倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范BJD-QS-WD-01A0

1、三三級(jí)級(jí)文文件件文文件件名名稱稱： 倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管管理理規(guī)規(guī)范范文文件件編編號(hào)號(hào)： BJD-QS-WD-01 版版本本號(hào)號(hào)： A0 生生效效日日期期： 2015-01-01 此份文件未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，不得轉(zhuǎn)借、復(fù)印或用于其它目的；如無(wú)紅色“受控文件”印章，則非有效版本，請(qǐng)以受控文件規(guī)定為準(zhǔn)。更更改改記記錄錄No.頁(yè)頁(yè)碼碼更更改改內(nèi)內(nèi)容容描描述述更更改改人人更更改改日日期期編編制制審審核核批批準(zhǔn)準(zhǔn)深深圳圳市市百百健健達(dá)達(dá)科科技技發(fā)發(fā)展展有有限限公公司司第 1 頁(yè) 共 8-1 頁(yè) 1目目的的為了更好的控制倉(cāng)庫(kù)物料的進(jìn)、出、存等管理，貯存時(shí)確保產(chǎn)品不變質(zhì)、不損壞、不丟失，以及確保不合格的物料和成品不入

2、庫(kù)。特編制本規(guī)范。2適適用用范范圍圍本公司倉(cāng)儲(chǔ)物流部對(duì)物料（外購(gòu)物料、半成品、成品等）的倉(cāng)儲(chǔ)管理。3引引用用文文件件3.1GB/T 19001-2008 idt ISO 9001:2008質(zhì)量管理體系 要求3.2GB/T 19000-2008 idt ISO 9000:2005質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)3.3GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004環(huán)境管理體系3.4YY/T 0287-2003 idt ISO 13485:2003醫(yī)療器械 質(zhì)量管理體系 用于法規(guī)的要求3.5BJD-QM-00質(zhì)量手冊(cè)4名名詞詞及及定定義義4.1倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管管理理指對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)物料的收發(fā)、結(jié)存等

3、活動(dòng)的有效控制，其目的是為企業(yè)保證倉(cāng)儲(chǔ)物料的完好無(wú)損，確保生產(chǎn)營(yíng)銷過(guò)程的正常進(jìn)行，并在此基礎(chǔ)上對(duì)各類物料的狀況進(jìn)行分類記錄，以明確的圖表方式表達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)貨物在數(shù)量方面的狀況，以及目前所在的地理位置、訂單歸屬等情況的綜合管理。4.2化化學(xué)學(xué)危危險(xiǎn)險(xiǎn)品品化學(xué)危險(xiǎn)品（簡(jiǎn)稱化學(xué)品）系指中華人命共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)危險(xiǎn)貨物分類與品名編號(hào)規(guī)定的分類標(biāo)準(zhǔn)中的爆炸品、壓縮氣體和液化氣體、易燃液體、易燃固體、自燃物品或遇濕易燃物品、氧化劑和有機(jī)過(guò)氧化物、毒害品和腐蝕品七大類。5職職責(zé)責(zé)5.1倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)部部：負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的歸口管理。5.2倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管管理理員員：倉(cāng)庫(kù)日常管理工作。做好物料（外購(gòu)物料、半成品、成品）的倉(cāng)儲(chǔ)、進(jìn)出庫(kù)以及物料

4、標(biāo)識(shí)、臺(tái)賬維護(hù)等相關(guān)管理工作。5.3財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部：負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)賬、卡、物的監(jiān)督及盤點(diǎn)、核算。6內(nèi)內(nèi)容容第 2 頁(yè) 共 8-1 頁(yè) 倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管管理理流流程程圖圖負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)部部門門/人人員員流流程程圖圖文文件件記記錄錄生產(chǎn)部申請(qǐng)部門采購(gòu)申請(qǐng)采購(gòu)申請(qǐng)單采購(gòu)部報(bào)驗(yàn)報(bào)驗(yàn)單品質(zhì)部檢驗(yàn)NOOK不良品處置采購(gòu)部入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)物料編碼倉(cāng)庫(kù)登記/碼放/標(biāo)識(shí)倉(cāng)庫(kù)臺(tái)賬物料標(biāo)識(shí)卡倉(cāng)庫(kù)申請(qǐng)部門出庫(kù)領(lǐng)料單倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)部入成品庫(kù)報(bào)驗(yàn)單業(yè)務(wù)部出成品庫(kù)成品出庫(kù)單第 3 頁(yè) 共 8-1 頁(yè) 6.1物物料料分分類類采購(gòu)物料根據(jù)本公司的規(guī)定分為A、B、C三類。6.2物物料料入入庫(kù)庫(kù)流流程程6.2.1來(lái)來(lái)料料入入庫(kù)庫(kù) 接收物料：倉(cāng)庫(kù)接收物料時(shí)，要檢查物

