不良品處理工作指引

1、文件新建、修訂、變更履歷欄序號版本新建、修訂理由、內(nèi)容摘要日期修訂審核核準(zhǔn)文面頁件封1.0 目的建立對不合格品的有效控制機(jī)制，防止不合格品與合格品混淆，確保不合格品的非預(yù)期使用或出廠。2.0 范圍 本程序適用于進(jìn)料、在制品、半成品、成品、倉儲所產(chǎn)生之不合格品的處理。3.0 定義 嚴(yán)重缺陷：外觀嚴(yán)重不良、或功能有缺失。 輕微缺陷：輕微外觀不良、不致影響到產(chǎn)品功能。 特采：不合格項不至于引起顧客抱怨的前提下采取的放行措施。 返工：對不合格品采取的糾正措施，以滿足規(guī)定要求。 讓步允收：指對使用或放行未能滿足顧客或規(guī)定要求的產(chǎn)品的授權(quán)。4.0 職責(zé)4.1 采購部：根據(jù)相關(guān)部門對不良品的處理意見，負(fù)責(zé)同

2、供應(yīng)商的聯(lián)絡(luò)處理事宜。4.2 品管部：4.2.1 負(fù)責(zé)不良品的分析判定、記錄、標(biāo)識、問題反饋和追蹤驗證工作；4.2.2 負(fù)責(zé)與供應(yīng)商就質(zhì)量問題的聯(lián)絡(luò)。 4.倉儲部：負(fù)責(zé)協(xié)助不良品的收集、標(biāo)示、隔離、退貨。 4.業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)對顧客投訴而發(fā)現(xiàn)的不良品的收集，并與顧客保持溝通。 4.各部門：參與不良品的評審，根據(jù)評審結(jié)果和處理意見及時對不良品進(jìn)行處置。5.0 工作程序5.1 不良品的處理5.1.1 各部門物品存貯區(qū)可分：良品區(qū)、不良品區(qū)、待檢區(qū)三個區(qū)域；5.1.2 不良品處理步驟可分：標(biāo)識、隔離、記錄、評審；5.1.3 不良品缺點判定可分：嚴(yán)重缺陷、輕微缺陷；5.1.4 不良品評審結(jié)果可分：特采、挑

3、選 / 加工、退貨、返工、讓步接收、報廢；5.1.5 物料、半成品、成品及庫存品等判定不良需退料時，退料單位務(wù)必按原包裝方 式進(jìn)行包裝， 避免不良產(chǎn)品受到二次傷害， 如因包裝不良導(dǎo)致供應(yīng)商拒絕退貨， 經(jīng)調(diào)查屬實，相應(yīng)單位需承擔(dān)全責(zé)及因此產(chǎn)生的所有費用，其中退料單位承擔(dān) 50 ，品管部承擔(dān) 30 ，倉儲部承擔(dān) 20 責(zé)任，具體規(guī)定如下：a) 來料檢驗判定不良時，品管部需對不良品進(jìn)行明確標(biāo)識，并按照供應(yīng)商送 貨時的包裝方式進(jìn)行包裝，倉儲部接收時負(fù)責(zé)檢查包裝，如包裝不當(dāng)可拒收 并要求重新包裝；b) 生產(chǎn)現(xiàn)場產(chǎn)生退料時， 生產(chǎn)部需對不良品進(jìn)行明確標(biāo)識， 并做好包裝保護(hù)， 品管部過濾、 PMC 及倉庫接

