稅收調(diào)查直報系統(tǒng)企業(yè)操作培訓(xùn)

1、稅收調(diào)查直報系統(tǒng)企業(yè)操作培訓(xùn)浦口區(qū)局浦口區(qū)局20102010年稅收調(diào)年稅收調(diào)查直報系統(tǒng)操作培訓(xùn)查直報系統(tǒng)操作培訓(xùn)稅收調(diào)查直報系統(tǒng)企業(yè)操作培訓(xùn)稅收調(diào)查直報系統(tǒng)企業(yè)操作培訓(xùn)在在IE瀏覽器的地址欄中，輸入：，瀏覽器的地址欄中，輸入：，打開網(wǎng)上南京國稅的門戶。在頁面的右上方將顯示納稅人登陸的頁面：打開網(wǎng)上南京國稅的門戶。在頁面的右上方將顯示納稅人登陸的頁面： 此 處 為 登此 處 為 登錄 界 面 的錄 界 面 的入口入口稅收調(diào)查直報系統(tǒng)企業(yè)操作培訓(xùn)納稅人輸入自己的納稅人識別號和登錄門戶的密碼（網(wǎng)上申報密碼），以及網(wǎng)頁納稅人輸入自己的納稅人識別號和登錄門戶的密碼（網(wǎng)上申報密碼），以及網(wǎng)頁上的驗證碼后，

2、直接回車，或者點擊登錄按鈕登錄到門戶中。成功登錄后將看到上的驗證碼后，直接回車，或者點擊登錄按鈕登錄到門戶中。成功登錄后將看到如下的界面：如下的界面：提示您已成提示您已成功登錄功登錄稅收調(diào)查直報系統(tǒng)企業(yè)操作培訓(xùn)登錄后點擊登錄后點擊“協(xié)作單位協(xié)作單位”頁面的左側(cè)分出了四個版塊，點擊頁面的左側(cè)分出了四個版塊，點擊“協(xié)作單位協(xié)作單位”模塊，出現(xiàn)如下界面：模塊，出現(xiàn)如下界面：稅收調(diào)查直報系統(tǒng)企業(yè)操作培訓(xùn)頁面中列出了八個版塊，其中下面一欄的第三個模塊為重點稅源網(wǎng)上直報系統(tǒng)的進(jìn)入模頁面中列出了八個版塊，其中下面一欄的第三個模塊為重點稅源網(wǎng)上直報系統(tǒng)的進(jìn)入模塊。點擊進(jìn)入塊。點擊進(jìn)入點擊點擊“進(jìn)入進(jìn)入”稅收調(diào)

3、查直報系統(tǒng)企業(yè)操作培訓(xùn)彈出如下頁面：頁面上會顯示出納稅人有權(quán)限看到的各個任務(wù)組列表，例如上圖中，此彈出如下頁面：頁面上會顯示出納稅人有權(quán)限看到的各個任務(wù)組列表，例如上圖中，此納稅人可以看到納稅人可以看到“稅收調(diào)查稅收調(diào)查”和和“重點稅源重點稅源”兩個任務(wù)組。在頁面的最上方還可以看到兩個任務(wù)組。在頁面的最上方還可以看到一個操作的基本流程向?qū)?。點擊一個操作的基本流程向?qū)?。點擊“稅收調(diào)查稅收調(diào)查”任務(wù)組任務(wù)組 查看操作基本流程進(jìn)入“稅收資料調(diào)查”稅收調(diào)查直報系統(tǒng)企業(yè)操作培訓(xùn)彈出如下頁面，選擇彈出如下頁面，選擇“2009年全國稅收調(diào)查（直）年全國稅收調(diào)查（直）” ：稅收調(diào)查直報系統(tǒng)企業(yè)操作培訓(xùn)點擊當(dāng)前

