供應(yīng)商考核稽查表

1、第1頁,共13頁供供應(yīng)應(yīng)商商考考核核稽稽核核查查檢檢表表供應(yīng)商供應(yīng)品 電話廠址供應(yīng)商代表傳真 主導(dǎo)單位 評(píng)鑒日期評(píng)鑒目的 稽核人員項(xiàng)項(xiàng)次次項(xiàng)項(xiàng)目目單單項(xiàng)項(xiàng)最最高高分分評(píng)評(píng)鑒鑒結(jié)結(jié)果果評(píng)評(píng)鑒鑒達(dá)達(dá)成成率率單單元元目目標(biāo)標(biāo)% % *適應(yīng)度分分?jǐn)?shù)數(shù)評(píng)評(píng)分分標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)1溝通2480%2OK 確實(shí)執(zhí)行良好2教育1880%3文控&記錄1880%0 NG 未執(zhí)行或執(zhí)行力度不佳4采購&供應(yīng)商管理1680%5進(jìn)料管制2280%標(biāo) 準(zhǔn)綜合分?jǐn)?shù) (%)備 注6制程管制2080%A級(jí) 好90-100增加采購量7現(xiàn)場管理2080%B級(jí)可接受80-89書面通知改善8最終管制2280%C級(jí)有條件接受61-79

2、根據(jù)實(shí)際狀況,限期改善后復(fù)審9倉庫管理1880%D級(jí)不接受 60 減少采購量,限期改善后復(fù)審10儀校&設(shè)備2880%本次稽查最后結(jié)論最后得分級(jí)別11生管1480%綜綜合合評(píng)評(píng)分分22080%評(píng)鑒達(dá)成率=(評(píng)鑒結(jié)果/單項(xiàng)最高分)*100%匯總 Collection:核準(zhǔn):Approved:第1頁,共13頁供供應(yīng)應(yīng)商商考考核核稽稽核核查查檢檢表表評(píng)評(píng)分分標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)OK 確實(shí)執(zhí)行良好 NG 未執(zhí)行或執(zhí)行力度不佳備 注增加采購量書面通知改善根據(jù)實(shí)際狀況,限期改善后復(fù)審減少采購量,限期改善后復(fù)審級(jí)別第2頁,共13頁供供應(yīng)應(yīng)商商考考核核稽稽核核查查檢檢表表1.溝通 達(dá)成率 目標(biāo)值 80% OKNG

3、得 分 單元分?jǐn)?shù) 24 2分0分1.01 是否已通過ISO等必要的系統(tǒng)認(rèn)證.(或有否打算申請(qǐng))？1.02 文件是否明確定義質(zhì)量政策與質(zhì)量目標(biāo),并能讓全員知曉？1.03 管理目標(biāo)是否留下現(xiàn)況進(jìn)展記錄可供審查(管理審查)？1.04 是否將廠內(nèi)品質(zhì)相關(guān)之文件傳達(dá)至供貨商處？1.05 是否有品質(zhì)專門管理者負(fù)責(zé)相關(guān)客戶服務(wù)？1.06 是否有(能提出)客戶服務(wù)計(jì)劃？1.07 客戶滿意度與質(zhì)量目標(biāo)之間，具有相關(guān)的客觀信息予以證實(shí)？1.08 對(duì)于客戶滿意度調(diào)查是否有總結(jié),且對(duì)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行分析與改善？1.09 是否有制程變更且通知到客戶之文件？1.10是否向公司相關(guān)單位及人員傳達(dá)了客戶的相關(guān)信息？1.11客戶端

4、發(fā)現(xiàn)異常處理是否及時(shí)處理？1.12 是否可以向我司每月提供質(zhì)量月報(bào)？稽核者Auditor: 被稽核者Auditee:第2頁,共13頁相關(guān)證據(jù)(須注明文件名,文件編號(hào)和記錄）供供應(yīng)應(yīng)商商考考核核稽稽核核查查檢檢表表 被稽核者Auditee:第3頁,共13頁供供應(yīng)應(yīng)商商考考核核稽稽核核查查檢檢表表2.教育訓(xùn)練 達(dá)成率 目標(biāo)值 80% OKNG 得 分 單元分?jǐn)?shù) 18 2分0分2.01 是否明訂員工教育訓(xùn)練文件？2.02 從事儀校的人員是否經(jīng)過相應(yīng)的培訓(xùn),并考核合格？2.03 從事品質(zhì)工作的人員,是否有通過相應(yīng)QC手法及統(tǒng)計(jì)技朮等課程之培訓(xùn)？2.04 目前是否已有制定的QC手法,SPC ,管制圖等教

