醫(yī)院安全生產(chǎn)大檢查自查記錄表

1、醫(yī)院安全生產(chǎn)大檢查自查記錄表檢杳項目檢查的具體內(nèi)容檢查結(jié)果一、消防安全1、制度建設(shè)1是否建立消防安全管理等制度、消防安全例會等制度是否 健全。2有無制定消控室、消防水泵房、消防電梯等操作規(guī)程。3是否執(zhí)行每日的防火巡查和每月的防火檢查制度，并做好 文字交班記錄。2、組織和人 員1是否成立消防工作領(lǐng)導(dǎo)小組等組織，有無明確消防責(zé)任部 門。2消防安全責(zé)任人、管理人、消控室值班人員、病區(qū)消防聯(lián) 絡(luò)員設(shè)置、消防設(shè)施操作及維護(hù)人員等組成是否完備。3是否逐級落實消防安全責(zé)任，層層簽訂消防安全責(zé)任書， 明確消防安全崗位職責(zé)。3、消防器材1各類消防設(shè)施器材配置是否齊全和有用，火災(zāi)自動報警系 統(tǒng)等是否處于正常工作狀

2、態(tài)。2滅火器、消防滅火噴淋、火災(zāi)自動報警系統(tǒng)內(nèi)探測器等設(shè) 備有無定期的維護(hù)和記錄。3消火栓有無被遮擋、圈占、埋壓，消火栓箱設(shè)備是否未上 鎖。4有無按要求設(shè)置消防安全標(biāo)志，標(biāo)志是否規(guī)范清晰，設(shè)置 是否正確。4、培訓(xùn)和演1是否開展每年一次的宣傳教育和消防培訓(xùn)，培訓(xùn)資料是否練齊全。2消控制室值班人員和消防設(shè)施操作維護(hù)人員是否持證上 崗。3義務(wù)消防員、醫(yī)務(wù)工作人員有無掌握常規(guī)消防知識。4有無完善的消防應(yīng)急預(yù)案，每年是否組織開展消防滅火和 人員疏散逃生演練。5、消防管理1新建、改建、擴(kuò)建、維修工程是否簽訂安全責(zé)任書、是否 向公安消防機構(gòu)進(jìn)行備案審批。2固疋用火場所、設(shè)施是否有專人負(fù)責(zé)，電氣焊等明火作業(yè)

3、前是否辦理審批手續(xù)。3醫(yī)院內(nèi)逃生、疏散等門是否禁止鎖閉，常閉式防火門是否 保持關(guān)閉。4疏散通道、安全出口等是否暢通，有無雜物堆放和被占用。5手術(shù)室、重癥監(jiān)護(hù)病房、門診急救的供氧管道是否從供氧 站單獨接管。6各個病區(qū)及潔凈手術(shù)區(qū)內(nèi)氧氣管上是否設(shè)置能緊急切斷 氣源的裝置。7是否嚴(yán)禁超負(fù)荷用電和私拉亂接等現(xiàn)象；配電柜周圍及配 電箱下方是否放置可燃物。6、消控室管 理1消控室有無日常管理制度，是否遵守每班不少于2人專人 值班制度。2消控室各種預(yù)案、制度、布局圖、上崗證書是否按要求上 墻。3消控室各項消防檢查記錄及消防設(shè)施一覽表是否完備。7、檢杳整改1是否根據(jù)消防部門的檢查、消防檢測報告以及日常巡查中

4、發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行整改2是否根據(jù)發(fā)現(xiàn)的火災(zāi)隱患原因制定相應(yīng)預(yù)防措施，并提交消防 安全責(zé)任人或消防安全管理人。二、醫(yī)療安全1、危急值報告制度1疋否建立危急值報口制度，疋否有書面文件。2是否有危急值處理的流程和工作指南。3是否有危急值處理相關(guān)記錄。4是否有危急值管理的組織體系。5是否有危急值管理的督導(dǎo)檢查記錄。2、防止患者 醫(yī)療傷害設(shè) 施1是否在醫(yī)療場所，特別是急診場所有標(biāo)識指引。2是否在樓梯、坡道及有可能存在傷害風(fēng)險的建筑部位提供 警示標(biāo)志。3是否在所有通行地面符合防滑要求。4是否在樓層過道、陽臺、窗戶等部位符合防止墜落的要求。5是否在基建作業(yè)的地方防止患者進(jìn)入的設(shè)施。3、應(yīng)急救治1是否有醫(yī)務(wù)人