4、報表期的點擊當(dāng)前報表期的“2010年年”稅收調(diào)查直報系統(tǒng)企業(yè)操作培訓(xùn)在報表期列表的左方還有一個圈型圖和一個鎖型圖，圈形圖為綠色的代表納稅人報送的數(shù)在報表期列表的左方還有一個圈型圖和一個鎖型圖，圈形圖為綠色的代表納稅人報送的數(shù)據(jù)已經(jīng)通過了審核；鎖型圖如果是閉合狀態(tài)代表納稅人該期的數(shù)據(jù)已經(jīng)被上級鎖定，數(shù)據(jù)據(jù)已經(jīng)通過了審核；鎖型圖如果是閉合狀態(tài)代表納稅人該期的數(shù)據(jù)已經(jīng)被上級鎖定，數(shù)據(jù)目前只能查看不能修改；鎖型圖如果是打開狀態(tài)則納稅人可以點擊該報表期對該期數(shù)據(jù)進(jìn)目前只能查看不能修改；鎖型圖如果是打開狀態(tài)則納稅人可以點擊該報表期對該期數(shù)據(jù)進(jìn)行任意的調(diào)整和修改再上報。點擊稅號即可行任意的調(diào)整和修改再上報。

5、點擊稅號即可進(jìn)入到報表的填報界面了進(jìn)入到報表的填報界面了稅收調(diào)查直報系統(tǒng)企業(yè)操作培訓(xùn)稅收調(diào)查直報系統(tǒng)企業(yè)操作培訓(xùn)點擊稅號，出現(xiàn)以下畫面。第一次登陸會要求安裝插件，以后就不需要了。一般第一次點擊稅號，出現(xiàn)以下畫面。第一次登陸會要求安裝插件，以后就不需要了。一般第一次登錄下載時間在一到二分鐘，以后登錄時間一般是登錄下載時間在一到二分鐘，以后登錄時間一般是5秒左右：秒左右：稅收調(diào)查直報系統(tǒng)企業(yè)操作培訓(xùn)一分鐘后，可以看到插件下載的對話框，一分鐘后，可以看到插件下載的對話框，點擊對話框上指定提示，右鍵打開點擊對話框上指定提示，右鍵打開右鍵點擊此處稅收調(diào)查直報系統(tǒng)企業(yè)操作培訓(xùn)選擇選擇“安裝安裝ACTIVE

6、X控件控件點擊此處稅收調(diào)查直報系統(tǒng)企業(yè)操作培訓(xùn)彈出安裝界面，點擊彈出安裝界面，點擊“安裝安裝”即可即可稅收調(diào)查直報系統(tǒng)企業(yè)操作培訓(xùn)點擊工具欄中的點擊工具欄中的“讀入數(shù)據(jù)讀入數(shù)據(jù)”，可以看到兩個選項，分別可以讀入國稅，可以看到兩個選項，分別可以讀入國稅CTAIS數(shù)數(shù)據(jù)（國稅數(shù)據(jù)）和地稅數(shù)據(jù)，可根據(jù)納稅人的需要選擇讀入。據(jù)（國稅數(shù)據(jù)）和地稅數(shù)據(jù)，可根據(jù)納稅人的需要選擇讀入。以淺紫色背景標(biāo)記的以淺紫色背景標(biāo)記的單元格，即為可以從單元格，即為可以從CTAIS或者地稅讀入的指標(biāo)，數(shù)據(jù)讀入后，納稅人可以進(jìn)行數(shù)據(jù)的核或者地稅讀入的指標(biāo)，數(shù)據(jù)讀入后，納稅人可以進(jìn)行數(shù)據(jù)的核對和修改。對和修改。稅收調(diào)查直報系統(tǒng)企

7、業(yè)操作培訓(xùn)所有的數(shù)據(jù)都填寫核實完畢后，點擊所有的數(shù)據(jù)都填寫核實完畢后，點擊“計算計算”，讓系統(tǒng)自動刷新報表里面的所有，讓系統(tǒng)自動刷新報表里面的所有的計算公式，即刷新數(shù)據(jù)。的計算公式，即刷新數(shù)據(jù)。稅收調(diào)查直報系統(tǒng)企業(yè)操作培訓(xùn)完成后，點擊完成后，點擊“審核審核”按鈕：如果數(shù)據(jù)不符合要求會彈出審核不通過的提示，界面如下：按鈕：如果數(shù)據(jù)不符合要求會彈出審核不通過的提示，界面如下：審核提示信息稅收調(diào)查直報系統(tǒng)企業(yè)操作培訓(xùn)用鼠標(biāo)單擊提示信息，系統(tǒng)會自動將出錯的有關(guān)單元格標(biāo)記為紅色，雙擊鼠標(biāo)，用鼠標(biāo)單擊提示信息，系統(tǒng)會自動將出錯的有關(guān)單元格標(biāo)記為紅色，雙擊鼠標(biāo)，則會彈出詳細(xì)的數(shù)據(jù)錯誤提示信息，如下圖：則會彈