5、料的包裝完好，確認(rèn)來(lái)料無(wú)破損、擠壓、磕碰等不良情況后，核對(duì)物料的規(guī)格、型號(hào)以及數(shù)量等基本信息。核對(duì)無(wú)誤后放置在“待驗(yàn)區(qū)”，或進(jìn)行“待驗(yàn)”標(biāo)識(shí)。 物料報(bào)驗(yàn)：倉(cāng)庫(kù)在材料到貨24小時(shí)內(nèi)填寫(xiě)報(bào)驗(yàn)單，向品質(zhì)部來(lái)料檢驗(yàn)（IQC）進(jìn)行報(bào)檢。 品質(zhì)部來(lái)料檢驗(yàn)員在接收?qǐng)?bào)驗(yàn)單后依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃對(duì)來(lái)料進(jìn)行檢驗(yàn)順序安排。檢驗(yàn)后，檢驗(yàn)員填寫(xiě)報(bào)驗(yàn)單，簽字后傳遞到采購(gòu)部、倉(cāng)庫(kù)。 倉(cāng)庫(kù)依據(jù)報(bào)驗(yàn)單對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)合格的物料進(jìn)行入庫(kù)、上賬，完成物料的入庫(kù)。 倉(cāng)庫(kù)整理采購(gòu)訂單、送貨單、報(bào)驗(yàn)單等相關(guān)記錄，以備整理追溯及盤點(diǎn)查詢。6.2.2半半成成品品、成成品品的的入入庫(kù)庫(kù)流流程程 生產(chǎn)部在半成品、成品生產(chǎn)完成后報(bào)驗(yàn)，品質(zhì)部成品檢驗(yàn)員（FQC）在

6、檢驗(yàn)合格并在入庫(kù)單上簽章確認(rèn)后，生產(chǎn)部到倉(cāng)庫(kù)辦理成品入庫(kù)手續(xù)。 在辦理入庫(kù)時(shí)，庫(kù)管員應(yīng)檢查、核對(duì)產(chǎn)品的品名、型號(hào)、數(shù)量等標(biāo)識(shí)是否正確、規(guī)范以及包裝是否規(guī)范等，符合要求的方可入庫(kù)。6.3物物料料的的存存儲(chǔ)儲(chǔ)管管理理6.3.1物物料料的的環(huán)環(huán)境境要要求求倉(cāng)庫(kù)管理應(yīng)評(píng)估環(huán)境因素，通常包括以下幾個(gè)方面： 經(jīng)常通風(fēng)換氣；避免暴曬。配置通風(fēng)換氣、窗簾、溫濕度調(diào)節(jié)等的設(shè)備設(shè)施。 保持適宜的溫濕度，保持環(huán)境干燥。針對(duì)一般物料，倉(cāng)庫(kù)保持溫度控制在2010；相對(duì)濕度控制在5525%RH。有特殊環(huán)境要求的物料（例如化學(xué)品），按物料的特性要求執(zhí)行。 安全防盜的場(chǎng)所，無(wú)管道漏水、無(wú)積水。 清潔衛(wèi)生的環(huán)境，要求無(wú)塵，無(wú)蟲(chóng)

