質(zhì)量管理制度海爾

1、質(zhì)量管理制度一、不合格管理規(guī)定1. 目的對不合格品進(jìn)行有效控制及管理，以防止不合格品流轉(zhuǎn)下道工序。2. 工作要求2 1 發(fā)現(xiàn)、標(biāo)識(shí)、隔離、報(bào)告211 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格和可疑產(chǎn)品，檢驗(yàn)員應(yīng)及時(shí)對不合格品按標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序進(jìn)行檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)和隔離存放，填寫“不合格日報(bào)表”，報(bào)廠長批準(zhǔn)。2 1.2 檢驗(yàn)狀態(tài)劃分顏色標(biāo)識(shí)；綠（藍(lán)、白）色：合格；黃色：待處理；紅色：不合格品、調(diào)機(jī)品、廢品。2.2不合格品處置221 待處理待處理品經(jīng)質(zhì)檢員確認(rèn)后，合格的投入使用，不合格作廢品處理。222 廢品2 2 1 1 經(jīng)檢驗(yàn)、評(píng)審、確認(rèn)的廢品，由責(zé)任單位確認(rèn)后即生效。2 2 1 2 廢品報(bào)廢手續(xù)須在5 個(gè)工作

2、日內(nèi)辦理完畢，廢品必須隔離，放置廢品箱內(nèi)，專人管理，每月定期送交廢料庫。2.3采購不合格品的處置2.3.1質(zhì)檢員根據(jù)檢驗(yàn)基準(zhǔn)書對采購產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)判定不合格的產(chǎn)品，填寫檢查成績報(bào)告，報(bào)廠長批準(zhǔn)。不合格產(chǎn)品均作退貨處理。2.3.2采購不合格品由供應(yīng)部門通知供應(yīng)商制定糾正措施，并提交質(zhì)量部門做為下批產(chǎn)品驗(yàn)證依據(jù)。2.4 在裝配加工過程中質(zhì)檢員發(fā)現(xiàn)采購產(chǎn)品明顯不合格，需及時(shí)按2.1 、 2.2 處理。2.5 在產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、防護(hù)、包裝、交付中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由發(fā)現(xiàn)單位向生產(chǎn)單位報(bào)告，按本制度 2.1 ， 2.2 ，2.3 條處理。2.6 顧客退回的不合格品按2.1 ，2.2 ， 2.3 條處理。2.

3、7 出貨抽檢不合格品的處理。2.7.1成品在出貨抽檢或例檢發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，由檢驗(yàn)員填寫檢查成績報(bào)告，經(jīng)審批后交相關(guān)責(zé)任單位處理。2.7.2相關(guān)責(zé)任單位根據(jù)檢查成績報(bào)告表的審批意見，對不合格品按本制度2.1 ，2.2 ，2.3進(jìn)行處理。二、來料檢驗(yàn)管理規(guī)定1. 目的對進(jìn)貨檢驗(yàn)進(jìn)行控制，作出合格與否的判定，確保各項(xiàng)檢驗(yàn)已經(jīng)圓滿完成且結(jié)果符合產(chǎn)品規(guī)定要求。2. 工作要求2.1 流程（見附錄及以下文字說明）a. 原材料外協(xié)件進(jìn)廠后分類分批存放在倉庫指定待檢地點(diǎn)。b. 倉庫人員對進(jìn)貨物料的規(guī)格、數(shù)量、包裝、標(biāo)識(shí)等進(jìn)行檢查。c. 檢驗(yàn)人員根據(jù)檢驗(yàn)文件要求，進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫檢查成績報(bào)告，予以記錄，檢查成績報(bào)告

4、一式兩聯(lián)，一聯(lián)品質(zhì)部留底，一聯(lián)交倉庫辦理進(jìn)倉，不合格品的記錄轉(zhuǎn)交外協(xié)廠家。d. 檢驗(yàn)后的產(chǎn)品，由 IQC開出檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)單，交倉庫予以標(biāo)識(shí)。2.2 供方檢驗(yàn)報(bào)告認(rèn)可對本公司無法檢驗(yàn)的零件或項(xiàng)目可對供方提供的檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行驗(yàn)證后確認(rèn)，必要時(shí)送認(rèn)可的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行評(píng)價(jià)。2.3 質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析質(zhì)量部門對每月的進(jìn)貨情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，編寫“檢驗(yàn)月報(bào)表”反饋廠部。供應(yīng)廠家質(zhì)量部門待檢區(qū)材料倉不良品區(qū)外協(xié)件正常供應(yīng)實(shí)物放置待檢區(qū)提交檢驗(yàn)報(bào)告等文件按標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)不合格標(biāo)識(shí)狀態(tài)出檢查成績報(bào)告合格辦理入倉放不良品區(qū)退貨整改后供應(yīng)三、過程檢驗(yàn)管理規(guī)定1. 目的對生產(chǎn)過程檢驗(yàn)進(jìn)行控制， 對生產(chǎn)產(chǎn)品作出合格與否的判定， 確保各項(xiàng)檢驗(yàn)已

