及時獲取、保存和公示本單位適用的法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、標準、規(guī)程和上級要求及外部有關(guān)要求，并以此為依據(jù)制定和修訂文件。這些資料應(yīng)當供員工查閱使用。4.2 危險源（環(huán)境因素）辨識和風險評價4.

11、2.1 辨識評價管理規(guī)定10企業(yè)對危險源（環(huán)境因素）辨識和風險評價的工作過程、辨識評價方法和形成的結(jié)果及其整改要求做出規(guī)定。4.2.2 辨識評價實施危險源（環(huán)境因素）辨識和風險評價必須覆蓋企業(yè)所有工作范圍，保證全員參與。4.2.3 辨識評價結(jié)果按企業(yè)規(guī)定的評價方法確定危險源（環(huán)境因素）的風險等級，進行相應(yīng)整改，高風險等級危險源（環(huán)境因素）的整改應(yīng)列入目標和計劃。整改完畢后確認效果。要素五：文件和記錄5.1 文件各單位必須建立健全HSE 文件系統(tǒng)，至少應(yīng)包括體系管理手冊、責任制度、規(guī)章制度（規(guī)定或程序）和操作規(guī)程（崗位工作標準） 。HSE 文件應(yīng)當作為企業(yè)整體文件系統(tǒng)的一部分，避免與其它文件重復(fù)

12、。HSE 文件應(yīng)建立獨立的文件目錄，并對這些文件進行有效管理，保證員工能夠方便地查閱。5.2 記錄11企業(yè)各管理層級必須確定記錄的范圍、形式、內(nèi)容等事項，規(guī)定管理方法，建立記錄清單和記錄檔案，并妥善保存。各管理層級和專業(yè)部門定期對主要的 HSE 記錄進行歸納、整理，采用適當?shù)姆椒ㄟM行統(tǒng)計分析，發(fā)現(xiàn)和總結(jié)管理經(jīng)驗和規(guī)律，找出重點和突出的問題，為改進提供依據(jù)。要素六：目標、計劃和控制6.1 目標企業(yè)應(yīng)制定年度HSE 目標，并將目標責任逐級分解，簽訂目標責任書。6.2 計劃根據(jù)年度HSE目標，制定企業(yè)的年度、季度（月度）HSE工作 計劃。6.3 HSE投入企業(yè)應(yīng)制定HSE入管理規(guī)定和年度計劃。高危企

13、業(yè)必須遵守執(zhí)行國家有關(guān) HSE投入方面的規(guī)定。“新、改、擴”建設(shè)項目必須執(zhí)行“三同時”有關(guān)規(guī)定。HSE 專項資金應(yīng)專款專用。6.4 計劃實施計劃必須明確責任部門，由其負責計劃的實施。12計劃必須明確監(jiān)督部門，由其負責對計劃實施情況定期監(jiān)測。6.5 變更的HSE控制發(fā)生變更時，首先判定其對HSE是否有影響，有影響時進行HSE 控制。制定變更的HSE空制規(guī)定。6.6 應(yīng)急控制應(yīng)急控制至少應(yīng)涵蓋自然災(zāi)害、生產(chǎn)安全事故、職業(yè)病危害事故、環(huán)境突發(fā)事件、公共衛(wèi)生事件等方面。企業(yè)應(yīng)依據(jù)政府有關(guān)規(guī)定和上級要求，結(jié)合實際情況編制、評審、修訂、發(fā)布、下發(fā)、培訓(xùn)演練應(yīng)急預(yù)案，并按要求進行備案。在發(fā)生緊急情況時按應(yīng)急

14、預(yù)案的規(guī)定開展應(yīng)急行動。要素七：檢查、問題和事故的管理7.1 檢查企業(yè)應(yīng)定期和不定期的組織各種形式的 HSE 檢查，各層級、各專業(yè)在其工作范圍內(nèi)制定HSE 檢查管理規(guī)定，確定檢查時間、方式、人員、對象及內(nèi)容、所需工具、檢查步驟、檢查記錄、整改要求等內(nèi)容。7.2 問題的管理13對未遂事故、未構(gòu)成輕傷的輕微傷害和檢查、內(nèi)部審核、管理評審等發(fā)現(xiàn)的各種問題進行記錄、分析、整改。7.3 事故的管理根據(jù)政府有關(guān)規(guī)定和上級要求制定事故的報告、調(diào)查、處理、整改等方面的管理規(guī)定并實施，形成事故報告并建檔，對整改和處理引起的變化進行變更控制。要素八：內(nèi)審、管理評審和考核8.1 內(nèi)部審核每年由領(lǐng)導(dǎo)組織至少一次針對所

