安全生產(chǎn)隱患排查治理管理制度

1、安全生產(chǎn)隱患排查治理管理制度1目的為了建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制，強(qiáng)化公司安全生產(chǎn)主體責(zé) 任，加強(qiáng)事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故，保障公司員工生命財(cái)產(chǎn)安全， 根據(jù)安全生產(chǎn)法等法律、行政法規(guī)，制訂本制度。2范圍適用于公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理的管理。3引用文件3.1中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法3.2安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定4定義安全事故隱患（以下簡(jiǎn)稱事故隱患）：指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部門(mén)違反安全生產(chǎn)法 律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管 理上的缺陷。事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患

2、。一般事故隱患：指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠及時(shí)整改排除的隱 患。重大事故隱患：指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并 經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 門(mén)自身難以排除的隱患。5職責(zé)5.1安環(huán)部是安全生產(chǎn)事故隱患排查治理主管部門(mén)，應(yīng)當(dāng)依照法律、法規(guī)、 規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程的要求管理生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，嚴(yán)禁非法從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。5.2公司各部門(mén)是事故隱患排查、治理和防控的責(zé)任主體，各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì) 本部門(mén)事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)。5.4公司季度檢查由公司分管安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組織開(kāi)展；月度安全檢查由安環(huán) 部牽頭組織相關(guān)人員進(jìn)行檢查；部門(mén)級(jí)安全檢查由部門(mén)負(fù)責(zé)人

3、組織本部門(mén)相關(guān) 技術(shù)人員進(jìn)行檢查；班組級(jí)檢查是由各崗位按照巡迥制度執(zhí)行。班長(zhǎng)負(fù)責(zé)督促 落實(shí)。5.5公司任何部門(mén)和個(gè)人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)向公司有關(guān)部門(mén)報(bào)告，情節(jié) 嚴(yán)重時(shí)可向總部安全部門(mén)報(bào)告。5.6安委會(huì)是公司事故隱患排查的督促管理部門(mén)，有責(zé)任定期和不定期督促 各部門(mén)開(kāi)展隱患排查工作，并對(duì)隱患排查后的整治情況進(jìn)行跟蹤管理。6工作內(nèi)容與要求6.1隱患排查6.1.1隱患排查原則和要求:安全檢查人員由公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門(mén)負(fù)責(zé)人、相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員組成。安全檢查人員必須具有崇高的職業(yè)道德，嚴(yán)格、認(rèn)真、細(xì)致的工作作風(fēng)。安全檢查必須制定明確檢查目的、要求和具體方案，指定專人負(fù)責(zé)。安全檢查前由檢查組人員研討檢查方案

4、，確定檢查表格并負(fù)責(zé)落實(shí)檢查必 備的工、器、具。安全檢查一定要深入現(xiàn)場(chǎng)，反復(fù)勘察、詢問(wèn)、查閱資料、綜合分析，得出 明確的結(jié)論。在查出不安全因素時(shí)，提出整改意見(jiàn)。安全檢查應(yīng)始終貫徹邊檢查、邊整改的原則。6.1.2隱患排查程序6.121排查準(zhǔn)備：確定排查對(duì)象，明確排查目的和任務(wù)，根據(jù)檢查對(duì)象的 工藝流程預(yù)測(cè)可能發(fā)生的危險(xiǎn)危害情況，編制排查計(jì)劃、方案和步驟并將檢查內(nèi)容表格化，準(zhǔn)備必要的檢測(cè)工、器、具，根據(jù)排查目的和任務(wù)選擇參與檢查 的人員組成并進(jìn)行培訓(xùn)。6.1.2.2排查方式：通過(guò)與崗位人員交談、查閱相關(guān)文件和記錄、現(xiàn)場(chǎng)檢 查、儀器檢測(cè)等方式獲得信息。6.1.2.3分析評(píng)估：根據(jù)排查結(jié)果對(duì)存在的隱患

