財(cái)務(wù)審計(jì)工作廉政風(fēng)險(xiǎn)防范流程圖_第1頁
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財(cái)務(wù)審計(jì)工作廉政風(fēng)險(xiǎn)防范流程圖財(cái)務(wù)審計(jì)工作程序及實(shí)施責(zé)任要求崗位職責(zé)：財(cái)務(wù)審計(jì) 責(zé)任人： 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo):可能出現(xiàn)廉政風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)1、私設(shè)“小金庫”，挪用 公款，套取現(xiàn)金；2、接受吃請(qǐng)或各類禮 金、禮券等，影響資 金正常支付。3、利用財(cái)務(wù)出納工作職 權(quán)，公款私存和其他 違規(guī)現(xiàn)象；4、財(cái)務(wù)出納人員業(yè)務(wù)不 精通，造成工作失誤 或公共財(cái)產(chǎn)損失；5、管理、監(jiān)督不到位， 導(dǎo)致公共財(cái)產(chǎn)流失或 集體利益受損。編制記賬憑證風(fēng)險(xiǎn)：4;措施：8、10廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施1、認(rèn)真執(zhí)行國家和國土 部門的政策、法律、法 規(guī)和規(guī)章規(guī)定；2、強(qiáng)化廉政教育，提高自 覺抵御廉政風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí) 和能力；3、加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管 理，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作為監(jiān)控點(diǎn)， 做到管理責(zé)任到人，監(jiān) 控到位，預(yù)防為主；4、完善財(cái)務(wù)管理體制，全 面推行收入進(jìn)國庫，支 付在中心的管理模式；5、嚴(yán)格執(zhí)行本單位黨風(fēng) 廉政建設(shè)責(zé)任制條款；6嚴(yán)格踐行個(gè)人本職崗 位上的廉政風(fēng)險(xiǎn)防范承 諾；7、全面加強(qiáng) 財(cái)務(wù)內(nèi) 控建 設(shè)，全面推行財(cái)務(wù)網(wǎng)絡(luò) 化管理；8、實(shí)行支票購買與使用“兩分開”，制票、審核、 記賬“三獨(dú)立”，支票、 印簽、對(duì)賬單、密碼器 “四分離”的調(diào)控辦法；9、強(qiáng)化政務(wù)公開，自覺接 受服務(wù)對(duì)象和社會(huì)各方 面的監(jiān)督；10加強(qiáng)檢查，總賬、出納 每日對(duì)帳，主動(dòng)整改。評(píng)估、考核明

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