5、員急救培訓(xùn)計劃。2是否有醫(yī)院突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急預(yù)案和各專業(yè)常見危 重患者搶救技術(shù)規(guī)范。3隨機抽查醫(yī)務(wù)人員對急救知識和技能的掌握程度。4隨機呼叫參加急救醫(yī)務(wù)人員的到達(dá)時間。5門診、病房和醫(yī)技科室的搶救設(shè)施配備。4、醫(yī)療不良 事件上報制 度1是否建立醫(yī)療不良事件上報制度，是否有書面文件。2是否有不良事件處理的流程和工作指南。3是否有不良事件處理相關(guān)記錄，是否有非懲罰性上報事 項。4是否有不良事件管理的組織體系。5是否有不良事件管理的事件分析和督導(dǎo)檢查記錄。5、毒麻藥品 管理制度1是否建立毒麻藥品官理制度，是否有書面文件。2是否按照要求進(jìn)行管理、儲存與使用。3是否有毒麻藥品管理的組織體系。4是否有

6、毒麻藥品規(guī)范的工作記錄。5是否開展毒麻藥品知識培訓(xùn)考核。6、相似藥品 管理制度1是否開展相似藥品的管理。2是否歸納制定出相似藥品目錄。3是否制定相似藥品調(diào)配的工作規(guī)范。4在藥庫、各藥房及病區(qū)藥品存放設(shè)置相似藥品識別標(biāo)識。5是否有開展相似藥品管理的工作記錄。7、三級生物 實驗室安全 管理1配置監(jiān)控設(shè)施。2配置門禁系統(tǒng)。3制定消防應(yīng)急處置預(yù)案。8、劇毒危險 化學(xué)品安全 管理1保存場所獨立。2具有使用許可證。3存放環(huán)境配置監(jiān)控措施。4專柜存放，有人管理，有標(biāo)識。9.廢棄化學(xué) 品、醫(yī)療廢 物規(guī)范處理1按醫(yī)療廢物分類目錄對醫(yī)療廢物進(jìn)行分類。2將醫(yī)療廢物分置于專用包裝袋或容器內(nèi)，包裝袋和容器應(yīng) 符合醫(yī)療廢

7、物專用包裝物容器的標(biāo)準(zhǔn)和警示標(biāo)識的規(guī)定。3盛裝醫(yī)療廢物達(dá)到包裝物或容器的 3/4時，應(yīng)當(dāng)使用有效 的封口方式，使封口緊實、嚴(yán)密。4盛裝醫(yī)療廢物的每個包裝物或容器外，表面應(yīng)當(dāng)有警示標(biāo) 記和中文標(biāo)簽，標(biāo)簽內(nèi)容包括醫(yī)療廢物產(chǎn)生單位，產(chǎn)生日 期，類別等。5醫(yī)療廢物管理專職人員，每天從醫(yī)療廢物產(chǎn)生地點將分類 包裝的醫(yī)療廢物，按照規(guī)定的路線運送；運送過程中應(yīng)防 止醫(yī)療廢物的流失、泄漏，并防止醫(yī)療廢物直接接觸身體。 每天運送工作結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)對運送工具及時進(jìn)行清潔和消 毒06醫(yī)療廢物管理專職人員，每天對產(chǎn)生地點的醫(yī)療廢物進(jìn) 行過稱、登記。登記內(nèi)容包括來源、種類、重量，交接時 間，最終去向，經(jīng)辦人等。10、放射

8、源安全管理1放射源獨立空間貯存。2貯存場所配置監(jiān)控、防盜、報警設(shè)施。3放射源貯存場所實行雙人雙鎖管理。4制定放射源事故應(yīng)急處置預(yù)案。11、醫(yī)療糾紛處理和防 范1是否設(shè)置醫(yī)療糾紛投訴機構(gòu)。2是否配備醫(yī)療糾紛調(diào)處專職工作人員。3是否建立醫(yī)療糾紛處理工作制度。4是否制定醫(yī)療糾紛處理應(yīng)急預(yù)案。5統(tǒng)計年發(fā)生醫(yī)療糾紛數(shù)量和年處理完畢醫(yī)療糾紛數(shù)量。6責(zé)任險開展情況和醫(yī)療意外險開展情況。7醫(yī)患關(guān)系建設(shè)宣傳教育情況。三、后勤安全1、二次供水 運行管理1醫(yī)院應(yīng)明確主管領(lǐng)導(dǎo)、管理部門及其負(fù)責(zé)人的主要職責(zé)。2新上崗的運行人員應(yīng)接受崗前安全教育；從業(yè)人員應(yīng)熟悉 二次供水系統(tǒng)所有設(shè)備、設(shè)施的運行要求和技術(shù)指標(biāo)，并 接受衛(wèi)