7、鼠，配置鼠夾、滅蠅燈等設(shè)備。 注1： 檢查填寫(xiě)環(huán)境檢查表，發(fā)現(xiàn)不合格進(jìn)行改進(jìn)。 注2： 消防器材不能被停用，消防通道不能被堵占。第 4 頁(yè) 共 8-1 頁(yè) 6.3.2物物料料的的分分區(qū)區(qū)、定定置置管管理理 應(yīng)該合理有效地利用庫(kù)房空間，劃分物料企業(yè)，物料區(qū)域應(yīng)設(shè)有明顯的標(biāo)識(shí)。應(yīng)該形成倉(cāng)庫(kù)布局圖。 庫(kù)管員應(yīng)該將物料按種類、使用功能等分類放置在對(duì)應(yīng)的物料區(qū)域及位置，嚴(yán)禁混放、亂放，區(qū)域進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 化學(xué)危險(xiǎn)品是屬于特殊物料進(jìn)行單獨(dú)存放、標(biāo)識(shí)的管理。 對(duì)適合放入貨架的物品應(yīng)設(shè)置貨架，并將貨架編號(hào)歸類。 嚴(yán)禁物品直接置于地面上，不方便裝在貨架上的產(chǎn)品可以使用托盤等設(shè)備。要求產(chǎn)品離地距離大于15cm；嚴(yán)禁緊

8、靠墻壁，要求離墻距離大于30cm；離天花板距離大于50cm；以及水管、空調(diào)管道下方。6.3.3物物料料的的防防護(hù)護(hù)、標(biāo)標(biāo)識(shí)識(shí)管管理理 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配置牢固、數(shù)量充足的貨架設(shè)施，需要時(shí)進(jìn)行防靜電處置。物料的防護(hù)按產(chǎn)品防護(hù)控制程序的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。不超過(guò)規(guī)定的碼放層數(shù)、高度，物料上貨架時(shí)按重量上輕下重的原則放置，以保持貨架穩(wěn)固。 對(duì)于新物料，先進(jìn)行物料編碼。產(chǎn)品入庫(kù)后，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)在物料區(qū)域內(nèi)做物料標(biāo)識(shí)卡，并在倉(cāng)庫(kù)臺(tái)賬上記錄產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號(hào)、批號(hào)、生產(chǎn)日期、數(shù)量、保質(zhì)期和入庫(kù)日期以及注意事項(xiàng)等信息。6.4物物料料出出庫(kù)庫(kù)6.4.1BOM物物料料出出庫(kù)庫(kù)庫(kù)管員按生產(chǎn)計(jì)劃、領(lǐng)料單的要求進(jìn)行庫(kù)存數(shù)量提供及備

9、料。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人核對(duì)物料后在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。6.4.2BOM物物料料出出庫(kù)庫(kù)-補(bǔ)補(bǔ)料料BOM物料如出現(xiàn)返工、損耗或其他原因的用量不足，需要補(bǔ)料的。領(lǐng)用人需寫(xiě)明原因，持經(jīng)部門經(jīng)理審核、總經(jīng)理（副總經(jīng)理）批準(zhǔn)的領(lǐng)料單來(lái)倉(cāng)庫(kù)辦理物料出庫(kù)手續(xù)。6.4.3非非BOM物物料料出出庫(kù)庫(kù)對(duì)于非BOM的物料（如輔料、勞保用品等）出庫(kù)，領(lǐng)用人持經(jīng)部門經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)的領(lǐng)料單來(lái)倉(cāng)庫(kù)辦理物料出庫(kù)。6.4.4專專有有用用途途的的物物料料出出庫(kù)庫(kù)專有用途的物料（如設(shè)備、工具、辦公用品、展會(huì)用品等），應(yīng)該由申請(qǐng)部門/人員會(huì)同采購(gòu)人員一并辦理全數(shù)“即入即出”型入庫(kù)。第 5 頁(yè) 共 8-1 頁(yè) 6.4.5成成品品的的出出