8、出詳細(xì)的數(shù)據(jù)錯誤提示信息，如下圖：紅色提示標(biāo)記紅色提示標(biāo)記詳細(xì)的審核提詳細(xì)的審核提示示此處添加此處添加審核情況審核情況說明說明稅收調(diào)查直報系統(tǒng)企業(yè)操作培訓(xùn)根據(jù)提示，納稅人可以修改數(shù)據(jù)，然后再此點擊審核，直到審核通過。如果確根據(jù)提示，納稅人可以修改數(shù)據(jù)，然后再此點擊審核，直到審核通過。如果確認(rèn)數(shù)據(jù)沒有問題，但不符合審核要求，可以在上圖所示的地方填寫審核情況說明，認(rèn)數(shù)據(jù)沒有問題，但不符合審核要求，可以在上圖所示的地方填寫審核情況說明，點擊確定后，再次審核即可。注意：如果填寫了審核情況說明，上級會看到審核點擊確定后，再次審核即可。注意：如果填寫了審核情況說明，上級會看到審核沒有通過的原因說明。沒有通

9、過的原因說明。當(dāng)點擊審核按鈕時出現(xiàn)如下對話框，數(shù)據(jù)即可以上報了。當(dāng)點擊審核按鈕時出現(xiàn)如下對話框，數(shù)據(jù)即可以上報了。稅收調(diào)查直報系統(tǒng)企業(yè)操作培訓(xùn)點擊上圖中的確定，然后單擊工具欄上的點擊上圖中的確定，然后單擊工具欄上的“上報上報”按鈕，即可將數(shù)據(jù)上按鈕，即可將數(shù)據(jù)上報到服務(wù)器上了，成功上報后系統(tǒng)會彈出提示對話框，如下圖：報到服務(wù)器上了，成功上報后系統(tǒng)會彈出提示對話框，如下圖： 點擊確定后，關(guān)閉頁面，即完成了填報。點擊確定后，關(guān)閉頁面，即完成了填報。稅收調(diào)查直報系統(tǒng)企業(yè)操作培訓(xùn)稅收調(diào)查直報系統(tǒng)企業(yè)操作培訓(xùn)對于國地稅共管的重點稅源企業(yè)，在國稅直報系統(tǒng)中填報完數(shù)據(jù)后可以直接將數(shù)對于國地稅共管的重點稅源企

10、業(yè)，在國稅直報系統(tǒng)中填報完數(shù)據(jù)后可以直接將數(shù)據(jù)在填報界面上另存為據(jù)在填報界面上另存為Execl，然后登錄到地稅的在線填報，直接將，然后登錄到地稅的在線填報，直接將execl數(shù)據(jù)導(dǎo)數(shù)據(jù)導(dǎo)入到地稅的重點稅源填報系統(tǒng)，不必再次填寫。入到地稅的重點稅源填報系統(tǒng)，不必再次填寫。以某共管戶為例，在線填報完國稅直報系統(tǒng)的重點稅源任務(wù)后，點擊以某共管戶為例，在線填報完國稅直報系統(tǒng)的重點稅源任務(wù)后，點擊“編輯編輯”菜菜單下的單下的“導(dǎo)出所有報表為導(dǎo)出所有報表為execl”，點擊點擊“保存保存”后，關(guān)閉頁面。后，關(guān)閉頁面。 稅收調(diào)查直報系統(tǒng)企業(yè)操作培訓(xùn)登錄到地稅的網(wǎng)站：登錄到地稅的網(wǎng)站：稅收調(diào)查直報系統(tǒng)企業(yè)操作培

11、訓(xùn)按照以往登錄的方式登錄到地稅的在線填報系統(tǒng)，打開需要填報的報表期，然后按照以往登錄的方式登錄到地稅的在線填報系統(tǒng)，打開需要填報的報表期，然后在空白處點擊右鍵，選擇在空白處點擊右鍵，選擇“導(dǎo)入國說導(dǎo)入國說EXECL數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)”稅收調(diào)查直報系統(tǒng)企業(yè)操作培訓(xùn)然后選擇要導(dǎo)入的然后選擇要導(dǎo)入的execl文件（注意：只能是從國稅直報系統(tǒng)導(dǎo)出的文件（注意：只能是從國稅直報系統(tǒng)導(dǎo)出的execl），點擊打開：），點擊打開：數(shù)據(jù)讀入進(jìn)來后，可以首先檢查數(shù)據(jù)是否正確，之后可以在地稅的系數(shù)據(jù)讀入進(jìn)來后，可以首先檢查數(shù)據(jù)是否正確，之后可以在地稅的系統(tǒng)上進(jìn)行正常的計算，審核，然后上報。統(tǒng)上進(jìn)行正常的計算，審核，然后上報。