5、經(jīng)圓滿完成且結(jié)果符合產(chǎn)品規(guī)定要求。2. 工作要求2.1 過程檢驗(yàn)與試驗(yàn)（流程見附錄B）過程中自檢、首檢、巡檢、半成品終檢的項(xiàng)目、頻次、數(shù)量等要求均須按照工程QC表中規(guī)定的方法進(jìn)行控制。2.1.1首件檢驗(yàn)a. 零件生產(chǎn)加工開始或工藝條件改變后的最初加工產(chǎn)品由操作者或現(xiàn)場管理人員按規(guī)定進(jìn)行首檢，檢查合格后在“工序質(zhì)量檢查表”上填寫結(jié)果并簽名。b. 首件檢驗(yàn)合格后的產(chǎn)品進(jìn)行正式批量生產(chǎn)和轉(zhuǎn)序。2.1.2巡回檢驗(yàn)檢驗(yàn)員或其他現(xiàn)場管理人員按“工程QC表”、“作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)表”等現(xiàn)場指導(dǎo)文件要求的項(xiàng)目和檢驗(yàn)頻次、數(shù)量進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫“工序質(zhì)量檢查表”。2.1.3檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)后的產(chǎn)品，由檢驗(yàn)人員對其狀態(tài)予以標(biāo)

6、識(shí)。2.1.4半成品終檢檢驗(yàn)員確認(rèn)當(dāng)批產(chǎn)品過程檢驗(yàn)情況，并每批抽檢10 20 件，檢驗(yàn)要求按“作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)表”進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫“產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤檢驗(yàn)單”，合格的作好相應(yīng)的標(biāo)識(shí)轉(zhuǎn)序或入中轉(zhuǎn)倉。未按規(guī)定要求進(jìn)行檢驗(yàn)或不滿足要求的產(chǎn)品不得放行。2.1.5最終檢驗(yàn)檢驗(yàn)員按“檢驗(yàn)基準(zhǔn)書”對成品進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫“檢查成績報(bào)告表”，對所規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目均完成，而且滿足規(guī)定要求成品才可入成品倉。2.1.6質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析質(zhì)量部門對每月的進(jìn)貨情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，編寫“檢驗(yàn)月報(bào)表”反饋廠部。員工自檢專職巡檢終檢初始動(dòng)作時(shí)自檢巡檢員確認(rèn)首檢NGOK按標(biāo)準(zhǔn)要求自檢巡回抽檢正常生產(chǎn)檢驗(yàn)完成品最終檢驗(yàn)質(zhì)量“工序質(zhì)量檢查表”“檢查成本報(bào)告

7、”記錄四、出貨檢驗(yàn)管理規(guī)定1. 目的對出貨檢驗(yàn)進(jìn)行控制，對出貨產(chǎn)品作出合格與否的判定，確保各項(xiàng)檢驗(yàn)已經(jīng)圓滿完成且結(jié)果符合產(chǎn)品規(guī)定要求。2. 工作要求2.1.1倉庫在接收到出貨通知后, 通知質(zhì)檢員進(jìn)行出廠檢查.2.1.2質(zhì)檢員根據(jù)檢驗(yàn)基準(zhǔn)書進(jìn)行檢驗(yàn), 并填寫成品檢驗(yàn)記錄表, 檢查成績報(bào)告一式兩聯(lián) .2.1.3檢驗(yàn)合格 , 產(chǎn)品隨同檢查成績報(bào)告裝車交付.2.1.4檢驗(yàn)不合格 , 按不合格管理規(guī)定處理。2.1.5質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析質(zhì)量部門對每月的出貨情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，編寫“檢驗(yàn)月報(bào)表”反饋廠部。五、檢驗(yàn)抽樣方案產(chǎn)品檢驗(yàn)抽樣參照GB2828-87六、產(chǎn)品批次標(biāo)識(shí)管理規(guī)定1、目的：防止不同類別、 不同狀態(tài)的產(chǎn)