4、收時負(fù)責(zé)檢查包裝，如包裝不當(dāng)可拒收并要求 重新包裝；c) 庫存不良品退料時，倉儲部需對不良品進(jìn)行明確標(biāo)識，并做好包裝保護(hù)， 品管部過濾時負(fù)責(zé)檢查包裝，如包裝不當(dāng)可拒收并要求重新包裝；d) 樣品及測試品退料時，技術(shù)部需對不良品進(jìn)行明確標(biāo)識，并做好簡單的包 裝保護(hù)，開具退料單退至倉儲部； (供應(yīng)商不提供測試品， 我司正常訂貨， QC 在大貨中抽樣測試，退料時財務(wù)扣除相應(yīng)貨款 )e) 如需直接報廢產(chǎn)品，則不需要進(jìn)行包裝，開具 報廢單 移交總務(wù)處理。5.1.6 供應(yīng)商接收退貨時，應(yīng)注意核查不良信息及包裝情況，如有任何疑問可立即與 我司相關(guān)人員聯(lián)系解決，直至排除異常，如供應(yīng)商確認(rèn)接收退貨后產(chǎn)生或發(fā)現(xiàn) 不

5、良異常，我司有權(quán)拒絕接受投訴以及承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任和損失。5.2 原物料不良品處理5.2.1 品管部根據(jù)檢驗結(jié)果做好物料的狀態(tài)標(biāo)識，當(dāng)判定為合格品時，作綠色合格標(biāo) 識，并填寫 【IQC 檢驗報告】 ;5.2.2 對輕微的不合格物料， IQC 當(dāng)判定為讓步允收時， 作綠色合格標(biāo)識， 需在【IQC 檢驗報告】 中詳細(xì)記錄讓步允收的原因；5.2.3 當(dāng)物料稍有缺陷，未在標(biāo)準(zhǔn)允收范圍內(nèi)，共同評審確定對成品質(zhì)量無影響后， 由 IQC 作好黃色特采標(biāo)識，采購部須填寫 【特采申請單】 記錄特采原因；5.2.4 當(dāng)判定為不合格品時， 作紅色不合格標(biāo)識， 由倉儲部將該批物料轉(zhuǎn)移到退貨區(qū)， 品管部需要以電話或郵件形式

6、將物料不良信息及時反饋給采購及供應(yīng)商，同時 IQC 開具【供應(yīng)商異常通知單】 ，記錄不良原因并跟蹤驗證；5.2.5 判定不合格的物料應(yīng)及時處理a) 品管檢驗發(fā)現(xiàn)的不良品(包括抽檢及全檢)應(yīng)統(tǒng)一匯總到指定區(qū)域，同時 在系統(tǒng)做數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移，由收貨區(qū)( 1-INS-01 )轉(zhuǎn)到退料區(qū)( 1-RTV-01 )；b）當(dāng)天下午四點前判定不良的物料，倉儲部應(yīng)該當(dāng)天將其轉(zhuǎn)移至不良品區(qū)， 下午四點之后判定不良的物料，倉儲部應(yīng)該在次日十二點之前將其轉(zhuǎn)移至不 良品區(qū)；c）當(dāng)天判定的不良物料品管部應(yīng)在下班前將不良信息通知采購及供應(yīng)商；d）確定退貨或需委外處理的物料，采購需及時聯(lián)系供應(yīng)商處理，并確定處理 方式及時間，正常情

7、況應(yīng)在 7 天內(nèi)或供應(yīng)商下批送貨時退回，如遇特殊供應(yīng) 商或物料可視實際情況靈活調(diào)整（如木板，網(wǎng)布） ，最長退貨周期可延長至一 個月；e）如不良物料超過一個月未能處理，我司可采取強(qiáng)制性處理措施，如將不良 品快遞回供應(yīng)商（到付）或代供應(yīng)商報廢處理；f）需全檢或廠內(nèi)自行處理的物料，相關(guān)部門需在三天內(nèi)處理完成，需供應(yīng)商 來廠處理或全檢的物料，應(yīng)七天內(nèi)處理完成。5.3 制程不良品處理5.3.1 半成品每道工序生產(chǎn)人員在自主檢驗及 IPQC 巡檢過程中， 如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量異常時， 應(yīng)及時 停止作業(yè)，并向其上級報告，及時尋求糾正改善對策，需要時，技術(shù)部及品 管部應(yīng)提供協(xié)助，保證生產(chǎn)能夠順利進(jìn)行；經(jīng) IPQC

