雙控機制建設(shè)工作制度

1、雙控機制建設(shè)工作制度1目的為使雙控機制建設(shè)順利推進，全面建立制度健全、職責(zé)明晰、運行規(guī)范、管控有效的“雙控”機制，進一步加強安全風(fēng)險分級 管控、隱患排查治理，推動單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任有效落實，把 風(fēng)險控制在隱患形成之前，把隱患消滅在事故發(fā)生之前，預(yù)防和 減少安全事故，結(jié)合單位安全生產(chǎn)實際，特制定本制度。2范圍 本制度所指范圍為全市衛(wèi)生健康單位及其部門科室 3職責(zé)3.1 “雙控”機制建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組：研究制定實施方案，開展“雙控”機制建設(shè)的宣傳貫徹和推進工作，監(jiān)督檢查指導(dǎo)各 科室“雙控”機制建設(shè)開展及落實情況，明確責(zé)任和目標(biāo)，細化 任務(wù)和措施，確?！半p控”機制建設(shè)各項工作落地、落實、落細。3.2

2、安全辦：負責(zé)醫(yī)院“雙控”機制建設(shè)工作具體實施，“雙控”工作的組織、開展、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核、總結(jié)等工作。4術(shù)語和定義 4.1風(fēng)險：發(fā)生危險事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害、健康損害或財產(chǎn)損失的嚴重性的組合。4.2風(fēng)險點：也稱風(fēng)險源，指伴隨風(fēng)險的部位、設(shè)施、場所、區(qū)域、作業(yè)活動、工作環(huán)節(jié)等。4.3風(fēng)險源辨識：識別風(fēng)險源的存在并確定其特性的過程。4.4風(fēng)險評估：運用定性或定量的統(tǒng)計分析方法對安全風(fēng)險進行分析、確定其嚴重程度，對現(xiàn)有控制措施的充分性、可靠性 加以考慮，以及是否可接受予以確定的過程。4.5安全風(fēng)險管理：根據(jù)安全風(fēng)險評估的結(jié)果，確定安全風(fēng)險控制的優(yōu)先順序和安全風(fēng)險控制措施，以達

3、到改善安全生產(chǎn)環(huán)境、減少和杜絕生產(chǎn)安全事故的目標(biāo)。4.6事故隱患：指不符合安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度規(guī)定，或者因其他因素再生產(chǎn)經(jīng)營活動 中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生或?qū)е率鹿屎蠊麛U大的物的危險狀態(tài)、 人的不安全行為和管理上的缺陷。5工作程序 5.1人員管理 5.1.1成立組織機構(gòu)，建立健全單位“雙控”機制建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組組長為單位主要負責(zé)人；副組長為主管副院 長、其他院領(lǐng)導(dǎo)；成員為各科室負責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室設(shè)在安全辦，辦公室主任由安全辦負責(zé)人兼任，組織、推進、落實、 監(jiān)督、考核“雙控”機制建設(shè)工作的開展及落實。5.1.2 職責(zé)分工5.121組長為“雙控”機

4、制建設(shè)實施的主要負責(zé)人，負責(zé)“雙控”機制建設(shè)工作組織、推進、監(jiān)督、考核，負責(zé)落實“雙控”機制建設(shè)相關(guān)費用。5.1.2.2 副組長做好“雙控”機制建設(shè)實施總體推進、監(jiān)督、考核、落實、后勤物資及資金保障工作。5.1.2.3 “雙控”機制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組成員負責(zé)“雙控”機制建設(shè)工作的組織、開展、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核、總結(jié)工作，組織進行風(fēng)險點的排查、風(fēng)險點統(tǒng)計、確定風(fēng)險等級;監(jiān)督隱患的整改、防范措施、資金、期限的落實和應(yīng)急預(yù)案的制定；負責(zé)風(fēng)險公告 警示工作；負責(zé)“雙控”機制建設(shè)相關(guān)文件的上傳下達工作。5.2制度管理 5.2.1風(fēng)險辨識及公示制度5.2.1.1 單位按照科室、崗位、工作流程、設(shè)施設(shè)備、特殊作業(yè)等

