商家采購部工作展望

1、2012年采購部工作展望2012年元月5日經(jīng)過兩個(gè)多月的艱苦奮戰(zhàn)，首批門店陸續(xù)開業(yè)，在這初戰(zhàn)告捷興奮之余，更加迫 切地感到要有一套行之有效的操作規(guī)范去適應(yīng)以后的發(fā)展需要， 在這里粗略地歸 納一下自己的想法，供領(lǐng)導(dǎo)參考。1采購部組織架構(gòu)采購經(jīng)理數(shù)據(jù)、文秘崗位采職責(zé)稽 核考核指標(biāo)采購1銷收入2毛利額；3營業(yè)外1品種引進(jìn)與淘汰。2供應(yīng)商開拓與 選擇。3營業(yè)外收入與返利的爭取。4促銷協(xié)助。5高毛利品種引進(jìn)。6 市調(diào)信息收集。7商品投訴處理。售額；-與返利稽核1門店請配訂單確認(rèn)。2庫存管理；3 付款；4退調(diào)庫處理；5發(fā)票勾兌；6 缺貨管理信息收集；7廠商對賬。8 區(qū)域倉庫與門店的上傳下達(dá)。1庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)

2、；2商品保供率；3退調(diào)貨比例；4商品報(bào)損率數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、缺貨率統(tǒng)計(jì)、考核統(tǒng)計(jì)、新供 應(yīng)商、新商品資料錄入，商品及供應(yīng)商基 本信息修改、協(xié)議等檔案歸類。任務(wù)完成時(shí)間性及差錯(cuò)率，完成 質(zhì)量，工作態(tài)度2采購部崗位描述2-1采購部經(jīng)理崗位職責(zé)描述崗位：采購部經(jīng)理直接上級：分管付總經(jīng)理崗位職責(zé)：貫徹執(zhí)行公司的經(jīng)營方針政策，執(zhí)行公司經(jīng)營理念和經(jīng)營目標(biāo)，增加公司商品調(diào)控力度，提升公司商品競爭力。崗位與分工：采購部經(jīng)理采購稽核數(shù)據(jù)、文秘主要職能：1公司商品月/季經(jīng)營計(jì)劃（包括分類營業(yè)計(jì)劃、分類采購計(jì)劃）的制定；2供應(yīng)商、商品基本資料的維護(hù)，合同協(xié)議的審核；3對商品進(jìn)行市場調(diào)查，了解市場價(jià)格，并提交價(jià)格調(diào)查報(bào)告

3、及調(diào)價(jià)分析報(bào)告;4商品的銷售評估分析，商品的汰換分析及監(jiān)督；5新商品引進(jìn)及淘汰的程序管理和督導(dǎo)；6對公司總體資金付款的分配與控制.7重點(diǎn)品種的確定和每月調(diào)整計(jì)劃的審核8對每個(gè)采購員進(jìn)每周商品缺貨率庫存周轉(zhuǎn)的考核9對每個(gè)商務(wù)進(jìn)行所管理商品的銷售額和毛利率毛利額的考核10貫徹執(zhí)行公司的經(jīng)營方針政策。11監(jiān)管公司總部庫存、退調(diào)庫存、門店庫存的周轉(zhuǎn)情況。12每月付款額度的分配與付款計(jì)劃的審核。2-2采購崗位職責(zé)崗位：采購直接上級：采購部經(jīng)理崗位職責(zé)：商品協(xié)議談判、新品引進(jìn)、供應(yīng)商開發(fā)、高毛利主推產(chǎn)品開發(fā)、商品計(jì)劃制定、商品的汰換計(jì)劃崗位分工：采購部經(jīng)理采購主要職能：（1）供應(yīng)商質(zhì)量體系的保證，協(xié)助質(zhì)量

4、部處理質(zhì)量投訴；（2）首營企業(yè)與首營商品的引進(jìn)，新品鋪貨計(jì)劃；（3）協(xié)議初步談判與合同擬訂；（4）每月制定商品的采購計(jì)劃；指導(dǎo)采購員的商品采購；（5）商品采購價(jià)格的擬定；商品供應(yīng)商的更換；（6）在品類分析的基礎(chǔ)上，擬定商品汰換計(jì)劃；（7）高毛利產(chǎn)品的引進(jìn)與營銷政策的擬定；（8）協(xié)助采購部經(jīng)理落實(shí)公司商品采購銷售的政策。（9） 商品的促銷：制定商品促銷計(jì)劃，利用供應(yīng)商以及門店的資源， 提高商品的銷售量;（10）營業(yè)外收入的爭取。（11）供應(yīng)商的開發(fā)與評估；2-3稽核職責(zé)崗位：稽核直接上級：采購經(jīng)理崗位本職：總庫庫存的缺貨管理、退調(diào)貨管理、門店庫存監(jiān)管、每月付款計(jì)劃排定、收集商 品有關(guān)的各種信息崗