5、材并已對(duì)關(guān)鍵人員進(jìn)行培訓(xùn)？2.05 于生產(chǎn)線從事相關(guān)工作的人員是否經(jīng)過適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn),并經(jīng)考核合格？2.06 內(nèi)部稽核員/制程稽核員是否經(jīng)過相關(guān)培訓(xùn)且考核合格？2.07 是否訓(xùn)練有效性的定期評(píng)估(每月/每年)？2.08 從事品質(zhì)管理、執(zhí)行、驗(yàn)證人員，均需明文定義其責(zé)任、授權(quán)與相互關(guān)系？2.09 是否雇用未滿18歲以下員工？稽核者Auditor: 被稽核者Auditee:第3頁,共13頁相關(guān)證據(jù)(須注明文件名,文件編號(hào)和記錄）供供應(yīng)應(yīng)商商考考核核稽稽核核查查檢檢表表 被稽核者Auditee:第4頁,共13頁供供應(yīng)應(yīng)商商考考核核稽稽核核查查檢檢表表3文控&記錄 達(dá)成率 目標(biāo)值 80% OKNG

6、 得 分 單元分?jǐn)?shù) 18 2分0分3.01必須建立文件總表或相關(guān)的程序，以鑒定文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)，該總覽或程序應(yīng)該易于取得。3.02 文件可以追溯發(fā)行單位與收文單位。3.03 文件與資料在分發(fā)之前，應(yīng)該經(jīng)過權(quán)責(zé)人員簽核。3.04無效及作廢的文件應(yīng)從分發(fā)單位或使用地點(diǎn)撤除，同時(shí)針對(duì)該文件進(jìn)一步處理或管制(需有回收及回收記錄)。3.05 在文件或適當(dāng)?shù)母郊厦靼讟?biāo)示版本變更的內(nèi)容。3.06 品質(zhì)記錄保存期限必須加以設(shè)定與記錄。3.07 品質(zhì)記錄是否依客戶別不同進(jìn)行管理與儲(chǔ)存?3.08 內(nèi)部品質(zhì)系統(tǒng)稽核與管理審查記錄應(yīng)保存三年。3.09 品質(zhì)記錄可以依照客戶要求延長保存期限?；苏逜uditor: 被

7、稽核者Auditee:第4頁,共13頁相關(guān)證據(jù)(須注明文件名,文件編號(hào)和記錄）供供應(yīng)應(yīng)商商考考核核稽稽核核查查檢檢表表 被稽核者Auditee:第5頁,共13頁供供應(yīng)應(yīng)商商考考核核稽稽核核查查檢檢表表4采購&供應(yīng)商管理 達(dá)成率 目標(biāo)值 80% OKNG 得 分 單元分?jǐn)?shù) 16 2分0分4.01采購流程是否有明確的規(guī)范？4.02是否制定合格供貨商名單,且是否向合格供貨商名單中的供貨商購買？4.03新供貨商的引進(jìn)是否有明確的管理規(guī)范且遵照?qǐng)?zhí)行？4.04供貨商提供的首樣報(bào)告必須提到下列事項(xiàng)：(a) 質(zhì)量相關(guān)文件(作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、圖面)(b) 產(chǎn)品的制程參數(shù)(工程站別、檢驗(yàn)站設(shè)定)(c)