9、生安全培訓(xùn)。3水泵房與外界相通的入口應(yīng)安裝金屬防護(hù)門，保持鎖閉； 窗戶應(yīng)加裝金屬柵欄。4所有制度、職責(zé)、應(yīng)急預(yù)案應(yīng)張貼在水泵房醒目位置；關(guān) 鍵部位應(yīng)設(shè)置警示標(biāo)示牌。5每天運行人員應(yīng)對設(shè)備、供水管線等進(jìn)行安全檢查，并做 好巡視、檢查、維護(hù)和保養(yǎng)記錄。6外來參觀者必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可進(jìn)入，并簽字記 錄。7制定維護(hù)保養(yǎng)計劃，包括維護(hù)保養(yǎng)的流程、周期、工作負(fù)責(zé)人、記錄等。8每年至少一次對傳輸水箱進(jìn)行清洗、消毒，并對水質(zhì)進(jìn)行 檢驗。9傳輸水箱周圍10m以內(nèi)不應(yīng)有滲水坑，不應(yīng)有垃圾等污 染源；水箱周圍2m內(nèi)不應(yīng)有污水管線及污染物。10應(yīng)建立實施分表計量，設(shè)專人負(fù)責(zé)抄查水表，根據(jù)取用水 指標(biāo)實行計劃用水

10、，建立檔案；對大容量、高能耗用水部 門實行單獨計量。11每年對全院職工開展節(jié)約用水的宣傳教育。12應(yīng)根據(jù)本院實際情況，制定應(yīng)急預(yù)案，每年至少演練2次。2、電力系統(tǒng) 運行管理1醫(yī)院應(yīng)明確主管領(lǐng)導(dǎo)、管理部門及其負(fù)責(zé)人的主要職責(zé)。2新上崗的運行人員應(yīng)接受崗前安全教育；從業(yè)人員應(yīng)熟悉 和掌握醫(yī)院電力設(shè)施的功能和操作規(guī)程。3從業(yè)人員必須持有根據(jù)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局頒發(fā)的中 華人民共和國特種作業(yè)操作證的“電工作業(yè)類中的咼壓 運行維修”和國家電力監(jiān)管委員會頒發(fā)的中華人民共和 國電工進(jìn)網(wǎng)作業(yè)許可證。4所有制度、職責(zé)、應(yīng)急預(yù)案應(yīng)張貼在配電室醒目位置。5配電室實行雙人雙崗。6配電室安全防護(hù)設(shè)施用品應(yīng)齊全，有明確標(biāo)

11、識，存放于醒 目位置；按照相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行定期檢測并記錄結(jié)果；關(guān)鍵 部位應(yīng)設(shè)置警示標(biāo)示牌。7制定維護(hù)保養(yǎng)計劃，包括維護(hù)保養(yǎng)的流程、周期、工作負(fù) 責(zé)人、記錄等。8外來參觀者必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可進(jìn)入，并簽字記 錄。9每天運行人員應(yīng)對設(shè)備進(jìn)行安全檢查， 并做好巡視、檢查、 維護(hù)和保養(yǎng)記錄。10應(yīng)明確操作票簽發(fā)工作許可人、工作負(fù)責(zé)人（監(jiān)護(hù)人）， 并制疋上述人員對應(yīng)的安全責(zé)任。11電力系統(tǒng)設(shè)備按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行年檢預(yù)防性試驗，并根據(jù) 試驗報告進(jìn)行電力設(shè)備的缺陷處理。12對大容量、高能耗用電部門實行單獨計量。13每年對全院職工開展節(jié)約用電的宣傳教育。14應(yīng)根據(jù)本院實際情況，制定應(yīng)急預(yù)案，每年至少演練2次。