5、位分工：采購經(jīng)理稽核主要職能：（1）總庫庫存管理，按商務(wù)的商品計(jì)劃數(shù)量、價(jià)格、指定供應(yīng)商，進(jìn)行商品的采購，確保滿足門店銷售的需求，同時(shí)控制庫存周轉(zhuǎn)率。（2）退調(diào)庫存的管理，負(fù)責(zé)商品的回收票據(jù)處理。（3）每月根據(jù)庫存和銷售情況按供應(yīng)商排出付款計(jì)劃。（4）監(jiān)控門店庫存大的品種，及時(shí)作出調(diào)整計(jì)劃提供給門管部進(jìn)行調(diào)節(jié)。（5）收集商品的供應(yīng)情況，及時(shí)提供給商務(wù)和采購經(jīng)理。（6）收集和處理門店的商品投訴情況，及時(shí)解決商品有關(guān)的問題，不能解決的提供給商務(wù)和采購經(jīng)理解決。（7）總部商品的有關(guān)信息及時(shí)提供給門店。（8）返利作業(yè)管理（9）退調(diào)貨商品處理與帳務(wù)處理2-4檔案錄入管理員職責(zé)崗位：檔案員直接上級：采購部

6、經(jīng)理崗位本職：內(nèi)勤工作、協(xié)議合同歸檔、價(jià)格管理、文件管理、上級公司聯(lián)絡(luò)崗位分工：采購部經(jīng)理數(shù)據(jù)錄入主要職能：1、文件收集歸檔； 2、會議記錄;3、合同、協(xié)議按年份歸檔；4、首營申報(bào)的程序。5、商品物價(jià)信息調(diào)整；商品信息的門店通知下發(fā);6、商品物價(jià)管理；7、配合采購進(jìn)行商品物價(jià)分析；8、上級公司的信息聯(lián)系與文件傳遞；9、返利統(tǒng)計(jì)與整理；10、文件起草。3流程3-1 一般業(yè)務(wù)管理總流程否是是是否否是已有經(jīng)營不同意無填寫新商品錄入資料 表和供應(yīng)商錄入表將供應(yīng)商詳細(xì)情況資料 列表申報(bào)采購經(jīng)理/3-3舊供應(yīng)商新商品引進(jìn)流程 J新3、設(shè)定商品狀態(tài)供應(yīng)商帶新商品樣品及資料與采購部采購員洽談同意3-4采購文員

7、填寫新品錄入資 料表米購部主管/經(jīng)理簽名同意確認(rèn)聯(lián)營及代銷供應(yīng)*采購部與供應(yīng)商協(xié)商 代銷或扣點(diǎn)條件不 同采購部留底供應(yīng)商留底信息部每周進(jìn)行一次檢查, 入場三個(gè)月供應(yīng)商 商銷信息行信息行列一覽表已I,以及供應(yīng)供應(yīng)商經(jīng)編號、供應(yīng)商名稱、進(jìn)場日期、品種數(shù)、平均日銷、結(jié)款方式、庫存金額通知采購及總經(jīng)理通知：采購部、財(cái)務(wù)部、營運(yùn)部、信息部該供應(yīng)商轉(zhuǎn)正是否采購部簽署是否保留意見留并交采購經(jīng)理確認(rèn)簽名總經(jīng)理簽名采購部書面填報(bào)各 廠家特別費(fèi)用清單采購部彳將該供應(yīng) 商資料訂訂退或不流程為不可通知信息部：淘 汰供應(yīng)商名單 及最后期限3-6代銷結(jié)算流程財(cái)務(wù)部匯總并收取廠家各項(xiàng)費(fèi)用財(cái)務(wù)部結(jié)清供應(yīng)商余款丿信息部檢查是否

8、按時(shí)完成采購查詢供應(yīng)商可結(jié) 算金額并填單簽名財(cái)務(wù)部核對應(yīng)結(jié)款余額，收取供應(yīng)商各項(xiàng)費(fèi)用采購部書面耳填報(bào)供已用清單財(cái)務(wù)部匯總 用，列明7丿1 J 清1¥、各項(xiàng)費(fèi) ”細(xì)表4供應(yīng)商按單開3-7（先貨后款）具結(jié)算發(fā)票 財(cái)務(wù)部確認(rèn)支票日期 出納員付款，“ 統(tǒng)算做付款確在電腦系認(rèn)財(cái)務(wù)每月交代銷供應(yīng)商 結(jié)算情況表于總經(jīng)理供應(yīng)商檢查驗(yàn)收單和送貨單并更正每月5日至15日供應(yīng)商寺驗(yàn)曙 收單至財(cái)務(wù)部對帳否是有財(cái)務(wù)部結(jié)轉(zhuǎn)已平帳單據(jù)， 財(cái)務(wù)總監(jiān)結(jié)轉(zhuǎn)不平帳單據(jù)采購及店面在每 月4日前統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商的各項(xiàng)應(yīng)扣費(fèi) 用否待處財(cái)務(wù)部對帳組將供應(yīng)商驗(yàn)收 單和電腦驗(yàn)收單進(jìn)行核對確定供應(yīng)商驗(yàn)收單與電腦驗(yàn)收單是否平帳財(cái)務(wù)部檢查單據(jù)是