8、制造條件與設(shè)備(人員、機(jī)器設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備)(d) 產(chǎn)品的可追溯性(模穴/治具、制造組別、日期)(e) 檢驗(yàn)與測試比率(頻率)4.05是否有供貨商稽核計(jì)劃及其稽核記錄？4.06是否依稽核計(jì)劃執(zhí)行供廠商稽核表,供貨商稽核異常是否有追蹤確認(rèn)？4.07供貨商績效評(píng)估有無列入質(zhì)量周月報(bào)會(huì)議？4.08針對(duì)供貨商交期、質(zhì)量或服務(wù)異常，是否有明確規(guī)范其矯正與預(yù)防措施？稽核者Auditor: 被稽核者Auditee:第5頁,共13頁相關(guān)證據(jù)(須注明文件名,文件編號(hào)和記錄）供供應(yīng)應(yīng)商商考考核核稽稽核核查查檢檢表表 被稽核者Auditee:第6頁,共13頁供供應(yīng)應(yīng)商商考考核核稽稽核核查查檢檢表表5.進(jìn)料管制 達(dá)成率

9、 目標(biāo)值 80% OKNG 得 分 單元分?jǐn)?shù) 22 2分0分5.01 是否有制定相關(guān)原材料之進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范,且遵照?qǐng)?zhí)行？5.02 相關(guān)之進(jìn)料檢驗(yàn)設(shè)備與儀器是否充足？5.03 是否有明定之抽樣計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)？5.04 針對(duì)原材料不良處理是否有明確的作業(yè)規(guī)范？5.05 于生產(chǎn)線發(fā)生材料品質(zhì)異常之反映程序是否完整?能否反映給供貨商？5.06 材料在庫房或制程中是否清楚的標(biāo)示及管理？5.07 材料之保質(zhì)期是否有管制,在庫房中是否有先進(jìn)先出的管制？5.08合格物料是否有進(jìn)料檢驗(yàn)合格標(biāo)示,對(duì)不合格的材料是否有程序分開儲(chǔ)存和及時(shí)處理？5.09 有否進(jìn)料檢驗(yàn)履歷表？5.10對(duì)于原材料不良之特采流程是否有明確的作業(yè)規(guī)范

10、？5.11 建立及維持品質(zhì)記錄(檢驗(yàn)報(bào)告)？稽核者Auditor: 被稽核者Auditee:第6頁,共13頁附 注供供應(yīng)應(yīng)商商考考核核稽稽核核查查檢檢表表 被稽核者Auditee:第7頁,共13頁供供應(yīng)應(yīng)商商考考核核稽稽核核查查檢檢表表6.制程管制 達(dá)成率 目標(biāo)值 80% OKNG 得 分 單元分?jǐn)?shù) 18 2分0分6.01 制程檢驗(yàn)設(shè)備儀器是否充足？6.02 是否有適當(dāng)之日/周/月報(bào)以顯示良率？6.03 制程中的檢驗(yàn),測試程序是否詳細(xì)地說明并標(biāo)示現(xiàn)場,執(zhí)行是否確實(shí)？6.04 是否能夠提供詳細(xì)的生產(chǎn)流程資料？6.05 制程檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的問題,是否有立即反映處理之程序？6.06 針對(duì)制程中品質(zhì)不良問題

11、,是否有專人整合分析與改善預(yù)防措施之確認(rèn)？6.07 制程中品質(zhì)不良其預(yù)防對(duì)策是否確實(shí)執(zhí)行,是否深入到儀器與設(shè)備？6.08 制程能力分析( Cp / Cpk )不足之項(xiàng)目是否作分析改善？ 6.09 管制圖異常時(shí)是否有矯正措施？6.10 制程質(zhì)量和制程能力是否有應(yīng)用SPC rule進(jìn)行管制和監(jiān)控？稽核者Auditor: 被稽核者Auditee:第7頁,共13頁附 注供供應(yīng)應(yīng)商商考考核核稽稽核核查查檢檢表表 被稽核者Auditee:第8頁,共13頁供供應(yīng)應(yīng)商商考考核核稽稽核核查查檢檢表表7.現(xiàn)場管理 達(dá)成率 目標(biāo)值 80% OKNG 得 分 單元分?jǐn)?shù) 20 2分0分7.01工作區(qū)域是否清潔？ (5S