5、不同特點確定風(fēng)險點。5.2.1.2 安全風(fēng)險辨識分為全面辨識和專項辨識。全面辨識每年進行一次并形成風(fēng)險清單。安全風(fēng)險辨識范圍覆蓋單位所有 活動及其區(qū)域，并考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過去、現(xiàn)在 和將來二種時態(tài)。5.2.1.3全面辨識依據(jù)LEC危險性評價法，各科室查找本科室危險源，運用頭腦風(fēng)暴法分析討論，對生產(chǎn)過程中人、物、環(huán) 境、管理四個方面的要素開展辨識，客觀辨識出本科室全部危險 源，通過辨識確定風(fēng)險點數(shù)量，并逐個制定管控措施，確定責(zé)任 人，實現(xiàn)對安全風(fēng)險和隱患排查治理實施全員、全方位、常態(tài)、 規(guī)范的有效管控。5.2.1.4 專項辨識范圍涵蓋單位消防安全系統(tǒng)；門診樓、病房樓等建筑物及其安全

6、環(huán)境狀況；危險化學(xué)品、壓力容器、配電 室、手術(shù)室、病案室、藥品庫、藥房、庫房、食堂、污水站等部 位。521.5單位生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)及其要素發(fā)生重大變化、高危作業(yè)實施前、新技術(shù)、新材料試驗或者推廣應(yīng)用前、以及發(fā)生生產(chǎn) 安全事故后，應(yīng)當(dāng)及時專項風(fēng)險辨識，或上級主管部門有特殊要 求時開展并按規(guī)定時限完成，并根據(jù)辨識情況及時調(diào)整風(fēng)險清 單。5.2.1.6根據(jù)一旦發(fā)生事故的后果嚴重程度將風(fēng)險點劃分為“ A、B、C、D” 4個等級，分別實行“紅色、橙色、黃色、藍 色”預(yù)警，A級最為危險，依次降低，并根據(jù)規(guī)定明確管理責(zé)任。521.7 公示風(fēng)險分布。按照風(fēng)險因素辨識的結(jié)果，以紅、橙、黃、藍四種顏色進行風(fēng)險等級標(biāo)注

7、，并在顯著位置懸掛張貼 崗位安全事項提示卡、危險源點警示牌，內(nèi)容包括：本崗位存在 的危險危害因素、可能發(fā)生的事故種類；崗位安全操作規(guī)程和安 全注意事項，形成作業(yè)前、作業(yè)中、作業(yè)后安全流程；發(fā)現(xiàn)異常 情況處置辦法和發(fā)生事故時的應(yīng)急處置方法。同時依據(jù)各風(fēng)險遠 點的分布情況，制作風(fēng)險分布圖，懸掛張貼于單位醒目位置。5.2.1.8風(fēng)險點排查與分級工作完成后，經(jīng)單位“雙控”機制建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組審核通過后，形成安全生產(chǎn)風(fēng)險點基本信 息表并公示。5.2.2風(fēng)險管控制度5.2.2.1 單位每年至少開展一次風(fēng)險管控動態(tài)評估，若發(fā)生生產(chǎn)安全事故后應(yīng)當(dāng)立即開展評估。評估結(jié)果用于指導(dǎo)生產(chǎn)計 劃、應(yīng)急預(yù)案、安全技術(shù)措施

8、的制定，以及安全生產(chǎn)管理、風(fēng)險 管控、隱患治理等工作。5.2.2.2 制定管控措施。針對風(fēng)險因素辨識的結(jié)果和風(fēng)險分布圖的內(nèi)容，將單位風(fēng)險點依據(jù)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo) 準的規(guī)定，從工作環(huán)境、管理、個體防護等按照安全風(fēng)險等級， 逐一制定風(fēng)險管控措施，明確管控對象、責(zé)任部門和責(zé)任人員。522.3 依據(jù)安全風(fēng)險等級高低，制定并落實相應(yīng)的安全風(fēng)險控制方案，實施差異化動態(tài)管控，較大及以上等級的風(fēng)險制定 專門的管控方案。5.2.2.4 改建擴建工程項目、新設(shè)備使用或者發(fā)生事故后，應(yīng)當(dāng)對相應(yīng)的風(fēng)險重新進行辨識、制定管控措施或方案，并將安 全風(fēng)險評估結(jié)果及采取的控制措施，告知相關(guān)從業(yè)人員，使其熟 悉工作崗