12、稅收調(diào)查直報系統(tǒng)企業(yè)操作培訓(xùn)稅收調(diào)查直報系統(tǒng)企業(yè)操作培訓(xùn)1、為什么系統(tǒng)提示我無法下載插件？第一種可能性是你的、為什么系統(tǒng)提示我無法下載插件？第一種可能性是你的IE安安全級別設(shè)置過高，只需要進(jìn)入到自定義級別中將控件的下載設(shè)置全級別設(shè)置過高，只需要進(jìn)入到自定義級別中將控件的下載設(shè)置成允許即可。第二種可能是機器上的防火墻活殺毒軟件阻止了插成允許即可。第二種可能是機器上的防火墻活殺毒軟件阻止了插件下載，分別將殺毒軟件和防火墻暫時禁用即可。件下載，分別將殺毒軟件和防火墻暫時禁用即可。2、如果在線填報數(shù)據(jù)填寫一半后，不能繼續(xù)，想要把填好的這、如果在線填報數(shù)據(jù)填寫一半后，不能繼續(xù)，想要把填好的這一半數(shù)據(jù)保存

13、在服務(wù)器上，下次打開插件繼續(xù)填報可以嗎？可以，一半數(shù)據(jù)保存在服務(wù)器上，下次打開插件繼續(xù)填報可以嗎？可以，只需要點擊只需要點擊“保存保存”按鈕即可，關(guān)閉頁面后下次再次打開會恢復(fù)按鈕即可，關(guān)閉頁面后下次再次打開會恢復(fù)到你上次離開時候的狀態(tài)，但上報完成后修改時到你上次離開時候的狀態(tài)，但上報完成后修改時“保存保存”按鈕失按鈕失效，如需修改可修改后點擊效，如需修改可修改后點擊“上報上報”覆蓋前次上報內(nèi)容。覆蓋前次上報內(nèi)容。3、貨物勞務(wù)表中審核不通過時會出現(xiàn)一條紅色橫杠，右鍵點擊、貨物勞務(wù)表中審核不通過時會出現(xiàn)一條紅色橫杠，右鍵點擊該行，選擇該行，選擇“審核當(dāng)前行審核當(dāng)前行”，即可看到審核不通過的邏輯公式

14、，即可看到審核不通過的邏輯公式，檢查若是填寫錯誤的修改后重新審核上報，若數(shù)據(jù)正確，雙擊該檢查若是填寫錯誤的修改后重新審核上報，若數(shù)據(jù)正確，雙擊該審核條目將造成該項審核不通過的原因在審核情況說明中填寫后審核條目將造成該項審核不通過的原因在審核情況說明中填寫后再次審核上報。再次審核上報。 4、“貨物勞務(wù)表貨物勞務(wù)表”所有企業(yè)均需填寫，若找不到產(chǎn)品名稱的需所有企業(yè)均需填寫，若找不到產(chǎn)品名稱的需與稅務(wù)機關(guān)聯(lián)系，確認(rèn)后可不填報。與稅務(wù)機關(guān)聯(lián)系，確認(rèn)后可不填報。5、“信息表信息表”中若無優(yōu)惠政策在優(yōu)惠政策代碼中選擇中若無優(yōu)惠政策在優(yōu)惠政策代碼中選擇“不享受不享受優(yōu)惠政策優(yōu)惠政策”稅收調(diào)查直報系統(tǒng)企業(yè)操作培

15、訓(xùn)稅收調(diào)查直報系統(tǒng)企業(yè)操作培訓(xùn) 1、22行行“營業(yè)狀態(tài)營業(yè)狀態(tài)”均應(yīng)選：正常營業(yè)，若有特殊情況與稅務(wù)機均應(yīng)選：正常營業(yè)，若有特殊情況與稅務(wù)機關(guān)聯(lián)系關(guān)聯(lián)系 2、19欄的欄的“企業(yè)繳納方式代碼企業(yè)繳納方式代碼”必須先行填報以后，必須先行填報以后，20欄的企業(yè)欄的企業(yè)所得稅征收機關(guān)代碼才能正常讀入（根據(jù)所得稅稅種核定判斷）所得稅征收機關(guān)代碼才能正常讀入（根據(jù)所得稅稅種核定判斷） 3、企業(yè)為上市公司或上市公司分公司的，第四欄的登記注冊類型、企業(yè)為上市公司或上市公司分公司的，第四欄的登記注冊類型必須選為必須選為161，或，或163，下面第，下面第7欄的上市區(qū)域和股票代碼方能填寫欄的上市區(qū)域和股票代碼方能