12、3、供熱系統(tǒng) 運行管理1醫(yī)院應(yīng)明確主管領(lǐng)導(dǎo)、管理部門及其負(fù)責(zé)人的主要職責(zé)。2新上崗的運行人員應(yīng)接受崗前安全教育；從業(yè)人員應(yīng)熟悉 供熱系統(tǒng)的工作原理和運行特點。3從業(yè)人員必須持有特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門頒發(fā)的中 華人民共和國特種設(shè)備作業(yè)人員證的“鍋爐作業(yè)中的司 爐工證”；管理人員必須持有特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門 頒發(fā)的中華人民共和國特種設(shè)備作業(yè)人員證的“鍋爐 壓力容器壓力管道安全管理”；水質(zhì)化驗員持有特種設(shè)備 安全監(jiān)督管理部門頒發(fā)的中華人民共和國特種設(shè)備作業(yè) 人員證的“鍋爐作業(yè)中的鍋爐水質(zhì)處理”。4所有制度、職責(zé)、應(yīng)急預(yù)案應(yīng)張貼在鍋爐房醒目位置；關(guān) 鍵部位應(yīng)設(shè)置警示標(biāo)示牌：5實行24小時值班制度

13、。6制定維護(hù)保養(yǎng)計劃，包括維護(hù)保養(yǎng)的流程、周期、工作負(fù) 責(zé)人、記錄等。7每年對在用蒸汽鍋爐進(jìn)行一次外部檢驗； 每2年進(jìn)行一次 內(nèi)部檢驗；每6年進(jìn)行一次水壓試驗；每年對鍋爐、蒸汽 管道以及相關(guān)壓力容器進(jìn)行一次檢驗。8外來參觀者必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可進(jìn)入，并簽字記 錄。9至少每4小時對供熱系統(tǒng)進(jìn)行一次巡回檢查，并做好記錄。10應(yīng)掌握每日氣象資料，根據(jù)天氣變化對各項參數(shù)進(jìn)行調(diào)整并 記入運行日志。11對熱計量裝置要進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)、檢修和檢驗。12應(yīng)對燃?xì)怍榻y(tǒng)進(jìn)行計里和統(tǒng)計。13根據(jù)系統(tǒng)運仃情況，安裝適且的節(jié)能技術(shù)措施，如氣候補 償裝置、余熱回收裝置。14應(yīng)根據(jù)本院實際情況，制定應(yīng)急預(yù)案，每年至少演練

14、2次。4、醫(yī)用氣體 系統(tǒng)運行管 理1醫(yī)院應(yīng)明確主管領(lǐng)導(dǎo)、管理部門及其負(fù)責(zé)人的主要職責(zé)。2新上崗的運行人員應(yīng)接受崗前安全教育；從業(yè)人員應(yīng)熟練 掌握醫(yī)用氣體設(shè)備和系統(tǒng)的工作原理和特點。3從業(yè)人員必須持有特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門頒發(fā)的中 華人民共和國特種設(shè)備作業(yè)人員證的“壓力容器作業(yè)中 的固定式壓力容器操作” （R1 ）。4所有制度、職責(zé)、應(yīng)急預(yù)案應(yīng)張貼在機房醒目位置；關(guān)鍵 部位應(yīng)設(shè)置警示標(biāo)示牌。5制定維護(hù)保養(yǎng)計劃，包括維護(hù)保養(yǎng)的流程、周期、工作負(fù) 責(zé)人、記錄等。6實行24小時值班制度。7安全防護(hù)設(shè)施用品應(yīng)齊全，有明確標(biāo)識，存放于醒目位置。8外來參觀者必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可進(jìn)入，并簽字記 錄。9醫(yī)