9、位和作業(yè)環(huán)境中存在的安全風(fēng)險，掌握、落實應(yīng)采取的 控制措施。5.2.2.5 在醒目位置、重點區(qū)域設(shè)置崗位安全風(fēng)險告知卡、危險源點警示牌，標(biāo)明主要安全風(fēng)險及管控措施、應(yīng)急措施、責(zé) 任人及報告方式等內(nèi)容。5.2.2.6 針對風(fēng)險等級，將風(fēng)險逐一落實分級管控責(zé)任，確保安全風(fēng)險始終處于受控范圍，建立安全風(fēng)險管控檔案，明確監(jiān)管重點和具體管控措施，形成“安全風(fēng)險清單”，裝訂成冊經(jīng)單位法人代表簽字和蓋章備存。523 隱患排查治理制度5.2.3.1 單位隱患排查治理按照“誰主管、誰負責(zé)”和“全員、全過程、全方位”的原則，建立全面覆蓋、責(zé)任到人，定期排查與日常管理相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合，一般排查與重點

10、排查相結(jié)合的隱患排查工作機制，做到橫向到邊、縱向到底、及時發(fā)現(xiàn)、不留死角。523.2 單位組織開展安全生產(chǎn)檢查，對照風(fēng)險管控信息臺賬（清單）按照風(fēng)險等級與管控責(zé)任分別制定醫(yī)院、各部門、各科室的事故隱患排查清單。每季度至少組織檢查一次風(fēng)險管控措施或方案落實情況。5.2.3.3 按照事故隱患排查清單，安全辦每月定期組織開展全面排查和專項排查，對風(fēng)險管控措施發(fā)現(xiàn)有實效或弱化形成事故隱患的建立隱患治理臺賬。5.2.3.4 安全事故隱患排查形式：分為院級、科室級、班組崗位級、日常性排查、季節(jié)性排查、節(jié)假日前后等的排查。5.2.3.5 事故隱患排查內(nèi)容：電氣線路；疏散通道；消防設(shè)施；庫房；電梯；地下空間；

11、食堂；弱強電井，氧氣站；壓力容器；危化品；毒麻藥品等。5.2.3.6事故隱患分類: a）日常檢查過程中發(fā)現(xiàn)的隱患;b）各科室上報的隱患（書面或口頭反映）c）個人舉報的隱患。523.7 事故隱患排查整改和上報: a）安全辦對科室事故隱患的排查整改和上報實行責(zé)任追究制度。b ）科室負責(zé)人每周、科室安全員每日對科室安全生產(chǎn)工作進行檢查和督查，及時發(fā)現(xiàn)和消除各類安全隱患。內(nèi)部原因所致 的事故隱患制定出整改計劃和措施，作好記錄；外部原因造成的 事故隱患及時通知形成隱患的相關(guān)科室協(xié)調(diào)解決，做好記錄，記 錄于科室安全日檢、周檢記錄表c）安全辦每月至少組織一次全院范圍安全生產(chǎn)隱患排查，對排查中發(fā)現(xiàn)的問題及隱患