16、填寫注意：中石化的下屬企業(yè)必須均填為注意：中石化的下屬企業(yè)必須均填為“163 上市公司分公司上市公司分公司” 4、第、第12欄的加工貿(mào)易企業(yè)代碼也已經(jīng)由后臺導(dǎo)入，如為加工貿(mào)易欄的加工貿(mào)易企業(yè)代碼也已經(jīng)由后臺導(dǎo)入，如為加工貿(mào)易企業(yè)的，企業(yè)需填第企業(yè)的，企業(yè)需填第13欄，加工貿(mào)易類型，來料加工、進(jìn)料加工等欄，加工貿(mào)易類型，來料加工、進(jìn)料加工等（若讀入數(shù)據(jù)后（若讀入數(shù)據(jù)后12欄為空則是非加工貿(mào)易企業(yè)）欄為空則是非加工貿(mào)易企業(yè)）一、信息表：一、信息表：二、貨物勞務(wù)表：二、貨物勞務(wù)表： 1、所有企業(yè)都需填寫、所有企業(yè)都需填寫 2、商業(yè)企業(yè)貨物勞務(wù)代碼根據(jù)自己情況選擇、商業(yè)企業(yè)貨物勞務(wù)代碼根據(jù)自己情況選擇

17、2801-2804 3、既有增值稅又有營業(yè)稅的分兩行分別填寫，注意營業(yè)稅的行次、既有增值稅又有營業(yè)稅的分兩行分別填寫，注意營業(yè)稅的行次貨貨物勞務(wù)代碼選擇多數(shù)為物勞務(wù)代碼選擇多數(shù)為“服務(wù)服務(wù)”“”“娛樂娛樂”等下面的子選項不要選成與增值稅的行次相等下面的子選項不要選成與增值稅的行次相同同稅收調(diào)查直報系統(tǒng)企業(yè)操作培訓(xùn) 1、金額單位為千元、金額單位為千元 2、有確定計算關(guān)系的欄次增加了計算公式（特別注意：由于計算公式的存在，一、有確定計算關(guān)系的欄次增加了計算公式（特別注意：由于計算公式的存在，一 些其中項必須填報準(zhǔn)確）些其中項必須填報準(zhǔn)確） 3、330欄，欄，“外購原材料、輔助材料、低值易耗品、燃料

18、、動力等非固定資產(chǎn)貨外購原材料、輔助材料、低值易耗品、燃料、動力等非固定資產(chǎn)貨物物”，所有企業(yè)必須填報，商業(yè)企業(yè)填購進(jìn)的貨物，所有企業(yè)必須填報，商業(yè)企業(yè)填購進(jìn)的貨物 4、關(guān)于、關(guān)于365欄欄“本年企業(yè)總產(chǎn)值本年企業(yè)總產(chǎn)值”和和366欄的欄的“本年企業(yè)增加值本年企業(yè)增加值”，商業(yè)企業(yè)不需要，商業(yè)企業(yè)不需要填總產(chǎn)值，但是增加值必須填報填總產(chǎn)值，但是增加值必須填報 ，其他企業(yè)兩欄都需填報，其他企業(yè)兩欄都需填報 5、各稅種已繳稅額一般應(yīng)填在就地已繳欄次，不應(yīng)填在異地已繳欄次，如果確實有、各稅種已繳稅額一般應(yīng)填在就地已繳欄次，不應(yīng)填在異地已繳欄次，如果確實有與稅務(wù)機關(guān)聯(lián)系或?qū)徍撕筇顚懻f明與稅務(wù)機關(guān)聯(lián)系或?qū)徍撕筇顚懻f明 6、各已繳指標(biāo)：增值稅、消費稅為征收期（、各已繳指標(biāo)：增值稅、消費稅為征收期（1.1-12.31）入庫稅款，所得稅為所屬期）入庫稅款，所得稅為