茶葉產(chǎn)業(yè)帶基地建設(shè)項(xiàng)目可行性報(bào)告書0001

1、WORD格式附件一英紅、橫石塘、石牯塘、石灰鋪鎮(zhèn)涉農(nóng)資金整合示范區(qū)紅茶產(chǎn)業(yè)帶建設(shè)項(xiàng)目可行性報(bào) 告- 3 -專業(yè)資料整理項(xiàng)目實(shí)施期限：2017 年 1 月 2018 年 12 月WORD格式一、項(xiàng)目背景和意義英德土壤、氣候、環(huán)境等自然條件極宜茶樹自然生長。英紅鎮(zhèn)、 橫石塘鎮(zhèn)、石牯塘鎮(zhèn)、石灰鋪鎮(zhèn)歷史上是英德紅茶的主產(chǎn)區(qū)，有種植 茶葉的傳統(tǒng)，農(nóng)民掌握了先進(jìn)的生產(chǎn)加工技術(shù)。近年來，英德市委、 市政府高度重視茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，出臺(tái)了扶持茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的獎(jiǎng)勵(lì)政策， 英德紅茶得到了迅速發(fā)展， 截止 2016 年 12 月，茶園面積增加至 8 萬 畝， 2016 年茶葉產(chǎn)量 4500 噸，產(chǎn)值 15 億元。英德規(guī)劃到

2、 2020 年， 建設(shè)現(xiàn)代標(biāo)準(zhǔn)化茶園 16 萬畝，產(chǎn)量 3 萬噸，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)茶業(yè)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn) 值 160 億元；突出產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)， 努力把英德紅茶打造成中國紅茶第一品牌。該四鎮(zhèn)憑借良好的茶產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，在全市率先大面種植英紅九號(hào)， 據(jù)統(tǒng)計(jì)，該四鎮(zhèn)茶園總面積達(dá)到 43000 畝，占全市茶園總面積的53.75%，集中了日月茶葉公司、 永和茶葉生產(chǎn)基地、 老一隊(duì)茶葉生產(chǎn)基地、創(chuàng)美茶葉生產(chǎn)基 地、 龍潤茶葉生產(chǎn)基地、英州紅茶葉等種植大戶，有 10 家清遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)龍頭茶葉企業(yè)茶葉生 產(chǎn)基地落戶在該區(qū)域，占英德市全市茶企清遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)頭企業(yè)的三分之二， 是我市名副其實(shí) 的茶葉最集中的生產(chǎn)區(qū)域，該四鎮(zhèn)也是我市集中打造的茶

3、葉專業(yè)鎮(zhèn)。將該區(qū)域集中整合成茶葉 示范區(qū)， 有利于資金整合、 有利于打造茶葉規(guī)模效應(yīng)，從而更好的引領(lǐng)英德茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。實(shí)施本項(xiàng)目， 能顯著擴(kuò)大本地區(qū)特色農(nóng)業(yè)茶葉產(chǎn)業(yè)種植面積， 明顯提高茶葉產(chǎn)量， 促 進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)； 通過推進(jìn)現(xiàn)代高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)茶葉的發(fā)展，并在產(chǎn)前、產(chǎn)中和產(chǎn)后等環(huán)節(jié)中建 立健全資源節(jié)約型、環(huán)- 4 -境友好型的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)， 可以把英德紅茶品牌重新做強(qiáng)做大， 提高 英德的知名度， 進(jìn)一步提升英德紅茶的附加值和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力， 促進(jìn)農(nóng) 業(yè)增效、農(nóng)民增收，協(xié)調(diào)區(qū)域社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，加快山區(qū)脫貧致富；同 時(shí)，還顯著提高丘陵坡地的植被覆蓋率， 進(jìn)一步強(qiáng)化生態(tài)保護(hù)和綠色 屏障功效，為黨的十八屆三中