12、記錄于院級安全管理檢查表同時，督促對存在隱患的責(zé)任科室下發(fā)安全隱患限期整改通知書其科室責(zé)任人及時采取有效措施，認真落實整改，限期整改到位， 安全辦進行追蹤復(fù)查直至隱患消除。d）根據(jù)季節(jié)性特征和工作實際及重大活動、重要節(jié)假日前，安全辦組織相關(guān)科室人員進行安全事故隱患排查并做好記錄。e）重大或一時難以解決的隱患，責(zé)任科室制定整改方案并采取必要的臨時安全防范措施，規(guī)定整改期限和責(zé)任人，并上報 主管領(lǐng)導(dǎo)。安全辦對整改情況進行復(fù)查驗收并記錄于安全生產(chǎn) 事故隱患排查整改臺賬5.2.4考核獎?wù)髦贫?24.1 為實現(xiàn)對單位安全風(fēng)險和隱患排查治理全員、全方位、常態(tài)、規(guī)范的有效管控及按要求落實“一崗雙責(zé)”,對安全

13、生產(chǎn)有顯著成績的科室和個人，按其功績大小，分別給予表揚或 者獎勵。524.2 認真檢查，及時發(fā)現(xiàn)重大事故隱患，避免了重大火災(zāi)、爆炸、人身傷亡、主要設(shè)備損壞者給予獎勵。5.2.4.3 遇突發(fā)火災(zāi)（非本科室原因）、爆炸、反恐防恐、地震等事故時，臨危不懼、積極進行搶救救災(zāi)，迅速組織病人有 序疏散，措施得力、避免了事故擴大，減少了人員和財產(chǎn)損失， 根據(jù)實際情況給予獎勵，具體金額由院長辦公會或者支部委員會 決定。5.2.4.4代表醫(yī)院參加縣、市衛(wèi)健局組織的各項安全生產(chǎn)活動，成績優(yōu)秀的個人按照醫(yī)院有關(guān)規(guī)定予以獎勵。5.2.4.5 在醫(yī)院安全專項活動及安全宣傳教育（如知識競賽、技能比賽、征文、演講等）中成績

14、優(yōu)秀的科室和個人，給予 獎勵。5.2.4.6舉報事故隱患經(jīng)確認屬實者獎勵100院或者等價物品。5.2.4.7 及時制止違反安全操作規(guī)程或誤操作并轉(zhuǎn)危為安者獎勵500元或等價物品。5.2.4.8 對于違反安全規(guī)章制度和操作規(guī)程的科室、個人，有以下情況者給予處罰，部分具體情形施行單項否決罰款。a）不按安全操作規(guī)定作業(yè)或違反安全用火、用電規(guī)定的科室或個人給予批評教育，責(zé)令改正，再次發(fā)現(xiàn)同等現(xiàn)象，扣罰科 室和個人。b）違反勞動保護用品管理制度，不按規(guī)定著裝、不配備防護物品進行作業(yè)的科室或個人，給予批評教育，責(zé)令改正，再次 發(fā)現(xiàn)同等現(xiàn)象，扣罰科室和個人。c）需持證上崗的崗位，不按規(guī)定持證上崗者，扣罰主管

15、科室。d）各類事故隱患未按限期整改通知書期限整改的，扣罰責(zé)任科室，扣罰后給予限期整改， 逾期仍未整改的，加倍處罰;屢教不改的，扣罰科室負責(zé)人當(dāng)月獎金。e）凡因維修、檢修或基建需臨時破壞的安全防護設(shè)備、設(shè)施等，完工后未修復(fù)的責(zé)令修復(fù)，拒不改正的扣罰責(zé)任科室。524.9 其他未盡事宜按照醫(yī)院有關(guān)規(guī)定辦理。525教育培訓(xùn)制度5.2.5.1 安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)分為醫(yī)院級、科室級和崗位級三級。525.2單位安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)依據(jù)年度教育計劃，由安全辦會同相關(guān)部門組織實施。培訓(xùn)教育內(nèi)容包括：安全生產(chǎn)政策法 規(guī)；安全生產(chǎn)基本知識；醫(yī)院“雙控”機制建設(shè)；醫(yī)院消防安全、 ?；钒踩⑻胤N設(shè)備安全等各項規(guī)章制度；事故