15、有要素的全面內(nèi)部審核，由具備審核能力的、無利害關(guān)系的內(nèi)部人員參加，對企業(yè)所有業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的 HSE 工作進行審核，審核過程應(yīng)形成完整的記錄。8.2 管理評審每年由企業(yè)主要負責人主持召開管理評審會議，對檢查、內(nèi)部審核等發(fā)現(xiàn)的問題進行核查，對有關(guān)要素的管理情況進行評審，提出管理方面的改進意見，并作為考核的依據(jù)之一。8.3 考核將 HSE 工作納入績效考核。全面總結(jié)年度HSE工作，提煉經(jīng)驗、吸取教訓(xùn)，提出書面的年14度 HSE 總結(jié)報告。* 集團公司企業(yè)HSEf理體系要素控制要求要素一：政策和規(guī)劃1.1 政策?政策的制定應(yīng)全員參與。?政策的內(nèi)容必須與企業(yè)的實際情況相符合，避免空洞。?政策應(yīng)當以文件形式

16、予以公布，須向員工說明其含義，并可以向外界公開。1.2 規(guī)劃?研究借鑒先進的HSEf理方法；?對照企業(yè)HS成狀，找出差距；?制定相應(yīng)的HSE劃，應(yīng)包括目標、依據(jù)、投入規(guī)模、實現(xiàn)方法等內(nèi)容。要素二：對領(lǐng)導(dǎo)的要求2.1 領(lǐng)導(dǎo)的HSE資格、意識和能力?主要負責人和HSH作的分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定的要求，實施領(lǐng)15導(dǎo)的安全資格培訓(xùn)和取證工作；其他領(lǐng)導(dǎo)必須經(jīng)過相應(yīng)的HS弟訓(xùn)I。?領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)掌握自己的HSE職責。?了解本單位高風險危險源（環(huán)境因素）、重大危險源及其他HSE重大問題。?支持工會組織發(fā)揮其HSE監(jiān)督作用。?員工的安全健康不是領(lǐng)導(dǎo)的施舍，而是他們的權(quán)力，保護他們在工作中的安全和健康是領(lǐng)導(dǎo)的天然義務(wù)和

17、責任。2.2 領(lǐng)導(dǎo)的HSE職責?在責任制文件中明確規(guī)定領(lǐng)導(dǎo)的 HSE只責。?主要負責人的HSE職責：（一）建立、健全本單位 HSEW任制，設(shè)置HSEf理機構(gòu)和人員；（二）組織制定本單位HSEE章制度和操作規(guī)程及建立健全有關(guān)記錄和檔案；（三）保證本單位充分的HSE入并有效實施；（四）督促、檢查本單位的HSET作，及時控制、消除危險源（環(huán)境因素）；16（五）組織制定并實施本單位的 HS淖故應(yīng)急預(yù)案;（六）及時、如實報告HS*故。?其他領(lǐng)導(dǎo)對主管范圍內(nèi)的HSE工作負責。2.3 領(lǐng)導(dǎo)HSE職責的履行?貫徹執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)和標準及上級要求和責任制規(guī)定。?定期組織召開HSE 會議。?將HSE工作作為決策

18、時的重要影響因素。?重視員工改進HSE 工作的建議。?定期到現(xiàn)場檢查。?保證充分的HSE 投入（包括人、財、物等） 。?每年參加HSE培訓(xùn)。?主要負責人主持管理評審，以持續(xù)改進 HSE工作。?將HSE工作納入績效考核。?履行應(yīng)當承擔的HSE社會責任。要素三：機構(gòu)、人員和溝通3.1 機構(gòu)3.1.1 HSE委員會?建立健全HS弦員會及其日常辦公機構(gòu)，并在責任制中規(guī)定其職責?HSE員會主要負責對有關(guān)HSE方面的重大問題進行研究和決策。?HSE員會應(yīng)定期召開工作會議。3.1.2 HSE 管理機構(gòu)和專職管理人員?高危企業(yè)必須成立獨立的HSE 管理機構(gòu)，按國家有關(guān)規(guī)定配備足夠數(shù)量的專職HSE 管理人員。?

