質(zhì)量安全管理十嚴(yán)禁

1、質(zhì)量安全管理十嚴(yán)禁 XXXXXXXXXXX 監(jiān)理公司1目 錄1、嚴(yán)禁偷工減料，以次充好42、嚴(yán)禁轉(zhuǎn)包和違法分包63、嚴(yán)禁內(nèi)業(yè)資料弄虛作假94、嚴(yán)禁隧道初支、襯砌厚度和混凝土強(qiáng)度不足115、嚴(yán)禁隧道不按規(guī)定方法開挖，規(guī)定安全步距超標(biāo)136、嚴(yán)禁隧道施工不按規(guī)定開展圍巖監(jiān)控量測和超前地質(zhì)預(yù)報，有毒有害氣體逸出的隧道不按專項方案開展監(jiān)測147、嚴(yán)禁路基填料不符合設(shè)計要求，CFG 樁等地基處理監(jiān)測不合格 158、嚴(yán)禁橋梁樁基出現(xiàn)、類樁和鋼筋籠長度不足169、嚴(yán)禁現(xiàn)澆梁滿堂支架、連續(xù)梁掛籃施工不進(jìn)行專項設(shè)計，不按設(shè)計要求施工1610、嚴(yán)禁監(jiān)理人員旁站不到位或到位不履職，第三方檢測數(shù)據(jù)虛假不實1831、嚴(yán)

2、禁偷工減料，以次充好1）進(jìn)場后的首要任務(wù)是每一位監(jiān)理人員要做到熟悉理解圖紙，將通用圖、標(biāo)準(zhǔn)圖、工點圖、線路諸表（路基）進(jìn)行核對，才能做到心中有數(shù)，督促施工單位完成所有的設(shè)計意圖，不能有遺漏。如地基處理起訖里程、寬度、深度、質(zhì)量參數(shù)所有內(nèi)容完成時間、復(fù)合地基材料與設(shè)計的符合性、材料規(guī)格型號的檢查數(shù)據(jù)；掌握每座橋樁基深度、鋼筋籠及鋼筋的型號、長度、預(yù)埋件數(shù)量與規(guī)格；掌握施工圖對鋼筋工程、型材連接要求；掌握施工圖中設(shè)計說明中的材料、施工注意事項、圖紙中的附注說明。2）熟練掌握工程施工過程中關(guān)鍵工序、工藝流程、工序步驟先后順序，才能有辦法做到如何防止偷工減料。施工工藝流程是否合理、科學(xué)，是否能達(dá)到質(zhì)量

3、目標(biāo)，是否存在因質(zhì)量引發(fā)的安全隱患。監(jiān)理人員必須了解和掌握施工單位上報并經(jīng)總監(jiān)批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計、作業(yè)指導(dǎo)書以及細(xì)致到每一分項的技術(shù)交底，并通過分析作業(yè)指導(dǎo)書和技術(shù)交底中的作業(yè)流程，形4成監(jiān)理控制質(zhì)量、安全的基本思路和方法。做好監(jiān)理內(nèi)部的技術(shù)交底，使工序控制做到崗位到人，責(zé)任到人。充分了解不同施工工序中所采用的設(shè)備、機(jī)具是否能達(dá)到設(shè)計要求的功能，如地基處理和樁基施工時的個別機(jī)械相互代替后無法達(dá)到設(shè)計目的情況，而做出的妥善處理。現(xiàn)場核對材料是否與設(shè)計參數(shù)、檢驗報告參數(shù)、合格供應(yīng)商名錄中相符，主要針對地材、線纜、金屬材料、復(fù)合材料、土工材料、橡膠制品、防腐涂層、錨固材料、型材、焊接、鉚接、栓接等。