9、否已到結(jié)算期補(bǔ)做調(diào)整單檢查門店入庫單是否有誤同意交采購主管/經(jīng)理簽名確認(rèn)應(yīng)付款金額，采購經(jīng)理簽名確認(rèn)權(quán)限金額之內(nèi)經(jīng)理簽名同，由數(shù)量收貨部提出解決方案金額有誤，由采購部提出解決方案財(cái)務(wù)經(jīng)理審批權(quán)限金額范圍之外甘總經(jīng)理簽名同意3-8通知供應(yīng)商在每月 21日至28 財(cái)務(wù)部款并提交增期，發(fā)鬲員 類別單品數(shù)量管理付款確由總經(jīng)理、采購總監(jiān)與其它高層領(lǐng)導(dǎo) 異較確定各采購分管大類確定各大類應(yīng)有商品品種確定各大類應(yīng)占用面積及樓層位置不合理、錄入商品分類資料2、設(shè)定每類商品種類3、設(shè)定各采購主管分類管理權(quán)限3-9商品鋪貨作業(yè)程序調(diào)整類別 *中單品數(shù) 量指標(biāo)1目的制定本程序的目的是為了規(guī)范回收新品鋪貨作業(yè)程序，使新

10、引進(jìn)的商品能及時(shí)準(zhǔn)確地 鋪到門店，履行合同，對外樹立講信譽(yù)企業(yè)形象，提升公司的品牌，提升公司的競爭力。 2責(zé)任2. 1采購部負(fù)責(zé)對新商品配送的確定，配送單的擬定。2. 2門店管理部負(fù)責(zé)對配送單的審核。2. 3貯運(yùn)部門負(fù)責(zé)新品的打單、配送。2. 4財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)帳務(wù)的處理。3程序3. 1新品分配方式按集采集供、集采分供、分集分供不同的方式進(jìn)行3. 1 . 1集采集供品種，采購部根據(jù)各節(jié)點(diǎn)公司同類產(chǎn)品的銷售情況，按比例分 配給各節(jié)點(diǎn)分庫，再由各分庫根據(jù)各自配送門店的銷售情況生成分配計(jì)劃。3. 1 . 2集采分供品種、分集分供品種，由各分庫根據(jù)各自配送門店的銷售情況 生成分配計(jì)劃。3. 2系統(tǒng)生成分配單

11、，分配各分庫或門店的數(shù)量。3. 3分配單由采購審核，并作出調(diào)整。3. 4啟動配送程序，按門店配送作業(yè)程序。3. 5財(cái)務(wù)部對配送貨值作好帳務(wù)處理。3-10商品報(bào)損報(bào)溢作業(yè)程序1目的制定本程序的目的是為了規(guī)范商品報(bào)損報(bào)溢作業(yè)程序，控制商品的報(bào)損率，盤盈商品 或贈送商品能及時(shí)準(zhǔn)確入庫，減少公司不必要的損失。2責(zé)任2. 1倉保員負(fù)責(zé)對商品損溢的實(shí)物清點(diǎn)，作業(yè)單據(jù)的填寫。2. 2采購部負(fù)責(zé)對報(bào)損報(bào)溢商品的審核。2. 3總經(jīng)理負(fù)責(zé)對商品損溢的考核。2. 4財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對商品報(bào)損報(bào)溢金額的審核及帳務(wù)的處理。2. 5本程序適合倉庫盤點(diǎn)后的報(bào)損報(bào)溢，及退調(diào)庫供應(yīng)商的換貨，新品引進(jìn)鋪貨費(fèi)抵 貨的報(bào)溢。3程序3 . 1倉庫盤點(diǎn)損溢3 . 1 . 1倉庫盤點(diǎn)倉保員列出損溢商品清單，并填寫商品損溢單。3 . 1 . 2倉貯經(jīng)理對損溢清單進(jìn)行審核，并追查原因。3 . 1 . 3報(bào)供應(yīng)鏈分中心經(jīng)理審核。314 報(bào)總經(jīng)理簽字同意。315 信息中心對商品數(shù)量作出調(diào)整。32 退調(diào)庫商品