19、其他企業(yè)必須在主管部門中配備專職HSE 管理人員。?從企業(yè)管理層至所有班組都配備專職或兼職 HSEf理人員，形成覆蓋全企業(yè)各層級的HSEf理網(wǎng)絡(luò)。3.1.3 其他機構(gòu)和部門?在責任制中明確規(guī)定所有機構(gòu)（包括臨時機構(gòu)）和部門的HSE!作職責。3.1.4 要素主管部門?為保證每個要素及其各項要求都能得到充分落實，應(yīng)當明確主管部門和配合部門。?應(yīng)當繪制職能分配表。3.2 人員：3.2.1 上崗18?人力資源主管部門應(yīng)當規(guī)定所有崗位的HSE任職條件，明確各崗位人員的應(yīng)知應(yīng)會內(nèi)容和必須掌握的相關(guān)技能。?滿足條件并經(jīng)過培訓(xùn)和考核合格的人員方可上崗。3.2.2 HSE 培訓(xùn)?根據(jù)有關(guān)規(guī)定、結(jié)合企業(yè)實際制定

20、HSEW訓(xùn)管理規(guī)定，保證各類HSEW訓(xùn)符合國家和上級對內(nèi)容、學時、考核等方面的要求。?明確培訓(xùn)主管部門和相關(guān)業(yè)務(wù)部門對 HS嗡訓(xùn)工作的分工和職責。?對新進入人員、調(diào)崗和重新上崗人員、主要負責人、安全管理人員、特種作業(yè)人員、特種設(shè)備操作人員和其它需要取證人員進行資格教育培訓(xùn)，對全體人員進行日常HSE 培訓(xùn)教育。?對供應(yīng)方、承包方、外來人員等外部人員也應(yīng)制定HS嗡訓(xùn)的管理規(guī)定并執(zhí)行。?每年底評估下年度HS嗡訓(xùn)需求，并據(jù)此制定培訓(xùn)計劃。?培訓(xùn)計劃應(yīng)得到有效實施，以適當方式對培訓(xùn)效果進行評價，并保存培訓(xùn)記錄。?對培訓(xùn)計劃執(zhí)行情況及培訓(xùn)效果進行分析總結(jié)和改進。3.2.3 崗位 HSE 職責?為所有人員提

21、供其崗位適用的責任制文件，所有人員必須學習和掌握其崗位職責。19?所有人員應(yīng)掌握必要的安全生產(chǎn)知識和操作技能，熟悉有關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，清楚有關(guān)危險源（環(huán)境因素）及其控制措施，能履行其應(yīng)急職責。3.3 溝通3.3.1 內(nèi)部溝通?制定員工與各管理層級之間的HSE言息溝通管理規(guī)定。?保持員工HSE見和建議反映渠道的暢通，并及時反饋，做好相關(guān)記錄。?職代會和工會應(yīng)保障員工參與和監(jiān)督HSEE作的權(quán)力。3.3.2 外部溝通?明確與外部進行HSE言息溝通的主管部門。?相關(guān)部門或人員獲取供應(yīng)方、承包方、政府及其部門、社區(qū)（居民）、新聞媒體等外部HSE信息后，需要時應(yīng)向主管部門轉(zhuǎn)達。?主管部門

22、應(yīng)及時收集和匯總有關(guān)信息，根據(jù)具體情況做出處理安排。要素四：辨識評價4.1 法規(guī)獲取?制定法規(guī)獲取的管理規(guī)定。20?有關(guān)責任部門應(yīng)及時準確地按規(guī)定的渠道和方式對法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、標準、規(guī)程和上級要求及外部有關(guān)要求進行查詢和獲取，并識別本企業(yè)的適用性。?建立本企業(yè)適用的法規(guī)目錄和文檔檔案并及時更新，可以是電子文檔。?應(yīng)公示法規(guī)目錄和文檔查詢途徑，方便員工查閱。4.2 危險源（環(huán)境因素）辨識和風險評價4.2.1 辨識評價管理規(guī)定?制定危險源（環(huán)境因素）辨識和風險評價工作的管理規(guī)定，可與隱患排查治理管理規(guī)定合并制定。?采用適當?shù)奈ｋU源（環(huán)境因素）辨識和風險評價的方法，盡量做到簡便易行、客