5、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行分析評(píng)估，制 定整改方案并建立隱患管理臺(tái)賬。6.124隱患治理：根據(jù)隱患整改方案督促各部門(mén)實(shí)施整改，并對(duì)整改結(jié)果 進(jìn)行驗(yàn)收和評(píng)估，實(shí)行閉環(huán)管理。6.1.3隱患排查內(nèi)容及方式安全隱患排查的內(nèi)容主要包括安全管理和現(xiàn)場(chǎng)安全兩部分，安全管理即安 全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度和安全管理基礎(chǔ)工作的落實(shí)及執(zhí)行情況；現(xiàn)場(chǎng)安 全包括環(huán)保、工藝、設(shè)備、用電、消防、檢維修、車(chē)輛運(yùn)輸、職業(yè)衛(wèi)生、人員 狀態(tài)和勞動(dòng)紀(jì)律等方面。隱患排查采取定期、日常、專業(yè)、不定期四種檢查方式。專業(yè)檢查時(shí)，以 各專業(yè)主管部門(mén)為主，組織有關(guān)部門(mén)參加。定期安全檢查包括公司和總部的定期檢查、季節(jié)性檢查及節(jié)假日檢查。公司安全綜合大檢查每月

6、一次，由安環(huán)部牽頭組織各部門(mén)部門(mén)參加，在檢 查前制定有明確的檢查目的和方案，落實(shí)專人負(fù)責(zé)組織，現(xiàn)場(chǎng)檢查后要將檢查 情況進(jìn)行匯總、考核，下發(fā)書(shū)面整改通知。各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人每周組織一次對(duì)本專業(yè)的安全檢查，并要認(rèn)真做好記 錄，落實(shí)好整改工作。各班組組織好崗位巡迥檢查，并要認(rèn)真做好記錄，落實(shí)好自查自改工作。6.133季節(jié)性檢查安環(huán)部根據(jù)不同季節(jié)特點(diǎn)，制定檢查方案并組織各相關(guān)專業(yè)人員開(kāi)展季節(jié) 性安全大檢查。春季安全大檢查:以防雷電、防建筑物倒塌、防大風(fēng)、防火等為重點(diǎn);夏季安全大檢查: 重點(diǎn)；以防暑降溫、防臺(tái)風(fēng)、防汛、防靜電、防食物中毒等為秋季安全大檢查:占；八、,以防火、防塵、防凍、保溫、檢查安全防護(hù)設(shè)

7、施等為重冬季安全大檢查:防火、防爆、防凍、防凝、防滑、防大霧等為重點(diǎn)。由安環(huán)部牽頭組織各相關(guān)專業(yè)人員制定檢查方案，開(kāi)展以6.1.4節(jié)假日前，防火防爆、崗位責(zé)任制履行情況、勞動(dòng)紀(jì)律、治安消防、主輔設(shè)備運(yùn)行情況、 后勤等為重點(diǎn)的檢查。6.1.5日常安全檢查按如下方式進(jìn)行:生產(chǎn)崗位班長(zhǎng)和崗位人員必須嚴(yán)格履行交接班檢查和班中巡回檢查，特別 要對(duì)危險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)處理，如一時(shí)無(wú)法處理的必須做好警 告標(biāo)識(shí)并向班長(zhǎng)、值班領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。如發(fā)現(xiàn)重大安全隱患的可直接向公司領(lǐng)報(bào)告 并立即停止作業(yè)。非生產(chǎn)崗位的班長(zhǎng)和崗位人員應(yīng)根據(jù)本崗位特點(diǎn)，在工作前和工作中進(jìn)行 檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)處理，如一時(shí)無(wú)法處理的必須

8、做好警告標(biāo)識(shí)并向班長(zhǎng)、部 門(mén)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。如發(fā)現(xiàn)重大安全隱患的可直接向部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告并立即停止作業(yè)。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和各級(jí)安全管理人員，應(yīng)在各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)經(jīng)常深入現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安 全檢查，查找安全問(wèn)題和隱患，及時(shí)督促有關(guān)部門(mén)落實(shí)整改。6.1.6專業(yè)性安全大檢查公司各專業(yè)部門(mén)每季度應(yīng)對(duì)各自專業(yè)范圍內(nèi)進(jìn)行專業(yè)檢查，檢查內(nèi)容包括：辦公室負(fù)責(zé)檢查文明生產(chǎn)、后勤衛(wèi)生。安環(huán)負(fù)責(zé)防火防爆、用火管理、消防設(shè)施的檢查，負(fù)責(zé)檢查安全設(shè)施、人 身安全、勞動(dòng)保護(hù)設(shè)施、除塵、防噪聲、通風(fēng)設(shè)施、工藝操作（有無(wú)跑、冒、 滴、漏）。生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)檢查電氣設(shè)備防爆、防觸電、防雷、防靜電接地、鍋爐、 壓力容器、特種設(shè)備及特殊用具；負(fù)責(zé)設(shè)備儀表、安全