8、巡檢發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品， 若為輕微不合格時， 均須用紅色箭頭或白色粉筆等方 式對產(chǎn)品不良位置作好標(biāo)識，并通知生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人第一時間作返工修正； 當(dāng)判定為嚴(yán)重不合格時， IPQC 應(yīng)立即將不良信息提交品管部經(jīng)理評審后，用紅色不 合格標(biāo)簽做好標(biāo)示，統(tǒng)一放置在不良品區(qū)，并通知相關(guān)部門進(jìn)行處理； 如為生產(chǎn)工藝或人員技術(shù)導(dǎo)致的不良，生產(chǎn)部需在三天內(nèi)完成返工處理，未能第一 時間返工處理時，應(yīng)統(tǒng)一放置在不良品區(qū)待處理，防止與現(xiàn)場良品混淆；如 因設(shè)計開發(fā)所導(dǎo)致的不良，技術(shù)部應(yīng)及時組相關(guān)部門討論解決方案，在確定 方案后需在三天內(nèi)完成返工處理；在巡檢過程中若發(fā)現(xiàn)有可能產(chǎn)生批量質(zhì)量不良的情形或其他重大質(zhì)量問題時，或同 一

9、產(chǎn)品連續(xù) 3 次發(fā)現(xiàn)同一問題導(dǎo)致返工或延誤生產(chǎn)進(jìn)度時，應(yīng)填寫 【異常通 知單】，交品管部經(jīng)理審核后，通知有關(guān)部門作改善處理。5.3.2 物料 每道工序生產(chǎn)人員再自主檢驗過程中，如發(fā)現(xiàn)物料質(zhì)量異常時，應(yīng)及時停止作業(yè)， 并向其上級報告，及時尋求糾正改善對策，需要時，技術(shù)部及品管部應(yīng)提供 協(xié)助，保證生產(chǎn)能夠順利進(jìn)行；當(dāng)天下午四點前生產(chǎn)部自檢或 IPQC 發(fā)現(xiàn)的不良品，生產(chǎn)部應(yīng)第一時間做好標(biāo)示 (注 明不良原因、數(shù)量等信息 )，將不良品按原包裝包好后轉(zhuǎn)移至規(guī)定區(qū)域，并填 寫退料單 移交品管部，在收到通知后品管部應(yīng)安排 IQC 在當(dāng)天下班前對 制程不良物料進(jìn)行過濾，如為半成品生產(chǎn)工藝不良，則通知生產(chǎn)部負(fù)

10、責(zé)人在 當(dāng)天安排處理；當(dāng)天下午四點后生產(chǎn)部自檢或 IPQC 發(fā)現(xiàn)的不良品，應(yīng)第一時間做好標(biāo)示 (注明不良 原因、數(shù)量等信息 )，將產(chǎn)品按原包裝包好后轉(zhuǎn)移至規(guī)定區(qū)域，并填寫 退料 單移交品管部，在收到通知后品管部應(yīng)安排 IQC 在次日十二點前對制程不 良物料進(jìn)行過濾；如為半成品生產(chǎn)工藝不良，則通知生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人在次日十 二點前安排處理。生產(chǎn)部填寫 退料單 時應(yīng)寫明單號、填表日期、物料編號 / 名稱、數(shù)量、材質(zhì)、顏 色等，并填寫初步不良原因后，交由品管部，品管部過濾確認(rèn)后，在 退料 單中勾選最后原因鑒定及處理方式，對于不良物料處理完成后，應(yīng)做好標(biāo) 識及包裝，將結(jié)果記錄于過濾單中，并將 退料單 和 過