16、警示教育等。525.3 將安全風(fēng)險管控與隱患排查治理教育培訓(xùn)納入單位安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)計劃，開展有針對性的教育和培訓(xùn)，確保各崗位人員知悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境的風(fēng)險因素、風(fēng)險等級、防范 措施、應(yīng)急方法以及隱患排查治理的相關(guān)知識和技能。525.4 在安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)中安排專門課程對風(fēng)險辨識方法和風(fēng)險管控措施開展專項、全員培訓(xùn)。5.2.5.5 醫(yī)院主要負責(zé)人每年組織科室負責(zé)人、安全員機科室一線職工、重點崗位人員開展安全生產(chǎn)風(fēng)險辨識與管控專項教 育培訓(xùn)，人人熟知風(fēng)險辨識的方法、風(fēng)險分級的原則，管控措施 的制定，熟知單位風(fēng)險管控的相關(guān)要求及內(nèi)容。525.6安全辦每年組織醫(yī)院職工進行安全在培訓(xùn)。安全再培訓(xùn)的內(nèi)

17、容包括：安全生產(chǎn)新的法律、法規(guī)、標(biāo)準、規(guī)程和規(guī)范;醫(yī)院安全生產(chǎn)新的制度、標(biāo)準、規(guī)程等；本崗位所需的安全生產(chǎn) 知識、操作技能機事故預(yù)防和風(fēng)險管控措施；典型事故案例分析 與討論；其他應(yīng)培訓(xùn)的內(nèi)容；采取板報圖片、專題宣傳欄、多媒 體廣播、知識競賽、考試、講演講座、應(yīng)急預(yù)案演練等多種形式。525.7 科室安全培訓(xùn)教育由科室負責(zé)人負責(zé)，內(nèi)容包括:本科室的安全工作基本情況；科室“雙控”機制建設(shè)；安全生產(chǎn) 主體責(zé)任落實；安全生產(chǎn)技術(shù)；典型案例；發(fā)生事故后的應(yīng)急救 援知識等。525.8 崗位安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)由帶教老師或班組長負責(zé)，內(nèi)容包括：所使用設(shè)施設(shè)備狀況、性能及保養(yǎng)知識；消防設(shè)施實 用技術(shù)；個人防護用品的

18、正確使用等。525.9 新員工（含實習(xí)、規(guī)培和臨時工作人員）山崗前必須進行安全生產(chǎn)三級教育。經(jīng)考試合格后，方能上崗作業(yè)。5.2.5.10特種作業(yè)人員按照國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，接受專門安全培訓(xùn)，考試合格取得特種作業(yè)操作資格證書后方可上崗作業(yè)。5.2.5.11安全辦負責(zé)對全院職工教育培訓(xùn)情況進行檢查考核；各科室負責(zé)人和安全員對本科室工作人員教育培訓(xùn)情況進行檢查考核。5.2.5.12考核采取抽查提問、 現(xiàn)場操作、檢查培訓(xùn)記錄科室安全（消防）培訓(xùn)記錄等形式，了解、掌握全院職工對安全 生產(chǎn)知識、消防應(yīng)知應(yīng)會、“雙控”機制建設(shè)等的掌握情況。5.2.5.13 院級教育培訓(xùn)要體現(xiàn)五項內(nèi)容， 即有學(xué)習(xí)內(nèi)容（文件資料）、教育培訓(xùn)照片、參加人員簽字、筆記或者考核記錄。6相關(guān)文件 6.1中華人民共和國安全生產(chǎn)法 6.2保定市衛(wèi)生健康系統(tǒng)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控隱患排查治理雙控預(yù)防工作指導(dǎo)手冊（試行）6.3河北省安全生產(chǎn)風(fēng)險管控與隱患治理規(guī)定 6.4河北省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)實施細則 7相關(guān)附件 7.1安全生產(chǎn)風(fēng)險辨識評估方法（LEC危險性評價法）附件:LEC危險性評價法種評價具有潛在危險性環(huán)境中作業(yè)的半定量評價法，適用于生產(chǎn)作業(yè)崗位風(fēng)險分級評價。數(shù)學(xué)模型：危險性分值生概率L*暴露頻率E*嚴重度C式中：D危險