8、品和材料混用和誤用。當(dāng)出現(xiàn)問題或者有規(guī)定時(shí)，有效實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性。2、定義：2.1 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)：在整個(gè)生產(chǎn)過程中隨產(chǎn)品一起流通，并且保持不變，識(shí)別產(chǎn)品的唯一記載。它可以在產(chǎn)品的包裝袋、包裝箱上懸掛標(biāo)簽，或者伴隨在產(chǎn)品的文件上記載。2.2 檢驗(yàn)狀態(tài)：標(biāo)明產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)的記載。3. 工作要求3.1 來料物料標(biāo)識(shí)：3.1.1 供應(yīng)商對所送物料在產(chǎn)品的包裝箱上或是在其它明顯的部位懸掛標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱、材質(zhì)、型號(hào)、批量、生產(chǎn)日期、質(zhì)量狀態(tài)等。3.1.2 質(zhì)檢員對來料進(jìn)行檢驗(yàn)后，必須出具檢驗(yàn)的質(zhì)量跟蹤單，單上必須標(biāo)明該批材料的質(zhì)量狀態(tài)、數(shù)量、來料日期等信息。3.1.3 材料倉負(fù)責(zé)對合格材料的標(biāo)識(shí)

9、進(jìn)行維護(hù)和跟蹤，并根據(jù)標(biāo)識(shí)內(nèi)容做好存卡。 車間領(lǐng)料時(shí)必須有標(biāo)識(shí)，無標(biāo)識(shí)的材料視為不合格材料。3.1.4 車間領(lǐng)料加工后的產(chǎn)品寫好產(chǎn)品跟蹤單隨產(chǎn)品一起送到待檢區(qū)待檢。3.1.5 質(zhì)檢員對待檢區(qū)的產(chǎn)品檢驗(yàn)后須按要求填寫質(zhì)量跟蹤單，合格產(chǎn)品及時(shí)入倉，不合格產(chǎn)品及時(shí)返工或做其它處理。3.1.6 不合格的產(chǎn)品用專用的黃色周轉(zhuǎn)箱裝，廢品用紅色周轉(zhuǎn)箱裝，并且須用產(chǎn)品跟蹤單的形式標(biāo)明產(chǎn)品的批號(hào)、材質(zhì)、生產(chǎn)日期等信息。4. 生產(chǎn)過程的半成品標(biāo)識(shí)：4.1 材料倉庫發(fā)料時(shí)開具“出倉單” ，單上須標(biāo)明名稱、數(shù)量、材質(zhì)、日期、批號(hào)等；4.2 在車間流通的半成品必須有產(chǎn)品跟蹤單隨產(chǎn)品一起流通；5. 成品的標(biāo)識(shí)方法：5.1

10、 對于已經(jīng)經(jīng)質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格的，當(dāng)天必須進(jìn)入成品倉，隨產(chǎn)品一起流通的質(zhì)量跟蹤單上須有產(chǎn)品的材質(zhì)、材料批號(hào)、數(shù)量、加工者姓名、日期、質(zhì)量狀態(tài)等信息。5.2 倉庫對進(jìn)倉的成品及時(shí)做好入庫帳目，做好存卡。質(zhì)量跟蹤單上所有的內(nèi)容都必須在帳和卡上有明確記載。5.3. 出貨前由質(zhì)檢員對產(chǎn)品進(jìn)一步檢查，合格填寫成品檢驗(yàn)記錄表一式兩份，一份留底，一份交給客戶作為檢驗(yàn)合格的證據(jù)。同時(shí)收回隨成品一起進(jìn)倉的質(zhì)量跟蹤單，由質(zhì)檢員保管。倉庫出貨單上同樣標(biāo)明以上信息，以便于追溯。6. 追溯辦法：6.1 出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時(shí)，由品管部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品進(jìn)行追溯，生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)協(xié)助。6.2 追溯回來的產(chǎn)品由品管部負(fù)責(zé)查明原因，并做好記錄，