12、執(zhí)行度)7.02是否對(duì)環(huán)境條件如溫度、濕度、落塵量進(jìn)行監(jiān)控？7.03現(xiàn)場各原物料的置放方式、地點(diǎn)及環(huán)境是否合適？7.04各產(chǎn)品現(xiàn)場是否有制訂其作業(yè)指導(dǎo)書？7.05作業(yè)指導(dǎo)書是否置放在現(xiàn)場？7.06是否作首件檢查,且有記錄？7.07重工是否規(guī)定于作業(yè)指導(dǎo)書(對(duì)于不可重工之制程是否于文件中有定義清楚？7.08是否有對(duì)設(shè)備進(jìn)行點(diǎn)檢動(dòng)作？7.09是否建立并維護(hù)所有管制圖管制項(xiàng)目？7.10進(jìn)出品、良品、不良品、待維修品有無規(guī)劃地點(diǎn)置放？稽核者Auditor: 被稽核者Auditee:第8頁,共13頁附 注供供應(yīng)應(yīng)商商考考核核稽稽核核查查檢檢表表 被稽核者Auditee:第9頁,共13頁供供應(yīng)應(yīng)商商考考核

13、核稽稽核核查查檢檢表表8.最終管制 達(dá)成率 目標(biāo)值 80% OKNG 得 分 單元分?jǐn)?shù) 22 2分0分8.01是否制定成品包裝程序,并遵照辦理？8.02是否定期的執(zhí)行成品測試？8.03是否有明定之抽樣幾計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)？8.04對(duì)于成品檢驗(yàn)異常是否執(zhí)行改善及預(yù)防對(duì)策？8.05不合格品之復(fù)判及重工之過程,是否有留下記錄？8.06是否有出貨檢驗(yàn)記錄履歷一覽表？8.07當(dāng)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證的結(jié)果是計(jì)量值時(shí),應(yīng)該采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技朮？8.08出貨檢驗(yàn)項(xiàng)目是否有檢驗(yàn)記錄可以追溯？8.09出貨保證書內(nèi)容是否全面(抽樣計(jì)劃,SPEC.檢測結(jié)果等)？8.10當(dāng)生產(chǎn)設(shè)備,制造地及材料有變更時(shí)是否經(jīng)客戶同意后出貨？8.11成品制造批

14、號(hào),是否可查詢到相對(duì)應(yīng)之原材料？稽核者Auditor: 被稽核者Auditee:第9頁,共13頁附 注供供應(yīng)應(yīng)商商考考核核稽稽核核查查檢檢表表 被稽核者Auditee:第10頁,共13頁供供應(yīng)應(yīng)商商考考核核稽稽核核查查檢檢表表9.倉庫管理 達(dá)成率 目標(biāo)值 80% OKNG 得 分 單元分?jǐn)?shù) 18 2分0分9.01 倉庫5S的落實(shí)度。9.02 倉庫的管理是否有明確的作業(yè)規(guī)范？9.03 對(duì)于易燃品、腐蝕性、有毒化學(xué)物具備明顯的標(biāo)示、管制程序與儲(chǔ)存環(huán)境。9.04 針對(duì)不良品,待判定品是否有明確的區(qū)域劃分？9.05 是否有明確的管制方法并執(zhí)行作業(yè)以確保產(chǎn)品先進(jìn)先出？9.06 對(duì)于呆滯料是否定期安排檢驗(yàn)

15、時(shí)間,以確定原料的劣化程度？9.07 外包裝箱是否標(biāo)示清楚？9.08 產(chǎn)品出貨是否按作業(yè)規(guī)范？9.09 出貨時(shí)是否進(jìn)行廠內(nèi)料號(hào)管理及客戶部品料號(hào)比對(duì)及數(shù)量的確認(rèn)？稽核者Auditor: 被稽核者Auditee:第10頁,共13頁附 注供供應(yīng)應(yīng)商商考考核核稽稽核核查查檢檢表表 被稽核者Auditee:第11頁,共13頁供供應(yīng)應(yīng)商商考考核核稽稽核核查查檢檢表表10.儀校&設(shè)備 達(dá)成率 目標(biāo)值 80% OKNG 得 分 單元分?jǐn)?shù) 28 2分0分10.01 檢驗(yàn)、量測與試驗(yàn)設(shè)備校驗(yàn)人員是否具備作業(yè)認(rèn)證合格之證書？10.02 所使用測試設(shè)備(治具)是否有列入儀校記錄中？10.03 標(biāo)準(zhǔn)件校驗(yàn)設(shè)備