10、庫(kù)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)按業(yè)務(wù)部的成品出貨安排控制，由業(yè)務(wù)部填寫(xiě)發(fā)貨單。6.4.6其其他他情情況況的的物物料料出出庫(kù)庫(kù)公司各部門有物料需求的，如因技術(shù)研發(fā)、試驗(yàn)檢驗(yàn)等其他情況的物料出庫(kù)，由領(lǐng)用人填寫(xiě)領(lǐng)料單備注說(shuō)明用途后，經(jīng)部門經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后與倉(cāng)庫(kù)辦理該物料的出庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)每月底匯總當(dāng)月所有單據(jù)交財(cái)務(wù)部供核算。6.5倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)內(nèi)內(nèi)部部管管理理6.5.1物物料料出出庫(kù)庫(kù)原原則則所有的物料出庫(kù)執(zhí)行“先入先出”的原則。6.5.2物物料料存存儲(chǔ)儲(chǔ)原原則則物料存儲(chǔ)原則：“物料的賬、卡、物相符”（倉(cāng)庫(kù)物料臺(tái)賬、物料標(biāo)識(shí)卡、物料）。6.5.3標(biāo)標(biāo)識(shí)識(shí)及及記記錄錄保保管管物料出庫(kù)要及時(shí)更新倉(cāng)庫(kù)臺(tái)賬、修改物料標(biāo)識(shí)卡。妥善保管票

11、據(jù)等記錄，便于質(zhì)量追溯、倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)、成本核算等。6.5.4倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)的的盤盤點(diǎn)點(diǎn)為了確認(rèn)庫(kù)存資產(chǎn)，系統(tǒng)的核實(shí)庫(kù)存物料的數(shù)量，檢查庫(kù)存物料的品質(zhì)，規(guī)定至少每個(gè)季度一次，對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行全面盤點(diǎn)。盤點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行，財(cái)務(wù)部進(jìn)行監(jiān)督、核算。填寫(xiě)庫(kù)存盤點(diǎn)記錄表。6.5.5倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)的的安安全全管管理理 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，防止火災(zāi)。 禁止吃、喝任何食物，防止鼠蟲(chóng)及污染產(chǎn)品。 無(wú)人情況下，保持?jǐn)嚯?、斷水；下班檢查門窗鎖閉狀態(tài)。防止丟失物品。6.7倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)不不合合格格品品的的控控制制 庫(kù)管可以根據(jù)物料的倉(cāng)儲(chǔ)時(shí)間、保護(hù)狀態(tài)等進(jìn)行物料質(zhì)量的確認(rèn)，將物料放置在待驗(yàn)區(qū)，標(biāo)識(shí)為“待驗(yàn)品”并填寫(xiě)報(bào)驗(yàn)單進(jìn)行報(bào)驗(yàn)。由品質(zhì)部進(jìn)行物料質(zhì)量狀態(tài)的

12、檢驗(yàn)。 物料的來(lái)料、倉(cāng)儲(chǔ)、使用等過(guò)程發(fā)現(xiàn)的不合格品，均應(yīng)由品質(zhì)部進(jìn)行不合格品的標(biāo)識(shí)、保管，并組織進(jìn)行評(píng)審。采購(gòu)部按評(píng)審結(jié)果執(zhí)行退貨、挑選等處置。參見(jiàn)不合格品控制程序。第 6 頁(yè) 共 8-1 頁(yè) 6.8倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)的的監(jiān)監(jiān)督督檢檢查查行政部不定期組織公司相關(guān)部門（總經(jīng)辦、財(cái)務(wù)部等）應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行不定期的抽查，檢查賬、物、卡三相符狀況，如：存放情況、標(biāo)識(shí)情況；環(huán)境條件；有無(wú)混料及超期貯存、變質(zhì)、損壞等現(xiàn)象。一旦發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，要及時(shí)解決。6.9特特殊殊物物料料的的倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)管管理理6.9.1化化學(xué)學(xué)危危險(xiǎn)險(xiǎn)品品經(jīng)識(shí)別，生產(chǎn)輔料中的無(wú)水乙醇屬于化學(xué)危險(xiǎn)品（易燃品）。我公司對(duì)于化學(xué)危險(xiǎn)品進(jìn)行如下管理： 辦理入庫(kù)時(shí)，