9、聯(lián)鎖、報(bào)警儀器、安全 附件情況的檢查。6.1.7不定期檢查對(duì)新、改、擴(kuò)建裝置安裝、試運(yùn)轉(zhuǎn)、投產(chǎn)驗(yàn)收期間由安環(huán)部組織不定期安 全檢查。安環(huán)部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備開(kāi)、停前及檢修期間的安全檢查。對(duì)臨停檢修或生產(chǎn)工 藝流程出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，組必須組織安全檢查。6.1.8隱患排查應(yīng)以表格化的形式予以記錄，隱患排查表內(nèi)容主要包括：檢 查項(xiàng)目、檢查標(biāo)準(zhǔn)、存在問(wèn)題、整改建議、整改時(shí)間、整改責(zé)任人、檢查人、 驗(yàn)收情況、復(fù)查人、檢查日期等。6.2隱患治理6.2.1對(duì)排查出的事故隱患進(jìn)行評(píng)估分級(jí)，按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行登記, 建立事故隱患信息檔案，并按照職責(zé)分工實(shí)施監(jiān)控治理。6.2.2各級(jí)檢查組織和有關(guān)部門(mén)對(duì)查出的隱患要逐項(xiàng)制訂整

10、改方案，做到 三定”（定方案、定責(zé)任人、定完成期限），四不推”（個(gè)人能整改的不推給班組、班組能整改的不推給部門(mén)、部門(mén)能整改的不推給公司、公司能整改的不推 給總公司），五落實(shí)”（整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案），限期整改完 成。6.2.3對(duì)于一般事故隱患，由各部門(mén)負(fù)責(zé)人組織本部門(mén)相關(guān)人員立即整改。6.2.4暫時(shí)不能整改的項(xiàng)目，除采取有效防范措施外，應(yīng)分別納入技改技 措、安全措施或檢修計(jì)劃中，限期整改。6.3重大事故隱患治理6.3.1各部門(mén)一旦發(fā)現(xiàn)重大事故隱患，不能及時(shí)消除和解決的，應(yīng)報(bào)安環(huán) 部，由安環(huán)部寫(xiě)出事故隱患報(bào)告，報(bào)送總公司安全管理部門(mén)。事故隱患報(bào)告 主要內(nèi)容有：報(bào)告部門(mén)、事故隱患的危害

11、、事故隱患的現(xiàn)狀、現(xiàn)采取的防范監(jiān) 控措施及應(yīng)急方案、有關(guān)隱患的檢查檢測(cè)材料、消除隱患的辦法及存在的主要 困難和問(wèn)題、現(xiàn)階段隱患監(jiān)控的責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人。6.3.2重大事故隱患應(yīng)由公司安委會(huì)牽頭組織評(píng)估，明確隱患等級(jí)、影響程 度、范圍，制定落實(shí)整改措施、資金、目標(biāo)和方案，無(wú)法確定方案的，應(yīng)立即 向上級(jí)主管部門(mén)上報(bào)。重大事故隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：治理目標(biāo)和 任務(wù)；采取的方法和措施；經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；治理 時(shí)限和要求；安全防范措施和應(yīng)急預(yù)案。633重大事故隱患的組織管理6.3.3.1重大事故隱患由安委會(huì)組織管理，生產(chǎn)技術(shù)部、安環(huán)部參與，由部 門(mén)主要領(lǐng)導(dǎo)直接負(fù)責(zé)。6.3.3