16、是否有國家級(jí)實(shí)驗(yàn)室之認(rèn)證并追溯?10.04 所有的內(nèi)部儀器校驗(yàn)是否有作業(yè)指導(dǎo)書？10.05 實(shí)驗(yàn)室提供校驗(yàn)或比對(duì)的標(biāo)準(zhǔn)件是否具有良好的存放環(huán)境與監(jiān)控程序？10.06 是否有明顯的視覺標(biāo)識(shí)量測設(shè)備校驗(yàn)的狀態(tài)與校驗(yàn)周期？10.07 機(jī)器,設(shè)備及標(biāo)準(zhǔn)樣品是否有合理的保養(yǎng)計(jì)劃,并且更新記錄？10.08 所有儀器設(shè)備在搬運(yùn),維護(hù)和貯存期間必須防止損壞或失效。10.09 明確定義量測設(shè)備校驗(yàn)不合格的處置措施與記錄管制。10.1 對(duì)由于儀器,設(shè)備等造成的受影響產(chǎn)品,應(yīng)有記錄保存。10.11當(dāng)檢測設(shè)備校正后確認(rèn)失效時(shí)，是否有評(píng)估過往之產(chǎn)品質(zhì)量是否影響客戶權(quán)益？若需要時(shí)，是否有追溯程序?10.12 規(guī)范是否明定

17、設(shè)備安裝(如溫度,壓力,調(diào)試/測試規(guī)范)？10.13 規(guī)范是否清楚介始機(jī)器,設(shè)備,量具,程序的用法？10.14 所有量檢具是否都有MSA分析報(bào)告？稽核者Auditor: 被稽核者Auditee:第11頁,共13頁附 注供供應(yīng)應(yīng)商商考考核核稽稽核核查查檢檢表表 被稽核者Auditee:第12頁,共13頁供供應(yīng)應(yīng)商商考考核核稽稽核核查查檢檢表表11.生管計(jì)劃 達(dá)成率 目標(biāo)值 80% OKNG 得 分 單元分?jǐn)?shù) 14 2分0分11.01 是否有明確生產(chǎn)排程管制流程？11.02關(guān)于每月產(chǎn)出數(shù)量掌握及排程,生管是否有訂定明確的作業(yè)規(guī)范,執(zhí)行程度為何？11.03 有否定期召開生產(chǎn)會(huì)議(類似的檢討方式)？1

18、1.04 制定一套保證100%如期交貨系統(tǒng)，如未能達(dá)成,是否有明確的矯正措施？11.05 是否有外包作業(yè)規(guī)范,執(zhí)行情況為何？11.06原料、制造現(xiàn)場、成品倉、設(shè)備是否有定期盤點(diǎn)的規(guī)定，隨時(shí)了解是否料、帳一致？11.07 若業(yè)務(wù)緊急接單生管于廠內(nèi)如何反應(yīng)于何時(shí)可確認(rèn)交期是否OK？稽核者Auditor: 被稽核者Auditee:第12頁,共13頁附 注供供應(yīng)應(yīng)商商考考核核稽稽核核查查檢檢表表 被稽核者Auditee:25環(huán)環(huán)境境物物質(zhì)質(zhì)管管理理系系統(tǒng)統(tǒng) 達(dá)成率 目標(biāo)值 80% OKNG 得 分 單元分?jǐn)?shù) 39 (2分)(0分)環(huán)環(huán)境境物物質(zhì)質(zhì)管管理理1.1是否建立產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)管理系統(tǒng)1.2根據(jù)環(huán)境