4、全會(huì)確定加快建立生態(tài)文明制度做出貢 獻(xiàn)。二、市場(chǎng)前景與競(jìng)爭(zhēng)力分析（一）市場(chǎng)前景分析1、內(nèi)銷需求旺盛，市場(chǎng)潛力大紅茶傳統(tǒng)消費(fèi)區(qū)域?yàn)閺V東省及港澳等地區(qū)， 而廣東省是中國最大的茶葉集散地和出口地。 近 3 年來，隨著我市“英紅九號(hào)”紅茶和福建金俊眉紅茶的興起，推動(dòng)了廣東茶葉消費(fèi)向紅茶轉(zhuǎn)化， 而且一定程度上帶動(dòng)了全國紅茶消費(fèi)， 傳統(tǒng)消費(fèi)綠茶和花茶的北方市場(chǎng)， 紅茶消 費(fèi)量也逐年上升， 而且是作為高檔、 時(shí)尚產(chǎn)品迅速輻射帶動(dòng)周圍城市擴(kuò)大，其市場(chǎng)需求非常 旺盛，潛力巨大。2、茶葉精深加工前景很好隨著科技進(jìn)步， 對(duì)茶葉用于醫(yī)藥、美容、食品添加等綜合利用的研究開發(fā)不斷的深入；同時(shí)，隨著茶多酚等茶葉有效成份的廣

5、泛開發(fā)和利用，茶葉深加工將進(jìn)一步深化和發(fā)展， 茶葉原料需求量也將同步增加。（ 二 ） 競(jìng)爭(zhēng)力分析1、英德紅茶品牌優(yōu)勢(shì)突出英德紅茶以獨(dú)具地方特色和國際口味的優(yōu)異品質(zhì)， 不僅在各類評(píng) 比中屢獲殊榮， 更重要的是在在消費(fèi)者中形成了良好的口碑， 形成了 一大批穩(wěn)定的老消費(fèi)群體。 近年來，英德紅茶市場(chǎng)占有率和消費(fèi)群體 快速擴(kuò)大。2、茶樹資源豐富，優(yōu)良品種數(shù)量多；技術(shù)水平先進(jìn)省農(nóng)科院茶葉研究所設(shè)在我市， 該所保存國家級(jí)、 省級(jí)等各類珍貴品種以及各類茶樹資 源多達(dá) 1300 多份。選育適合我市栽培、加工的優(yōu)良品種達(dá) 20 個(gè)。我市茶樹良種繁育示范場(chǎng)保 存優(yōu)良品種 30 多份，是國家農(nóng)業(yè)部和省農(nóng)業(yè)廳定點(diǎn)的茶樹

6、良種繁育示范基地， 曾為我市茶樹 品種選育，試驗(yàn)、示范、推廣發(fā)揮了重要作用。省茶葉研究所和我市茶樹良種繁育示范場(chǎng)正好形成了科研、 推廣梯隊(duì)，為我市品種改良、產(chǎn)品創(chuàng)新提供了充分、 強(qiáng)大的資源和技術(shù)支撐。3、生態(tài)環(huán)境優(yōu)越，茶類區(qū)域優(yōu)勢(shì)明顯英德地處北回歸線北緣， 屬南亞熱帶向中亞熱帶過渡的地區(qū)， 屬南亞季風(fēng)型氣候，境 內(nèi)溫暖多雨；同時(shí)，英德地處五嶺山脈南緣，屬南嶺山脈的山區(qū)丘陵地帶，為紅、黃壤土，土 層深厚，土壤肥沃，土壤有機(jī)質(zhì)和含氮量中等偏上， 土壤大多數(shù)呈酸性， PH 值在 4.5-5.5 間，極宜茶樹自然生長。 生產(chǎn)的英德紅茶極具特色三、制定了英德市加快茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施方案2013 年出臺(tái)了英

7、德市加快茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施方案 ，明確了發(fā) 展思路、目標(biāo)任務(wù)、技術(shù)措施、組織保障等方案，是指導(dǎo)英德茶產(chǎn)業(yè) 近五年來加快發(fā)展的具體實(shí)施方案。- 5 -專業(yè)資料整理WORD格式（一）發(fā)展思路以增加農(nóng)民收入、 提高企業(yè)效益和保障市場(chǎng)供給為出發(fā)點(diǎn)和落腳 點(diǎn)，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，突出品種、品質(zhì)、品牌“三品”工程，以涉農(nóng)資 金整合為抓手，依托資源優(yōu)勢(shì)和文化優(yōu)勢(shì)， 創(chuàng)新機(jī)制，擴(kuò)大茶園面積， 提高茶葉質(zhì)量，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，大力推行無公害標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，發(fā)展一 批綠色食品茶和生態(tài)有機(jī)茶， 培育和壯大一批茶葉龍頭企業(yè)， 著力打 造“中國紅茶之鄉(xiāng)”、“中國第一紅茶”品牌，創(chuàng)建一批省級(jí)以上名牌 產(chǎn)品，加快茶葉產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營進(jìn)程。充分發(fā)