12、.2主管部門(mén)掌握重大隱患分布，發(fā)生事故的可能性及其程度，負(fù)責(zé)事 故隱患現(xiàn)場(chǎng)管理。6.333主管部門(mén)制定應(yīng)急計(jì)劃，采取監(jiān)控措施，并報(bào)上級(jí)主管部門(mén)備案。6.3.3.4主管部門(mén)組織進(jìn)行安全教育，組織模擬重大事故發(fā)生時(shí)應(yīng)采取的緊 急處理措施，必要時(shí)組織救援、設(shè)備設(shè)施調(diào)配和人員疏散演習(xí)。6.3.3.5主管部門(mén)隨時(shí)掌握事故隱患的動(dòng)態(tài)變化，實(shí)行檢測(cè)監(jiān)控管理，并建 立隱患管理檔案，使隱患情況有據(jù)可查。6.3.3.6主管部門(mén)保證消防器材、救護(hù)用品良好有效。6.3.4重大事故隱患整改與防范工作6.3.4.1存在事故隱患的部門(mén)，在報(bào)告事故隱患的同時(shí)，要積極采取防范監(jiān) 控措施落實(shí)責(zé)任，并按檢查評(píng)估后反饋的意見(jiàn)落實(shí)整改

13、和防范工作。6.342在事故隱患治理過(guò)程中，責(zé)任部門(mén)應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施, 防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過(guò)程中無(wú)法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn) 區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停產(chǎn) 停業(yè)或者停止使用；對(duì)暫時(shí)難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置、設(shè) 施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。6.343責(zé)任部門(mén)在隱患整改完畢后，安環(huán)部須組織相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行審查 驗(yàn)收和效果評(píng)估，并對(duì)重大隱患管理的相關(guān)材料及時(shí)歸檔。635公司應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)自然災(zāi)害的預(yù)防，對(duì)于因自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故災(zāi)難 的隱患，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和本規(guī)定的要求排查治理，采取可靠 的預(yù)防

14、措施，制定應(yīng)急預(yù)案。在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報(bào)時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向各部 門(mén)、各崗位發(fā)出預(yù)警通知；發(fā)生自然災(zāi)害可能危及各崗位和人員安全的情況 時(shí)，應(yīng)當(dāng)采取撤離人員、停止作業(yè)、加強(qiáng)監(jiān)測(cè)等安全措施，并及時(shí)向當(dāng)?shù)厝嗣?政府及其相關(guān)部門(mén)報(bào)告。6.4相關(guān)方及獎(jiǎng)懲管理6.4.1公司將生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、場(chǎng)所、設(shè)備發(fā)包、出租的，應(yīng)當(dāng)與承包、承租 單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對(duì)事故隱患排查、治理和防 控的管理職責(zé)。公司安全管理部門(mén)對(duì)承包、承租單位的事故隱患排查治理負(fù)有 統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)。6.4.2對(duì)發(fā)現(xiàn)、排除和舉報(bào)事故隱患的有功人員，可給予物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和表彰。 對(duì)蓄意對(duì)抗檢查或有意不配合，人為設(shè)置檢查障礙的

15、人員，根據(jù)情節(jié)輕重給予 考核處理。6.4事故隱患檔案管理6.4.1公司安環(huán)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)、工藝、人身傷亡事故及其他意外事故檔案的管 理，生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)備事故檔案的管理，行政部負(fù)責(zé)火交通事故檔案的管 理。6.4.2公司安環(huán)部應(yīng)當(dāng)積極配合當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)管監(jiān)察部門(mén)和有關(guān)部門(mén)的監(jiān)督監(jiān) 察人員依法履行事故隱患監(jiān)督監(jiān)察，不得拒絕和阻撓。6.4.3公司安環(huán)部應(yīng)當(dāng)每季、每年對(duì)本部門(mén)事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì) 分析，并分別于下一季度15日前和下一年1月31日前向總部安技部報(bào)送書(shū)面 統(tǒng)計(jì)分析表。644對(duì)于重大事故隱患，公司除按規(guī)定報(bào)送外，應(yīng)當(dāng)根據(jù)當(dāng)?shù)卣笙?安全監(jiān)管監(jiān)察部門(mén)和有關(guān)部門(mén)報(bào)告。重大事故隱患報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生的原因;隱患的危害程度和整改難易程度分析;隱患治理方案。7.事故隱患報(bào)告7.1每天工作人