19、方針,對(duì)環(huán)境管理物質(zhì)進(jìn)行相關(guān)的控制,并定期進(jìn)行評(píng)審.法法律律法法規(guī)規(guī)和和顧顧客客要要求求2.1相關(guān)之產(chǎn)品環(huán)境管理對(duì)應(yīng)的法規(guī)限制及顧客執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)是否及時(shí)獲取?有無登錄到外來文件管制一覽表?()2.2因應(yīng)法規(guī)限制及顧客執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)更新,產(chǎn)品環(huán)境管理系統(tǒng)是否即時(shí)修改?2.3產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)管理系統(tǒng)相關(guān)記錄是否保存至少5年?()教教育育與與訓(xùn)訓(xùn)練練3.1是否制定了有關(guān)產(chǎn)品環(huán)境管理的教育培訓(xùn)的程序規(guī)定?3.2有無制定產(chǎn)品環(huán)境管理的教育訓(xùn)練計(jì)劃？針對(duì)教育訓(xùn)練的效果是否有做驗(yàn)證?()環(huán)環(huán)境境資資訊訊溝溝通通4.1是否建立環(huán)境管理物質(zhì)資訊的流通傳遞流程,讓相關(guān)之外部信息能夠有效傳遞之公司內(nèi)部?4.2是否向公司營業(yè)部門、

20、各工廠、集團(tuán)公司傳達(dá)、管理、批示了有關(guān)環(huán)境管理物質(zhì)的相關(guān)規(guī)定?4.3相關(guān)產(chǎn)品環(huán)境要求,有無向工廠的相關(guān)方(如原材料供應(yīng)商、合作公司等)做有效傳達(dá)?() 零零件件、材材料料選選定定與與變變更更管管理理5.1選定零部件、材料承認(rèn)時(shí)是否進(jìn)行環(huán)境品質(zhì)相關(guān)驗(yàn)證?(如不使用環(huán)境管理物質(zhì)保證書、成分表或MSDS、測試報(bào)告等)()5.2是否編制所有零部件、材料的一覽表,用保證書、成分表或MSDS、測試報(bào)告來進(jìn)行環(huán)境管理物質(zhì)管理水平的確認(rèn)驗(yàn)證?()5.3當(dāng)供應(yīng)商在選定的零部件、材料環(huán)境品質(zhì)發(fā)生變更時(shí),是否做必要的驗(yàn)證并重新送樣承認(rèn)?()5.4當(dāng)發(fā)生可能影響產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)變更時(shí),是否進(jìn)行必要的驗(yàn)證并重新向同創(chuàng)鑫送樣

21、承認(rèn)?(如零部件、材料的變更,供應(yīng)商的變更等.)()5.5變更驗(yàn)證與申請(qǐng)資料是否完全?(如變更管理確認(rèn)書,不使用禁用物質(zhì)證明書,成分表或MSDS,測試報(bào)告等.)()5.6當(dāng)有關(guān)確認(rèn)測定,生產(chǎn)地點(diǎn),產(chǎn)品環(huán)境管理者代表等不影響產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)特性變更時(shí),是否向同創(chuàng)鑫聯(lián)絡(luò)告知?()供供應(yīng)應(yīng)商商管管理理 6.1環(huán)保供應(yīng)商的選定標(biāo)準(zhǔn)是否明確？6.2購入環(huán)保材料的選定基準(zhǔn)是否明確？266.3有無制定對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)管理系統(tǒng)的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)?進(jìn)進(jìn)料料檢檢驗(yàn)驗(yàn)7.1對(duì)采購的零部件、材料,進(jìn)料檢驗(yàn)時(shí)是否制定其相應(yīng)之檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與判定方法？7.2是否根據(jù)檢查標(biāo)準(zhǔn),對(duì)每批產(chǎn)品進(jìn)行入庫檢驗(yàn),確認(rèn)有無使用1級(jí)環(huán)境管理物質(zhì)?(如成份表或MSDS、測試報(bào)告等)7.3是否設(shè)定對(duì)零部件、材料進(jìn)行環(huán)境管理物質(zhì)測定之項(xiàng)目,周期并建立測試作業(yè)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)?7.4是否規(guī)定來料確認(rèn)測定者的教育程序,并進(jìn)行實(shí)施及留下記錄?生生產(chǎn)產(chǎn)8.1是否規(guī)定了防止生產(chǎn)過程中的1級(jí)環(huán)境管理物質(zhì)的混入、泄漏、污染的作業(yè)程序與執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)?8.2工廠內(nèi)若使用環(huán)境管理物質(zhì)（1級(jí)）時(shí),有無對(duì)其種類、數(shù)量、使用方法、場所等進(jìn)行記錄?8.3制程中,使用再生材料時(shí),是否有環(huán)境管理物質(zhì)之材料證明,及批量管控?倉倉庫