13、庫(kù)管檢查包裝是否完好，依據(jù)化學(xué)危險(xiǎn)品的名稱、牌號(hào)、有效期等進(jìn)行專門類目的登記（單獨(dú)建賬）。并對(duì)其進(jìn)行明確的“化學(xué)危險(xiǎn)品”的標(biāo)識(shí)。 工程部保持化學(xué)危險(xiǎn)品清單以及對(duì)應(yīng)的MSDS（化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)）文件的更新。 單獨(dú)存放。要求放置在隔絕空氣的密閉柜內(nèi)，不用時(shí)保存常閉狀態(tài)?；瘜W(xué)品應(yīng)與其他物品保持安全距離。在出庫(kù)、搬運(yùn)以及使用過(guò)程中應(yīng)避免傾倒、滲漏。倉(cāng)庫(kù)要進(jìn)行消防設(shè)備的檢查，注意防火。 危險(xiǎn)化學(xué)品在領(lǐng)用時(shí)，應(yīng)該“整入整取”，不進(jìn)行分裝、灌裝等操作。倉(cāng)庫(kù)管理員提醒使用者，必須根據(jù)MSDS 或其它要求做好必要的防護(hù)工作，如戴口罩、通風(fēng)等防護(hù)措施。6.9.2顧顧客客財(cái)財(cái)產(chǎn)產(chǎn)顧客提供的部件、設(shè)備、工裝、樣件

14、等實(shí)物均屬于顧客財(cái)產(chǎn)范疇。倉(cāng)庫(kù)對(duì)于顧客財(cái)產(chǎn)的實(shí)物管理應(yīng)按以下規(guī)定： 辦理入庫(kù)時(shí)，檢查包裝是否完好，依據(jù)顧客財(cái)產(chǎn)的名稱、規(guī)格、主參數(shù)等進(jìn)行專門類目的登記（單獨(dú)建賬）。 保持顧客財(cái)產(chǎn)清單，發(fā)生變化時(shí)對(duì)記錄進(jìn)行更新。 對(duì)其進(jìn)行明確的標(biāo)識(shí)。 單獨(dú)存放。如有丟失、損壞，立即報(bào)告給顧客財(cái)產(chǎn)的主控部門業(yè)務(wù)部。6.9.3有有貯貯存存期期限限的的 進(jìn)行分區(qū)域放置，特別的標(biāo)識(shí)，定期的進(jìn)行巡查，查看庫(kù)存品的質(zhì)量狀況。 在帳套上標(biāo)注生產(chǎn)日期的屬性，并按產(chǎn)品的生產(chǎn)日期進(jìn)行出庫(kù)（生產(chǎn)日期在前的優(yōu)先出庫(kù)）。第 7 頁(yè) 共 8-1 頁(yè) 倉(cāng)庫(kù)按工程部編制的庫(kù)存物料貯存期限與條件要求表進(jìn)行檢查，用庫(kù)管軟件或電子帳套內(nèi)設(shè)置時(shí)間等方式進(jìn)行提醒，確保物料不超出保質(zhì)期。 注：倉(cāng)庫(kù)對(duì)物料超出保質(zhì)期的，進(jìn)行報(bào)驗(yàn)、報(bào)損。防止非預(yù)期的使用。具體見(jiàn)產(chǎn)品防護(hù)控制程序。6.10借借料料手手續(xù)續(xù)各部門因特殊情況借用物料的，填寫(xiě)領(lǐng)料單，備注說(shuō)明借用，標(biāo)注預(yù)計(jì)歸還日期，由倉(cāng)庫(kù)的管理員對(duì)借用物料進(jìn)行跟蹤、跟催、落實(shí)，并在記錄中更新?tīng)顟B(tài)。物料歸還時(shí)，需填寫(xiě)報(bào)驗(yàn)單經(jīng)品質(zhì)部檢驗(yàn)合格后方可進(jìn)行入庫(kù)歸還。7相相關(guān)關(guān)文文件件7.1與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序BJD-QP-127.2供方及采購(gòu)控制程序BJD-QP-147.3產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序BJD-Q