4、監(jiān)理機(jī)構(gòu)要根據(jù)不同的工況和組織機(jī)構(gòu)，采取不同的責(zé)任主題，責(zé)任到人，有檢查，有復(fù)查。做到檢查臺賬和施工單位的進(jìn)貨、存儲、使用領(lǐng)取等臺賬相吻合，包括檢查進(jìn)貨合同、發(fā)票和實物等的檢查資料，并及時歸檔留存。3）熟悉并掌握各單項工程中主控項目及主控項目中的監(jiān)理檢查方法及手段，并在現(xiàn)場逐一逐項落實。對項目建設(shè)單位以及鐵路總公司、股份公司等下發(fā)的系列文件做依據(jù)，對每一項工序、見證的程序和旁站行為做充分的影像資料留存。認(rèn)真熟知理解驗標(biāo)，驗標(biāo)內(nèi)容主控項目中的監(jiān)理方法為見證時，在監(jiān)理日記中必須根據(jù)旁站內(nèi)容形成相互印證、記錄。如位置、間距，涉及注漿時的成孔、注漿參數(shù)，處理遍數(shù)及效果評價。核對外購材料的材質(zhì)、規(guī)格尺寸

5、（外形、厚度）、防腐耐久指5標(biāo)；外購件組件數(shù)量、規(guī)格；外購件（品）合格證、出廠檢驗報告、自檢或委托檢驗報告（與見證臺賬相對應(yīng)）。土工織物、橡膠密封制品參照第條，現(xiàn)場安裝位置、安裝與驗標(biāo)的相符性；4）爭得業(yè)主同意，在項目管理中推行班組長負(fù)責(zé)制（按目前王同軍推行鄭萬鐵路信息化管理 31 個模塊為其中一項），嚴(yán)格審核班組長負(fù)責(zé)制，不得缺失班組長審核流程。2、嚴(yán)禁轉(zhuǎn)包和違法分包1）審核施工單位上報的施工組織設(shè)計時，要從人、機(jī)、料、法、環(huán)等五個方面嚴(yán)格審查。從組織機(jī)構(gòu)的有利于項目程度和各層級管理人員的配置，檢查施工單位項目主要管理人員應(yīng)具備的各種證件、與單位簽署的勞動合同、工資或稅務(wù)證明等。項目總監(jiān)及相

6、關(guān)崗位監(jiān)理人員應(yīng)熟知住建部建市2014118 號文中的第七條（七條規(guī)定）、第八條、第九條（八條規(guī)定）的規(guī)定。第七條 存在下列情形之一的，屬于轉(zhuǎn)包：（一）施工單位將其承包的全部工程轉(zhuǎn)給其他單位或個人施工的；（二）施工總承包單位或?qū)I(yè)承包單位將其承包的全部工程肢解以后，以分包的名義分別轉(zhuǎn)給其他單位或個人施工的；（三）施工總承包單位或?qū)I(yè)承包單位未在施工現(xiàn)場設(shè)立項目管理機(jī)構(gòu)或未6派駐項目負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人、安全管理負(fù)責(zé)人等主要管理人員，不履行管理義務(wù)，未對該工程的施工活動進(jìn)行組織管理的；（四）施工總承包單位或?qū)I(yè)承包單位不履行管理義務(wù)，只向?qū)嶋H施工單位收取費用，主要建筑材料、構(gòu)配件及

7、工程設(shè)備的采購由其他單位或個人實施的；（五）勞務(wù)分包單位承包的范圍是施工總承包單位或?qū)I(yè)承包單位承包的全部工程，勞務(wù)分包單位計取的是除上繳給施工總承包單位或?qū)I(yè)承包單位“管理費”之外的全部工程價款的；（六）施工總承包單位或?qū)I(yè)承包單位通過采取合作、聯(lián)營、個人承包等形式或名義，直接或變相的將其承包的全部工程轉(zhuǎn)給其他單位或個人施工的；（七）法律法規(guī)規(guī)定的其他轉(zhuǎn)包行為。第八條 本辦法所稱違法分包，是指施工單位承包工程后違反法律法規(guī)規(guī)定或者施工合同關(guān)于工程分包的約定，把單位工程或分部分項工程分包給其他單位或個人施工的行為。第九條 存在下列情形之一的，屬于違法分包：（一）施工單位將工程分包給個人的；（二

