內(nèi)部質(zhì)量審核程序

1、內(nèi)部質(zhì)量審核程序1目的確保質(zhì)量體系的有效性和認(rèn)證產(chǎn)品的一致性。2范圍適用于公司質(zhì)量體系和認(rèn)證產(chǎn)品所覆蓋的區(qū)域和產(chǎn)品的內(nèi)部審核。3職責(zé)3.1總經(jīng)理A）批準(zhǔn)年度內(nèi)審計劃和審核實施計劃；B）批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量審核報告；C）定期召開管理評審會議。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人A）全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核工作，編寫年度內(nèi)審計劃并負(fù)責(zé)組織實施；B）選定審核組長及審核員，并審核年度內(nèi)審計劃、每次的審核實施計劃和內(nèi)部質(zhì)量審核報告3.3內(nèi)審組長A）編制、實施本次內(nèi)審計劃；B）編寫內(nèi)審報告。4程序4.1年度內(nèi)審計劃4.1.1 根據(jù)擬審核的活動和區(qū)域的狀況和重要程度，及以往審核的結(jié)果，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)策劃各部門全年審核方案，編制年度內(nèi)審計

2、劃，確定審核的范圍、頻次和方法，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。每年內(nèi)審至少一次，并要求覆蓋本公司質(zhì)量體系的所有部門和強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求的十個要素，另外出現(xiàn)以下情況時由質(zhì)量負(fù)責(zé)人及時組織進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核：A）出現(xiàn)顧客投訴，特別是對認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量的投訴；B）法律、法規(guī)及其他外部要求的變更;4.1.2年度內(nèi)審計劃內(nèi)容A）審核目的、范圍、依據(jù)和方法；B）受審部門和審核時間。4.2審核前的準(zhǔn)備4.2.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命內(nèi)審組長和內(nèi)審組員。內(nèi)審應(yīng)由與受審部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)。4.2.2 由內(nèi)審組長策劃審核并編制本次審核實施計劃，交質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。計劃的編制要具有嚴(yán)肅性和靈活性，其內(nèi)容主要包括

3、：A）審核目的、范圍、方法、依據(jù)；B）內(nèi)部審核的工作安排；C）審核組成員；D）審核時間；E）受審部門及審核要點；F）預(yù)定時間，持續(xù)時間；G）開會時間；H）審核報告分發(fā)范圍、日期。4.2.3在了解受審部門的具體情況后，內(nèi)審組長組織編寫內(nèi)審檢查表，內(nèi)審檢查表要詳細(xì)列出審核項目、依據(jù)、方法，確保無要求遺漏，審核能順利進(jìn)行。4.2.4內(nèi)審組長于內(nèi)審前十天將內(nèi)審時間通知受審部門，受審部門對內(nèi)審時間如有異議，應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長。4.3內(nèi)審的實施4.3.1 首次會議A）參加會議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門負(fù)責(zé)人，與會者簽到，并由質(zhì)量負(fù)責(zé)人保留會議記錄。審核組長主持會議。B）會議內(nèi)容：由組長介紹

4、內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事 項。4.3.2 現(xiàn)場審核A）內(nèi)審組根據(jù)內(nèi)審檢查表對受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場審核，將體系運行 效果及不符合項詳細(xì)記錄在檢查表中，對顧客的投訴尤其是對認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量的投訴，應(yīng)作為 內(nèi)部質(zhì)量審核的信息輸入。B）內(nèi)審組長需每日召開內(nèi)審會議，全面了解該日內(nèi)審情況，對不符合報告進(jìn)行核對。C）內(nèi)審時審核員要公正而又客觀地對待問題。4.3.3 審核報告4.3.3.1 現(xiàn)場審核后，審核組長召開審核組會議，綜合分析、檢查結(jié)果，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件 及有關(guān)法律法規(guī)要求，必要時還要依據(jù)與顧客簽定的合同要求，確認(rèn)不合格項，并發(fā)出不符 合報告給相關(guān)部門領(lǐng)

5、導(dǎo)確認(rèn)后，由相關(guān)部門分析原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認(rèn)后實施 糾正，審核員負(fù)責(zé)對實施結(jié)果跟蹤驗證，并報告驗證結(jié)果。4.3.3.2 審核組填寫不合格項分布表，記錄不合格分布情況。4.3.3.3 現(xiàn)場審核后一周內(nèi)，審核組長完成內(nèi)部質(zhì)量審核報告，交質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng) 理批準(zhǔn)。審核報告內(nèi)容：A）審核目的、范圍、方法和依據(jù)；B）審核組成員、受審核方代表名單；C）審核計劃實施情況總結(jié)；A）不合格項分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度；B）存在的主要問題分析；F）對公司質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方。4.3.4 末次會議A）參加人員：領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組成員及各部門領(lǐng)導(dǎo)，與會者簽到，并由管理者代表保留會議記錄。審核組長主持會議B）會議內(nèi)容：內(nèi)審組長重申審核目的，宣讀不符合報告；宣讀內(nèi)部質(zhì)量審核報告；提出完成糾正措施的要求及日期；由組織領(lǐng)導(dǎo)講話。C）由技檢部發(fā)放內(nèi)部質(zhì)量審核報告到各相關(guān)部門。5 相關(guān)文件5.2 不合格品控制程序。6質(zhì)量記錄6.1年度內(nèi)審計劃 QR12016.2 審核實施計劃 QR12026.3 內(nèi)審