8、揮產(chǎn)品和區(qū)域優(yōu)勢(shì)，建立多 元化投入機(jī)制，構(gòu)建集約化、專業(yè)化、組織化、社會(huì)化的新型農(nóng)業(yè)經(jīng) 營體系。加強(qiáng)人才培養(yǎng)，促進(jìn)茶文化廣泛交流。著力開拓茶葉市場(chǎng)， 提高英德茶葉競(jìng)爭(zhēng)力。 推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)， 促進(jìn)我市茶葉產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)健 康發(fā)展，再創(chuàng)英德紅茶新輝煌。（二）發(fā)展目標(biāo)全面實(shí)行無公害生產(chǎn)，建成生態(tài)、有機(jī)、綠色食品茶生產(chǎn)基地。推行種植基地 GAP（良好操作規(guī)范）認(rèn)證、產(chǎn)品QS （產(chǎn)品質(zhì)量安全）認(rèn)證和加工企業(yè)HACCP危（ 害分析和關(guān)鍵控制點(diǎn) ） 認(rèn)證；完善質(zhì)量安全管理體系，建立茶葉產(chǎn)品溯源機(jī)制和市場(chǎng) 監(jiān)管體系。四、項(xiàng)目規(guī)劃進(jìn)一步擴(kuò)大茶園面積，示范區(qū)域新增茶園面積 1 萬畝，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)分工體系更趨完善，引 導(dǎo)茶

9、葉機(jī)械、茶文化、茶休閑、茶深加工等相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，拓展英德茶葉產(chǎn)業(yè)鏈。五、項(xiàng)目資金投入概算： 3.0 億元（一）包含茶園種植投入和茶廠加工投入，總資金投入 2.6123 億元。1、根據(jù)目前英德種植英紅九號(hào)投入費(fèi)用分析，結(jié)合本項(xiàng)目建設(shè) 所在地位置情況， 2017 至 2018 年共需投入資金 2.0123 億，平均每畝投入資金 20123 元 （明細(xì)見附表一）。2、茶葉加工廠及機(jī)械設(shè)備投入：6000 萬元。每 5000 畝茶園配一個(gè)大型茶廠，面積約 5000 平方米的棚架結(jié)構(gòu)（非框架混凝土） 。（二）配套的茶葉品牌推廣費(fèi)用： 3877 萬元。進(jìn)行無公害生產(chǎn)， 有機(jī)、綠色食品茶生產(chǎn)基地。推行種植基地

10、GAP（良好操作規(guī)范）認(rèn)證、產(chǎn)品 QS （產(chǎn)品質(zhì)量安全）認(rèn)證和加工企業(yè)HACCP危（ 害分析和關(guān)鍵控制點(diǎn) ） 認(rèn)證；完善質(zhì)量安全管理體系，建立茶葉產(chǎn)品溯源機(jī)制和 市場(chǎng)監(jiān)管體系等品牌建設(shè)以及英德茶文化宣傳推介、 英德紅茶市場(chǎng)推 廣等。六、項(xiàng)目預(yù)期效益分析。（一）預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益分析 社會(huì)層面：通過本項(xiàng)目的實(shí)施，種植第 3 年就能正式投產(chǎn)（畝產(chǎn) 干茶 50 斤），第 5 年正常投產(chǎn)（畝產(chǎn)干茶150 斤），第七年進(jìn)入高產(chǎn)期（畝產(chǎn)干茶 300-400 斤），投產(chǎn)后平均每年增加茶葉產(chǎn)值 10 億元， 創(chuàng)造稅收 1 億元，帶動(dòng) 2 萬勞動(dòng)力就業(yè)。進(jìn)一步推動(dòng)英德茶產(chǎn)業(yè)優(yōu)化、 升級(jí)，顯著提高產(chǎn)業(yè)綜合效益。投資方：