8、）施工單位將工程分包給不具備相應(yīng)資質(zhì)或安全生產(chǎn)許可的單位的；（三）施工合同中沒有約定，又未經(jīng)建設(shè)單位認(rèn)可，施工單位將其承包的部分工程交由其他單位施工的；（四）施工總承包單位將房屋建筑工程的主體結(jié)構(gòu)的施工分包給其他單位的，鋼結(jié)構(gòu)工程除外；7（五）專業(yè)分包單位將其承包的專業(yè)工程中非勞務(wù)作業(yè)部分再分包的；（六）勞務(wù)分包單位將其承包的勞務(wù)再分包的；（七）勞務(wù)分包單位除計取勞務(wù)作業(yè)費用外，還計取主要建筑材料款、周轉(zhuǎn)材料款和大中型施工機(jī)械設(shè)備費用的；（八）法律法規(guī)規(guī)定的其他違法分包行為。2）審核時首先要界定是否轉(zhuǎn)包和分包。分包審核時的主要內(nèi)容：證照齊全（營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)資質(zhì)、安全生產(chǎn)許可證、稅務(wù)登記證、組織

9、機(jī)構(gòu)代碼、法人代表證明）。法人代表授權(quán)委托書。分包單位業(yè)績，進(jìn)一步可查資源配置（勞務(wù)隊現(xiàn)場管理人員）。3）施工單位把勞務(wù)分包按架子隊組建處理時，應(yīng)查證以下文件（按鐵總或鐵道部關(guān)于架子隊管理的相關(guān)文件）：勞務(wù)協(xié)議中不得含有除計取勞務(wù)作業(yè)費用外，還計取主要建筑材料款、周轉(zhuǎn)材料款和大中型施工機(jī)械設(shè)備費用施工單位與勞務(wù)公司簽訂的勞務(wù)協(xié)議書；架子隊組建公司級或項目部級的任職文件；施工單位（項目部）與架子隊人員簽訂的勞動合同示范文本（同時核驗范本與真實合同的一致性）。架子隊勞務(wù)人員簽訂勞動合同花名冊（與合同書的一一對應(yīng)8性）。4）監(jiān)理應(yīng)盡量督促施工單位上報勞務(wù)分包和架子隊組建信息，并核備相關(guān)資料。3、嚴(yán)禁

10、內(nèi)業(yè)資料弄虛作假強(qiáng)調(diào)內(nèi)業(yè)資料真實性的唯一來源是參與現(xiàn)場驗收且實測實量，檢驗批等技術(shù)資料與現(xiàn)場實際施工情況一致的同時，必須確保與監(jiān)理日記（志）、施工日志等的全面（日期、驗收人員等）統(tǒng)一，尤其對存在質(zhì)量缺陷的處理等務(wù)必相互一致；特別強(qiáng)調(diào)計量計價資料的簽認(rèn)必須堅持已完工程、驗收合格、質(zhì)量保證資料齊全的三要素，堅決杜絕迫于外部壓力被動簽字的愚蠢行為；工程量簽證必須保存原始記錄、現(xiàn)場影像資料，杜絕權(quán)力買賣和利益交換。項目部制度的再次建立：1. 報檢制度：2. 監(jiān)理日記的檢查制度：3. 施工過程中資料的檢查制度：1）檢驗批。目前建筑市場檢驗批滯后是一種不正常的常態(tài)，由于監(jiān)理人員的責(zé)任心、工作態(tài)度、施工單位

11、問題所造成。監(jiān)理熟悉驗收標(biāo)準(zhǔn)，從不同分項和檢驗批第一份檢驗批填寫嚴(yán)格把關(guān)，力爭準(zhǔn)確、合理、規(guī)范的填寫檢驗批，避免反復(fù)或積壓。9嚴(yán)格驗工計價，每日應(yīng)盡可能估算準(zhǔn)確并記錄所完成的工程量（鋼筋、混凝土、土方）。專監(jiān)、組長、總監(jiān)或計價人員，必須熟知每個結(jié)構(gòu)物所包含的內(nèi)容是否全部完成，嚴(yán)格審核并審慎對待工程量達(dá) 100%的計價細(xì)目。當(dāng)天檢驗內(nèi)容拍照留存（鐵總要求視頻），及時編輯存檔，至少保證在下一道工序開始前上一道工序完成檢驗批簽認(rèn)。檢驗批內(nèi)容將在接下來的高速鐵路建設(shè)中有所改善，因為鐵總推行信息化管理后，每道工序的檢驗批將實現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)管理，通過信息化平臺可進(jìn)行實時查詢。2）重視監(jiān)理日記或日志、旁站記錄的填