15、用氣體機房應(yīng)與外界相通的入口應(yīng)安裝金屬防護(hù)門，保 持鎖閉；窗戶應(yīng)加裝金屬柵欄。10醫(yī)用氣體機房禁止動火，用電必須采取防保措施，不得私 自設(shè)置臨時用電線路和設(shè)備。11醫(yī)用氣體維修應(yīng)采用維修工作許可管理。12醫(yī)用氣體匯流排不應(yīng)設(shè)置在地下或半地下建筑內(nèi)；醫(yī)用氣 體匯流排間只應(yīng)存放該匯流排使用的醫(yī)用氣體，不得存放 其他種類的醫(yī)用氣體；設(shè)在建筑物內(nèi)時，通風(fēng)次數(shù)要大于 8次/小時。13應(yīng)根據(jù)本院實際情況，制定應(yīng)急預(yù)案，每年至少演練2次。5、電梯使用 管理與維護(hù) 保養(yǎng)1醫(yī)院應(yīng)明確主管領(lǐng)導(dǎo)、管理部門及其負(fù)責(zé)人的主要職責(zé)。2使用單位應(yīng)當(dāng)委托取得相應(yīng)電梯維修項目許可的單位進(jìn) 行維保，并且與維保單位簽訂維保合同。3

16、新上崗的運行人員應(yīng)接受崗前安全教育；從業(yè)人員必須持 有特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門頒發(fā)的中華人民共和國特 種設(shè)備作業(yè)人員證的“電梯司機證” （T3）;管理人員 必須持有特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門頒發(fā)的中華人民共 和國特種設(shè)備作業(yè)人員證的“電梯安全管理” （ A4 ）。4所有制度、職責(zé)、應(yīng)急預(yù)案應(yīng)張貼在電梯醒目位置；關(guān) 鍵部位應(yīng)設(shè)置警示標(biāo)示牌。5在電梯轎廂內(nèi)的明顯位置張貼有效的安全檢驗合格標(biāo) 志。6在電梯顯著位置標(biāo)明使用管理單位名稱、應(yīng)急救援電話和 維保單位名稱及其急修、投訴電話。7電梯的維保分為半月、季度、半年、年度維保，并記錄。8外來參觀者必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可進(jìn)入電梯機房， 并簽字記錄。9每年

17、對在用電梯進(jìn)行一次疋期檢驗。10應(yīng)根據(jù)本院實際情況，制定應(yīng)急預(yù)案，每年至少演練2次。6、污水處理 系統(tǒng)運行管 理1醫(yī)院應(yīng)明確主管領(lǐng)導(dǎo)、管理部門及其負(fù)責(zé)人的主要職責(zé)。2新上崗的運行人員應(yīng)接受崗前安全教育；從業(yè)人員應(yīng)熟練 掌握污水設(shè)備和系統(tǒng)的工作原理和特點。3從業(yè)人員必須持有北京市職業(yè)技能鑒定管理中心頒發(fā)的 廢水處理工（醫(yī)用污水處理工）。4所有制度、職責(zé)、應(yīng)急預(yù)案應(yīng)張貼在機房醒目位置；關(guān)鍵 部位應(yīng)設(shè)置警示標(biāo)示牌。5制定維護(hù)保養(yǎng)計劃，包括維護(hù)保養(yǎng)的流程、周期、工作負(fù) 責(zé)人、記錄等。6實行24小時值班制度。7安全防護(hù)設(shè)施用品應(yīng)齊全，有明確標(biāo)識，存放于醒目位置。8外來參觀者必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可進(jìn)入，

18、并簽字記 錄。9各種機械設(shè)備裸露的傳動部分或運動部分應(yīng)設(shè)置防護(hù)罩 或設(shè)置防護(hù)欄桿，周圍應(yīng)保持一定的操作活動空間，以免發(fā)生機械傷害事故。10高架處理構(gòu)筑物應(yīng)設(shè)置實用的欄桿、防滑梯和避雷針等安 全措施。11每年對PH值、氨氮、懸浮物、化學(xué)需氧量、生化需氧量、 糞大腸困群、總余氯進(jìn)行兩次檢查，并出具檢測報告。12應(yīng)根據(jù)本院實際情況，制定應(yīng)急預(yù)案，每年至少演練2次。7、醫(yī)院食堂 運行管理1醫(yī)院應(yīng)明確主管領(lǐng)導(dǎo)、管理部門及其負(fù)責(zé)人的主要職責(zé)。2必須先取得衛(wèi)生許可證方可向工商行政管理部門申請登 記。3所有制度、職責(zé)、應(yīng)急預(yù)案應(yīng)張貼在餐廳醒目位置；關(guān)鍵 部位應(yīng)設(shè)置警示標(biāo)示牌。4須配備食品安全管理人員。5從業(yè)人員健康管理和培訓(xùn)制度落實情況。6進(jìn)購食品及原料是否索證索票齊全、保存完整，進(jìn)貨是否