11、濾單 一起 交回生產(chǎn)部；生產(chǎn)部將 退料單、過濾單 及不良實物及時移交 PMC 進(jìn)行處理， PMC 需進(jìn)行 數(shù)量及相關(guān)信息核對并簽名確認(rèn)； PMC 收到通知后應(yīng)在當(dāng)天內(nèi)完成不良品整 理并將其從系統(tǒng)生產(chǎn)單退到 2 樓的系統(tǒng)不良品區(qū)( 2-DEF-01 )； 確認(rèn)后必須將 退料單 交由嚴(yán)廣川經(jīng)理核準(zhǔn)，方可將整理好的不良品及 退料單 移交至倉儲部，一般情況應(yīng)在當(dāng)天內(nèi)完成退料工作，根據(jù)實際情況可安排加 班，如遇特殊情況最遲不得超過次日 10 點；倉儲部收到生產(chǎn)現(xiàn)場不良退料后， 按 5.2.5 處理。并將不良品從系統(tǒng) 2 樓不良品區(qū)轉(zhuǎn) 到 1 樓不良品區(qū)( 1-RTV-01 )。5.4 成品不良品處理5.

12、4.1 經(jīng) OQC 檢驗后，若產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到出貨標(biāo)準(zhǔn)則判定為允收，貼綠色合格標(biāo)簽放 行；5.4.2 若成品質(zhì)量達(dá)不到出貨標(biāo)準(zhǔn)則判定為拒收，第一時間對其進(jìn)行紅色不合格標(biāo)識 隔離，然后發(fā) 【異常通知單】 給相關(guān)責(zé)任部門回復(fù)處理措施及改善方案；5.4.3 生產(chǎn)部根據(jù)判定結(jié)果或 【異常通知單】，對不合格的成品返工處理，返工后由 OQC 依據(jù)檢驗標(biāo)準(zhǔn)實施復(fù)檢，復(fù)檢合格方予放行；5.4.4 出貨成品發(fā)生質(zhì)量異常時，可通過業(yè)務(wù)部或顧客所反饋的單號、出貨日期、數(shù) 量來查詢【OQC 出貨檢驗報告】，以及該產(chǎn)品批量生產(chǎn)時所用的相關(guān)物料的質(zhì)量狀況，無論何種原因造成的已售出的不合格品，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客協(xié)商解 決；5.

13、4.5 如顧客投訴產(chǎn)生不合格實物需退回公司時，應(yīng)暫放在不良品區(qū)，待客訴處理完 成后，根據(jù)結(jié)果決定處理方式 （報廢、退回供應(yīng)商等 ），具體參考 【顧客滿意度 控制程序】；5.4.6 各相關(guān)部門，根據(jù)成品檢驗的結(jié)果，盡快地對不合格品做出處置：a）出貨前判定的不良品， PMC 應(yīng)在收到 【異常通知單】 后，安排生產(chǎn)及時進(jìn) 行返工處理。b）生產(chǎn)工藝或人員技術(shù)導(dǎo)致的不良，生產(chǎn)部需在三天內(nèi)完成返工處理，如因 設(shè)計開發(fā)所導(dǎo)致的不良，技術(shù)部應(yīng)及時組相關(guān)部門討論解決方案，在確定方 案后需在三天內(nèi)完成返工處理，c）出貨后因顧客投訴產(chǎn)生的不良品，應(yīng)在客訴處理完成后三天內(nèi)對不良品進(jìn) 行處理。5.5 庫存發(fā)現(xiàn)的不良品處

14、理5.5.1 經(jīng)檢驗合格之物料可繼續(xù)庫存， 不合格之物料， 品管部則貼上紅色不合格標(biāo)簽， 并開具 【異常通知單】，通知相關(guān)單位進(jìn)行處理，并做好跟蹤驗證；5.5.2 倉儲部立即將不良品隔離至 3 樓周轉(zhuǎn)區(qū)， 并將不良品從對應(yīng)倉位轉(zhuǎn)至系統(tǒng) 3 樓 不良品倉位 3-DEF-01 ；5.5.3 倉儲部根據(jù)品管部開具的 【異常通知單】 處理結(jié)果， 將不良品轉(zhuǎn)移至相應(yīng)區(qū)域， 并與接收部門做好交接；5.5.4 經(jīng)檢驗合格之半成品 /成品方可出貨，不合格品之半成品 / 成品，須由生產(chǎn)部門 返工修正，再由品管部復(fù)檢合格后方可放行出貨；5.5.5 倉管員負(fù)責(zé)隨時注意和查看倉儲物品是否因受潮、受擠壓、超過質(zhì)量驗證期