12、寫，現(xiàn)場檢查做到心到、眼到、手到。內(nèi)容要真實，記錄要準(zhǔn)確，所檢查內(nèi)容要根據(jù)施工圖和驗收標(biāo)準(zhǔn)要求將材料規(guī)格與數(shù)量、預(yù)埋件位置與深度、預(yù)留測試數(shù)據(jù)與標(biāo)識、核驗的報告編號、見證內(nèi)容及結(jié)果逐一記錄不有遺漏。監(jiān)理日記中的施工內(nèi)容、部位、起訖里程、量測數(shù)據(jù)必須準(zhǔn)確地進(jìn)行記錄。項目伊始或工序開工前，項目部應(yīng)將以上兩條內(nèi)容詳細(xì)對監(jiān)理人員進(jìn)行說明和培訓(xùn)（此項工作必須由一名熟悉圖紙及驗收標(biāo)準(zhǔn)要求的人員來完成），明確日記記錄考核要求。10檢驗批的簽認(rèn)必須與日記進(jìn)行核對日期、里程，不得出現(xiàn)因不認(rèn)真審核而出現(xiàn)邏輯性錯誤。3）旁站記錄：真實而且隨過程進(jìn)度完善和歸檔。4）試驗資料：原材料進(jìn)場試驗做好見證取樣臺賬及見證試驗臺

13、賬；根據(jù)見證頻率或是否見證進(jìn)行簽字，不得隨意簽字。涉及地基處理的見證內(nèi)容必須按規(guī)定的 10-20%頻率完成，所記錄的數(shù)據(jù)應(yīng)在檢驗批中有體現(xiàn)，同時在旁站記錄及日記中詳細(xì)記錄并能與檢驗批相對應(yīng)。外購材料及配件備品見證取樣必須記錄清楚批號、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)廠家、規(guī)格、取樣日期、取樣人、送檢機(jī)構(gòu)（見證試驗時）、封樣人、檢驗報告出具時間、檢測結(jié)果、檢測報告編號。有關(guān)檢測（樁基完整性、承載力等）由第三方來完成的，同時要求監(jiān)理人員進(jìn)行見證，當(dāng)天的日記中應(yīng)詳細(xì)記錄檢測部位、數(shù)量、內(nèi)容、人員、儀器型號、單位、結(jié)果（快報或口頭信息）。5）必須確保監(jiān)理日記（志）、施工日志等的全面（日期、驗收人員等）統(tǒng)一，尤其是存在質(zhì)

14、量缺陷的處理等務(wù)必相互一致。4、嚴(yán)禁隧道初支、襯砌厚度和混凝土強(qiáng)度不足嚴(yán)格執(zhí)行工序、標(biāo)準(zhǔn)的驗收；督促施工單位嚴(yán)格落實項目建設(shè)11單位提出的工裝設(shè)備的裝備和使用要求；加強(qiáng)現(xiàn)場各工序、各環(huán)節(jié)的檢查程序。1）初支：對隧道超、欠挖的情況嚴(yán)格檢查；掌握不同類型支護(hù)結(jié)構(gòu)厚度及剛架尺寸，初期支護(hù)立架時對開挖斷面進(jìn)行判斷，每班次見證施工單位按照驗標(biāo)進(jìn)行厚度核實外，現(xiàn)場監(jiān)理需依據(jù)驗標(biāo)對初支進(jìn)行一定頻次的鉆孔復(fù)核厚度；噴射砼完成后可通過平面平順程度適時進(jìn)行鉆孔復(fù)驗,并按照規(guī)定留存影像資料，做好編輯、歸檔、查詢工作。2）二襯：鋪設(shè)防水板之前，對大面積平整度不平順的情況，要求鉆孔確認(rèn)厚度；要求施工單位在鋪釘防水板前使