23、觀準確，采用的方法也可適用于隱患排查。?確定評價危險源（環(huán)境因素）風險等級的分級標準，可以是定量或定性。?危險源（環(huán)境因素）風險等級的分級通?？梢苑譃橐话愫透唢L險兩級。4.2.2 辨識評價實施?危險源（環(huán)境因素）辨識工作由主管部門組織，全員參與，自下而上的開展。21?危險源（環(huán)境因素）辨識和風險評價工作可與隱患排查工作合并進行。?開展辨識評價前應(yīng)對參與人員進行相關(guān)培訓(xùn)，以保證工作質(zhì)量。?辨識評價工作應(yīng)定期開展，逐步深入和細化。4.2.3 辨識評價結(jié)果?按分級標準評定危險源（環(huán)境因素）風險等級，并建立辨識評價結(jié)果的清單。?視具體情況對危險源（環(huán)境因素）制定相應(yīng)的整改措施并實施，高風險危險源（環(huán)境

24、因素）應(yīng)當制定目標、計劃進行控制、整改。?國家有專門規(guī)定的重大危險源和重大隱患，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。要素五：文件和記錄5.1 文件?體系管理手冊應(yīng)全面描述管理體系的整體情況，至少包括八個基本要素及其各項要求。?責任制應(yīng)包括安全生產(chǎn)責任制、職業(yè)病防治責任制、環(huán)境保護責任制和消防安全責任制。責任應(yīng)當分工明確，避免交叉。?根據(jù)企業(yè)實際情況建立適用的管理規(guī)定，如：危險源（環(huán)境因素）辨識評價管理規(guī)定；隱患排查治理管理規(guī)定;22重大危險源管理規(guī)定；HSEW訓(xùn)管理規(guī)定；HSE檢查管理規(guī)定；檢修維修安全管理規(guī)定；各類危險作業(yè)管理規(guī)定：如動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、動土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重作業(yè)、抽堵盲

25、板、帶氣作業(yè)（帶可燃或有毒氣體） 、斷路（占道）作業(yè)等；危險化學品管理規(guī)定；設(shè)備設(shè)施管理規(guī)定；HSE設(shè)備設(shè)施管理規(guī)定；HSE資金管理規(guī)定；勞動防護用品（具）管理規(guī)定；事故管理規(guī)定；職業(yè)病防治管理規(guī)定；HSE獎懲考核管理規(guī)定；消防管理規(guī)定；特種作業(yè)人員管理規(guī)定；特種設(shè)備安全管理規(guī)定；交通安全管理規(guī)定；23承包外包管理規(guī)定；“三同時”管理規(guī)定；女工特殊保護管理規(guī)定；變更管理規(guī)定；文件管理規(guī)定；記錄管理規(guī)定；HS議管理規(guī)定；HS逐計分析管理規(guī)定；內(nèi)部審核管理規(guī)定；考核管理規(guī)定等。?所有崗位必須制定相應(yīng)的操作規(guī)程或崗位工作標準，其中必須有HSE 專門規(guī)定：包括崗位存在的危險源（環(huán)境因素） 、相應(yīng)的預(yù)防

26、事項、必須掌握的HSE知識和技能、HSE義務(wù)和權(quán)利、應(yīng)急要求等。?形成HSE 文件系統(tǒng)，有清單、有文本，有檢索方法和查詢途徑。?制定文件管理規(guī)定，對文件的編制、審批、發(fā)放、修訂、換版等過程進行管理控制。?文件可以采用紙張文檔或電子文檔形式。?對文件版本進行有效管理，保證文件的適用性。?發(fā)放到有關(guān)崗位，并進行受控管理。24?及時修訂和補充完善。?對文件內(nèi)容進行必要的學習培訓(xùn)。5.2 記錄?制定記錄管理規(guī)定，對記錄的建立、形式、發(fā)放、填寫、收集、保存（包括年限） 、銷毀等事項做出明確規(guī)定。?企業(yè)內(nèi)部各管理層級（班組視情況執(zhí)行）均應(yīng)建立所需記錄的目錄、格式規(guī)定和檔案。?企業(yè)每年對記錄進行全面收集、整理，形成完整的記錄檔案。?記錄應(yīng)有記錄者的簽字（電子權(quán)限）方為有效。?制定記錄統(tǒng)計分析的管理規(guī)定，確定統(tǒng)計分析的范圍