11、根據(jù)附表二（萬畝英紅九號(hào)效益分析表）可知，第五年 即 2021 年可收回投資的79.4%，第六年即 2022 除收回全部投資盈利12057 萬元，第七年即 2023 年凈盈利 24277.5 萬元，第八年即 2024 年凈盈利 29672.5 萬元，之后，盈利穩(wěn)步上升，每年盈利穩(wěn)定在 30000 萬元以上。（本效益分 析只計(jì)算了種植和加工即第一產(chǎn)業(yè)和第二產(chǎn)業(yè)，不包含第三產(chǎn)業(yè)即茶葉銷售業(yè)）農(nóng)民：每年可獲是一定的土地財(cái)產(chǎn)性收入，通過與投資方協(xié)議，參與茶園撫育、茶青采摘、茶葉加工等勞動(dòng)而獲得一定的工資收入，年人均純收入至少可達(dá) 30000 元。（二） 生態(tài)效益。充分利用英紅、橫石塘、石灰鋪、石牯塘三

12、鎮(zhèn)的自然條件和山地資源優(yōu)勢(shì)，發(fā)展茶葉產(chǎn)業(yè)。 種植茶葉可以提高森林覆蓋率，增加土地利用率，使土壤有機(jī)質(zhì)含量提高。使茶園 耕作實(shí)現(xiàn)機(jī)械化，建成標(biāo)準(zhǔn)化茶園示范基地。既能產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟(jì)效益，又能綠化、美好環(huán) 境，改良生態(tài)環(huán)境。（三）社會(huì)效益 。本項(xiàng)目充分利用英紅、橫石塘、石灰鋪、石牯塘三鎮(zhèn)的自然條件和山區(qū)資源優(yōu)勢(shì)， 進(jìn) 一步做大做強(qiáng)英德紅茶。 本項(xiàng)目有良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。本項(xiàng)目的實(shí)施，可帶動(dòng)農(nóng)戶發(fā)展茶園解 決勞力出路，茶葉的深加工還可以帶動(dòng)相關(guān)行業(yè)的發(fā)展， 提高勞動(dòng)就業(yè)率， 解決山區(qū)富余勞 力的就業(yè)問題。山區(qū)群眾能就近工作， 一定程度上解決了當(dāng)今社會(huì)山區(qū)留守老人、兒童的生 活、上學(xué)等問題。同時(shí)，促進(jìn)山區(qū)經(jīng)

13、濟(jì)的發(fā)展。通過配套建設(shè)現(xiàn)代優(yōu)質(zhì)、良種茶園，實(shí)施標(biāo)準(zhǔn) 化生產(chǎn)技術(shù)，減少生產(chǎn)成本，保護(hù)環(huán)境， 促進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)和全市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的可持續(xù)發(fā)展，社- 9 -專業(yè)資料整理WORD格式會(huì)效益明顯。七、政策優(yōu)惠通過適用英德市委、 市政府制定的對(duì)外招商引資各項(xiàng)優(yōu)惠政策。涉農(nóng)資金整合，爭(zhēng)取更多的國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)清遠(yuǎn)市茶葉產(chǎn)業(yè)帶項(xiàng)目資金 重點(diǎn)支持，英德市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化茶葉專項(xiàng)資金重點(diǎn)支持。八、項(xiàng)目可行性研究結(jié)論 綜上所述，本項(xiàng)目符合政府政策支持，符合市場(chǎng)需要，有很好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和市場(chǎng)前 景，經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益良好，該項(xiàng)目是完全可行的。二一六年十二月二十二日-10-專業(yè)資料整理WORD格式10000 畝1000 元 / 畝清園費(fèi)用10100010000 畝1000 元 / 畝清園費(fèi)用1111管理費(fèi)管理費(fèi)10000 畝10000 畝250 元/ 畝250 元/ 畝250250第二年費(fèi)用第二年費(fèi)用4250撫育人工第三年費(fèi)用4250撫育人工10000 畝管理費(fèi)管理費(fèi)有機(jī)肥料有機(jī)肥料10000 畝10000 畝10000 畝10000 畝10000 畝第三年費(fèi)用撫育人工撫育人工10000 畝管理費(fèi)管理費(fèi)有機(jī)肥料有機(jī)肥料10000 畝10000 畝10000 畝10000 畝3000 元 / 畝3000 元 / 畝250