15、用激光斷面儀對初支支護(hù)外輪廓進(jìn)行復(fù)核，做到無斷面判定不得鋪釘防水板或土工布；監(jiān)理重點檢查排水系統(tǒng)，尤其是防水板的鋪設(shè)，松馳程度要求作為現(xiàn)場監(jiān)理的主控工作范圍，松弛程度要達(dá)到設(shè)計規(guī)范要求；防水板的鋪設(shè)要檢查熱熔焊點的數(shù)量；侵限未處理不得鋪釘防水板，并發(fā)出正式通知督促整改。3）強(qiáng)度不足嚴(yán)格以下內(nèi)容：確?；炷僚浜媳葒?yán)格執(zhí)行；嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)場監(jiān)理監(jiān)控制度；現(xiàn)場振搗必須做到“逐窗振搗”的要求，并留下旁站記錄和影像資料，嚴(yán)格落實施工方案的各項要求，確保施工質(zhì)量。原材料進(jìn)場和配合比使用的材料一致；速凝劑質(zhì)量，尤其檢12測樣品與現(xiàn)場使用的一致性。原材料卡控參照混凝土控制相關(guān)內(nèi)容，根據(jù)不同項目的管理模式采取適宜的

16、控制辦法；加強(qiáng)施工配合比的復(fù)核和批準(zhǔn)。監(jiān)理嚴(yán)查原材料是否合格，是否有未檢先用現(xiàn)象。平行檢驗試件不得使用標(biāo)識有施工單位字樣或筆跡的試件，明確監(jiān)理平檢。監(jiān)理人員見證拌合物相關(guān)性能的檢測，并詳細(xì)記錄。5、嚴(yán)禁隧道不按規(guī)定方法開挖，規(guī)定安全步距超標(biāo)熟知項目各隧道每一里程設(shè)計要求的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)；熟悉管控隧道的施工圖注意事項；嚴(yán)格執(zhí)行總公司“隧九條”和鐵道部發(fā)鐵建設(shè)2010120 文件的相關(guān)精神。1）監(jiān)理人員理解隧道臺階法（三種）、CD 法、CRD 法、雙側(cè)壁導(dǎo)坑法的工藝步驟。2）每一掘進(jìn)掌子面或?qū)１O(jiān)配備一臺手持式激光測距儀，每天應(yīng)掌握二襯、仰拱與掌子面之間的距離。3）一旦有違反設(shè)計工法的事項發(fā)生，應(yīng)立即征

17、得業(yè)主同意后發(fā)出書面停工通知，隨后將通知或聯(lián)系單上報建設(shè)單位。136、嚴(yán)禁隧道施工不按規(guī)定開展圍巖監(jiān)控量測和超前地質(zhì)預(yù)報，有毒有害氣體逸出的隧道不按專項方案開展監(jiān)測配置專職監(jiān)理人員負(fù)責(zé)圍巖監(jiān)控量測和超前地質(zhì)預(yù)報，掌握預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)或條件，提高數(shù)據(jù)分析和研判能力，異常情況及時反饋、處理措施必須及時落實；重特大危險源等安全專項方案安全措施落實納入安全紅線管理的一部分，觸碰紅線堅決停工。1）現(xiàn)場監(jiān)理配合測量專監(jiān)進(jìn)行監(jiān)控量測標(biāo)識的埋設(shè)。2）項目監(jiān)理部或測量專監(jiān)應(yīng)建立觀測電子臺賬，每期觀測完成時將下期（按規(guī)范頻次）進(jìn)行推算并標(biāo)注成藍(lán)色或其它顏色（紅色與黃色不建議用，因為信息化系統(tǒng)有報警設(shè)置提示。）3）有毒氣體

18、、超前預(yù)報應(yīng)在掌握相關(guān)規(guī)范的情況下，參照監(jiān)控量測內(nèi)容電子臺賬式管理提前掌握下一頻次實施的時間。4）一旦發(fā)現(xiàn)所開展的量測、預(yù)報、監(jiān)測與技術(shù)規(guī)程、專項方案不符時，應(yīng)立即發(fā)出書面通知要求整改，并督促記錄整改進(jìn)程，根據(jù)專項方案、項目管理、技術(shù)規(guī)程在通知中明確整改完成時限及整改負(fù)責(zé)人。5）嚴(yán)格落實超前地質(zhì)預(yù)報和監(jiān)控量測納入工序管理規(guī)定，督促施工單位履行報驗程序。147、嚴(yán)禁路基填料不符合設(shè)計要求，CFG 樁等地基處理監(jiān)測不合格路基填料應(yīng)從源頭控制，填料進(jìn)場按照規(guī)定履行進(jìn)場報驗程序；項目試驗室要從嚴(yán)管理，按照規(guī)定采取平行或見證方式進(jìn)行檢驗，并留下相應(yīng)檢查資料和檢驗報告。1）熟知鐵路規(guī)范對路基填料更詳細(xì)的劃