15、等 而引發(fā)質(zhì)量異常，如因天氣等外部因素導(dǎo)致儲存環(huán)境發(fā)生改變時 （如潮濕 ），品 管部協(xié)助倉儲部加大庫存品稽核頻率，保證產(chǎn)質(zhì)量量。5.6 新產(chǎn)品樣品及測試品退料5.6.1 技術(shù)部對新產(chǎn)品樣品需每星期六清理一次，如為供應(yīng)商已收費樣品，技術(shù)部將 不良品按原包裝包好，并對產(chǎn)品表面做相應(yīng)標(biāo)識，如噴藍(lán)色油漆或作破壞性標(biāo) 識等方式，避免后續(xù)動作造成混淆，然后填寫 【退料單 】直接移交倉儲部進(jìn)行 處理；5.6.2 如為供應(yīng)商免費樣品，技術(shù)部將數(shù)量清點好后填寫 【報廢單】 直接移交總務(wù)進(jìn) 行處理，報廢品不需要包裝；5.6.3 測試室對測試品需每星期六清理一次，測試室將數(shù)量清點好后填寫 【退料單】 直接移交倉儲部

16、進(jìn)行處理， 測試品不需要包裝， 但需在已測產(chǎn)品 （結(jié)構(gòu)發(fā)生變化， 但外觀良好，且不易辨識）表面做相應(yīng)標(biāo)識， 如噴藍(lán)色油漆或作破壞性標(biāo)識等方 式；5.1 來料或倉庫材料不合格品控制流程圖過程順序支持過程流程圖過程實施執(zhí)行 使用文者 件表單審核者接受者過程活動時長過程描述品管部品管部不合格品隔離 倉庫可使用品管部/技術(shù)部入庫或發(fā)料不合 格品 處置 待退 廠商庫IQC 來料檢驗報告（倉庫材料過濾單）品管 采購部主 部主管管退貨通 品管知單 / 部主標(biāo)識 管不合格 倉庫 品隔離 倉主庫管 動作 主管副總 特采物 經(jīng)理 / 料使用 品管指示 部主入庫或發(fā)料單據(jù)糾正預(yù)防措施隨時收到物料后按各物料 所屬客戶

17、的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 進(jìn)行檢驗 ,對疵點超標(biāo) 的物料 ,判定為不合 格。采購/供應(yīng)商/倉庫隨時對檢驗不合格的產(chǎn)品 貼紅色不合格品標(biāo)簽 并通知倉庫。倉管1個工作日將不合格品放置于 1 樓退料區(qū)，并標(biāo)明數(shù)量 及供應(yīng)商 ,跟進(jìn)供應(yīng)商 在5 個工作日內(nèi)將不 合格品取走 ,并隨時通 知采購。相關(guān) 授權(quán) 人員不定時如整批物料需作特殊 接受,則必須有相關(guān)授 權(quán)人員簽名的批辦或 郵件確認(rèn)方可放行； （注明此批物料使用指 示）一起發(fā)到生產(chǎn)部 門。倉庫 采購 / 主管 倉庫確定特采1個工作日將不合格品轉(zhuǎn)到常規(guī) 倉庫或生產(chǎn)備料區(qū) ,采 購?fù)ㄖ?yīng)商退料情 況。副總經(jīng)理采購部主管每月N/A5.2 生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)不合格品的處理流程過支持過程流程圖過程實施審核接受過程過程描述開始結(jié)束程 順 序執(zhí)行 者使用 文件 表單者者活動 時長1返工車間 線檢生產(chǎn) 過程 發(fā)現(xiàn) 的不 合格 品生產(chǎn) 經(jīng)理 或生 產(chǎn)經(jīng) 理助 理生管隨時車間生產(chǎn)過程中 發(fā)現(xiàn)的不合格品 , 須交到生管指定 的不合格品存放 區(qū),可維修的不合 格品,不能退倉或 更換。2品管 員不合 格品 過濾