11、以后對此方面的問題加強(qiáng)監(jiān)管。七、檢具使用管理規(guī)定1 目的為了更有效的控制產(chǎn)品質(zhì)量，必須對各類產(chǎn)品零部件在檢驗(yàn)時(shí)所用的檢具進(jìn)行綜合管理和控制。2 定義檢具：是進(jìn)貨生產(chǎn)過程及最終檢驗(yàn)中具備檢測功能的專用器具，包括光滑極限量規(guī)、綜合檢具、專用檢驗(yàn)工裝及改裝的專用計(jì)量器具等。3. 工作要求3.1 檢具的發(fā)放 .檢具由專人管理 , 并建立管理臺(tái)帳 , 生產(chǎn)單位領(lǐng)用時(shí)必須在管理人員處簽名.3.1.23.2 檢具的維護(hù)和保養(yǎng) .3.2.1各使用單位的檢具保管者負(fù)責(zé)對檢具維護(hù)保養(yǎng), 使用者在使用中和對檢具進(jìn)行日常保養(yǎng)時(shí)要輕拿輕放 , 置于專用盛具中 , 不得與其它物品混放，分類標(biāo)識(shí)明確。3.2.2管理員對各類

12、檢具制定校準(zhǔn)周期，并按此進(jìn)行周期委托校準(zhǔn).3.2.3使用單位發(fā)現(xiàn)檢具有異?；蚍饩}（若需要）破壞，必須立即停止使用并交回管理人員。并使用其他有效的檢具判斷檢驗(yàn)結(jié)果的有效性，若發(fā)生重要質(zhì)量問題，則追溯根源，且采取相應(yīng)措施。5.6.1檢具有損壞或遺失，負(fù)責(zé)人應(yīng)立即查明原因并報(bào)告管理人員，按相關(guān)規(guī)定對責(zé)任人進(jìn)行處罰。5.6.2各生產(chǎn)單位主管領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督各檢具的使用，發(fā)現(xiàn)異常即通知管理人員。八、倉庫物資管理規(guī)定一、物資進(jìn)倉管理1.1 進(jìn)倉的前提：具備計(jì)劃檢驗(yàn)合格單據(jù)齊全數(shù)量準(zhǔn)確、標(biāo)記鮮明1.2進(jìn)倉手續(xù)：按照對應(yīng)單據(jù)的品名、數(shù)量、規(guī)格進(jìn)行清點(diǎn)、過磅、按照實(shí)際的合格數(shù)量開制進(jìn)倉單二、物資出倉管理1. 生產(chǎn) 依據(jù)

13、：生產(chǎn)計(jì)劃或其它有效書面計(jì)劃，開具出倉單 需要提前發(fā)料到車間現(xiàn)場2. 委外加工 開具出倉單3. 銷售： 開具送貨單4. 先進(jìn)先出：基本方法序號(hào)產(chǎn)品類別范圍 / 狀態(tài)具體內(nèi)容不同批次的原材料區(qū)域間隔區(qū)分并標(biāo)識(shí)專用存卡上1原材料/注明最先入倉的日期適時(shí)更新首批次優(yōu)先發(fā)放進(jìn)倉時(shí)間最早的部分每箱內(nèi)具備日期標(biāo)識(shí)專用存卡上注明最先入倉的日一箱或多2半成品 期適時(shí)更新首批次箱外未有日期標(biāo)識(shí)的應(yīng)在同一箱共為一批的最上一箱用粉筆或其它標(biāo)注日期優(yōu)先發(fā)放入庫批時(shí)時(shí)間最早的批次備注堆位與發(fā)放參照對應(yīng)的方向1）因分包或分批發(fā)放后的余件倉庫應(yīng)自主完善相關(guān)日期標(biāo)識(shí)2） 分堆擺放3 成品三、搬運(yùn) 物資搬運(yùn)的原則為“安全、方便

14、、節(jié)約”，采取的方式為“輕拿輕放”，防止碰撞四、儲(chǔ)存及項(xiàng)目管理1. 安全、文明及防護(hù)要求 限定堆放高度：原則上7 箱內(nèi)（在限定的箱數(shù)內(nèi)應(yīng)考慮防變形、防倒塌、防擠壓的原則，異常時(shí)及時(shí)降低堆放高度，原則上不超過1.5m） 合理有效的組織產(chǎn)品及物資的儲(chǔ)存及防護(hù)，結(jié)合物料的特點(diǎn)確定對應(yīng)的擺放方式、保持一定的溫度和清潔，作到防火、防盜、防潮、防曬、防鼠、防腐、防銹、防塵、防爆、防摩擦、防倒塌、防變形等、確保過道暢通，杜絕事故發(fā)生 實(shí)行周末大掃除、日清掃的衛(wèi)生制度 倉庫工作人員要熟悉、掌握消防器材的正確使用方法、并對消防器材定期檢查 嚴(yán)禁私自連接、拆換、移位電源線、嚴(yán)禁亂撥電源閘控制開關(guān)；電器、消防器材一平方米范圍內(nèi)得堆放物品 倉庫重地、嚴(yán)禁煙