19、分標(biāo)準(zhǔn)，在取土場提取土樣進(jìn)行各項試驗，對施工單位的數(shù)據(jù)進(jìn)行詳細(xì)對比核查，核查結(jié)論是否與規(guī)范相一致。2）不但要督促施工單位按頻次進(jìn)行試驗檢測并出具報告，而且見證取樣、試驗頻次必須與規(guī)范相符，平檢頻次實取、實測、據(jù)實出具報告。3）路基填料根據(jù)項目管理模式適時要求第三方進(jìn)行檢測，一旦發(fā)現(xiàn)填料不合格，立即書面通知徹底清除，不得打折扣。4）地基處理前進(jìn)行內(nèi)部技術(shù)交底，明確旁站、見證記錄內(nèi)容。5）CFG 樁應(yīng)按照批準(zhǔn)的工藝性數(shù)據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)進(jìn)行下一步的施工；按規(guī)定頻率進(jìn)行旁站，并留下相關(guān)旁站資料；重點控制成樁的各項保護(hù)要求及樁頭切除的工藝要求。6）及時掌握第三方檢測數(shù)據(jù)，對異常問題及時與施工單位、建設(shè)單位溝

20、通并作出妥善處理。158、嚴(yán)禁橋梁樁基出現(xiàn)、類樁和鋼筋籠長度不足1）對人員進(jìn)行培訓(xùn)，掌握現(xiàn)場如何觀察可能出現(xiàn)、類樁的情況；加強(qiáng)旁站，包括觀測泥漿質(zhì)量及液面、導(dǎo)管拔插時間、埋置深度、混凝土的灌注量。2）干式成孔是否對樁頂部分的混凝土進(jìn)行了振搗作業(yè)，無 9 米長振搗棒不得同意澆筑，同時不得簽發(fā)澆筑令。3）掌握孔口（護(hù)筒）頂面高程、設(shè)計樁頂高程（含嵌入 10cm）,推算澆筑樁頂混凝土面高程，利用工具對澆筑頂面進(jìn)行實測并記錄。4）對樁基檢測不得出現(xiàn)見證遺漏，及時跟蹤了解樁基檢測情況，發(fā)現(xiàn)不合格立即發(fā)出書面通知要求施工單位返工。5）現(xiàn)場監(jiān)理要做好導(dǎo)管和測量測繩的復(fù)核，加強(qiáng)對成孔的驗收，對孔徑、孔底沉渣、

21、導(dǎo)管埋深等進(jìn)行檢測；督促施工單位對成孔以及成孔殘渣的記錄；檢查施工單位對混凝土澆筑的記錄，加強(qiáng)旁站監(jiān)理并留下相應(yīng)資料和影像記錄。9、嚴(yán)禁現(xiàn)澆梁滿堂支架、連續(xù)梁掛籃施工不進(jìn)行專項設(shè)計，不按設(shè)計要求施工滿堂支架、連續(xù)梁掛籃施工均屬于重大危險源，嚴(yán)格執(zhí)行危險性較大的分部分項工程安全管理辦法等管理要求，方案審核、16專家論證等缺一不可，完成后組織重大危險源開工條件驗收。此部分內(nèi)容涉及問題及技術(shù)措施較多，應(yīng)以監(jiān)理內(nèi)部技術(shù)交底的培訓(xùn)形式要求監(jiān)理人員掌握所涉及的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、安全風(fēng)險。支架：1）嚴(yán)格審核方案，熟知建設(shè)部發(fā)建質(zhì)200987 號文及近年來的修訂版本或補(bǔ)充管理辦法。2）嚴(yán)格審核特種人員的資質(zhì)與證件，并建立動態(tài)管理臺賬。3）